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Taller AA4 – informe de Auditoría

Actividad: Realización del informe y procedimiento de auditoría

Con base en los resultados obtenidos en la auditoría realizada al proceso organizacional seleccionado
en la actividad de la unidad 3 o con otra auditoria que conozca o haya participado, realice un informe
de auditoría teniendo en cuenta los puntos descritos en esta actividad.

Recuerde que es importante la lectura previa del material de estudio y también la consulta de los
documentos de apoyo de esta unidad que están disponibles en el botón del menú principal del
programa: Documentos de apoyo / Documentos complementarios / Documentos complementarios
unidad 4.

1. Diseñe y diligencie un informe de auditoría que contenga los siguientes criterios:

a. Objetivos de la auditoría.
b. Alcance de la auditoría.
c. Identificación del cliente de auditoría.
d. Identificación del equipo auditor.
e. Fechas y lugares donde se realizaron las actividades de auditoría.
f. Criterios de auditoría.
g. Hallazgos de la auditoría y la evidencia relacionada.
h. Conclusiones de la auditoría.
i. Declaración sobre el grado en el cual se han cumplido los criterios de la auditoría.

2. Diseñe el procedimiento mandatorio de auditoría interna de calidad, teniendo en cuenta que este
debe dar cumplimiento al siguiente requisito dispuesto en el numeral 9.2 Auditoría interna de la Norma
ISO 9001:2015.
“La empresa tiene que realizar las auditorías internas dentro de unos intervalos de tiempo planificados,
de ellas se obtendrá información muy valiosa acerca del Sistema de Gestión de la Calidad”.

3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo de esta actividad.

Envíe un archivo de texto con la actividad resuelta según las indicaciones dada en la guía de
aprendizaje de la semana 4.
SOLUCIÓN.
ORGANIZACIÓN: IPS ORO SALUD
DIRECCIÓN Cra 6 N° 45 – 23
REPRESENTANTE VANESSA DE LA TORRE
SITIOS AUDITADOS Montería Fecha de auditoria: 26 de Julio de 2019
Número de empleados 45
Auditor Líder Emiliana Miembros del Luis Rodríguez
Maestre equipo auditor José Osorio

Objetivo. Asegurar que se este cumpliendo la implementación del sistema de gestión de calidad a
través de una auditoria interna.
Alcance: Todos los procesos de la IPS ORO SALUD
Criterios: Manual integral del sistema de calidad, política integral, manual integral de la IPS ORO
SALUD, manual de procedimientos.
Hallazgos:
Los siguientes hallazgos, si no son corregidos apropiadamente, podrían resultar en NO
CONFORMIDADES MAYORES durante la segunda (2) fase de la auditoria.

1) Ausencia de la socialización de las políticas integrales de la IPS ORO SALUD.


2) Los indicadores definidos para los objetivos de calidad, no son coherentes para garantizar
las metas definidas para los objetivos.
3) El manual integral del sistema de calidad revisado por la alta dirección, no incluye todos los
requisitos definidos en la norma ISO 9001:20015.
4) Se detectan no conformidades abiertas desde el año 2018 en el proceso de hospitalización
pediátrica.
CONCLUSIONES
Se debe mejorar las expectativas de implementación del sistema de gestión de calidad y realizar
seguimiento a los manuales y metas de los indicadores.
DECLARACIONES
La implementación se esta realizando de manera moderada en las áreas designadas por la empresa
por eso su grado de implementación aun es no muy notorio.

2. Diseñe el procedimiento mandatorio de auditoría interna de calidad, teniendo en cuenta que este
debe dar cumplimiento al siguiente requisito dispuesto en el numeral 9.2 Auditoría interna de la Norma
ISO 9001:2015.
“La empresa tiene que realizar las auditorías internas dentro de unos intervalos de tiempo planificados,
de ellas se obtendrá información muy valiosa acerca del Sistema de Gestión de la Calidad”.

El área de gestión de la calidad de la IPS ORO SALUD, ha realizado varias jornadas continuas de
sensibilización y capacitación con los uncionarios de los siguientes procesos del sistema de gestión
de la calidad sobre procedimientos:

 P-GC-01 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS


 P-GC-02 CONTROL DE LOS REGISTROS
 P-GC-03 CONTROL DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
 P-GC-04 CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME
 P-GC-05 AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Durante la realización de las jornadas en referencia 28 y 29 de julio de 2019, en las instalaciones de


la empresa IPS ORO SALUD, también se trataron temas claves en los sistemas de gestión de calidad
tales como:
 Política de la calidad
 Objetivos de la calidad
 Mapa de procesos y caracterizaciones de procesos.

Por otra parte, se evidencia que se debe establecer un procedimiento documentado para definir las
responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditorias, establecer los registros e
informar de los resultados. Con el fin de dar cumplimiento a la legislación y para que no se genere
ninguna conformidad dentro del SGC con el fin de no generar no conformidades.

3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo de esta actividad.

La auditoría de la calidad es una importante herramienta que le permite a todas las organizaciones
ejercer control y mejorar sus funciones en forma continua. La auditoria puede ser tanto interna o
externa a la organización. Igualmente, se debe garantizar que el proceso realizado sea confidencial y
que el como son evaluados los diferentes procesos de la compañía auditada son los pertinentes.

Finalmente, se hace necesario que los auditores internos estén bien capacitados en áreas de salud
ocupacional y gestión de calidad y conocimiento de las normas que rigen los sistemas integrados.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Diseñe y diligencie un formato para un informe de auditoria con los criterios necesarios para
la implementación de un SGC en la empresa.
Diseñe el procedimiento de auditoria interna de calidad que la organización va a implementar
como parte del SGC basado en la norma ISO 9001.
Reflexione sobre la actividad realizada exponiendo su punto de vista con respecto al
aprendizaje adquirido
Entrega a tiempo: envía la actividad en la fecha indicada por el instructor.

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