AUDITORIAS

TAREA 3 - INFORME DE AUDITORIA INTERNA EMPRESA TERMOPAIPA - GENSA

PRESENTADO POR:
EDWIN ACEVEDO PEREZ – 74.186026
ELKIN ARLEY AVELLA – 1.057.600.223

PRESENTADO A:
CLAUDIA BELLO RODRIGUEZ (Tutora)

CURSO:
DIPLOMADO EN GERENCIA DE HSEQ

CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD – CCS

PROGRAMA DE INGENIERÍA AMBIENTAL
SOGAMOSO - YOPAL
ABRIL 30 DEL 2018

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 TAREA 3 - INFORME AUDITORÍA INTERNA TERMOPAIPA - GENSA
 Objetivo del Informe: Determinar el cumplimiento de los criterios de la auditoria, además
identificar las oportunidades de mejora de orden medioambiental de los procesos y programas
de Termopaipa Gensa S.A, incluye aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo.

 Alcance: se estableció la auditoría para los siguientes aspectos.

MACROPROCESO PROCESO TIPO

Gestión de Talento Humano Capacitación y Formación en Apoyo
cuanto a la norma ISO 14001:
2015 y Sistema de Gestión de
SST
Generación de Energía Evaluar y analizar el proceso Misional
Eléctrica de acuerdo a los impactos que
esta actividad genera y revisar
si se cumplen los requisitos
legales en normatividad
ambiental y seguridad laboral

 Requisitos evaluados:

 Impactos Ambientales
 Licencias Ambientales
 Plan de Manejo Ambiental (PMA)
 Indicadores de Gestión Ambiental
 Planificación aspectos ambientales
 Gestión de riesgo
 Control de documentos.
 Control de registros.
 Control y desarrollo de la prestación de servicios.
 Seguimiento y medición de los procesos.
 Análisis de datos.
 Seguimiento a indicadores.
 Mejora continua.

 Documentos evaluados:

 Política del SGA y SG-SST.

 Procedimiento PMIRS (Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos).
 Procedimiento Almacenamiento y manejo seguro de sustancias químicas.
 Revisión al Programa al seguimiento y control de emisiones atmosféricas.

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  Procedimiento de capacitación.
 Procedimiento de registro, reporte de incidentes y accidentes de trabajo.
 Procedimiento de condiciones seguras de trabajo.
 Registro de inspecciones de seguridad de condiciones inseguras.
 Programa de mantenimiento de instalaciones, equipos y herramientas.
 Procedimiento de diagnóstico y exámenes médicos como base los exámenes de ingreso,
periódico y auto reportes; y sus actualizaciones respectivas.
 Registro de entrega y estado de elementos de protección personal.
 Indicadores de ausentismo y accidentes laborales.

 Resultados de la auditoría

GENERACION DE ENERGIA C NC NA Observaciones

ELECTRICA
La generación eléctrica durante
su ciclo de vida, construcción,
operación, transporte y deben preverse desde la etapa
distribución tiene impactos
ambientales.
La producción y el uso de
energía suponen la principal
causa, junto con el transporte de
las emisiones de gases
causando alteración efecto
invernadero y ocasionando un
calentamiento global afectado al
medio ambiente.
Los efectos de la generación de
energía eléctrica y problemas
ambientales de la producción y
distribución de la energía
eléctrica
Los productos químicos que se
utilizan en la empresa
Termopaipa del carbón los
derivados del petróleo, son
transportados por los vientos y
x AC: Se debe implementar un
plan de manejo ambiental que
de plantación de la empresa
junto con llevo poder aplicarlo.
x AC: se recomienda reducir el
uso excesivo de energías
termodinámicas para prevenir
las altas de tasas de
contaminación generadas por
la generación energía eléctrica
ya ocasionando un aumento de
temperaturas subida del nivel
del mar disminución de
precipitaciones por el mismo
consumo de generación de
energía eléctricas.
AC: se recomienda utilizar
energías renovables y
alternativas para prevenir el
agotamiento de los recursos
x naturales por esta acción
realizada por la empresa.
AC: se recomienda construir
x filtros de manga para reducir la
contaminación atmosférica
generando una afectación en
la calidad de aire y provocando
enfermedades respiratorias a

