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SISTEMA DE ADMINISTRACION AMBIENTAL ISO 14001

EPM431-01 Aspectos ambientales

1.0 Propósito
1.1 Este procedimiento define el método por el cual los
aspectos ambientales de las actividades, productos y servicios
de EMPRESA que puedan ser controlados e influenciados son
identificados y evaluados para determinar aquellos que tienen
o pueden tener un impacto significativo sobre el medio
ambiente.

2.0 Alcance
2.1 Este procedimiento aplica a las actividades, productos y
servicios, de EMPRESA (actividades, productos y servicios que
se puedan controlar y sobre los cuales se espera que tenga
influencia).

3.0 Referencias
3.1 Norma ISO14001:2004
(6.2.1. Aspectos Ambientales)

4.0 Definiciones
4.1 Medio ambiente: Alrededores en los cuales una
organización opera, incluyendo aire, agua, tierra, recursos
naturales, flora, fauna, humanos y su interrelación
(ISO14001).
4.2 Aspecto ambiental: Elemento de las actividades,
productos o servicios de una organización, que puede
interactuar con el medio ambiente (ISO14001).
4.3 Aspecto ambiental controlado: Un aspecto ambiental
generado en EMPRESA por sus operaciones o por sus
integrantes.
4.4 Aspecto ambiental influenciado: Un aspecto ambiental
generado en EMPRESA como resultado de actividades,
productos o servicios de no-integrantes.
4.5 Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio
ambiente, ya sea adverso o benéfico, total o parcialmente
resultante de las actividades, productos ó servicios de la
compañía (ISO14001, sección 3.7).
4.6 Aspecto ambiental significativo: Un aspecto ambiental
que tiene, o puede tener, un impacto ambiental significativo
(ISO14001, sección 3.6).

Revisión: H Fecha: 25/02/2015


Próxima revisión: I Fecha: 25/02/2016
Expedido por: José Iván De Santiago Zavala # DCN:
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Aprobado por: Paulo Roberto Teixeira Assalin
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4.7 Partes interesadas: Incluye cualquier grupo o individuo


interesado en, o afectado por, el desempeño ambiental de la
planta, incluidos los trabajadores y la comunidad.

4.8 Equipo de implementación: Integrantes de los diferentes


departamentos de EMPRESA cuyo propósito es soportar el
funcionamiento del Sistema de administración ambiental.

5.0 Procedimiento
5.1 Identificación y evaluación de los aspectos ambientales
5.1.1 La alta dirección conformará y dirigirá el equipo de
implementación (EI), quienes llevarán a cabo la
identificación de los aspectos ambientales
potenciales, controlados no controlados o
influenciados de los diferentes departamentos. La
identificación de los aspectos ambientales se
realizará, aplicando un balance de entradas y
salidas de productos utilizados en los procesos de
cada departamento (Ejemplos de entradas:
recursos naturales como energía, agua, materia
prima; ejemplos de salidas: emisiones a las
atmósfera, descargas de agua residual, ruido,
residuos peligrosos), así como las diferentes
condiciones de operación que pudieran
presentarse como normales, anormales y de
emergencia. Los aspectos identificados serán
documentados en el formato EFM 431-01
Identificación de Aspectos Ambientales, el cual
proporciona una guía de forma esquemática para
la aplicación del balance de entradas y salidas.

5.1.2 Una vez identificados los aspectos ambientales, los


integrantes del equipo de implementación de cada
departamento, los registrarán con sus
características específicas.

5.2 Evaluación y determinación de significancia de los


aspectos ambientales.
5.2.1. Cada integrante del Equipo de Implementación
(EI) evaluará los aspectos identificados de su
departamento utilizando un método de análisis
sistemático que involucre el riesgo (probabilidad
de ocurrencia y severidad de los impactos
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ambientales asociados), impacto financiero, y


otros criterios. Los aspectos son clasificados para
cada uno de los criterios utilizando un sistema
descrito en

la sección 5.3 de este procedimiento, y los


resultados serán ingresados en el formato
EFM431-02 en la sección de evaluación.

