Plan Opera Tivo Final Un Saac 2017

UNSAAC– CEPLAN – MINEDU
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
UNIDAD DE DESARROLLO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

2017
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DE CUSCO Página 1

AUTORIDADES UNIVERSITARIAS
Dr. NICOLÁS BALTAZAR CÁCERES HUAMBO
RECTOR
Dr. EDILBERTO ZELA VERA

VICERRECTOR ACADÉMICO
Dr. GILBERT ALAGÓN HUALLPA
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN
Dr. MANRIQUE BORDA PILINCO
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO
COMISIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

(Resolución N° R- 0778-2016-UNSAAC)
PRESIDENTE: Dr. NICOLÁS BALTAZAR CÁCERES HUAMBO, RECTOR

INTEGRANTES:
Dr. EDILBERTO ZELA VERA, VICERRECTOR ACADÉMICO
Dr. GILBERT ALAGÓN HUALLPA, VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN
Dr. MANRIQUE BORDA PILINCO, VICERRECTOR ADMINISTRATIVO
Dr. ROGER VENERO GIBAJA, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN
Mgt. MERCEDES PINTO CASTILLO, JEFE DE LA UNIDAD DE DESARROLLO
CPC. GLORIA MARÍA OLARTE DE MINAYA, JEFE DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO
MGT. GUIDO ELÍAS FARFÁN ESCALANTE, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
LIC. JOSÉ MAURO PILLCO QUISPE, DIRECTOR DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
ING. TOMÁS ACHANCCARAY PUMA, DIRECTOR DE BIENESTAR Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
EQUIPO TÉCNICO:
PRESIDENTE:
Dr. ROGER VENERO GIBAJA, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN.
SECRETARIO TÉCNICO:
MGT. MERCEDES PINTO CASTILLO, JEFE DE LA UNIDAD DE DESARROLLO
INTEGRANTES:
CPC. GLORIA MARÍA OLARTE DE MINAYA, JEFE DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO
CPC. GIOVANNA MERCEDES SANZ PÉREZ, JEFE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA
BR. JUANA LUZ BOLUARTE DE UGARTE, ASISTENTE PLANIFICADOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO.

Contenido
Resumen Ejecutivo ....................................................................................................................... 4
1. Síntesis de la Fase Institucional........................................................................................ 5
1.1 Misión ........................................................................................................................... 5
1.2 Objetivos, acciones e indicadores de desempeño ...................................................... 5
2. Programación de actividades ........................................................................................... 9
3. Presupuesto institucional de apertura .......................................................................... 63

Resumen Ejecutivo
La Universidad Nacional De San Antonio Abad de Cusco, en el marco del Plan Estratégico
Institucional (PEI) 2017-2019, ha elaborado el presente Plan Operativo Institucional 2017,
que contiene las actividades a desarrollar durante el siguiente ejercicio sustentadas con los
recursos económicos disponibles en dicho periodo.
El proceso de formulación del Plan Operativo Institucional (POI) 2017, fue conducido por la
Comisión de Planeamiento Estratégico, designada mediante Resolución N° Resolución N°
R- 0778-2016-UNSAAC, la que por medio de talleres de trabajo con los actores claves de la
universidad desarrolló cada uno de los componentes que conforman el presente
documento.
Las actividades del POI han sido definidas teniendo como marco las acciones estratégicas
institucionales plasmadas en el PEI 2017-2019, considerando además los lineamientos y
productos del Programa Presupuestal 0066 “Formación universitaria de pregrado”.
El presente instrumento de gestión presenta la síntesis de la fase institucional (PEI 2017-

2019), la desagregación de las acciones estratégicas institucionales en actividades y el
presupuesto institucional de apertura 2017.

1. SÍNTESIS DE LA FASE INSTITUCIONAL
1.1 Misión
Considerando el rol central de la institución establecido en la Ley Universitaria N° 30220 y

el Estatuto de la universidad, la Política de Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Universitaria y el Programa Presupuestal 066; se ha definido la siguiente misión:
“Brindar formación profesional científica, tecnológica y humanística de calidad, con valores y principios y
responsabilidad social, afirmando la interculturalidad, reconociendo la diversidad natural y cultural y
fortaleciendo nuestra identidad andino-amazónica; logrando líderes competitivos”.
1.2 Objetivos, acciones e indicadores de desempeño
Los cinco (5) objetivos estratégicos institucionales concretados en el Plan Estratégico

Institucional 2017-2019, definen los cambios que la universidad apuesta lograr en el
tiempo determinado, en las condiciones de sus estudiantes y en el entorno en el que se
desenvuelven.
De igual manera, las treinta y tres (33) acciones estratégicas institucionales son un conjunto
de actividades y proyectos ordenados que contribuyen al logro de los objetivos estratégicos
institucionales, las cuales están clasificadas de acuerdo a la tipología planteada en la
normativa vigente: “A: Bienes y servicios”, “B: Soporte” y “C: Proyectos de inversión
pública”.
Cada objetivo estratégico institucional y cada acción estratégica institucional, están

seguidos de sus indicadores de desempeño para medir el avance de la institución:
Objetivos
estratégicos Indicadores de Acciones estratégicas Indicadores de desempeño AEI
N°
institucionales desempeño OEI institucionales (AEI)
(OEI)
AEI1.1 Programas de Porcentaje de estudiantes de los
fortalecimiento permanente para el dos últimos años, satisfechos con
docente universitario. el desempeño de los docentes.
AEI1.2 Infraestructura y Porcentaje de estudiantes de los

equipamiento con mantenimiento dos últimos años que se
preventivo y correctivo de acuerdo encuentran satisfechos con la
a las condiciones básicas de calidad, calidad de la infraestructura y
para los estudiantes universitarios. equipamiento académico.
Mejorar la AEI1.3 Currículos de estudios

calidad de la rediseñados, con enfoque basado
Porcentaje de Porcentaje de escuelas
1 formación
profesional de
satisfacción de los
egresados de los
en competencias, de acuerdo a las
demandas laborales y sociales,
profesionales
rediseñados.
con currículos
desde los estudios generales, para
los dos últimos años,
estudiantes los estudiantes universitarios.
con la formación
universitarios profesional AEI1.4 Programas de movilidad Porcentaje de estudiantes de pre
recibida. sostenibles, para estudiantes grado, que realizan intercambio
universitarios. de estudios.
Porcentaje de estudiantes, de los

AEI1.5 Servicios de apoyo
dos últimos años, satisfechos con
adecuados para el estudiante
los servicios de apoyo
universitario.
promovidos por la universidad.

AEI1.6 Programa de investigación Porcentaje de estudiantes que
formativa adecuada y permanente obtienen grado de bachiller
para los estudiantes universitarios. mediante tesis.
AEI1.7 Ejecutar el proyecto:

Porcentaje de ejecución de las
“Construcción de Vivienda
metas físicas del proyecto.
Estudiantil – UNSAAC”.

“Adquisición de terreno,
construcción de infraestructura Porcentaje de ejecución de las
física e implementación para la metas físicas del proyecto.
Carrera profesional de turismo -
UNSAAC”.

“Adquisición de terreno,
construcción y equipamiento para Porcentaje de ejecución de las
el laboratorio pedagógico de metas físicas del proyecto.
aplicación Fortunato L. Herrera-
Facultad de Educación-UNSAAC”.

