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  • Copia de Reporte de Gastos-Medellin-Para Diligenciar (1) - 1

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    FG Acabados
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    Copia de Reporte de gastos-medellin-para diligenciar (1)-1 (1).xlsx

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    REPORTE DE GASTOS

    COMPAÑÍA RECAMIER S.A PESOS

    NOMBRE REPORTE No. DEL: AL:

    CODIGO CEDULA

    TRANSPORTE
    FECHA CIUDAD HOTEL DESAYUNO ALMUERZO COMIDA VARIOS TOTAL
    TERRESTRE AEREO
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    TOTALES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0

    GASTOS VARIOS
    FECHA DESCRIPCION VALOR FECHA DESCRIPCION VALOR

    OBSERVACIONES

    ANTICIPOS FIRMA
    PASAJES 0
    EFECTIVO
    TARJETA DE CREDITO 0
    TOTAL ANTICIPOS
    TOTAL GASTOS 0
    EMPLEADO 0 CIUDAD CALI FECHA 1-Mar-17
    SALDO A FAVOR
    COMPAÑÍA 0

    APROBADO FECHA REVISADO FECHA

    NOTA: ADJUNTAR OBLIGATORIAMENTE COMPROBANTES DE PAGO INDICANDO NIT O C.C.


    REPORTE DE GASTOS FOR-635

    COMPAÑÍA RECAMIER S.A PESOS REPORTE No.

    NOMBRE HERRERA DIN JAQUELINE DEL: 25-Jun-19 AL: 6-Jul-19

    DIV 2 DPTO 203 CENTRO 4


    CODIGO 48.15 CEDULA 32357672 GRUPO 7

    VALOR
    FECHA CIUDAD CUENTA SERVICIO TOTAL
    GASTO IVA
    25-Jun-19 CHIGORODO 52559500 CORREO $ 5,200.00 $ 5,200.00
    25-Jun-19 CAREPA-APARTADO 52552000 TRANSPORTE TERRESTRE $ 7,000.00 $ 7,000.00
    25-Jun-19 CAREPA 52550502 ALMUERZO $ 10,000.00 $ 10,000.00
    26-Jun-19 APARTADO 52552000 TRANSPORTE TERRESTRE $ 6,000.00 $ 6,000.00
    26-Jun-19 APARTADO 52550502 ALMUERZO $ 12,500.00 $ 12,500.00
    27-Jun-19 CAREPA 52552000 TRANSPORTE TERRESTRE $ 4,000.00 $ 4,000.00
    29-Jun-19 APARTADO 52552000 TRANSPORTE TERRESTRE $ 6,000.00 $ 6,000.00
    29-Jun-19 APARTADO 52550502 ALMUERZO $ 12,000.00 $ 12,000.00
    2-Jul-19 CAREPA 52552000 TRANSPORTE TERRESTRE $ 4,000.00 $ 4,000.00
    2-Jul-19 CAREPA 52550502 ALMUERZO $ 10,500.00 $ 10,500.00
    3-Jul-19 APARTADO 52552000 TRANSPORTE TERRESTRE $ 6,000.00 $ 6,000.00
    4-Jul-19 APARTADO 52552000 TRANSPORTE TERRESTRE $ 6,000.00 $ 6,000.00
    5-Jul-19 CHIGORODO 52559500 CORREO $ 5,200.00 $ 5,200.00
    $ -
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    $ 94,400.00 $ - $ 94,400.00

    OBSERVACIONES

    ANTICIPOS FIRMA
    EFECTIVO 13301548.15 9 9
    TIQUETES 13301548.15 9 9 0
    TARJETA DE CREDI13301548.15 9 9 0
    TOTAL ANTICIPOS 0
    TOTAL GASTOS 94,400
    13301548.15 SALDO A FAVOR EMPLEADO 94,400 CIUDAD Chigorodo 9-Jul-19
    SALDOS
    13301548.15 SALDO A FAVOR COMPAÑÍA 0

    APROBADO FECHA REVISADO

    NOTA: ADJUNTAR OBLIGATORIAMENTE COMPROBANTES DE PAGO INDICANDO NIT O C.C.


