Factores Internos (controlables)

FORTALEZAS
(+)
(a utilizar)

DEBILIDADES
(-)
(a eliminar)
Factores externos (no controlables)
OPORTUNIDADES
(+)
(a aprovechar)

AMENAZAS
(-)
(a sortear)
 PROCESO :

PROCESO / ACTIVIDAD

N° Tipo de riesgo Proceso Sub-proceso Actividad

toma de
001 FÍSICO Operacional
muestras

toma de
002 FÍSICO Operacional
muestras

toma de
FÍSICO Operacional
muestras

003

exámen
QUÍMICO Operacional
bioquimico

exámen
004 QUÍMICO Operacional
bioquimico

exámen
FÍSICO Operacional
bioquimico

006
006
exámen
QUÍMICO Operacional
bioquimico

exámen
007 ELÉCTRICO Operacional
bioquimico

exámen
008 MECÁNICO Operacional
inmunológico

exámen
009 BIOLÓGICO Operacional
parasitólogo

PSICOSOCIAL Operacional

exámen
010
inmunológico

ERGONÓMICO Operacional

PSICOSOCIAL Operacional

011 uroanálisis

ERGONÓMICO Operacional
012
 REG

MATRIZ D
DE LA

IDENTIFICACIO

Tipo Puesto de Trabajo Riesgo Riesgo

Actividad Afectado (falla - negativa) (falla- positiva)

R laboratorio iluminación inadecuada

R laboratorio caída a mismo nivel

R laboratorio falta de señalización

E laboratorio existencia de materiales inflamables

E laboratorio existencia de reactivos

laboratorio mantenimiento inadecuado de equipos

E laboratorio intoxicación

E laboratorio contacto directo eléctrico

NR laboratorio caida a mismo nivel

contaminación por un agente

R laboratorio
microbiológico (bacterias , virus )

NR laboratorio monotonía

NR laboratorio posturas incorrectas

E laboratorio exceso de confianza

E laboratorio habitos de trabajo incorrecto

 REGISTRO

MATRIZ DE RIESGO
DE LA CALIDAD

FECHA DE ACTUALIZACION

ELABORADO POR :

IDENTIFICACION

Controles Operacionales
Consecuencia Causa
Existentes

revision tecnica

abrasiones,escoraciones iluminación deficiente

buenas practicas de orden y

contusiones o fracturas de 1 er limpieza
pisos en mal estado
nivel

capacitacion condicion y actos

inseguros
lesiones, quemaduras falta de normas de trabajo

medidas inmediatas para tratar

quemaduras
quemaduras de 1 y 2 grado distracción

protocolo de seguridad

quemaduras de 1 y 2 grado falta de concentración

cortes,intoxicación, quemaduras exceso de confianza

fiebre, vómitos , dolor de cabeza inhalación de gases tóxicos

Selección de equipos eléctricos

fijos y portátiles EX según
mala manipulación de la clasificación de área
electrocución
corriente

orden y limpieza

fracturas , contusiones falta de limpieza

protectores mascarillas, boquilla,

guantes (EPI)
fiebre,vómitos contacto bacterial o viral

a}

insatisfacción laboral estrés

capacitacion condicion y actos

inseguros

dolor corporal cansancio o fatíga

horario de trabajo adecuado

falta de capacitación para

fatiga laboral
desarrollar el trabajo asignado

correcta distribucion de las

acttividades laborales
fatiga muscular exceso de trabajo
 EVALUACION
Nivel de Riesgo
Probabilidad

Aceptación
Severidad

CONTROLES OPERACIONALES

implementar el programa de
inspecciones
2 2 4 aceptable

2 2 4 aceptable

3 1 3 aceptable

implementar la zonas de evacuacion y

de primeros auxilios
3 2 6 significativo

capacitacion en quemaduras y
manipulacion de reactivos
3 3 9 significativo

plan de evacuacion
2 3 6 significativo
 implementar equpos de proteccion
colectiva(EPC)