“Construcción y equipamiento del Porcentaje de ejecución de las
Comedor Universitario de Perayoc- metas físicas del proyecto.
UNSAAC”.

“Mejoramiento de la
implementación de laboratorios del
Área de Ciencias de la Salud de la
UNSAAC”.

“Fortalecimiento de la formación
profesional de la facultad de
Ciencias del Desarrollo Filial
Andahuaylas-UNSAAC”.

“Construcción de infraestructura
física e implementación del
Herbario Vargas CUZ- Facultad de
Biología”.

“Fortalecimiento de la formación
profesional en la Facultad de Porcentaje de ejecución de las
Ciencias Forestales y Medio metas físicas del proyecto.
Ambiente Filial Puerto Maldonado-
UNSAAC”.

“Fortalecimiento de la Prestación
de Servicios de Formación Práctica
Especializada, Investigación y
Proyección Social en la Carrera
Profesional de Odontología de la
UNSAAC”.

“Mejoramiento de la prestación de
servicios de formación académica Porcentaje de ejecución de las
en la facultad de Comunicación metas físicas del proyecto.
Social e Idiomas de la UNSAAC-
Cusco”.

“Mejoramiento de la capacidad
prestadora de servicios en la
formación académica de la Carrera Porcentaje de ejecución de las
Profesional de Medicina Veterinaria metas físicas del proyecto.
de la UNSAAC, en su sede Espinar,
distrito y provincia de Espinar,
departamento del Cusco”.
AEI2.1 Programa de capacitación Número de docentes

especializada en investigación para investigadores capacitados en
Docentes áreas especializadas.
1. Número de
artículos Porcentaje de investigadores
científicos docentes y estudiantes de los dos
publicados en AEI2.2 Sistema integrado de últimos años, involucrados en
OE2. Fortalecer revistas investigación, de innovación y proyectos de investigación.
la investigación indexadas.
emprendimiento para docentes y
2. Número de
científica, estudiantes. Porcentaje de docentes
estudiantes
2 tecnológica,
humanística en
docentes y
que
participan en
capacitados
innovación y emprendimiento.
en
proyectos de
estudiantes Porcentaje de satisfacción de los
investigación.
3. Número de docentes investigadores y
AEI2.3 Infraestructura y
libros estudiantes de los dos últimos
equipamiento adecuados para la
publicados. años, con la infraestructura y
investigación.
equipamientos existentes para la
investigación.
Porcentaje de programas de
AEI3.1 Programas de Proyección proyección social sobre
Social implementados en favor de educación comunitaria
la sociedad. implementados, en favor de la
sociedad.
OE3. Porcentaje de
Desarrollar la beneficiarios que Porcentaje de programas de
3 responsabilidad
social en la
se encuentran
satisfechos con la
AEI3.2 Programas de Extensión
Universitaria implementados en
extensión universitaria sobre
eventos educativos y culturales,
universidad. labor de RSU. favor de la sociedad. implementados a favor de la
sociedad.
AEI3.3 Programa de Mejora

Porcentaje de avance de los
Continua implementado en la
eventos programados.
UNSAAC.
OE4. Mejorar la AEI4.1 Plan Curricular de las

Porcentaje de maestrías y
calidad de la maestrías y doctorados
doctorados con planes de estudio
enseñanza, Porcentaje de reestructurados, para los
reestructurado.
sustentado en la egresados que se estudiantes del posgrado.
investigación encuentran
4 científica,
tecnológica y
satisfechos con
formación
la AEI4.2 Sistema de becas
implementado, para estudios y tesis
Número de beneficiarios de
becas para estudios y tesis de
humanística con impartida por la de maestrías y doctorados. maestría y doctorado.
impacto social, institución.
en la Escuela de AEI4.3Ejecutar el proyecto:
Post Grado. “Mejoramiento de la Prestación de Porcentaje de ejecución de las
Servicios en la Escuela de Post metas físicas del proyecto.
Grado de la UNSAAC”.
AEI5.1 Institucionalizar la cultura

Porcentaje de Porcentaje de avance de metas
del planeamiento estratégico de la
satisfacción de los programadas en el PEI.
Institución.
miembros de la
comunidad AEI5.2 Fortalecer la política de Porcentaje de aceptación del
5 universitaria, por
la gestión
administrativa
comunicación institucional con el
entorno.
desempeño universitario, en su
entorno.
AEI5.3 Optimizar el uso de los Porcentaje de avance en la

institucional. sistemas de tecnología de implementación de los sistemas
información y comunicación en la de tecnología de información y
UNSAAC. (TICs). comunicación en la UNSAAC.
(TICs).
AEI5.4 Gestionar adecuadamente Porcentaje de satisfacción de los

OE5.
los Sistemas Administrativos. usuarios, por la calidad de la
Modernizar la
atención en los trámites
gestión
administrativos en la UNSAAC.
administrativa
en la institución. AEI5.5 Garantizar una Defensoría
Universitaria autónoma en su Porcentaje de denuncias y
función de tutela de los derechos reclamos atendidos en el tiempo
de los miembros de la comunidad estipulado, de acuerdo a la Ley
universitaria y por el de Procedimientos
mantenimiento del principio de Administrativos 27444.
autoridad responsable.

“Renovación y mejoramiento del Porcentaje de avance de la
Sistema de Energía Eléctrica en la ejecución de metas físicas del
ciudad universitaria de Perayoc- proyecto.
UNSAAC”.

“Fortalecimiento de los servicios de Porcentaje de avance de la
soporte para el proceso de ejecución de metas físicas del
enseñanza, investigación y proyecto.
extensión en la UNSAAC-Cusco”.

1. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
Objetivo Estratégico: OEI1. Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes universitarios.
Acción Estratégica: AEI1.1 Programas de fortalecimiento permanente para el docente universitario.
Categoría Presupuestal: Programas Presupuestales División Funcional: Educación Superior
Programa Presupuestal : 0066. Formación universitaria de pregrado Grupo Funcional :

Educación Superior Universitaria
Producto/Proyecto : Docentes con adecuadas competencias
Actividad/Acción/Obra Selección y Evaluación de Docentes
Unidad Programación
Código de de
Actividad Medida Responsable Participantes
actividad
Anual En Feb Mar Abr My Ju Jl Ag Set Oct Nov Dic
Lugar
Elaboración y
aprobación del Escuelas
Procedimiento de
Doc. 1 1 Vicerrectorado Profesionales y
1 selección docente,
Académico. Departamento
cumpliendo con las
exigencias de la Ley s Académicos
Universitaria.
Aplicación del
procedimiento de Escuelas
selección docente Vicerrectorado Profesionales y
2 Informe 1 1 Académico.
cumpliendo Departamento
estrictamente con los s Académicos
requisitos.
C. Cómputo,
Aplicación de encuestas
Vicerrectorado estudiantes.,
de satisfacción
3 Doc. 1 1 Académico. egresados,
estudiantes y
Direc. Reg.
egresados.
Serv. Acad.