    DE 52559500.00 002 203 4 5200 0.00 CORREO 0 6/25/2019
    DE 52552000.00 002 203 4 7000 0.00 TRANSPORTE TERRESTRE 0 6/25/2019
    DE 52550502.00 002 203 4 10000 0.00 ALMUERZO 0 6/25/2019
    DE 52552000.00 002 203 4 6000 0.00 TRANSPORTE TERRESTRE 0 6/26/2019
    DE 52550502.00 002 203 4 12500 0.00 ALMUERZO 0 6/26/2019
    DE 52552000.00 002 203 4 4000 0.00 TRANSPORTE TERRESTRE 0 6/27/2019
    DE 52552000.00 002 203 4 6000 0.00 TRANSPORTE TERRESTRE 0 6/29/2019
    DE 52550502.00 002 203 4 0 0.00 ALMUERZO 0 6/29/2019
    DE 52552000.00 002 203 4 4000 0.00 TRANSPORTE TERRESTRE 0 7/2/2019
    DE 52550502.00 002 203 4 10500 0.00 ALMUERZO 0 7/2/2019
    DE 52552000.00 002 203 4 6000 0.00 TRANSPORTE TERRESTRE 0 7/3/2019
    DE 52552000.00 002 203 4 6000 0.00 TRANSPORTE TERRESTRE 0 7/4/2019
    DE 52559500.00 002 203 4 5200 0.00 CORREO 0 7/5/2019
    DE 002 203 4 0 0.00 0 0 12/30/1899
    DE 002 203 4 0 0.00 0 0 12/30/1899
    DE 002 203 4 0 0.00 0 0 12/30/1899
    DE 002 203 4 0 0.00 0 0 12/30/1899
    DE 002 203 4 0 0.00 0 0 12/30/1899
    DE 002 203 4 0 0.00 0 0 12/30/1899
    DE 002 203 4 0 0.00 0 0 12/30/1899
    DE 002 203 4 0 0.00 0 0 12/30/1899
    DE 002 203 4 0 0.00 0 0 12/30/1899
    DE 002 203 4 0 0.00 0 0 12/30/1899
    DE 002 203 4 0 0.00 0 0 12/30/1899
    DE 002 203 4 0 0.00 0 0 12/30/1899
    DE 002 203 4 0 0.00 0 0 12/30/1899
    DE 002 203 4 0 0.00 0 0 12/30/1899
    DE 002 203 4 0 0.00 0 0 12/30/1899
    DE 002 203 4 0 0.00 0 0 12/30/1899
    DE 002 203 4 0 0.00 0 0 12/30/1899
    DE 002 203 4 0 0.00 0 0 12/30/1899
    DE 002 203 4 0 0.00 0 0 12/30/1899
    DE 002 203 4 0 0.00 0 0 12/30/1899
    DE 002 203 4 0 0.00 0 0 12/30/1899
    DE 002 203 4 0 0.00 0 0 12/30/1899
    DE 002 203 4 0 0.00 0 0 12/30/1899
    DE 002 203 4 0 0.00 0 0 12/30/1899
    DE 002 203 4 0 0.00 0 0 12/30/1899
    DE 002 203 4 0 0.00 0 0 12/30/1899
    DE 002 203 4 0 0.00 0 0 12/30/1899
    DE 002 203 4 0 0.00 0 0 12/30/1899
    DE 002 203 4 0 0.00 0 0 12/30/1899
    DE 002 203 4 0 0.00 0 0 12/30/1899
    DE 002 203 4 0 0.00 0 0 12/30/1899
    DE 002 203 4 0 0.00 0 0 12/30/1899
    DE 002 203 4 0 0.00 0 0 12/30/1899
    DE 002 203 4 0 0.00 0 0 12/30/1899
    DE 002 203 4 0 0.00 0 0 12/30/1899
    DE 002 203 4 0 0.00 0 0 12/30/1899
    DE 002 203 4 0 0.00 0 0 12/30/1899
    DE 002 203 4 0 0.00 0 0 12/30/1899
    DE 002 203 4 0 0.00 0 0 12/30/1899
    DE 13301548.15 009 009 4 0.00 EFECTIVO 0 12/30/1899
    DE 13301548.15 009 009 4 0.00 TIQUETES 0 12/30/1899
    DE 13301548.15 009 009 4 0.00 TARJETA DE CREDITO 0 12/30/1899
    DE 13301548.15 009 009 4 94400.00 SALDO A FAVOR EMPLEADO 0 12/30/1899
    DE 13301548.15 009 009 4 0 SALDO A FAVOR COMPAÑÍA 0 12/30/1899
    REPORTE DE GASTOS FOR-635

    COMPAÑÍA RECAMIER S.A PESOS REPORTE No.

