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Asunto: Proceso: Código: PD-006

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN INTEGRAL Vigencia: 18/Enero/20XX
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1. OBJETIVO

Establecer un programa de Auditorias Internas para evaluar el Sistema de Gestión HSEQ de

XXXXXXXXXXXXX

Determinar la no conformidad de los procesos del Sistema de Gestión HSEQ.

Determinar el cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión HSEQ implementado para
satisfacer los objetivos específicos.

2. ALCANCE

Establece el procedimiento para verificar que las actividades realizadas dentro de

XXXXXXXXXXXXX, cumplan con el plan de acción desarrollado, según los requerimientos de la
norma NTC-ISO 9001:2015, NTC-ISO 450001 y NTC-ISO 14001:2015 determinando así el
cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión HSEQ.

3. GENERALIDADES

Definiciones

Auditoria: examen sistemático e independiente para determinar si las actividades y los

resultados relacionados con la calidad, seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente
cumplen las disposiciones establecidas, si estas disposiciones se aplican en forma efectiva y son
aptas para alcanzar los objetivos.

Auditor: Persona calificada para desarrollar auditorias.

Auditado: Organización, proceso o elemento sometido a Auditoria.

No conformidad: Incumplimiento en un producto o servicio de los requisitos especificados.

4. DESARROLLO

4.1 ESPECIFICACION DE RESPONSABILIDADES Y REQUISITOS DE LA PLANEACION DE

AUDITORIAS INTERNAS

DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO

Teniendo en cuenta la
normatividad vigente, el Director Director HSEQ PA-016_06 - Acta de
HSEQ - define los lineamientos reunión
técnicos para la elaboración de la Equipo de trabajo HSEQ
programación anual de auditorías
internas, de la correspondiente
vigencia y le solicita al equipo de
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trabajo elaborar las propuestas de

proyectos y actividades que harán
parte integral del programa.
El director y su equipo de trabajo
priorizan y concretan las Director HSEQ PA-016_06 - Acta de
actividades y elaboran el programa reunión
especificando: el proceso a Equipo de trabajo HSEQ
auditar, el auditado, el cargo del
auditado, el auditor asignado,
fecha de realización y la hora en
que se hará.
El director HSEQ presenta para Director HSEQ No Aplica
revisión, ajustes y aprobación a la
coordinadora del SGI Equipo de trabajo HSEQ

Coordinadora SGI
El equipo de HSEQ aprueban el Director HSEQ PA-016_06 - Acta de
programa anual de auditorías de reunión
gestión Equipo de trabajo HSEQ
PA-012_01 - Programa de
auditorías

4.1 Los auditores son personas internas o externas de la Empresa independientes de los procesos
auditados, que desarrollan actividades de auditoria. Cada candidato a auditor debe llenar el
formato PA-011_01: Calificación de Auditores Internos, con el fin de verificar y comprobar su
idoneidad (ver Procedimiento PD-005: Selección de Auditores Internos).

4.2 Las auditorías a cada proceso del Sistema de Gestión HSEQ y su seguimiento se realizan como
mínimo una vez al año, dependiendo del estado, importancia y comportamiento de los
procesos, y de acuerdo con el programa realizado por los Auditores Internos, registrándolo en
el formato PA-012_01: Programa de Auditorias, elaborado por la Coordinadora del SGI y
revisado por la Dirección HSEQ.

4.3 Las auditorias se realizan teniendo como base las hojas de chequeo establecido de acuerdo
con la norma NTC-ISO 9001:2008, NTC-OHSAS 18001:2007 y NTC-ISO 14004:2004. Cada
ciclo de auditoria es registrado en el formato PA-012_02: Plan de Auditoria, elaborado por los
Auditores Internos.

4.4 Al inicio del ciclo de auditoria interna, se realiza una reunión de apertura, donde se informa a
los auditados el plan de trabajo, en que consiste la auditoria y quien será el auditor respectivo.
En el formato PA-012_03: Reporte de no conformidad Auditorías internas, se realiza el
seguimiento a las auditorias por Proceso y se registran las observaciones percibidas, se
registran las no conformidades encontradas, las acciones correctivas y/o preventivas a realizar,
la fecha en la que se cierran y el cierre de dichas acciones después de la fecha en que son
evaluadas.
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4.5 El informe de la auditoria es presentado por los auditores internos a la Gerencia, a la Dirección
HSEQ y a cada uno de los auditados, en una reunión de cierre, donde se definen las acciones
correctivas y/o preventivas, su responsable y la fecha límite de ejecución.

4.6 Las acciones correctivas y/o preventivas resultantes del proceso de auditoria, tienen
seguimiento a cargo del auditor interno y son evaluadas según el procedimiento PD-007:
Acción Preventiva y/o Correctiva.

5 RESPONSABILIDAD

5.1 Es responsabilidad de los auditores internos, la verificación de cada uno de los procesos del
Sistema de Gestión HSEQ de la Empresa XXXXXXXXXXXXX, que satisfaga los objetivos de la
norma NTC-ISO 9001:2015, NTC-ISO 450001 y NTC-ISO 14001:2015.

5.2 Cada persona responsable del proceso auditado es la encargada de establecer y ejecutar las
acciones correctivas y/o preventivas correspondientes a las no conformidades encontradas.

6 DOCUMENTOS Y REGISTROS

 PD-005: Selección de Auditores Internos.

 PD-007: Acción Preventiva y/o Correctiva.
 PA-012_01: Programa de auditorías.
 PA-012_02: Plan de Auditoria.
 PA-012_03: Reporte de no conformidad Auditorías internas.
 PA-012_04: Informe de Auditoria Interna.
 PA-012_05: Hoja de chequeo Auditorias.
 PA-011_01: Calificación de Auditores Internos de Calidad.

Revisado por: Aprobado por:

COORDINADORA DEL SGI DIRECTOR HSEQ
Versión No.: Reemplaza:
10 PA-012