Actividad/Acción/Obra Evaluación docente
Código de de
actividad
Anual En Feb Mar Abr My Ju Jl Ag Set Oct Nov Dic
Lugar
Elaboración y Escuelas
Vice Rectorado
aprobación del Académico. Profesionales y
4 Doc. 1 1
Procedimiento de Departamentos
evaluación docente. Académicos
Escuelas
Seguimiento y Vice Rectorado
Profesionales y
5 evaluación de los Informe 2 2 Académico.
Departamentos
procedimientos
Académicos
Aplicación y Escuelas
Vice Rectorado
seguimiento del Profesionales y
6 Informe 1 1 Académico.
procedimiento de Departamentos
evaluación docente, Académicos


Actividad/Acción/Obra Capacitación docente
Unidad
Programación
Código de de
actividad
Anual En Feb Mar Abr My Jn Jl Ago Set Oct Nov Dic
Lugar
Elaboración y
Escuelas
aprobación del Vice Rectorado
7 Doc. 1 1 Profesionales y
Programa de Académico. Departamentos
Capacitación Docente Académicos
Ejecución del Programa Escuelas

8 de Capacitación Informe 1 1 Vice Rectorado Profesionales y
Docente Académico. Departamentos
Académicos
Apoyo financiero a
Vice Rectorado Escuelas
docentes para Académico,
9 Doc. 1 1 Profesionales y
participación en VRAD. Departamentos
seminarios, fórum. Académicos


Actividad/Acción/Obra Capacitación docente
Unidad
Programación
Código de de
actividad
Anual En Feb Mar Abr My Jn Jul Ag Set Oct Nov Dic
Lugar
Aplicación del Escuelas

Programa de Inducción Profesionales y
10 Informe 1 1
para docentes de Departamentos
Estudios Generales Vice Rectorado Académicos
Académico.
Otorgar libros virtuales Escuelas
a docentes, Profesionales,
11 considerando los Acción 1 1 Vice Rectorado Departamentos
Académico.
recursos virtuales que Académicos y U.
tiene CONCYTEC. de Logística.
Adecuación de
E.P., D.A. y U. de
12 ambientes para Acción 1 1 VRAC Logística.
tutorías colectivas.
Adecuación óptima de
Vice Rectorado Escuelas Profes.
cubículos docente,
13 Acción 1 1 Académico. Dept. Académ. y
incluido filiales, de
Oficina de Obras.
acuerdo a las CBC.

AEI1.2 Infraestructura y equipamiento con mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo a las condiciones básicas de calidad, para los estudiantes
Acción Estratégica:
universitarios.

Producto/Proyecto : Estudios de Pre-Inversión
Actividad/Acción/Obra Estudios de factibilidad
Código de de
Actividad Responsable Participantes
actividad Medida Anual En Feb Ma Abr My Ju Jl Ag Set Oct Nov Dic
Lugar
Elaboración de TRDs D.P - Unidad de

1 Doc. 10 2 2 2 2 2 Escuelas Prof.
/Plan de Trabajo Desarrollo.
Implementación del
DP-Unidad de
proceso de selección
Desarrollo –
2 para la formulación de Proceso 10 2 2 2 2 2 Usuarios
Unidad de
estudios de pre-
Logística
inversión
Seguimiento y
DP-Unidad de
monitoreo al proceso
Desarrollo –
3 de formulación de los Acciones 36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Usuarios
Unidad de
proyectos de pre-
Logística
inversión
Presentación de los
estudios de pre- Proyecto D.P - Unidad de
4 10 2 2 2 2 2 Escuelas Prof.
inversión ante la OPI s Desarrollo.
correspondientes

AEI1.2 Infraestructura y equipamiento con mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo a las condiciones básicas de calidad, para los estudiantes
universitarios.

Producto/Proyecto : Proyectos a nivel de inversión
Actividad/Acción/Obra Estudios de factibilidad
Unidad de Programación
Código de
Actividad Medida Anua Responsable Participantes
actividad En Feb Ma Abr My Ju Jl Ag Set Oct Nov Dic
Lugar l
Elaboración de Exp. Unidad de Ing.

5 2 1 1 VRAD - usuarios
expedientes técnicos Técnico y Obras
Instalación de
Unidad de Ing. Unidad de Ing. y
6 infraestructura de Proceso 3 1 1 1
y Obras Obras
educación universitaria
Supervisión y Unidad de Ing. Unidad de Ing. y

7 Acciones 1 1
liquidación de obras y Obras Obras
Unidad de Ing. Unidad de Ing. y

8 Cierre de proyectos Proyectos 10 2 2 2 2 2
y Obras Obras

AEI1.3 Currículos de estudios rediseñados, con enfoque basado en competencias, de acuerdo a las demandas laborales y sociales, desde los estudios
generales, para los estudiantes universitarios.
Categoría Presupuestal: Programas Presupuestales División Funcional:

Educación Superior
Producto/Proyecto : Programas curriculares adecuados
Actividad/Acción/Obra Gestión Curricular
Código de Medida
actividad Anua
Lugar En Feb Ma Abr My Ju Jl Ag Set Oct Nov Dic
l
Elaboración y CU. Escuelas

aprobación del Modelo Profesionales y
1 Doc. 1 1 VRAC
Educativo para la Departamento
UNSAAC Académico.
Rediseñar el plan
Consejo de
curricular en todas las
VRAC, Escuelas Facultad.
2 escuelas profesionales, Doc. 42 21 21
Profesionales. Departamento
incluida todas las
Académico.
filiales.
Diseñar el plan Escuela

VRAC, Consejo
curricular para el Profesional.
3 Doc 1 1 de Facultad.
Programa de Estudios Departamentos
Generales. Académicos.
Reestructuración del VRAC

4 reglamento de grados y Doc. 42 20 15 7 /Directores de Docencia Univ.
títulos Escuelas Prof.

Acción Estratégica: AEI1.5 Servicios de apoyo adecuados para el estudiante universitario.

Producto/Proyecto : Servicios adecuados de apoyo al estudiante
Actividad/Acción/Obra Bienestar y asistencia social
Código de Medida
Actividad Anu Responsable Participantes
Lugar al
Participación de Estudiante
estudiantes en s 4,50 37 37 Direcciones de
1 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 VRAC
certámenes 0 5 5 Escuela
Académicos.
Implementación de
programa de atención VRAC, Escuelas
2 académica, para Programa 1 1 Dirección de Profesionales y
estudiantes Bienestar y R.S. filiales.
discapacitados.
Seguimiento a la
VRAC,
implementación del
Dirección de Escuelas
3 programa de Informe 2 1 1
Bienestar y R.S. Profesionales
estudiantes
discapacitados.


Código de Medida
Actividad Anu Responsable Participantes
Lugar al
Seguimiento adecuado
VRAC,
4 a los estudiantes del Escuelas
Informe 2 1 1 Dirección de
Convenio Beca 18, que Profesionales
Bienestar y R.S.
existe en la UNSAAC.
Atención médico – 60,0 Dirección de Escuelas

5 sicológico al estudiante Atenciones 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,0 5,0 5,00 5,00 5,00 5,00 Bienestar y
00 5,000 Profesionales
de las Esc. Profes. y 0 0 0 0 0 00 00 0 0 0 0 Responsabilida
filiales. d Social
Suscripción de Esc. Profes.

Rector,
6 convenios para la Tópicos Filiales,
9 3 3 3 Cooperación
instalación de tópicos instalados Dirección de
técnica
de salud en filiales. Bienestar y R.S.
7 Raciones 84 84
Provisión del servicio 840, 8400 8400 8400 8400 8400 8400 8400 8400 Dirección de DIGA, U.
00 00
de comedor univ. 000 0 0 0 0 0 0 0 0 Bienestar y RS. Logística
0 0


Código de de
actividad Anual En Feb Ma Abr My Ju Jl Ag Set Oct Nov Dic
Lugar
VRAD,
Provisión del servicio DIGA,
Estu- Dirección de
de transporte 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Direcciones de
8 18,500 500 Bienestar y
universitario, para los diantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Escuela, Dpto.
Responsabilid
estudiantes. Acad.
ad Social.