5.2.2 El Equipo de Implementación revisará y evaluará


los aspectos identificados y determinará su
significancia relativa al establecer una
clasificación de significancia combinada al sumar
los valores de clasificación para cada criterio; se
considerará un aspecto ambiental significativo
aquellos aspectos con calificación a partir de 16
ó mayor en la evaluación.

5.2.3. Los aspectos ambientales que resulten


significativos de la evaluación de cada
departamento serán registrados por el integrante
correspondiente del Equipo de Implementación,
utilizando el formato EFM 431-03, Registro de
aspectos ambientales significativos y cada
aspecto significativo será tomado en cuenta en el
establecimiento, implementación y
mantenimiento del Sistema de Administración
ambiental por medio de actividades que incluyen
pero no se limitan a: establecimiento de objetivos
y metas ambientales, controles operacionales
para disminuir su significancia, entrenamiento,
etc.

5.2.4. El Equipo de Implementación revisará los


aspectos ambientales documentados al menos
anualmente e identificará cualquier nuevo
aspecto que deba ser agregado, y cualquier
aspecto obsoleto que deba ser removido de lo
documentos relacionados del sistema de
administración ambiental.

5.2.5. Los nuevos proyectos / procesos serán revisados


inicialmente por el Representante Ambiental (RA)
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y por el integrante del Equipo de Implementación


que representa al departamento donde serán
implementados los nuevos proyectos para
asegurar que los aspectos ambientales asociados
serán considerados antes de ser aprobados antes
que empiecen a trabajar los nuevos proyectos /

procesos serán evaluados utilizando el formato


EFM431-04 Checklist Ambiental de Proyectos y a
demás se llenara el formato EFM 431-01 (Este
formato estará disponible para todo el personal
de Camcar de México, el la oficina EHS, en el
Formato CAR y en la red) posteriormente, los
aspectos ambientales asociados serán manejados
de acuerdo a la metodología descrita en este
procedimiento.

5.3 Los criterios para evaluar la significancia y el método


para clasificarlos es el siguiente:
5.3.1 Requerimiento legal o de otros tipos (RLO)
 ¿Existe cualquier requerimiento de permiso,
reporte, o cualquier otro ya sea local,
estatal o federal, que aplique a este
aspecto?
 ¿Existe cualquier otro requerimiento
aplicable, por ejemplo, algún Estándar
Corporativo de Medio Ambiente, Seguridad
e Higiene de Acument Global Technologies?
*Si la respuesta es SI para cualquiera de ambas
preguntas, calificar al aspecto con 5 puntos
*Si la respuesta es NO para ambas preguntas,
calificar al aspecto con 0 puntos
*Si es conveniente, para promover el reuso /
reciclado y la prevención de la contaminación,
una calificación automática de 5 puntos deberá
ser asignada al aspecto.

5.3.2 Frecuencia o probabilidad (FP)


*Si el proceso o actividad es continua durante las
operaciones normales del negocio, calificar con 3
puntos (por ejemplo, la mayoría de operaciones
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de los montacargas en producción, emisiones a la


atmósfera, etc.).
*Si el proceso o actividad sólo ocurre o podría
ocurrir unas cuantas veces al día, se debe
considerar como diario, y se debe calificar con 2
puntos (por ejemplo, operación de los
montacargas en el almacén, operación de la caja
de tráiler desde la planta principal al almacén,
recarga de las baterías de los montacargas).
*Si el proceso o actividad típicamente ocurre al
menos una vez al día durante una parte
importante del año, se debe considerar como
periódica y se deberá calificar con 1 punto (por
ejemplo, emisiones debidas a la calefacción de la
planta, descarga de químicos del vehículo de
entrega, residuo sólido generado de la
recolección de lubricante usado, etc.

