PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS

PROYECTO CÓDIGO
"APLICACIÓN PARA LA GESTION DE PEDIDOS Y RESERVA DE MESAS"

UNIDADES DE MEDIDA
TIPO DE RECURSO UNIDADES DE MEDIDA
Recurso personal Día
Recurso material o consumible Unidades
Recurso máquina no combustible Unidades
UMBRALES DE CONTROL
ACCIÓN A TOMAR SI LA
PROYECTO/FASE/ENTREGABLE VARIACIÓN PERMITIDA VARIACIÓN EXCEDE LO
PERMITIDO

Se procede a investigar con el fin

de develar cualquier tipo de
Proyecto completo .+/- 5 costo planificado irregularidad que pudiera existir
en el proceso de elaboración del
presente proyecto.

MÉTODOS DE MEDICIÓN DE VALOR GANADO

PROYECTO/FASE/ENTREGABLE MÉTODO DE MEDICIÓN MODO DE MEDICIÓN
Reporte del desempeño semanal
Proyecto completo 3 valores
del proyecto
FÓRMULA DE PRONÓSTICO DEL VALOR GANADO

NIVELES DE ESTIMACIÓN Y CONTROL

TIPO DE ESTIMACIÓN DE NIVEL DE ESTIMACIÓN DE
NIVEL DE CONTROL DE COSTOS
COSTOS COSTOS
Orden de magnitud Por fase No aplica
Por fase/entregable -
Por fase/entregable -
Presupuesto fase/recurso
fase/recurso semanalmente
semanalmente
PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS
PROCESO DE GESTIÓN DE
DESCRIPCIÓN
COSTOS
Se realiza la estimación del costo del proyecto basándose en
el tipo de estimación por presupuesto. Este proceso se lleva
ESTIMACIÓN DE COSTOS
a cabo en la planificación del proyecto y debe ser aprobado
por el Sponsor.
Se elabora el presupuesto del proyecto y las reservas de
PREPARACIÓN DE SU
contingencia del mismo. Este documento deberá ser
PRESUPUESTO DE COSTOS
aprobado por el Sponsor.
 Se evalúa el impacto de cualquier cambio del costo y se
notificará al Sponsor, así mismo deberá investigarse. La
variación de costos no debe sobrepasar el 5% establecido, si
esto ocurriera y no se haya encontrado algún tipo de
CONTROL DE COSTOS
irregularidad, se procederá a evaluar alternativas
relacionadas con la triple restricción. Finalmente, toda
variación del presupuesto pre establecido deberá ser
auditada y documentada.
FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS
FORMATO DE GESTIÓN DE
DESCRIPCIÓN
COSTOS
Documento que informa la planificación para la gestión de
Plan de gestión de costos
costo del proyecto.
Este documento detalla los costos a nivel de las actividades
Costeo del proyecto de cada entregable, según el tipo de recursos que
participen.
Presupuesto por fase y Este formato informa los costos del proyecto dividido por
entregable fases y estas en entregables.
SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS
Cada responsable del equipo deberá entregar un informe donde detalle las actividades
realizadas y el porcentaje de avance. El jefe de proyecto comparará los avances con el
cronograma del proyecto con el fin de hacer que vaya según lo planificado. En caso que el
proyecto se encuentre atrasado o adelantado, el jefe de proyecto deberá re planificar con el
fin de alterar en lo más mínimo el tiempo del proyecto establecido y el presupuesto del
proyecto.
SISTEMA DE CONTROL DE CAMBIOS DE COSTOS
Para llevar a cabo este proceso, el Sponsor y el jefe de proyecto deberán haberlo evaluado
para proceder con su aprobación. Una vez aprobado el jefe de proyecto deberá re planificar
los planes que sean afectados como el Plan del proyecto.
FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
El sponsor será el mayor aportante financiero para que el proyecto se lleve a cabo. Sin
embargo, cuando se trate con fuentes internas de uso de recursos propios serán los
miembros del equipo de proyecto quienes serán responsables del financiamiento de estos.
 COSTO DEL PROYECTO POR ACTIVIDAD
PROYECTO CÓDIGO

"APLICACIÓN PARA LA GESTION DE PEDIDOS Y RESERVA DE MESAS"