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depositados por las lluvias a
miles de kilómetros de distancia.
Entorno que afecta las
condiciones especialmente las
circunstancias de vida de las
personas del lugar que está
ubicada la empresa.
Por el alto consumo de energía
eléctrica está provocando un
agotamiento calentamiento
global y la destrucción de la
capa ozono filtrando rayos
ultravioleta y ocasionando
enfermedades a los
trabajadores y todos los que
están expuesto a una posible
radiación máxima.
En los últimos 15 años se ha
duplicado la generación de
energía eléctrica este cambio se
debe evolución de la empresa y
la alta demanda que ha tenido
indica que hay mucha
necesidad de la energía
eléctrica y continuar aumentado
en los próximas generaciones a
un ritmo similar.
Las actividades de generación y
distribución de energía eléctrica
por las cuerdas de alta tensión
generan un problema ambiental.
Debido al cambio en el uso del
suelo por la implantación de
todo tipo de instalaciones de
energía eléctricas.
la comunidad cercana y al
medio ambiente.
AC; Se recomienda hacer un
x seguimiento periódicamente a
la población cercana de la
empresa para prevenir
enfermedades de radiación por
los altos índices metales
pesados en la empresa.
AC: se recomienda utilizar los
x elementos de protección para
estos casos más adecuados
para prevenir unas posibles
enfermedades a futuras
afectadas la alteración en la
vida de las personas y
alteración en las propiedades
químicas físicas biológicas del
medio ambiente y su entorno
natural.
AC: Se recomienda reducir los
x gases tóxicos generado por los
fuertes contaminantes que
esta genera al medio ambiente
y a la población interna y
externa de esta empresa
AC: Se recomienda prevenir
x los efectos nocivos que puede
generar al medio ambiente y
demás ecosistemas presentes
se trata de minimizar
mediantes medidas
preventivas correctivas por la
empresa.
AC: Estas acciones generadas
x por la empresa de termopaipa
de Gensa están provocando
cambios en los ecosistemas y
alteración en la flora y fauna
perdida de especies de
hábitat.
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La presencia de CFCS en el
proceso de generación de
energía eléctrica, provocando
gases y emisiones atmosféricos
que proceden estos productos
ya que son arrastrados estos
contaminantes hacia las partes
bajas de la atmosfera.
INSFRAESTRUCTURA
INSTALACIONES FISICAS Y
MANTENIMIENTO.
Manual de bioseguridad que
contribuya a prevenir y disminuir
la posibilidad de riesgos y se
efectúa su respectiva
socialización.
Existe un procedimiento que
garantiza las actividades de
limpieza y desinfección
adecuadas para la
organización.
Se verifica y evalúa el estado de
los pisos, paredes, muros y
cielos rasos en los servicios
citados, se verifica si el tipo de
materiales o su estado de
conservación impiden o al trabajador y la empresa.
dificultan los procesos de
limpieza y asepsia de modo que
puedan determinar un aumento
de las infecciones nosocomiales
e identifique los posibles
riesgos.
Evite las cargas estáticas a nivel
del hombro o el brazo a raíz de
sostener en forma continua una
herramienta en posición
horizontal.
Se debe realizar reparaciones y
mantenimientos preventivos a la
estructura física e instalaciones
y equipos se produzcan averías
y anomalías que deterioren
disminuyan o afecten su
funcionamiento.
AC: estas actividades y
x prácticas realizadas dentro de
la empresa está generando
contaminantes y estos están
depositándose sobre las hojas
plantas y afectando a las
cuencas hidrográficas
cercanas y ocasionado
erosión al suelo.
C NC NA Observaciones
x
OM: registro de asistentes a
x socialización del procedimiento
debe firmar el acta de dicha
actividad.
AC: se debe realizar un
x cronograma de actividades y
aplicar acciones correctivas y
preventivas para prevenir
accidentes que puede afectar
AC: Sistema de Gestión de la
x Seguridad y Salud en el
Trabajo (SG-SST). No se
encuentra actualizado.
AC: en las reparaciones
x encontradas dentro de las
instalaciones se observa
deterioro en las instalaciones
en diferentes actividades de la
empresa.
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En las reparaciones y
mantenimiento realizadas x
dentro de las instalaciones se
encontraron hallazgos de
fisuras y grietas severas y se
observó deterioro vigas y
columnas falta de las estructura
de la empresa.
El informe de los hallazgos
arrojo las zonas identificadas y x
las áreas para realizar
reparaciones y se debe realizar
inspección detallada para
prevenir accidentes graves
dentro de las instalaciones.
Se evidencia un sistema de AC: El documento solo tiene
vigilancia para la detención, x una versión la cual no se
prevención y control de encuentra actualizada desde
enfermedades laborales. del año 2000.
SG-SST C NC NA Observaciones

La organización dispone de un x Se debe actualizar el

documento que establezca el reglamento de higiene y
reglamento de higiene y seguridad industrial de la
seguridad industrial. acuerdo con la norma
actualizada.
La organización dispone de un x
sistema de gestión seguridad en
el trabajo (SG-SST) conforme a
la ley 1562 de 2012 resolución
1072 del 2016.
La organización cuenta son x
brigadas de emergencia y
capaciones de primeros
auxilios.
La organización tiene un x AP: Se debe actualizar el
procedimiento y lo tiene documento no se encuentra
implementado para realizar registrado y no tiene un
registro de incidentes y seguimiento más detallado por
accidentes de trabajo en alturas la persona encargada.
y trabajos normales.
La organización cuenta con el x OM: Capacitar al comité en el
comité paritario de seguridad y nuevo decreto 1072 del 2015.
salud en el trabajo y se
evidencia el registro de
actividades distribuidas.