5.3.3. Carga ambiental o volumen utilizado (CV)


*Si el volumen utilizado es relativamente alto, al
proceso o actividad se le califica con 3 puntos.
*Si es un aspecto potencial, por ejemplo, un
derrame a consecuencia de una descarga de
lubricante desde un tanque cisterna, la carga
potencial en el medio ambiente se calificaría
como Alta o bien, con 3 puntos.
*Si el derrame potencial es de menos de 200
litros dentro de la planta, el volumen y potencial
de carga en el medio ambiente son más bien
bajos y se calificarían con 1 punto.
*Una calificación mediana de 2 puntos sería
dada para emisiones de combustión de gas
natural, cuando sea aplicable.

5.3.4 Costo operacional / Impacto económico (CIE)


*Si el impacto económico es relativamente alto;
por ejemplo, el costo de tratar un gran volumen
de agua residual de proceso, una calificación alta
de 3 puntos se debe asignar. Lo mismo aplica

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para derrames potenciales al suelo en que se


pudieran incurrir grandes costos de limpieza.
*Sin embargo, el volumen de agua residual en el
área de cafetería tiene un costo asociado muy
pequeño y se calificaría con 1 punto.
*Un elemento de mediano costo (calificado con 2
puntos), podrían ser las relativamente pequeñas
cantidades de soluble residual generado de la
lavadora de partes pequeñas en el Taller de
Herramientas.

5.3.5 Partes interesadas (PI)


*Si un vecino, o alguna otra persona de la
localidad pudiera verse afectada por las
emisiones a la atmósfera, ruido perimetral
durante la noche, etc., entonces, una calificación
de 3 puntos deberá ser asignada.
*Debido a que EMPRESAse ubica en un parque
industrial, alejado considerablemente de áreas
residenciales, la calificación más probable para
este parámetro sería cero puntos.

5.3.6 Severidad del impacto (SI)


*Cualquier elemento que pudiera llevar a violar
algún requerimiento legal, deberá ser
considerado como Serio (3 puntos).
*Cualquier elemento que pudiera impactar el
medio ambiente exterior de la planta (por
ejemplo, un derrame químico que alcance el
suelo ó la superficie del agua) deberá ser
considerado también como Serio; sin embargo,
para las emisiones no-reglamentadas de
emisiones a la atmósfera, se considerará que
tienen un impacto mínimo (1 punto).
*Un elemento con un impacto moderado (2
puntos), podrían ser las cantidades limitadas de

residuo especial generadas cuando se limpia


algún equipo o tanque de proceso.

6.0 Responsabilidad
6.1 El Representante Ambiental (RA) y el Equipo de
Implementación (EI), representando a varios departamentos y
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funciones de la compañía, son los responsables de realizar la


identificación y evaluación de los aspectos ambientales.

7.0 Registros/Formas
7.1 EFM431-01 Formato de Identificación de aspectos
ambientales
7.2 EFM431-02 Formato de Registro y evaluación de aspectos
ambientales
7.3 EFM431-03 Formato de Registro de aspectos ambientales
significativos
7.4 EFM431-04 Check list Ambiental de Proyectos

8.0 Historial de Revisiones


8.1 Nuevo: Emisión inicial
8.2 A: Traducción al español. Adecuación del procedimiento a
las prácticas actuales de Camcar de México, ya que hacía
referencia a la planta Syntek transferida a México.
8.3 B: Acción correctiva de auditoria, se corrigió el criterio de
significancia de 15 a 17 ó mayor y se estandarizaron los
nombres de los formatos en la sección 7.0 de este
procedimiento.
8.4 C: Se modificaron las secciones 5.1, 5.2.3 y 5.3
8.5 D: Se quitaron dos referencias (3.4 y 3.8), se actualizó
una (3.3). Se cambió la redacción de los siguientes apartados:
4.8, 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.2.5, 6.0. Como acción correctiva “09-
03” se consideró el criterio de significancia de 17 a 15 ó
mayor. Se agregó el nombre del formato EFM431-04 en el
apartado 7.0 Registros/Formas, ya que no se encontraba
mencionado en la lista.
8.6 E: Actualización anual.
8.7 F: Actualización anual.
8.8 G: Actualización anual.
8.9 H: Actualización anual. Y cambio de criterio de
significancia de 15 a 16 o mayor

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