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Índice General
Introducción .................................................................................................................. 1
Misión y Visión ............................................................................................................. 3
Código de Ética ............................................................................................................. 4
Política de calidad de la empresa .................................................................................. 5
Objetivos específicos e indicadores de la empresa ....................................................... 6
Miembros del Comité Gerencial de la Calidad ............................................................. 7
Requisitos de los puestos del personal del Comité Gerencial de la Calidad y el Área
de Calidad...................................................................................................................... 8
Organigrama de la empresa ......................................................................................... 14
Procedimiento Operativo Estándar ............................................................................. 15
Registro de procedimiento operativo estándar ............................................................ 15
Índice Maestro ............................................................................................................. 15
Diagrama de flujo para realizar el proceso de control de cambio de un documento .. 17
POE para el control de cambios de documentos de la empresa .................................. 18
Hoja de registro para el POE de control de cambio .................................................... 18
Conclusiones ............................................................................................................... 18
Glosario ....................................................................................................................... 20
Bibliografía ................................................................................................................. 21
Anexos ........................................................................................................................ 22
Anexo 1: Procedimiento Operativo Estándar (POE) ............................................... 22
Anexo 2 Formulario de registro de control de seguridad ........................................ 30
Anexo 3: Control de cabios de documentos en la empresa ..................................... 32
Anexo 4: Hoja de Registro para el para el Procedimiento Operativo Estándar de
control de cambio .................................................................................................... 36
Anexo 5: Carta de Solicitud a Gerencia de la empresa Bottai ................................ 37
ii
Índice de diagramas de figuras
Organigrama de la empresa………………………………………………………….13
iii
Introducción
En este presente trabajo se llevara a cabo la investigación, evaluación y/o mejora del
Sistema de Gestión de la Calidad de la empresa Bottai Hermanos, donde se verán
diversos temas, cada uno ligado a otro, ejemplos y recomendaciones de
Procedimientos Operativos Estándar, Formularios, Registros, Organigrama,
Diagrama de Flujo e Índice Maestro.
Es importante mencionar que para la elaboración de este presente informe, se solicitó
información a la empresa señalada con anterioridad, sin embargo, la empresa no pudo
proporcionar ningún tipo de información por motivos que se desconocen. Por lo cual,
todo lo presentado en este informe fue sugerido y recomendado por los integrantes de
este trabajo.
Existen diversas circunstancias que han llevado a que las empresas de nuestro entorno
muestren un alto interés por la implementación de un Sistema de Gestión de la
Calidad, entre ellas podemos encontrar:
El aumento creciente de la competitividad en el sector que se desarrolle la
empresa.
El incremento de las expectativas de los usuarios o clientes de la empresa,
donde cada vez, estos se encuentran más informados de la demanda de calidad
que exigirán.
El mayor control sobre el cumplimiento de la Legislación que regula los
requisitos mínimos de la calidad.
Y el aumento del potencial de mejora de la calidad debido a los avances
tecnológicos.
1
Por ello, es que la mayoría o casi toda empresa elaboran e incorpora Sistemas de
Gestión de la Calidad para poder entregar un producto con un alto grado de
satisfacción para el usuario o cliente, siendo esto proporcional a los ingresos que
recibe la misma empresa.
Para una mayor cercanía y confiabilidad para el cliente o trabajador, cada empresa da
a conocer de manera pública su Misión, Visión, Código de Ética, Política de la
Empresa y sus Objetivos como tal. Con el fin de proporcionar seguridad y confianza a
quienes quieran ser parte o clientes de dicha empresa.
Todo lo expresado en los párrafos anteriores se podrá apreciar de una mejor manera a
continuación, dado que se detallara cada punto mencionado para una mejor
comprensión, a través de los ejemplos sugeridos y elaborados por los integrantes del
presente trabajo.
2
Misión y Visión
3
Código de Ética
4
Política de calidad de la empresa
5
Objetivos específicos e indicadores de la empresa
• Capacitar ampliamente a nuestro recurso humano, para que con una ética
profesional óptima y profunda sensibilidad humana y visión socialista.
6
Miembros del Comité Gerencial de la Calidad
7
Requisitos de los puestos del personal del Comité Gerencial de la
Calidad y el Área de Calidad
8
Implementa adecuadamente modalidades alternativas de trabajo en el equipo
que añaden valor a los resultados grupales.