Tipo de recursos maquinas o no

Tipo de recurso personal Tipo de recursos material o combustible
combustibles
Entregable Actividad Nombre Nombre
Duración Costo costo Nombre del Costo costo Costo costo
del Cantidad del Cantidad
(Días) unitario total recurso unitario total unitario total
recurso recurso
1.1.1 A1 Reunión
1d 25 25 Tablet 1 10 10 Tablet 1 15 15
con el Sponsor
1.1.1 A2 Captación Mesa 1 Mesa 1 15 15
de necesidades del 1d 25 25 Tablet 1 15 15
Tablet 1 10 10
cliente Programa 1
1.1.1 Captura de 1.1.1 A3 Definición
requerimiento preliminar de 1d 20 20 Mesa 1 10 10 Laptop 1 15 15
alcance
1.1.1 A4 Análisis de
2d 20 40 Mesa 1 10 20 Laptop 1 15 30
requerimientos
1.1.1 A5 Servicio de Mesa 1 10 20 Laptop 1 15 30
2d 20 40
asesoría Tablet 1 4.5 9 Tablet 1 10 20
1.1.2 Project
1.1.2 A1 Definición 1d 25 25 Mesa 1 10 10 laptop 2 15 30
Chárter
final de alcance del
sistema 1d 20 20 Tablet 1 4.5 4.5 Tablet 1 10 10

1.1.2 A2 Definición 2d 25 50 Mesa 1 10 20 Laptop 3 15 90

de presupuesto y 2d 20 40 Tablet 1 4.5 9 Tablet 1 10 20
 2d 20 40
reservas de
1.1.2 A3 Definición 1d 25 25
Mesa
de cronograma de 1d 20 20 1 10 10 Laptop 3 15 45
hitos 1d 20 20
2.1.1 A1 Elección, 1d 20 20
instalación del 1d 20 20
software y
Mesa 1 10 10 Laptop 3 15 45
modularización para
el diseño de 1d 20 20
prototipos
2.1.1 A2 Elaboración 2d 20 40 Mesa 1 10 20 Laptop 2 15 60
de prototipos del
2d 20 40 Tablet 1 4.5 90 Tablet 1 10 20
módulo sistema
2.1.1 A3Elaboracion 2d 20 40 Mesa 1 10 20 Laptop 2 15 60
2.1.1 del prototipo
Construcción de modulo 2d 20 40 Tablet 1 4.5 90 Tablet 1 10 10
prototipos administrador
2.1.1 A4 Elaboración 2d 20 40 Mesa 1 10 20 Laptop 2 15 60
del prototipos de
modulo 2d 20 40 Tablet 1 4.5 9 Tablet 1 10 10
Administrador
2.1.1 A5 Elaboración 2d 20 40 Mesa 1 10 20 Laptop 2 15 60
prototipo de modulo
2d 20 40 Tablet 1 4.5 90 Tablet 1 10 10
cliente
2.1.1 A6 Elaboración 2d 20 40 Mesa 1 10 20 Laptop 2 15 60
prototipo del
2d 20 40 Tablet 1 4.5 90 Tablet 1 10 10
módulo cliente
2.1.2 Diseño de 2.1.2 A1 Análisis de 2d 25 50 Mesa 1 10 20 Laptop 3 15 90
lógica del reglas del negocio 2d 20 40 Tablet 3 4.5 27 Tablet 1 10 10
 2d 20 40 Programa 1 15 35
2d 25 50 Mesa 1 10 20 Laptop 3 15 90
2.1.2 A2 Diseño
sistema 2d 20 40 Tablet 3 4.5 27
lógico por módulos Tablet 1 10 10
2d 20 40 Programa 1 15 30
2.2.1 A1 1d 25 25
Organización y 1d 20 20 Mesa 1 10 10 Laptop 3 15 45
ordenamiento de la
información 1d 20 20
2.2.1 Modelo 2.2.1 A2 1d 20 20
Conceptual de Identificación de
la base datos Mesa 1 10 10 Laptop 2 15 30
entidades y 1d 20 20
relaciones
2.2.1 A3 Diagrama 1d 20 20
Mesa 1 10 10 Laptop 2 15 30
entidad-relación 1d 20 20
2.2.2 A1 Definición 1d 20 20
de los atributos y Mesa 1 10 10 Laptop 2 15 30
1d 20 20
tipos de datos
2.2.2 A2 1d 20 20
2.2.2 Modelo
lógico de la base Normalización y Mesa 1 10 10 Laptop 2 15 30
1d 20 20
datos afirmación de datos
2.2.2 A3 Diagrama 1d 20 20
de modelo lógico de Mesa 1 10 10 Laptop 2 15 30
1d 20 20
datos
2.2.3 Modelo 2.2.3 A1 Creación de 1d 20 20
físico de la base base de datos, tablas Mesa 1 10 10 Laptop 2 15 30
1d 20 20
de datos y campos
2.2.3 A2 Elaboración 5d 20 100
Mesa 1 10 50 Laptop 2 15 30
de script SQL 5d 20 100
2.2.3 A3 Creación de 1d 20 20 Mesa 1 10 20 Laptop 2 15 30
 usuarios y permisos 1d 20 20
3.1.1 A1 Creación del 1d 20 20 Mesa 1 10 20 Laptop 2 15 30
login 1d 20 20 Tablet 1 4.5 9 Tablet 1 10 10
3.1.1 interfaz 3.1.1 A2 Menú 2d 20 40 Mesa 1 10 20 Laptop 2 15 60
modulo del administrador 2d 20 40 Tablet 1 4.5 9 Tablet 1 10 20
sistema 3.1.1 A3 Menú 2d 20 40 Mesa 1 10 20 Laptop 2 15 60
registros de clientes
2d 20 40 Tablet 1 4.5 9 Tablet 1 10 20
o usuarios
3.1.2 A1 Desarrollo 1d 20 20
3.1.2 Interfaz Mesa 1 10 10 Laptop 2 15 30
de alcance de cliente 1d 20 20
modulo del
3.1.2 A2 Perfil del 1d 20 20 Mesa 1 10 10 Laptop 2 15 30
administrador
cliente 1d 20 20 Tablet 1 4.5 4.5 Tablet 1 10 10
3.1.3 A1 Desarrollo 1d 20 20
de alcance Mesa 1 10 10 Laptop 2 15 30
1d 20 20
Administrador
3.1.3 A2 Perfil de 1d 20 20 Mesa 1 10 10 Laptop 2 15 30
administrador 1d 20 20 Tablet 1 4.5 4.5 Tablet 1 10 10
3.1.3 A3 Historial de 2d 20 40 Mesa 1 10 20 Laptop 2 15 90
3.1.3 interfaz reporte de los 2d 20 40
Tablet 1 4.5 9 Tablet 1 10 20
modulo del pedidos 2d 20 40
usuario 2d 20 40 Mesa 1 10 20 Laptop 2 15 90