Actividad/Acción/Obra Servicios educacionales complementarios
Unidad de
Actividad Medida Programación Responsable Participantes
Código de
actividad Lugar
Anual En Feb Ma Abr My Ju Jl Ag Set Oct Nov Dic
Realizar los juegos Dirección de

9 florales inter escuelas Eventos Bienestar y Direcciones de
02 2
e inter universitarios y Deportivos Responsabilidad Escuela P.
filiales. Social.
Firmar convenios para

el fortalecimiento de la VRAC, Dirección Escuelas
actividad deportiva de de Bienestar y Profesion.,
10 Convenios 10 2 2 2 2 2 filiales.
estudiantes con el IPD, Responsabilidad
Liga Departamental, Social.
Etc.


Unidad de
Medida Responsab Participant
Actividad Programación
Código de le es
Lugar
actividad
M
Anual En Feb Ma Abr Ju Jl Ag Set Oct Nov Dic
y
Promoción de Dirección Direcciones

actividades deportivas: de de Escuela,
Vóley, fútbol, básquet, Eventos Bienestar y Departame
11 10 5 5
ajedrez, en todas las Deportivos Responsab ntos
escuelas profes. y ilidad Académico
filiales. Social. s, filiales.
Unidades
Adecuación de VRIN, de Invest.,
infraestructura física Unidad de
12 Proyecto 1 1 U. de
actual para Programa Desarrollo. Obras,
INCUBA – UNSAAC. DIGA;
Logística.
Desarrollar la U.de
plataforma virtual para Plataforma Invest. U.
13 1 1 VRAC
el programa: INCUBA – virtual de Obras,
UNSAAC. DIGA; Log.


Unidad de
Actividad Medida Programación
Código de
Lugar Responsable Participantes
actividad
M
Anual En Feb Ma Abr Ju Jl Ag Set Oct Nov Dic
y
Realización de eventos
piloto sobre liderazgo, Dirección de Unidad de
14 incubadoras de Eventos 3 1 1 1 Bienestar y R. Proyección
empresa Y Social, Social.
emprendedores.
Implementación de Escuelas
Programa de Profesionales
Vice
Seguimiento y ,
15 Informe 1 1 Rectorado
Monitoreo de Departament
Académico.
egresados de los dos os
últimos años. Académicos

Acción Estratégica: AEI1.7 Ejecutar el proyecto: “Construcción de Vivienda Estudiantil – UNSAAC”.

Producto/Proyecto : Infraestructura y equipamiento adecuados
Actividad/Acción/Obra Obra
Código de Medida Responsable
Actividad Participantes
actividad
Lugar Anual En Feb Ma Abr My Jn Jl Ago Set Oct Nov Dic
Unidad de Obras –
Unidad de
1 Elaboración de los TDRs. TDRs 1 1 Dirección de B. y
Desarrollo
R.S.
Licitar la obra:
Construcción de la Unidad de Unidad de
2 Buena pro 1 1
Vivienda Estudiantil - Logística Ingeniería y Obras
UNSAAC"
Licitar la Supervisión de la
obra: Construcción de la Unidad de Unidad de
3 Buena pro 1 1
Vivienda Estudiantil - Logística Ingeniería y Obras
UNSAAC"
Ejecución de la obra:
4 Construcción de la
% Avance 40 40 Unidad de Unidad de
Vivienda Estudiantil - Logística. Ingeniería y Obras.
UNSAAC".

Objetivo Estratégico: OEI1. Mejorar la calidad de la form ación profesional de los estudiantes universitarios.
Acción Estratégica: AEI1.8 Ejecutar el proyecto: “La adquisición de terreno, construcción de infraestructura física e implementación para la Carrera Profesional de Turismo - UNSAAC”.

Código de Medida
actividad
Lugar Anual En Feb Ma Abr My Jn Jl Ago Set Oct Nov Dic
Unidad de Ingeniería
1 Verificación de viabilidad Documento 1 1 Unidad Ejecutora y Obras
2 Elaboración de los TDRs. TDR 1 1 Unidad Ejecutora Unidad de Ingeniería

y Obras
Licitar la obra Unidad de Unidad de Ingeniería

3 Construcción del Buena pro 1 1 Logística y Obras
proyecto.
Licitar la Supervisión de la Unidad de Unidad de Ingeniería

4 Buena pro 1 1
obra. Logística y Obras
Unidad de Unidad de Ingeniería

5 Ejecución de la obra. % avance 100 100 Logística. y Obras.

AEI1.9 Ejecutar el proyecto: “Adquisición de terreno, construcción y equipamiento para el laboratorio pedagógico de aplicación F. L. Herrera-Facultad de Educación-
UNSAAC”.

Código de Medida
actividad Anual En Feb Ma Abr My Jn Jl Ago Set Oct Nov Dic
Lugar
Unidad de
Unidad Ingeniería y
1 Verificación de viabilidad Doc. 1 1
Ejecutora Obras
Unidad Unidad de
2 Elaboración de los TDRs. TDR 1 1 Ingeniería y
Ejecutora
Obras
Licitar la obra
Unidad de Unidad de
3 Construcción del Buena pro 1 1 Logística Ingeniería y
proyecto. Obras
Licitar la Supervisión de la Unidad de Unidad de
4 1
obra Buena pro 1 Logística Ingeniería y
Obras
5 Unidad de Unidad de
Ejecución de la obra % avance 30 30 Logística Ingeniería y
Obras

Acción Estratégica: AEI1.10 Ejecutar el proyecto: “Construcción y equipamiento del Comedor Universitario de Perayoc-UNSAAC”.

Código de Medida
actividad
Anual En Feb Ma Abr My Jn Jl Ago Set Oct Nov Dic
Lugar
Elaboración de
1 especificaciones técnicas Doc. 1 1 Unidad Ejecutora
Unidad Ejecutora
para equipamiento Usuarios
Ejecutar el proceso de Unidad de Logística

2 Buena pro 1 1 Unidad usuaria
selección
Acta de Unidad de Logística Unidad de

3 Recepción del equipamiento 1 1 Ingeniería y Obras
recepción
4
Conformidad final y pago Informe 1 1 Unidad de
Unidad Ejecutora
Ingeniería y Obras

Acción Estratégica: AEI1.11 Ejecutar el proyecto: “Mejoramiento de la implementación de laboratorios del Área de Ciencias de la Salud de la UNSAAC”.

Programación
Código de Unidad de
actividad Medida Lugar Anu
En Feb Ma Abr My Jn Jl Ago Set Oct Nov Dic
al
1 Verificación de Unidad de
Documento 1 1 Unidad Ejecutora Ingeniería y
viabilidad
Obras
Elaboración de los Unidad de
2 Documento 1 1 Unidad Ejecutora Ingeniería y
TDRs.
Obras
Licitar la obra
Unidad de
3 Construcción del Buena pro 1 1 Unidad de
Ingeniería y
proyecto. Logística
Obras
Licitar la Supervisión de Unidad de

4 Buena pro 1 1 Unidad de
la obra Ingeniería y
Logística
Obras
5 Porcentaje de Unidad de
Ejecución de la obra 60% 60% Unidad de
avance Ingeniería y
Logística
Obras
Conformidad final y Informe de Unidad de
6 1 1 Unidad Ejecutora Ingeniería y
pago conformidad
Obras

Acción Estratégica: AEI1.12 Ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la formación profesional de la facultad de Ciencias del Desarrollo Filial Andahuaylas-UNSAAC”.