Resuelve los conflictos de su equipo y participa activamente en la resolución
de conflictos transversales a la organización.
Coordinador/a de Calidad.
Requisitos Generales:
Haber cumplido con la Ley de Reclutamiento y Movilización, cuando fuere
procedente.
Tener salud compatible con el desempeño del cargo.
Haber aprobado la Educación Básica y poseer el nivel educacional o título
profesional o técnico que, por la naturaleza del empleo, exija la ley 2.
No haber cesado en un cargo público como consecuencia de haber obtenido
una calificación deficiente, o por medida disciplinaria, salvo que hayan
transcurrido más de cinco años desde la fecha de expiración de funciones.
No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni
hallarse condenado por crimen o simple delito.
Requisitos Específicos:
Nivel Educacional: Título profesional universitario de al menos 8 semestres
de duración de otorgado por una Universidad reconocida por el Estado. De
preferencia, profesionales del área de la Administración
Área de Especialización: Estudios de perfeccionamiento en Administración.
Conocimientos específicos en Norma ISO 9001.
Experiencia: Deseable, experiencia laboral (general) de al menos 3 años.
Experiencia como Coordinador de Calidad o implementador de SGC basados
en la Norma ISO 9001, de preferencia en instituciones públicas.
Competencias Técnicas:
Curso en Norma ISO 9001.
Curso en Norma ISO 19011.
Conocimiento de la Administración Pública.
Conocimiento en áreas relacionadas con administración, planificación y
control de gestión.
Manejo de Office nivel usuario intermedio.
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Auditor/a
Requisitos Generales:
Experiencia acreditada en el sector público.
Conocimiento del Estatuto Administrativo.
Conocimiento del Sistema de Contabilidad Gubernamental
Conocimiento de la normativa aplicable a compras públicas
Manejo nivel intermedio-avanzado de herramientas computacionales Office.
Manejo de normas de auditoría
Conocimiento de auditoría de sistemas de información.
Conocimiento de sistema de gestión de la calidad, ISO 9001:2008.
Requisitos Específicos:
Título profesional del área de la Administración o Gestión, otorgado por una
Universidad reconocida por el Estado, de al menos 8 semestres de duración.
De preferencia Contador Auditor, Administrador Público o carreras afines.
Experiencia de al menos 2 años en cargos similares.
Acreditar cursos de capacitación pertinentes con el cargo.
Encargado de RR.HH.
Presentar Certificado de Antecedentes vigente. No haber cesado en un cargo
público como consecuencia de haber obtenido una calificación deficiente, o
por medida disciplinaria, salvo que hayan transcurrido más de cinco años
desde la fecha de expiración de funciones (artículo 12, letra e) del D.F.L. Nº
29 de 2004 de Hacienda, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado
de la Ley Nº 18.834 Estatuto Administrativo, para lo cual él o la postulante
deberá presentar el decreto de rehabilitación correspondiente. Para acreditar
este requisito el o la postulante deberá presentar declaración jurada ante
notario.
No estar inhabilitado/a para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni
hallarse condenado/a por crimen o simple delito. (artículo 12, letra f) del
D.F.L. Nº 29 de 2004 de Hacienda, que fija texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley Nº 18.834 Estatuto Administrativo. Para acreditar este
requisito el o la postulante deberá presentar declaración jurada ante notario.
No encontrarse sujeto a alguna de las inhabilidades e incompatibilidades para
el ingreso a la administración pública. (Ley Orgánica Constitucional de Bases
de la Administración del Estado y el Estatuto Administrativo). Para acreditar
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este requisito el o la postulante deberá presentar declaración jurada ante
notario.
Título profesional: Administrador(a) Público(a), Ingeniero(a) Comercial,
Contador(a) Auditor, abogado (a) con experiencia en el área de recursos
humanos.
Conocimientos: Conocimientos y experiencia en la gestión estratégica de
personas, conocimiento normativo de Administración Pública y derecho
laboral, en especial del área de Recursos Humanos. Conocimientos
demostrables en políticas y procedimientos de subsistemas de recursos
humanos: Reclutamiento y Selección de Personal, Sistemas de Información de
Personal informáticos, Capacitación y Desarrollo, Evaluación del Desempeño,
Gestión por Competencias, Compensación y Beneficios, Desarrollo
Organizacional, Prevención de Riesgos y Seguridad en el Trabajo, etc.