    NOMBRE #N/A DEL: AL:

    DIV 0 DPTO 0 CENTRO 0


    CODIGO . CEDULA #N/A GRUPO #N/A

    VALOR
    FECHA CIUDAD CUENTA SERVICIO TOTAL
    GASTO IVA
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    OBSERVACIONES

    ANTICIPOS FIRMA
    EFECTIVO 133015. 9 9 0
    TIQUETES 133015. 9 9 0
    TARJETA DE CREDI133015. 9 9 0
    TOTAL ANTICIPOS 0
    TOTAL GASTOS 0
    133015. SALDO A FAVOR EMPLEADO 0 CIUDAD CALI
    SALDOS
    133015. SALDO A FAVOR COMPAÑÍA 0

    APROBADO FECHA REVISADO

    NOTA: ADJUNTAR OBLIGATORIAMENTE COMPROBANTES DE PAGO INDICANDO NIT O C.C.


    DE 000 000 0 0 0.00 0 0 12/30/1899
    DE 000 000 0 0 0.00 0 0 12/30/1899
    DE 000 000 0 0 0.00 0 0 12/30/1899
    DE 000 000 0 0 0.00 0 0 12/30/1899
    DE 000 000 0 0 0.00 0 0 12/30/1899
    DE 000 000 0 0 0.00 0 0 12/30/1899
    DE 000 000 0 0 0.00 0 0 12/30/1899
    DE 000 000 0 0 0.00 0 0 12/30/1899
    DE 000 000 0 0 0.00 0 0 12/30/1899
    DE 000 000 0 0 0.00 0 0 12/30/1899
    DE 000 000 0 0 0.00 0 0 12/30/1899
    DE 000 000 0 0 0.00 0 0 12/30/1899
    DE 000 000 0 0 0.00 0 0 12/30/1899
    DE 000 000 0 0 0.00 0 0 12/30/1899
    DE 000 000 0 0 0.00 0 0 12/30/1899
    DE 000 000 0 0 0.00 0 0 12/30/1899
    DE 000 000 0 0 0.00 0 0 12/30/1899
    DE 000 000 0 0 0.00 0 0 12/30/1899
    DE 000 000 0 0 0.00 0 0 12/30/1899
    DE 000 000 0 0 0.00 0 0 12/30/1899
    DE 000 000 0 0 0.00 0 0 12/30/1899
    DE 000 000 0 0 0.00 0 0 12/30/1899
    DE 000 000 0 0 0.00 0 0 12/30/1899
    DE 000 000 0 0 0.00 0 0 12/30/1899
    DE 000 000 0 0 0.00 0 0 12/30/1899
    DE 000 000 0 0 0.00 0 0 12/30/1899
    DE 000 000 0 0 0.00 0 0 12/30/1899
    DE 000 000 0 0 0.00 0 0 12/30/1899
    DE 000 000 0 0 0.00 0 0 12/30/1899
    DE 000 000 0 0 0.00 0 0 12/30/1899
    DE 000 000 0 0 0.00 0 0 12/30/1899
    DE 000 000 0 0 0.00 0 0 12/30/1899
    DE 000 000 0 0 0.00 0 0 12/30/1899
    DE 000 000 0 0 0.00 0 0 12/30/1899
    DE 000 000 0 0 0.00 0 0 12/30/1899
    DE 000 000 0 0 0.00 0 0 12/30/1899
    DE 000 000 0 0 0.00 0 0 12/30/1899
    DE 000 000 0 0 0.00 0 0 12/30/1899
    DE 000 000 0 0 0.00 0 0 12/30/1899
    DE 000 000 0 0 0.00 0 0 12/30/1899
    DE 000 000 0 0 0.00 0 0 12/30/1899
    DE 000 000 0 0 0.00 0 0 12/30/1899
    DE 000 000 0 0 0.00 0 0 12/30/1899
    DE 000 000 0 0 0.00 0 0 12/30/1899
    DE 000 000 0 0 0.00 0 0 12/30/1899
    DE 000 000 0 0 0.00 0 0 12/30/1899
    DE 000 000 0 0 0.00 0 0 12/30/1899
    DE 000 000 0 0 0.00 0 0 12/30/1899
    DE 000 000 0 0 0.00 0 0 12/30/1899
    DE 000 000 0 0 0.00 0 0 12/30/1899
    DE 000 000 0 0 0.00 0 0 12/30/1899
    DE 000 000 0 0 0.00 0 0 12/30/1899
    DE 133015. 009 009 0 0.00 EFECTIVO 0 12/30/1899
    DE 133015. 009 009 0 0.00 TIQUETES 0 12/30/1899
    DE 133015. 009 009 0 0.00 TARJETA DE CREDITO 0 12/30/1899
    DE 133015. 009 009 0 0.00 SALDO A FAVOR EMPLEADO 0 12/30/1899
    DE 133015. 009 009 0 0 SALDO A FAVOR COMPAÑÍA 0 12/30/1899

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