Código de de
Lugar
Verificación de Unidad de
1 Doc. 1 1 Unidad Ejecutora
viabilidad Ingeniería y O.
Elaboración de Unidad de
los TDRs. Ingeniería y O.
Licitar la obra
Buena Unidad de
3 Construc. del 1 1 Unidad de Logística
pro Ingeniería y O.
proyecto.
Licitar la Superv. Buena Unidad de

4 1 1 Unidad de Logística
de la obra. pro Ingeniería y O.
5 Ejecución de la % de 30% 30% Unidad de

Unidad de Logística
obra. avance Ingeniería y O.
Informe
Conformidad Unidad de
6 conformi 1 1 Unidad Ejecutora Ingeniería y
final y pago
dad Obras

Acción Estratégica: AEI1.13 Ejecutar el proyecto: “Construcción de infraestructura física e implementación del Herbario Vargas CUZ- Facultad de Biología”.

Código de Medida
Lugar
Elaboración de Unidad de
los TDRs. Ingeniería y Obras
Licitar la obra
2 Construcción del Buena pro 1 1 Unidad de
proyecto. Ingeniería y Obras
Licitar la
3 Supervisión de la Buena pro 1 1 Unidad de
obra Ingeniería y Obras
4 Ejecución de la Porcent. de Unidad de

70% 70% Unidad de Logística Ingeniería y Obras
obra avance
Informe
Conformidad Unidad de
5 conformi- 1 1 Unidad Ejecutora
final y pago Ingeniería y Obras
dad.

Acción Estratégica: AEI1.14 Ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la formación profesional en la Facultad de Ciencias Forestales y Medio Ambiente Filial Puerto Maldonado-UNSAAC”.

Código de
Lugar
Elaboración de
especificaciones Unidad Ejecutora
técnicas para Usuarios
equipamiento
Realizar el Unidad de
2 proceso de Buena pro 1 1 Logística
Unidad usuaria
selección
Recepción del Acta de Unidad de Unidad de Ingeniería

3 1 1 Logística y Obras
equipamiento recepción
Conformidad Unidad de Ingeniería

4 Informe 1 1 Unidad Ejecutora
final y pago y Obras

AEI1.15 Ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la Prestación de Servicios de Formación Práctica Especializada, Investigación y Proyección Social en la Carrera
Profesional de Odontología de la UNSAAC”.

Código de Medida
actividad
Anual En Feb Ma Abr My Jn Jl Ago Set Oct Nov Dic
Lugar
Verificación de Unidad de Ingeniería

viabilidad y Obras
Elaboración de los Unidad de Ingeniería
TDRs. y Obras
Licitar la obra
3 Construcción del Buena pro 2 1 1 Unidad de Unidad de Ingeniería
proyecto. Logística y Obras
Licitar la Supervisión Unidad de Unidad de Ingeniería

4 Buena pro 1 1
de la obra Logística y Obras
% de Unidad de Unidad de Ingeniería
5 Ejecución de la obra 20% 20%
avance. Logística y Obras
6 Conformidad y pago Informe 1 1 Unidad de Ingeniería

Unidad Ejecutora
y Obras

AEI1.17 Ejecutar el proyecto: “Mejoramiento de la capacidad prestadora de servicios en la formación académica de la Carrera Profesional de Medicina
Veterinaria de la UNSAAC, en su sede Espinar, distrito y provincia de Espinar, departamento del Cusco”.

Actividad/Acción/Obra Obra.
Código de Medida
Lugar
1 Licitar la obra Licitación 1 1 Unidad de Unidad de

Logística. Ingeniería y
Obras.
Licitar la Supervisión Unidad de

2 Licitación 1 1 Unidad de
de la obra Ingeniería y
Logística
Obras
3 Porcentaj. Unidad de
Ejecución de la obra 30% 30% Unidad de
de avance Ingeniería y
Logística
Obras
Conformidad final y Unidad de

4 Informe 1 1 Unidad
pago Ingeniería y
Ejecutora
Obras

Objetivo Estratégico: OEI2 Fortalecer la investigación científica, tecnológica, humanística de docentes y estudiantes
Acción Estratégica: AEI2.1 Programa de capacitación especializado en investigación para docentes
Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en
Categoría Presupuestal: Productos División Funcional: Educación superior
No tiene
Programa Presupuestal : Grupo Funcional: Educación superior universitaria
Sin producto
Producto/Proyecto :
Investigación científica y Desarrollo Tecnológico
Actividad/Acción/Obra
Unidad
Programación
Código de de
actividad Actividad Medida Anual Ene Feb Mar Abr My Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Responsable Participantes
Implementación de un
Software para la Software 1 1 Vice Rectorado de Unidades de
1
gestión de la Investigación Investigación
investigación
Eventos 4 4
Vice Rectorado de Unidades de
2 Capacitación de
Investigación. Investigación de las
docentes en
Escuelas
metodología de la profesionales.
investigación.
Capacitación a
docentes y estudiantes Vice Rectorado de Unidades de
en innovación y Investigación. Investigación,
3 Curso 1 1 Unidad de Obras,
emprendimiento.
DIGA; Logística

Acción Estratégica: AEI2.2 Sistema integrado de Investigación , innovación y emprendimiento para docentes y estudiantes
Sin producto
Producto/Proyecto :
Programación
Unidad
Código de de
Elaboración del
Reglamento de
creación y aprobación
de los Centros e
Vice Rectorado Unidades de
1 Institutos Doc. 1 1
de Investigación Investigación
Interdisciplinarios de
Investigación de
acuerdo a la Ley
Universitaria.
Creación de
Incubadora de
Vice Rectorado Unidades de
2 Empresas de acuerdo a Doc. 1 1
de Investigación Investigación
las necesidades de la
institución.
Ejecución de los
acuerdos estipulados Rector/Vice CONCYTEC/
3 en la firma del Acciones 2 1 1 Rectorado de Unidades de
Convenio con Investigación Investigación
CONCYTEC.

Acción Estratégica: AEI2.2 Sistema integrado de Investigación , innovación y emprendimiento para docentes y estudiantes
Sin producto
Producto/Proyecto :
Programación
Unidad
Código de de
Convocatoria a
concurso de
4 investigación con Concurso 1 1
Investigación Investigación
financiamiento interno
y externo.
Elaborar un registro de
la producción
intelectual y de
saberes de los
5 miembros de la
Investigación Investigación
comunidad
universitaria, para
proteger la propiedad
intelectual. Doc. 1 1
Foros de motivación
para fortalecer la
participación de Unidades de
6
docentes y estudiantes Investigación
en redes de Vice Rectorado de
investigación. Evento 2 1 1 Investigación

Objetivo Estratégico: OEI3 Desarrollar la responsabilidad social en la universidad.
Acción Estratégica: AEI3.1 Programas de proyección social implementados en favor de la sociedad.
Categoría Presupuestal: Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos División Funcional:

Educación Superior
Programa Presupuestal : No corresponde Grupo Funcional :
Producto/Proyecto : Sin producto
Actividad/Acción/Obra Proyección Social y Extensión Universitaria
Código de Medida
actividad Anual Ene Feb Mar Abr My Jn Jl Ago Set Oct Nov Dic
Lugar
Dirección de Unidades de
1 Desarrollo de eventos Proyección
Eventos 10 2 2 2 2 2 Bienestar y
sobre educación Responsab. Social de las
comunitaria, en favor Social, facultades.
de la sociedad. Unidad de
Proyección
Social.
Establecimiento de Unidades de
Rector,
2 convenios con Convenios 5 2 3 Proyección
Dirección de
municipalidades, GR, Social de las
Bienestar y
empresas y organiz. facultades.
R.S., Unidad
sociales, para el
de
desarrollo de activid.
Proyección
de PS., como práctica
Social.
pre profesional.
Publicación anual de Rector,

Comunidad
3 la revista: “El Revista 1 1 Direc.de
Universitaria.
Antoniano”. Bienes.y R.S.