3.1.3 A4 2d 20 40
Configuración de
preguntas, Tablet 1 4.5 9 Tablet 1 10 20
respuestas 2d 20 40

3.1.4 Interfaz 3.1.4 A1 Desarrollo 4d 20 80 Mesa 1 10 40 Laptop 2 15 120

 de entorno del
4d 20 80 Tablet 1 4.5 18 Tablet 1 10 40
pedido 1
3.1.4 A2 Desarrollo 4d 20 80 Mesa 1 10 40 Laptop 2 15 120
módulo de de entorno del
4d 20 80 Tablet 1 4.5 18 Tablet 1 10 40
mesa pedido 2
3.1.4 A3 Desarrollo 4d 20 80 Mesa 1 10 40 Laptop 2 15 120
de entorno del
4d 20 80 Tablet 1 4.5 18 Tablet 1 10 40
pedido 3
3.2.1 A1 2d 20 40
Programación de
Mesa 1 10 20 Laptop 2 15 60
3.2.1 Desarrollo arquitectura de 2d 20 40
del módulo capas
pedidos 3.2.1 A2 3d 20 60
Programación de Mesa 1 10 30 Laptop 2 15 90
3d 20 60
lógica del negocio
3.3 A1 Integración 2d 20 40
Mesa 1 10 20 Laptop 2 15 60
3.3 Integración de pedidos 2d 20 40
de componentes 3.3 A2 Integración 2d 20 40
Mesa 1 10 20 Laptop 2 15 60
de módulos 2d 20 40
4.1.1 A1 Sobre carga 1d 20 20
4.1.1 Prueba de
de transacciones en 1d 20 20 Mesa 1 10 10 Laptop 3 15 45
humo
el sistemas 1d 20 20
4.1.2 Prueba de 4.1.2 A1 Instalación 3d 20 60 Mesa 1 10 30 Laptop 1 15 45
campo del sistema en el
4.2 A1 Evaluación de 2d 20 40
Mesa 1 10 20 Laptop 2 15 60
4.2 Corrección y errores 2d 20 40
modificación del 3d 20 60
sistema 4.2 A2 Corrección de
3d 20 60 Mesa 1 10 30 Laptop 3 15 135
errores
3d 20 60
 PRESUPUESTO POR ENTREGABLES
PROYECTO CÓDIGO

"APLICACIÓN PARA LA GESTION DE PEDIDOS Y RESERVA DE MESAS" ABREVIATURA

PROYECTO FASE ENTREGABLE ACTIVIDAD MONTO (S/.)