Área de Calidad.
Gerente de Área.
Requisitos Generales:
Metódico y ordenado
Capacidad de análisis
Liderazgo
Capacidad de trabajar bajo presión
Capacidad de planificación
Conocimientos constructivos.
Manejo de personal, capacidad de resolución de contingencias
Requisitos Específicos:
Formación Académica: Título Profesional.
Dominio de software a nivel usuario: Excel, Project, Word, Power Point.
Auditor/a Interno.
Controlar y dirigir los equipos de trabajos relacionados con la logística de la
organización que permitan al área de Control de Gestión la implementación de planes
y estrategias. Entregar información clave para la toma de decisiones.
Requisitos Generales:
Metódico y ordenado.
Capacidad de análisis y planificación.
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Capacidad de trabajar bajo presión.
Manejo de personal, capacidad de resolución de contingencias.
Requisitos Específicos:
Título Profesional: Contador Auditor.
Conocimiento de las distintas técnicas y herramientas que permiten generar y
analizar la información necesaria para operación de los distintos sistemas de
control.
Dominio de software a nivel usuario: Excel, Project, Word, Power Point.
Auditor/a Externo.
Persona externa a la empresa encargada de gestionar o validar las mejoras planteadas
o realizadas en el organismo. Capaz de analizar y juzgar los resultados obtenido a
través de distintos indicadores. Entregar información clave para la toma de
decisiones.
Requisitos Generales:
Metódico y ordenado.
Capacidad de análisis y planificación.
Capacidad de trabajar bajo presión.
Manejo de personal, capacidad de resolución de contingencias.
Requisitos Específicos:
Título Profesional: Contador Auditor.
Conocimiento de las distintas técnicas y herramientas que permiten generar y
analizar la información necesaria para operación de los distintos sistemas de
control.
Dominio de software a nivel usuario: Excel, Project, Word, Power Point.
Analista Contable.
Encargado de actualizar la información contable debidamente analizada, y velar que
está información sea fidedigna, actualizada, oportuna y apropiada.
Requisitos Generales:
Capacidad de trabajo en equipo.
Metódico, ordenado y sistemático.
Cooperador.
Requisitos Específicos:
Título Profesional: Educación comercial, contabilidad general.
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Conocimiento de Contabilidad
Legislación Tributaria.
Jefe de Bodega.
Requisitos:
Formación Académica: Enseñanza media completa.
Experiencia Previa de al menos 3 años en cargo de similares
responsabilidades (demostrable).
Metódico, ordenado.
Capacidad de trabajo bajo Presión.
Proactivo.
Computación nivel usuario: Excel, Word.
Conocimiento de materiales de construcción.
Nociones generales de construcción (Procedimientos y secuencias).
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Organigrama de la empresa
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Procedimiento Operativo Estándar
Índice Maestro
Para el registro que se guardan como evidencia del POE anterior tendría el siguiente
índice maestro:
RG201-01
La primera sigla “RG” que representa el tipo, significa: Registro del Procedimiento
Operativo Estándar.
Luego en sigue el número “2” que hace referencia al Área 2 que significa: Constancia
del Procedimiento de identificación de peligro y evaluación de riesgo.
Continuando con la numeración “01”, nos indica el número de procedimiento.
Y, por último, se tiene la versión representada por el número después del guion, “01”,
que nos dice que es la versión 01.
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Entonces, como resultado el índice maestro se leería de la siguiente forma: Registro
del Procedimiento Operativo Estándar 01 del Área 2 (Constancia del Procedimiento
de identificación de peligro y evaluación de riesgo). Versión 01.
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Diagrama de flujo para realizar el proceso de control de cambio de
un documento
¿A quién afecta?
¿Quién solicita el cambio?
A quien(es) afecta este cambio
Definir quién es la persona que solicita (Trabajadores, otras
la modificación (Operador, Jefe, operaciones, otros)
Gerente, otro)
Si
¿Requiere capacitación del
personal?