3 3 9 significativo

Sensores de LEL fijos en zona

cerradas con alarma audible y visible
conectado al centro de control
2 2 4 aceptable

aceptable con
1 1 1
restricción

capacitacion sobre agentes

mucrobiologicos (bacterias, virus)
3 2 6 significativo

aumentar la participacion de los

trabajadores en las decisiones
respecto al trabajo
2 2 4 aceptable

programas relacionado con el

entrenamiento que tiene como objetivo
dar informacion adecuada sobre
posiciones correctas de la columna

1 2 2 aceptable

aceptable con
1 1 1
restricción

2 1 2 aceptable
1
2
3
 Version

Fecha

Pagina

SEGUIMIENTO
Observaciones
Seguiminto
Ejecución /
Fecha de

AVANCE

7/14/2019

7/14/2019

7/14/2019

7/14/2019

7/14/2019

7/14/2019
7/14/2019

7/14/2019

7/14/2019

7/14/2019

7/14/2019

7/14/2019

7/14/2019

7/14/2019
 Severidad Oportunidad (Riesgo+)
Cuando se estime que el impacto positivo es significativo para la
Alto 3 organización.

Cuando se estime que el impacto positivo es poco relevante

Medio 2 para la organización.

Cuando se estime que el impacto positivo es mínimo o nulo para

la organización.
Bajo 1

Probabilidad Oportunidad (Riesgo+)

Cuando se cuenten con controles operacionales para aprovechar
Alto 3
o facilitar la oportunidad.
Cuando se cuenten con controles operacionales pero estos son
Medio 2
insuficientes para aprovechar o facilitar la oportunidad.
Cuando no se cuenten con controles operacionales para
Bajo 1
aprovechar o facilitar la oportunidad.
 Riesgo Puntaje Grado de Aceptación
Cuando se estime que el impacto es grave o irreversible para la
organización. Daño permanente a la imagen. Pérdida de credibilidad 1 Aceptable
y/o, financiera.
Cuando se estime que el impacto es reversible para la organización.
Daño momentáneo y circunstancial. 2a4 Aceptable con restricción

Cuando se estime que el impacto negativo es mínimo para la

organización.
4a9 Significativo

Riesgo
Cuando no se cuenten con controles operacionales para controlar el
riesgo.
Cuando se cuenten con controles operacionales pero estos se
cumplen.
Cuando se cuenten con controles operacionales y estos son efectivos.
 Controles - Riesgo negativo
Seguimiento a través de inspecciones de rutina.
Considerar la implementación de controles adicionales

Identificar y poner en práctica las medidas de control para disminuir el impacto.

Mejorar controles existentes o implementar nuevos controles.
Acciones para prevenir o reducir el impacto/riesgo.
Acciones inmediatas para la prevención, corrección o reducción del impacto.
Determinar e implementar las medidas de control a tomar para disminuir el riesgo.
Monitoreo y /o verificación de las actividades de la organización
Revisión de las acciones/ operaciones involucradas.
 Controles - Riesgo positivo
Seguimiento a través de inspecciones de rutina.
Considerar la implementación de controles adicionales

Identificar y poner en práctica las medidas de control para aprovechar la oportunidad

Mejorar controles existentes o implementar nuevos controles.
Acciones para aprovechar la oportunidad.
Acciones inmediatas para la aprovechar la oportunidad.
Determinar e implementar las medidas de control a tomar para aprovechas la oportunidad
Monitoreo y /o verificación de las actividades de la organización
Revisión de las acciones/ operaciones involucradas.
 Tipo Actividad PUNTAJE
R RUTINARIO
NR NO RUTINARIO
E EMERGENCIA

Aceptable 1
Aceptable con
restricción 2
Significativo o
no aceptable 3
Aceptable
Aceptable con
restricción
Significativo o
no aceptable
Aceptable
Aceptable con
restricción
Significativo o
no aceptable
Aceptable
Aceptable con
restricción
Significativo o
no aceptable