1.1.1 CAPTURA DE
"APLICACIÓN PARA LA GESTION DE PEDIDOS Y RESERVA DE MESAS"

REQUERIMIENTO S/ 50.00
1.1 RECOPILACION
DE INFORMACION 1.1.2 PROYECT
1 INICIO
CHARTER S/ 65.00

Total por
S/ 115.00
entregable
Total por fase S/ 115.00
2.1.1
CONSTRUCCION
DEL PROTOTIPO S/ 115,00

2.1 ESTRUCUTRA 2.1.2 DISEÑO DE LA

LOGICA DEL
SISTEMA S/ 270,00

Total por
S/ 385.00
entregable
2.2.1 MODELO
CONCEPTUAL DE LA
2 S/ 312.00
BASE DE DATOS
ELABORACIÓN

2.2.2 MODELO
2.2 FORMACION LOGICO DE LA BASE
DE DATOS S/ 307.00
DE LA BASE DE
DATOS
2.2.3 MODELO
FISICO DE LA BASE
DE DATOS S/ 243.00

Total por
S/ 862.00
entregable
Total por fase S/ 1,247.00
 3.1.1 INTERFAZ
MODULO DEL
SISTEMA S/ 100,00

3.1.2 INTERFAZ
MODULO DEL
ADMINISTRADOR S/ 150,00

3.1.3 INTERFAZ
MODULO DEL
3.1 REALIZACION S/ 170,00
USUARIO
DE LA INTERFAZ

3.1.4 INTERFAZ
MODULO DE MESA
S/ 145.00

3.1.5 INTERFAZ
MODULO DE
3 PEDIDO S/ 164.00
CONSTRUCCIÓN

Total por
S/ 729.00
entregable
3.2.1 DESARROLLO
MODULO DE MESA S/
100,00
3.2 DESARROLLO
DE LA 3.2.2 DESARROLLO
PROGRAMACION MODULO DE S/
PEDIDOS 100,00

Total por
S/ 200,00
entregable
3.3.1 INTEGRACION
DE LOS S/
3.3
COMPOPNENTES 100,00
INCORPORACION

Total por
S/ 100.00
entregable
Total por fase S/ 1,029.00
4. CIERRE 4.1 VERIFICACION 4.1.1 PRUEBA DE
HUMO S/ 115.00

4.1.2 PRUEBA DE S/ 178.00

CAMPO
 Total por
S/ 293.00
entregable
4.2.1 CORRECCION
4.2 CONCLUSION Y MODIFICACION
DEL SISTEMA S/ 135.00

Total por
S/ 135.00
entregable
Total por fase S/ 428.00

TOTAL S/ 2,819.00
 PRESUPUESTO POR RECURSOS
PROYECTO CÓDIGO

"APLICACIÓN PARA LA GESTION DE PEDIDOS Y RESERVA DE MESAS"

% DEL % DEL
PROYECTO TIPO DE RECURSO MONTO (S/.) SUB PRESUPUES
TOTAL TO
RECURSOS HUMANOS S/ 399,00 45,34% 31,03%
GESTION DE PEDIDOS Y

RECURSOS MATERIALES S/ 161,50 18,29% 15,35%

"APLICACIÓN PARA LA

RESERVA DE MESAS"

RECURSOS DE TABLETS S/ 320,00 36,37% 48.65

SUBTOTAL DEL PROYECTO S/ 881,50 100% 95.03%
Reserva de contingencia S/ 43,16 5,03% 1,22%
Reserva de gestión S/ 43,16 5,03% 2,22%
Otros costos S/ 85,70 9,14% 4,67%
PRESUPUESTO TOTAL DEL
S/ 1934,02 119% 100%
PROYECTO
 PRESUPUESTO POR FASES
PROYECTO CÓDIGO

"APLICACIÓN PARA LA GESTION DE PEDIDOS Y RESERVA DE MESAS" ABREVIATURA

PROYECTO FASE TIPO DE RECURSO MONTO (S/.)

PERSONAL 500
1 INICIO MATERIALES 156,5
TABLET 700
"APLICACIÓN PARA LA GESTION DE PEDIDOS Y RESERVA DE MESAS"

TOTAL FASE 1356,5

PERSONAL 550
2 ELABORACIÓN MATERIALES 778
TABLET 700
TOTAL FASE 2028
PERSONAL 700
3 CONSTRUCCIÓN MATERIALES 588
TABLET 700
TOTAL FASE 2988
PERSONAL 980
4 TRANSICIÓN MATERIALES 590
TABLET 785
TOTAL FASE 2375
TOTAL FASES 8,747.5
OTROS COSTOS 85,70
SUBTOTAL DEL PROYECTO 9618,2
Reserva de contingencia 443,16
Reserva de gestión 443,16
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 10504,52