Acción Estratégica: AEI3.2 Programas de extensión universitaria implementados en favor de la sociedad.

Educación Superior
Código de Medida
Lugar
Elaboración de un
Rector,
Plan de Protección del Imagen
1 Plan 1 1 Direcc.de B. y
Medio Ambiente y el Institucional.
R.S.
Patrimonio Cultural.
Organización de Rector,
Imagen
2 eventos educativos y Eventos 10 2 2 2 2 2 Direcc.de B. y
Institucional.
culturales. R.S.
Realización de foros y
seminarios abiertos a
Escuelas
la sociedad, con Direcc.de B. y
profesión.
temas de medio R.S., Unidad
3 Eventos 4 1 1 1 1 Dpto. Acad. Y
ambiente, cambio de Extensión
comunidad
climático, seguridad Universitaria.
universitaria.
alimentaria, atrimonio
cultural, entre otros.

Acción Estratégica: AEI3.2 Programas de extensión universitaria implementados en favor de la sociedad.

Educación Superior
Código de Medida
Lugar
Participación de la Imagen
universidad como institucional
Foros 6 1 1 1 1 1 1 Rector,
miembro de la
Asamblea Regional, Dirección de
4 para contribuir en la Bienestar y
deliberación de temas RS.
vinculados al
desarrollo de la
región.

OE4 Mejorar la calidad de la enseñanza, sustentando en la investigación científica, tecnológica y humanística con impacto social, en la Escuela
Objetivo Estratégico:
de Posgrado.
Acción Estratégica: AEI4.1 Plan Curricular de las maestrías y doctorados reestructurados, para los estudiantes del posgrado.

Educación Superior
Actividad/Acción/Obra Desarrollo y evaluación de Programas de Post Grado
Código de Medida
Lugar
Resolucio 02 2 Rector,
Modificación del
nes Director Directores de
1 Reglam. General
General de Unidades de
actual, de obtención
EPG. PG. Docentes
de G. y T. de los Prog.
de U. de PG.
de Estudio.
2 Actualización, aprob. e Doc. 12 1 2 2 1 2 2 1 1 Director Directores de

implem. de los nuevos General de U. de P G.
Reglam. de la E. de PG. EPG. /Rect.
3 Reestructurar los Doc. 20 4 4 4 4 4 Director l de Docentes

currículos de las EPG /D. de U. unidades de
maestrías y Doctr. de PG. posgrado.
Aprobación de los Director Direcciones de

4
nuevos currículos por General de PG. Unid.
Doc. 1 1
la Autoridad EPG /Consejo Invest.
Universitaria Universitario Consejo Uni

OE4 Mejorar la calidad de la enseñanza, sustentando en la investigación científica, tecnológica y humanística con impacto social, en la Escuela
Objetivo Estratégico:
de Posgrado.
Acción Estratégica: AEI4.2 Sistema de becas implementado, para los estudios y tesis de maestrías y doctorados.
Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos

Categoría Presupuestal: División Funcional:
Educación Superior

Actividad/Acción/Obra Desarrollo y evaluación de Programas de Post Grado
Código de de
Lugar
Director
General de la Directores de
Suscripción de
Convenio EPG/Dirección Unidades de
convenio para becas de
1 s 2 1 1 de posgrado.
estudios y tesis de
suscritos Cooperación
maestría y doctorado.
Técnica
Internacional.
Elaboración,
aprobación. e Director Directores de
implementación. del General de la U. de PG. ,
Reglamento de EPG Unidad de
2 Doc. 1 1 Organización
requisitos para acceder
a becas de estudio y y Métodos.
tesis de maestría y
doctorado.

Objetivo Estratégico: OEI5 Modernizar la gestión institucional.
Acción Estratégica: AEI5.1 Institucionalizar la cultura del planeamiento estratégico en la Institución.
Acciones centrales Educación Superior
Programa Presupuestal : No corresponde Grupo Funcional : Educación Superior Universitaria

Planeamiento y Presupuesto
Código de de
Lugar
Seguimiento,
VRAC, VRIN,
monitoreo y
VRAD,
evaluación del
Rector, Dirección Dirección
1 cumplimiento del Informe 3 1 1 1
de Planificación General de
Plan Estratégico
Administració
Institucional y del
n.
POI.
VRAC, VRIN,
Publicación de los
VRAD, DIGA,
principales logros
Rector, Dirección Escuelas
2 del Plan Brochure 2 1 1
de Planificación Profesionales,
Estratégico
Departamento
Institucional.
s Académicos.

Acción Estratégica: AEI5.2 Fortalecer la política de comunicación institucional con el entorno.
Acciones centrales Educación Superior

Programa Presupuestal : No corresponde Grupo Funcional : Educación Superior Universitaria

Gestión administrativa
Código de Medida
Lugar
Producción Rector, Imagen VRAC, VRIN,

semanal de Programa Institucional, VRAD
programa TV, TV Responsabilidad
1 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Dirección de
para visibilizar Social Universitaria. Planificación,
la función
DIGA.
institucional.
Aplicación de Rector, Imagen VRAC, VRIN,

encuestas de Institucional, VRAD
satisfacción Responsabilidad
2 Documento 1 1 Dirección de
para medir el Social Universitaria Planificación,
desempeño
DIGA.
universitario.
Publicación de Revista VRAC, VRIN,

Rector, Imagen
3 la Revista Universitari 1 1 VRAD DP,
Institucional, RSU.
Universitaria a DIGA.
Imagen
Realización de Institucional, Com.Univ.
4 servicios Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Dirección de TICs. Direc. Ofic.
apoyo comun. Etc.

Acción Estratégica: AEI5.4 Gestionar adecuadamente los Sistemas Administrativos
Categoría Presupuestal: Acciones centrales División Funcional:

Educación Superior
Actividad/Acción/Obra Gestión Administrativa
Código de
actividad
Lugar Anual Ene Feb Mar Abr May Jn Jl Ago Set Oct Nov Dic
Elaboración,
modificación,
Asamblea
actualización y
Universitaria, Comunidad
aprobación de
Rector, Universitaria,
1 documentos Doc 4 1 1 1 1
Comisión de Dirección de
normativos y de
Modificación Planificación.
gestión. (Estatuto
del Estatuto.
Universitario, ROF,
MOF, CAP)
Elaboración, Unidad de
aprobación de Talento
2 documentos , Doc. 4 1 2 1 VRAD, DIGA Humano,
exigidos por la Ley Personal
de Servir 30057 administrativo.
Ejecución de doc. Unidad de

3 exigidos por la LEY VRAD, DIGA Talento Hum.
de SERVIR 30057. Personal Adm.
Implem.de la Com.
Rector, OCI, DIGA, Asesor
4 de Cautela, según el Resolución 1 1
VRAD Legal.
Estatuto Univer.