No
Entrada en Vigencia
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POE para el control de cambios de documentos de la empresa
Conclusiones
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describen y explican cómo realizar una tarea para lograr un fin específico, de la mejor
manera posible.
Es necesario llevar un seguimiento de todos los procesos descritos, mediante registros
que avalen y resguarden la información entregada, siendo estos de suma importancia
para el análisis posterior y verificación del cumplimiento de los integrantes de la
organización. Tanto un registro, formulario o POEs necesitan estar identificados por
un serie, de manera alfanumérica, tipo, función, número y versión del documento,
estos nos es de gran ayuda, ya que, se mantiene de manera organizada todo
documento archivado que presente la organización y así poder vincular los unos con
otros para su mejor manejo.
Y, por último, la incorporación de un organigrama nos facilita el conocimiento de las
diferentes unidades que constituyen la compañía con sus respectivos niveles
jerárquicos. Reflejando los diversos tipos de trabajo, especializados o no, que se
realizan en la empresa debidamente asignados por área de responsabilidad o función,
y un diagrama de flujo nos ayuda a resolver nuestras inquietudes de manera
representativa, mostrando un flujo o secuencia de rutinas simples. Tiene la ventaja de
indicar la secuencia del proceso en cuestión, las unidades involucradas y los
responsables de su ejecución, es decir, viene a ser la representación simbólica o
pictórica de un procedimiento administrativo. Todo en conjunto nos facilita el
conocimiento y el desempeño a la hora de resolver un problema que se nos presente
en el momento.
Para realizar la elaboración del presente informe, se requirió realizar una carta de
solicitud a la gerencia de Bottai, consultando si la empresa estaría de acuerdo a hacer
entrega de la información anteriormente mencionada.
Por motivos y causas que se desconocen, no se recibió respuesta alguna de parte de la
gerencia de Bottai, por lo que mucha de la información presentada en este informe,
fue creada e interpretada por los estudiantes que lo han realizado, siendo información
ficticia, pero no muy lejana a la realidad.
No se logró evaluar de forma correcta el Sistema de Gestión y Control de Calidad de
la empresa Bottai. Pero en el presente informe se planteó un Sistema de Gestión y
Control de Calidad lo más cercano a la “perfección” de un Sistema de gestión y
Control de Calidad.
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Glosario
20
Bibliografía
21
Anexos
TABLA DE CONTENIDOS
1. Objetivo.
2. Alcance.
3. Descripción del procedimiento.
4. Definiciones.
4.2 Documentos relacionados.
4.3 Actividades del procedimiento.
4.4 Categorías para la identificación de peligros.
4.5 Difusión, utilización y/o operatividad del inventario de riesgo
5. Registro.
6. Anexo.
1. Objetivo.
Describir la metodología y criterios a aplicar para llevar adelante el proceso de
identificación de peligros y evaluación de riesgos, con el objeto de facilitar las
decisiones para el control de sus consecuencias.
2. Alcance
Su cumplimiento es obligatorio para todo el personal de Bottai Hnos. S.A., que
participe en cada área de trabajo destinado por la matriz
3. Responsabilidades.
El Coordinador del Programa es responsable por velar que este
procedimiento se cumpla.
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Es responsabilidad de cada Jefe de Área, el evaluar los riesgos que puedan
afectar a los trabajadores, contratistas o cualquier persona que ingrese a
sus instalaciones.
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MR= Probabilidad x Consecuencia.
Riesgo leve: Nivel de riesgo bajo pero aun así no hay que descuidarse con las
medidas de control.
Riesgo moderado: Nivel de riesgo aceptable dentro de lo que se espera, se
necesita tomar medidas de control para que no vaya en aumento.
Riesgo crítico: nivel de riesgo inaceptable. Se necesitan medidas de control para
eliminar o reducir de inmediato este nivel.
Proceso: Está formado por un conjunto de actividades relacionadas, que tienen
por objeto generar un producto, servicio o parte de éstos. (Ejemplo: limpieza de
las oficinas)
Actividad: conjunto de tareas, que junto a otras actividades constituye un proceso.
(Ejemplo: limpieza del escritorio)
Tarea: Es la mínima división del trabajo, que se puede alcanzar manteniendo un
fin en sí mismo, es decir posee un propósito y un resultado especifico. (Ejemplo:
Retirar los materiales, aplicar limpieza a muebles, sacar brillo, reubicar
materiales)
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4.3 Actividades del procedimiento.