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Existe de la evidencia que la
organización tiene un programa
de capacitación respecto a la
seguridad y salud en el trabajo.
Se identifican y registran
peligros y riesgos a los que
están expuestos los
trabajadores, se tiene
documentos de condiciones de
trabajo.
Se evidencia registros de
inspección de seguridad de
condiciones inseguras
Se documenta el diagnostico de
condiciones de salud utilizando
como referencia los exámenes
de ingreso, periódicos y auto
reportes.
Se evidencia los resultados del
programa auditoría y la revisión
por la alta dirección,
metodología, periodicidad,
documentación divulgación de
las actividades basadas en la
mejora continua.
x OM: Se debe implementar
nuevos mecanismos de
adherencias a las actividades
de capacitación a todos los
trabajadores y demás
empleados.
x OM: Se debe actualizar los
formatos y aplicar de acuerdo
a la norma actualizada vigente.
x AC: Se debe recoger los
formatos vencidos y obsoletos
como registros las versiones
más reciente y normatividad
actual.
x OM: Se debe incluir las
observaciones
recomendaciones remitidas
por la EPS remitida a la
empresa.
x AC: Se colaboró con la
información prestada por la
empresa y registros
encontrados están
desactualizados las mejora
continua se debe realizar una
revisión detallada de los
documentos.

 Fortalezas:
Debe ser aplicado por una persona certificada para realizar cada proceso de auditoría dentro
interno y externo de la empresa.
La alta dirección está comprometida con el cumplimiento de las actividades dentro de las
instalaciones de la empresa.
El personal y los trabajadores están motivados y comprometidos y responde de manera
positiva para cumplir los resultados de la auditoría interna de la empresa.
Compromiso y participación de la dirección y del personal.
Buena disposición para la auditoría.
Mejoramiento del SGA y SG-SST con base en resultados de auditorías anteriores.
Documentación completa y en general amigable.
Estrategias de comunicación institucional frente al SGA.

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 Recomendaciones:

La Dirección de Gestión Ambiental de la empresa TermoPaipa dispondrá al Director de

Producción el cumplimiento de la actualización del Plan de Manejo Ambiental ante la entidad
y autoridades ambientales nacionales y regionales y en los procesos de control para el
funcionamiento de la termoeléctrica, aplicará instrumentos técnicos para evaluar la gestión
ambiental.
Se deben gestionar la autorización de registro el cual indique la generación de desechos
peligrosos y la implementación de medidas para minimizar, controlar y almacenar la entrega
de desechos peligrosos a empresas autorizadas por la autoridad ambiental, para su
tratamiento y disposición final.
Desarrollar un sistema de control que le permita a la empresa verificar la gestión ambiental de
sus proyectos.
Priorizar las necesidades requeridas de acuerdo con los instrumentos, procedimientos,
indicadores y demás mecanismos establecidos, y programar las de mayor impacto en el plan
anual de adquisiciones y en el plan de capacitación, con el objeto de mejorar las condiciones
y de medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleve a la promoción
y mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los funcionarios en todas las
ocupaciones.
Establecer instrumentos o canales de comunicación que permitan verificar el cumplimiento y
aplicación de las responsabilidades frente al Sistema de Gestión.

 Conclusiones:

Las actividades auditadas al SGA y SG-SST se desarrollaron conservando los parámetros

establecidos para el cumplimiento del sistema, en este sentido, el grado de conformidad del
mismo cumple en términos generales con los criterios evaluados en la presente auditoría. No
obstante se identificaron hallazgos los cuales impiden tener la gestión del Sistema totalmente
asegurada. Por lo anterior se debe estructurar las acciones correctivas para las no
conformidades identificadas. De forma que permitan garantizar la mejora continua y por ende
la maduración del SGA y SG-SST, la Gestión Institucional y el Sistema de Control Interno.

La evaluación periódica de un sistema de gestión ambiental, permite a las empresas identificar

sus fallas, con el fin de entablar planes de acción certeros, para convertir esas fallas en
fortalezas y volverse más competitivos a nivel empresarial y por supuesto a disminuir costos
generados por los impactos ambientales emitidos por los procesos.