LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL PERIODE I

RUANGAN UNIT PENDAFTARAN DI PUSKESMAS BARENG 2019

I. Latar belakang

a. Alasan dilakukan
Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai
kinerja puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang
dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan standar / kriteria / target
yang ditetapkan. Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan
secara efektif dan efisien, maka disusun rencana program audit.
Di era globalisasi, banyak masyarakat yang mengerti tentang hak
dan kewajiban sebagai masyarakat pengguna pelayanan publik. Tuntutan
masyarakat akan pelayanan publik semakin tinggi. Salah satu pelayanan
publik dalam bidang kesehatan adalah puskesmas. Sebagai pelayanan
kesehatan tingkat pertama, tentunya puskesmas adalah pelayanan
kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat. Masyarakat dengan
mudah menilai pelayanan yang diberikan puskesmas.

Tempat pendaftaran pasien rawat jalan di puskesmas merupakan

pelayanan pertama yang diterima oleh masyarakat yang akan beobat atau
pasien. Pasien tentunya menuntut supaya pelayanan pendaftaran rawat
jalan berkualitas dan dapat memberikan kepuasan. Mengingat pentingnya
peningkatan kepuasan pasien maka perlu adanya peningkatan kualitas
pelayanan pendaftaran rawat jalan sehingga didapatkan pelayanan yang
bermutu sesuai harapan pasien.

b. Lingkup dan objek audit

 Lingkup audit adalah bagian Ruangan Pendaftaran Puskesmas
Bareng

II. Tujuan audit

a. Tujuan Umum:
Melakukan penilaian terhadap pelayanan pendaftaran sebagai
dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja

b. Tujuan Khusus:
1. Melakukan audit proses pelayanan, dan capaian kinerja
pelayanan UKP : PENDAFTARAN
2. Mengetahui penyebab kehilangan berkas rekam medis.

III. Metode Pelaksanaan audit

a. Kriteria Audit
SOP dan target mutu

b. Metode Audit
1. Wawancara (Pedoman wawancara terlampir)
2. Melihat dokumen dan rekaman yang ada
c. Auditor
Wemvi, efi damayanti

IV. Pelaksanaan Audit

 Audit dilaksanakan dengan melihat langsung proses pelayanan
,dokumen dan rekaman kegiatan serta wawancara dengan Penanggung
jawab beserta team Ruangan pendaftaran puskesmas Bareng. Pada saat
oleh team Auditor.

Penanggung jawab Ruangan Pendaftaran memberikan penjelasan

tentang tata cara melakukan pelayanan di ruangan Pendaftaran yang
meliputi alur pelayanan ,sasaran pelayanan,cara melakukan pendaftaran,
proses pengantaran list pasien , serta menunjukkan dokumen baik buku
bantu,atau dokumen lain.Tentang pelaporan di ruang Pendaftaran
menggunakan program simpus .

Dalam pemenuhan Target sasaran mutu,ruangan Pendaftaran

adalah kelengkapan sarana di pendaftaran 100% dan mencapai target 90%
hal ini disebabkan karena stok map sering kosong karena keterlambatan
distribusi. Target identifikasi pasient berdasarkan indentitas KTP/KK
100% dicapai 90% karena saat pendaftaran ada yang tidak membawa
KTP/ KK. Target pengambilan kembali RM pasien lama 90% dicapai 85
% disebabkan banyak list pasien yang terselip di rak penyimpanan.
Sedangkan target kelengkapan RM rawat inap dan poned 80% dicapai 95
%, hal ini tercapai karena adanya komitmen yang tinggi dari petugas
rawat inap.

Pada saat melihat rak penyimpanan ditemukan rak penyimpanan

morat marit, tidak rapi, yang mana memungkinkan list pasien sulit
ditemukan saat dicari, dan beresiko menjadi ketlisut ataupun hilang
Juga ditemukan media penyampaian informasi (TV) tidak berfungsi. buku
pantau waktu pembayaran belum ada dan ada dua tempat pembayaran
dalam satu lokasi
 V. Temuan dan analisis (LAMP)

VI. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut

1. Menata ulang rak rekam medis, mengajukan usulan penggantian

sampul rekam medis
2. perbaikan/ revisi buku pedoman
3. membuat rekam video baru ttg penyampaian hak dan kewajiban ,
petugas loket menyampaikan hak dan kewajiban setiap pagi
4. relokasi tempat pembayaran pendaftaran
5. Membuat buku pantau
6. Rencana Tindak Lanjut :
a. Auditee menyepakati perbaikan sesuai dengan rekomendasi dan
waktu yang telah disepakati bersama dengan auditor.
b. Auditee melaporkan hasil perbaikan kepada kepala puskesmas
tembusan kepada auditor.
c. Auditor melakukan monitoring terhadap perbaikan yang dilakukan
auditee.

VII. PENUTUP

Demikian laporan audit internal Ruangan Pendaftaran di

puskesmas Barengperiode Pertama tahun 2019 dan hasil audit dapat
dipergunakan acuan perbaikan kinerja sebagaimana mestinya.

Auditor
Wemvi kusuma
Efi damayanti