Diagrama de flujo (Identificación de peligro y evaluación de Riesgo):
Descripción de la etapa
Auditorias Registro de
Peligros
Revisión de la I
Gerencia D
E
Evaluación de
Requisitos legales N
T Riesgo
y otros
I
F
Nuevas I
actividades C
A
C ¿Tolerable?
Accidentes/ I
Incidentes Ó
N
No conformidad/ Riesgo Controlado
Observación
Levantamiento de
Controlar Riesgo
Peligros
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Identificación de Peligros: Esta etapa contempla la identificación de peligros a partir
de las siguientes actividades:
Mapa de procesos
Levantamiento de peligros
Investigación de Accidentes/Incidentes
Informes de Evaluación de Ambientes de Trabajo
Resultados de Inspecciones
Nuevas actividades
Programa de Capacitación e Instrucción laboral
Se procede a realizar una identificación de todos los peligros en las distintas áreas y
procesos de la empresa, los que deberán ser registrados en la Matriz de Identificación
de Peligros y Evaluación de Riesgos (Inventario de Riesgos Críticos).
En la primera instancia y para cada proceso de la organización se deben identificar
actividades relacionadas.
Para cada Actividad se deben identificar las tareas que la componen (ver definición
de tarea)
El proceso de identificación debe considerar los peligros sobre:
(P) Personas
(E) Equipos
(M) Materiales
(A) Ambiente de trabajo
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Atropello por vehículos
3. Fuego y Explosión 4. Físico
Fuego y explosión de gases Ruido
Fuego y explosión de líquidos Carga térmica
Fuego y explosión de sólidos Radiaciones no ionizantes
Fuego y explosión combinados Radiaciones ionizantes
Incendios Vibraciones
Incendios eléctricos
Incendios evacuación
5. Químicos 6. Fisiológico
Polvos (Sílice, granos, otros) Gasto energético exesivo
Metales (Soldaduras, Fundición y
otros)
Solventes orgánicos (pinturas,
barnices, desengrasante, lavado de
piezas, otros)
7. Biomecánicas 8. Mentales y/o Psicosociales
Movimiento repetitivo Elevadas exigencias cognitivas
Sobrecarga postural (atención sostenida o simultaneidad
Uso de fuerza excesiva en de tareas que exigen manejo de
extremidades superiores información)
Manejo manual de carga de forma Elevada probabilidad de error con
inadecuada consecuencias importantes
Tareas muy poco variadas que se
repitan a lo largo de la jornada
Trabajo con turnos
9. Otros
Asaltos
Hurtos
Trabajo en espacios confinados
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cantidad de veces que puede ocurrir un incidente
de este tipo en un periodo de tiempo y fijarla 5
como un estándar)
SEVERIDAD VALOR
- Incidentes sin lesiones (accidentes sin BAJA
tiempo perdido)
4
- Alteraciones a la salud reversibles (no
se produce enfermedad profesional)
- Incidentes con lesiones y/o con daño MEDIA
material importante
6
- Enfermedad profesional reversible
- Incidente con lesión muy grave o ALTA
mortal (invalidez total/muerte)
8
- Enfermedad profesional irreversible
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A lo menos una vez al año o cada vez que ocurra un cambio relevante, se deberá
realizar una nueva identificación de Peligros / Evaluación de riesgos.
4.5 Difusión, Utilización y/o Operatividad del inventario de Riesgos:
Toda persona que realice actividades en la empresa, ya sea trabajador directo o de una
empresa de servicios / contratista, deberá conocer los riesgos de Seguridad y Salud
Ocupacional relacionados con sus actividades o trabajos.
El inventario de riesgos debe ser utilizado en las siguientes condiciones
En la planificación de la capacitación y entrenamiento de los trabajadores.
En la planificación y ejecución de Inspecciones y Observaciones de terreno.
En la planificación de los trabajos, al momento de asignar los recursos y
actividades.
En la confección de los procedimientos instructivos (AST), al momento de
incluir precauciones y controles asociados a los riesgos de las actividades o
tareas.
5. Registros
Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control Operacional.
Referencias
Programa PEC 2.0, Módulo N°3: Supervisores.