Educación Superior
Código de
actividad
Lugar Anual Ene Feb Mar Abr May Jn Jl Ago Set Oct Nov Dic
Dependencias
Implementación del
5 Software 1 1 VRAD, DIGA. administrativ
SIGA.
as, etc.
Área de
Producción del
Selección y
Sistema de Gestión Unidad de
Evaluación/Ár
6 Documentaria. Fase Software 1 1 Talento
ea de
de Seguimiento. Humano
organización
SISGEDO.
y Métodos.
Implementar el Dependencias
7 sistema de trámite Software 1 1 VRAD, DIGA. administrativ
administrativo. as, etc.
Mejoramiento del Área de

VRAD,
funcionamiento del Escalafón y
Dirección de
8 Sistema de Software 1 1 Pensiones,
Sistemas de
Escalafón y DIGA y
información.
Pensiones. dependencias


Educación Superior
Código de de
actividad Medida Anual Ene Feb Mar Abr May Jn Jl Ago Set Oct Nov Dic
Lugar
DIGA, Oficinas
Elaboración del VRAD, Dirección de
y
9 software funcionam. Software 1 1 Sistemas de
dependencias
Mejorado de Rem. información
.
Elaboración del
VRAD, Dirección de
Software de DIGA y
10 Software 1 1 Sistemas de
Recaudación en dependencias
información
línea (web).
Elaboración del
Diga y
Software para el VRAD, Dirección de
dependencias
11 funcionamiento del Software 1 1 Sistemas de
Dirección de
Comedor información
B. y RS.
Universitario.


Educación Superior
Código de de
actividad Medida Anual Ene Feb Mar Abr May Jn Jl Ago Set Oct Nov Dic
Lugar
Regularización de
títulos de
propiedad,
documentos de
alquiler y/o
Control
documentos de
12 Doc. 20 5 5 5 5 VRAD, DIGA. Patrimonial,
concesión de todos
Logística.
los locales de la
UNSAAC y otros
relacionados a
pagos de servicios
básicos.
Levantar las
Dependencias
observaciones de VRAD, DIGA,
administrativa
SUNEDU, sobre Dirección de
13 Acciones 01 1 s, Red de
control, seguridad y Sistemas de
Comunicacion
evacuación información
es, etc.
institucional.


Educación Superior
Código de Respons
Actividad Medida Participantes
actividad No able
Lugar Anual Ene Feb Mar Abr May Jn Jl Ago Set Oct Dic
v
VRAC,
Instalación de
VRAD,
servicios higiénicos en
DIGA,
todos los locales de la Escuelas
14 Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Unidad
institución, incluido en profesionales.
de
las filiales, de acuerdo
Manteni
a las CBC.
miento.
Implementación de
Escuelas
Educación virtual en la
15 Curso 10 1 4 5 VRAC Profesionales
sede central y en las
y filiales.
filiales.

AEI5.5 Garantizar una Defensoría Universitaria autónoma en su función de tutela de los derechos de los miembros de la comunidad universitaria y por el
mantenimiento del principio de autoridad responsable.
Categoría Presupuestal: Acciones centrales División Funcional: Educación Superior

Unidad Programación Responsable Participantes

Código de de
Actividad
actividad Medida Anual Ene Feb Mar Abr My Jn Jl Ago Set Oct Nov Dic
Lugar
VRAD, Unidad
Implementar la oficina de Defensoría
1 Doc. 1 1 de Talento
Defensoría Universitaria Universitaria
Humano.
Elaborar un Registro
Estadístico sobre casos
de defensoría Defensoría Defensoría
2 Doc. 1 1
universitaria, que Universitaria Universitaria
permita información
actualizada.
Capacitar al personal de
la Defensoría Autoridad
Universitaria en el tema Defensoría Universitaria.
3 Taller 02 01 01
de observancia del Universitaria Defensoría
debido proceso y en la Universitaria
normativa disciplinaria.

AEI5.5 Garantizar una Defensoría Universitaria autónoma en su función de tutela de los derechos de los miembros de la comunidad universitaria
y por el mantenimiento del principio de autoridad responsable.

Participan
Unidad Programación Responsable
Código de tes
Actividad de
actividad Medida No
Anual Ene Feb Mar Abr My Jn Jl Ago Set Oct Dic
Lugar v
Atender todas las

denuncias, consultas, Porcentaj
100 Defensoría Involucra
4 diligencias diversas e de 15% 30% 30% 25%
% Universitaria dos
propias de la función de atención
la defensoría.
Seguimiento a la
atención de las Defensoría Involucra
5 Informe 04 1 1 1 1
denuncias, consultas Universitaria dos
presentadas.
Publicación de boletines
sobre derechos y Defensoría Involucra
6 Boletín 2 1 1
deberes de los Universitaria dos
miembros de la c. u.
Realización de Seminario
Defensoría Involucra
7 sobre Derechos y Evento 1 1
Universitaria dos
deberes de los estud.

AEI5.5 Garantizar una Defensoría Universitaria autónoma en su función de tutela de los derechos de los miembros de la comunidad universitaria
y por el mantenimiento del principio de autoridad responsable.

Educación Superior
Unidad Programación Responsable Participantes

Código de de
Actividad
actividad Medida Anual Ene Feb Mar Abr My Jn Jl Ago Set Oct Nov Dic
Lugar
Publicación de
Publicaci Defensoría Defensoría
8 Legislación Universitaria 1 1
ón Universitaria Universitaria
para estudiantes.
Memoria anual de la
Defensoría Defensoría
9 labor de defensoría Informe 1 1
Universitaria Universitaria
universitaria.

Acción Estratégica: AEI5.6 Ejecutar el proyecto: “Renovación y mejoramiento del Sistema de Energía Eléctrica en la ciudad universitaria de Perayoc-UNSAAC”.

Programación
Código de Unidad de
Actividad Medida Ab Se Responsable Participantes
actividad Anual Ene Feb Mar My Jn Jl Ago Oct Nov Dic
Lugar r t
Levantar las
observaciones y
actualización de costos Unidad de Ing. y Unidad de Ingeniería
1 del Expediente ET. 1 1
Obras y Obras, consultores
Técnico.
Aprobación del Rector, Unidad Unidad de Logística

2 Expediente Técnico. Resolución 1 1 Ingeniería y
Obras.
3 Licitar la obra Buena pro 1 Unidad de Unidad Ingeniería y

Logística Obras.

Acción Estratégica: AEI5.6 Ejecutar el proyecto: “Renovación y mejoramiento del Sistema de Energía Eléctrica en la ciudad universitaria de Perayoc-UNSAAC”.

Código de de
Actividad Se Responsable Participantes
actividad Medida Anual Ene Feb Mar Abr My Jn Jl Ago Oct Nov Dic
t
Lugar
Unidad de
Licitar la Supervisión de Buena Unidad de
4 1 1 Ingeniería y
la obra pro Logística
Obras
Ejecución de la obra:
“Renovación y
5 mejoramiento del Unidad de Unidad de
%
Sistema de Energía 80% 80% Ingeniería y Ingeniería y
avance
Eléctrica en la ciudad Obras Obras
universitaria de
Perayoc-UNSAAC”.
6 Conformidad final y Unidad de

Informe 1 1 Unidad
pago. Ingeniería y
Ejecutora
Obras

Acción Estratégica: AEI5.7 Ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de los servicios de soporte para el proceso de enseñanza, investigación y extensión en la UNSAAC-Cusco”.

Código de
Lugar
1 Elaboración del TDR 1 1 Unidad de Unidad de Ingeniería
expediente técnico. Ingeniería y y Obras.
Obras.
Aprobación del
Rector, Unidad
2 Expediente Técnico, Resolución 1 1 Unidad de Ingeniería
de Ingeniería y
por la A. Universitaria. y Obras.
Obras.
Unidad de Ing. y Unidad de Logística,
3 Licitación de la obra Buena pro 1 1 Obras Unidad de Ing. y
Obras
Ejecución de la obra
“Fortalecim. de los
serv. de soporte para
Porcentaje Unidad de Unidad de Ingeniería
4 el proceso de 10% 10%
de avance Logística y Obras.
enseñanza, investig. y
extensión en la
UNSAAC-Cusco”.
Pago Expediente
5 Informe 1 1
Técnico. Unidad Unidad de Ingeniería
Ejecutora y Obras.

2. Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)
El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de la Universidad Nacional de San Antonio Abad de Cusco, por toda fuente de
financiamiento y en base a las categorías presupuestales y genéricas de gasto para el ejercicio 2017 es el siguiente:
Presupuesto 26. Adquisición de

Categoría Presupuestal y 21. Personal y 22. Pensiones y otras 23. Bienes y 24. Donaciones y
Institucional de 25. Otros gastos activos no
Fuente de Financiamiento obligaciones sociales prestaciones sociales servicios transferencias
Apertura (PIA) financieros
Total 160,466,939.00 72,110,516.00 14,521,000.00 38,685,704.00 0.00 15,506,152.00 19,643,567.00
0066: 0066. Formación 0.00
78,025,337.00 49,788,258.00 0.00 9,780,545.00 8,775,750.00 9,680,784.00
Universitaria de Pregrado
Recursos Ordinarios 55,256,313.00 49,788,258.00 0.00 5,086,055.00 0.00 12,000.00 370,000.00
Recursos Directamente 0.00
12,453,240.00 0.00 0.00 4,194,490.00 8,248,750.00 10,000.00
Recaudados
Recursos Determinados 10,315,784.00 500,000.00 0.00 515,000.00 9,300,784.00
9001: Acciones Centrales 26,841,212,00 11,850,783.00 200,000.00 11,149,329.00 0.00 3,609,100.00 32,000.00
Recursos Ordinarios 14,635,758.00 11,805,813.00 200,000.00 2,535,945.00 0.00 94,000.00 0.00
10,205,454.00 44,970.00 0.00 6,613,384.00 3,515,100 32,000.00
Recaudados
Recursos Determinados 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00
9002: Asignaciones
Presupuestarias que no 55,600,390.00 10,471,475.00 14,321,000.00 17755830.00 0.00 3,121,302.90 9,930,783.00
Resultan en Productos
Recursos Ordinarios 19,206,929.00 2,539,929.00 14,321,000.00 174,000.00 0.00 2,172,000.00 0.00
17,508,118.00 7,931,546.00 0.00 8,274,030.00 894,302.00 408,240.00
Recaudados
Donaciones y Transferencias 0.00 0.00
Recursos Determinados 18,885,343.00 0.00 0.00 9,307,800.00 0.00 55,000.00 9,522,543.00

FUENTE: APEP-UNSAAC.

Plan Opera Tivo Final Un Saac 2017

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UNSAAC– CEPLAN – MINEDU

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DE CUSCO Página 1

Dr. EDILBERTO ZELA VERA

COMISIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

PRESIDENTE: Dr. NICOLÁS BALTAZAR CÁCERES HUAMBO, RECTOR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DE CUSCO Página 2

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DE CUSCO Página 3

El presente instrumento de gestión presenta la síntesis de la fase institucional (PEI 2017-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DE CUSCO Página 4

Considerando el rol central de la institución establecido en la Ley Universitaria N° 30220 y

1.2 Objetivos, acciones e indicadores de desempeño

Los cinco (5) objetivos estratégicos institucionales concretados en el Plan Estratégico

Cada objetivo estratégico institucional y cada acción estratégica institucional, están

AEI1.2 Infraestructura y Porcentaje de estudiantes de los

Mejorar la AEI1.3 Currículos de estudios

Porcentaje de estudiantes, de los

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DE CUSCO Página 5

AEI1.7 Ejecutar el proyecto:

AEI1.8 Ejecutar el proyecto:

AEI1.9 Ejecutar el proyecto:

AEI1.10 Ejecutar el proyecto:

AEI1.11 Ejecutar el proyecto:

AEI1.12 Ejecutar el proyecto:

AEI1.13 Ejecutar el proyecto:

AEI1.14 Ejecutar el proyecto:

AEI1.15 Ejecutar el proyecto:

AEI1.16 Ejecutar el proyecto:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DE CUSCO Página 6

AEI2.1 Programa de capacitación Número de docentes

AEI3.3 Programa de Mejora

OE4. Mejorar la AEI4.1 Plan Curricular de las

AEI5.1 Institucionalizar la cultura

AEI5.3 Optimizar el uso de los Porcentaje de avance en la

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DE CUSCO Página 7

AEI5.4 Gestionar adecuadamente Porcentaje de satisfacción de los

AEI5.6 Ejecutar el proyecto:

AEI5.7 Ejecutar el proyecto:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DE CUSCO Página 8

Acción Estratégica: AEI1.1 Programas de fortalecimiento permanente para el docente universitario.

Categoría Presupuestal: Programas Presupuestales División Funcional: Educación Superior

Programa Presupuestal : 0066. Formación universitaria de pregrado Grupo Funcional :

Actividad/Acción/Obra Selección y Evaluación de Docentes

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DE CUSCO Página 9

Acción Estratégica: AEI1.1 Programas de fortalecimiento permanente para el docente universitario.

Categoría Presupuestal: Programas Presupuestales División Funcional: Educación Superior

Programa Presupuestal : 0066. Formación universitaria de pregrado Grupo Funcional :

Actividad/Acción/Obra Evaluación docente

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DE CUSCO Página 10

Acción Estratégica: AEI1.1 Programas de fortalecimiento permanente para el docente universitario.

Categoría Presupuestal: Programas Presupuestales División Funcional: Educación Superior

Programa Presupuestal : 0066. Formación universitaria de pregrado Grupo Funcional :

Actividad/Acción/Obra Capacitación docente

Ejecución del Programa Escuelas

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DE CUSCO Página 11

Acción Estratégica: AEI1.1 Programas de fortalecimiento permanente para el docente universitario.

Categoría Presupuestal: Programas Presupuestales División Funcional: Educación Superior

Programa Presupuestal : 0066. Formación universitaria de pregrado Grupo Funcional :

Actividad/Acción/Obra Capacitación docente

Aplicación del Escuelas

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DE CUSCO Página 12

Categoría Presupuestal: Programas Presupuestales División Funcional: Educación Superior

Programa Presupuestal : 0066. Formación universitaria de pregrado Grupo Funcional :

Actividad/Acción/Obra Estudios de factibilidad