6. Anexos
Formato tipo “Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos”
N° Actividad Riesgo Peligro EPP Probabilidad Severidad Valor
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Anexo 2 Formulario de registro de control de seguridad
1.- encendido de equipos -Equipo fuera de certificación En equipos y realizar su check list
para puesta en marcha de diario
proceso
2.- fabricación de bloques de 2.- golpes por a contra 2.- uso adecuado de epp (equipo
hormigón estructura protección personal), concentración en
el trabajo
30
Anexo I: formato de registro de lectura
10
11
12
13
31
Anexo 3: Control de cabios de documentos en la empresa
TABLA DE CONTENIDOS
1. Objetivo.
2. Alcance.
3. Responsabilidad.
4. Descripción del Procedimiento.
4.2 Modificación.
4.3 Revisiones.
4.4 Formatos y composición.
4.5 Control del Documento modificado.
4.6 Control y distribución de documentos externos.
4.7 Control de documentos obsoletos.
4.8 Control de formatos de registros.
4.9 Control de procedimientos y documentos controlados.
5. Registros.
6. Lista de páginas actualizadas.
1. Objetivo.
Dictar los procedimientos para la distribución y control de documentos del
Sistema de Gestión de la Calidad (SGC).
Asegurar que todos los procedimientos, nuevos o revisados del SGC sean
elaborados, formateados, revisados, aprobados, implementados y mantenidos de
una manera estándar, consistente y efectiva.
2. Alcance
El procedimiento se aplica al Representante Sistema de Gestión de Calidad
responsable de controlar la distribución del documento a modificar. Además se
aplica al personal involucrado en la preparación, revisión y aprobación de los
procedimientos del SGC.
32
3. Responsabilidades.
La responsabilidad por el cumplimiento del procedimiento recae sobre el
Representante del Sistema de Gestión de Calidad, SGC.
33
Cuando en una página se haga correcciones ortográficas, tipográficas o de
redacción solamente no será necesario elevar el número de su revisión.
4.2 Revisiones
La revisión y actualización de la publicación de procedimientos es
responsabilidad del Representante del SGC.
El párrafo que haya sido modificado o incluido como consecuencia de una
revisión, será identificado en la lista de páginas actualizadas, síntesis de la
modificación.
4.3 Formatos y composición
Las publicaciones de los procedimientos se editarán en los formatos establecidos
en este procedimiento.
La redacción del procedimiento se realizará en idioma español, salvo aquellas
expresiones en que convenga usar palabras en otros idiomas, siempre y cuando
sean del dominio general o estén convenientemente definidas.
Se aceptará el uso de abreviaturas o acrónimo, cuando previamente se haya
escrito el nombre o designación genérica completa, colocando a continuación en
paréntesis su abreviatura o acrónimo.
4.4 Control del Documento modificado.
APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN
Aprobada la publicación del Documento, el Representante del SGC procederá a la
publicación.
En el caso que se requiera alguna copia, para su reconocimiento se utilizará la
marca de agua con la leyenda: USO AUTORIZADO.
4.5 Control y distribución de documentos externos
Los documentos de origen externo tales como: leyes, normas, decretos,
resoluciones, entre otros, y que regulan el Sistema de Gestión de la Calidad será
controlada y resguardada por el Representante del SGC, indicando el control de
estos en Listado de Documentos Externos Controlados.
El Representante del SGC deberá informar al resto del personal en el caso que
existan cambios en estos documentos de origen externo, con el fin de evaluar si
estos afectan al Sistema de Gestión de la Calidad implementado.
4.6 Control de documentos obsoletos
En el caso que las modificaciones realizadas a los documentos controlados
implique la anulación o sustitución, y además se requiera conservar una copia
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para cualquier propósito, serán identificados mediante la marca de agua:
OBSOLETO en cada una de las páginas del ejemplar.
La responsabilidad de la identificación de los documentos obsoletos es del
Representante del SGC, quién resguardará los ejemplares.
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Anexo 4: Hoja de Registro para el para el Procedimiento Operativo
Estándar de control de cambio
Descripción de la modificación:
Razones de a modificación:
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Anexo 5: Carta de Solicitud a Gerencia de la empresa Bottai
Atentamente se despide:
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