INFORME SISTEMA DE

GESTIÓN SST
ASESORES DE MERCADEO
ASOMER LTDA

LSO: 1123 de 29/01/2014

 INFORME DE ESTADO DE DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
GENERALIDADES
FECHA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 28 de febrero 2017
VISITA ATENDIDA POR YEINY LIZETH MORENO
SEDES VISITADAS TOBERIN
ASPECTOS METODOLÓGICOS
PRINCIPAL(ES)
Resolución 1016 de 1989
Decreto 1295 de 1994
Decreto 1562 de 2012
NORMAS DE REFERENCIA Decreto 1443 de 2014
Decreto 1072 de 2015
COMPLEMENTARIAS
Resolución 1401 de 2007
Resolución 2013 de 1989
Revisión directa de documentos
METODOLOGÍA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Interrogatorio a personal interesado

METODOLOGÍA DE COMPARACIÓN CON NORMAS DE

REFERENCIA Comparación directa con requerimientos de la norma
Asignación de puntajes cumple / no cumple
METODOLOGÍA DE CUANTIFICACIÓN DE RESULTADOS Interpolación de puntajes para casos de estado de desarrollo intermedio

OTROS
VIGENCIA DE LAS RECOMENDACIONES UN AÑO
NOMBRE EJECUTIVO DE CUENTA JENNY CAMACHO
RELACIÓN DEL AUDITOR CON CORRECOL S.A. PROFESIONAL RIESGOS LABORALES

HOJA TÉCNICA
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DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

OBJETIVOS

GENERAL

Aportar a ASOMER el conocimiento y las herramientas para la toma de decisiones que produzcan
impacto de fondo en las condiciones de salud, seguridad y trabajo.

ESPECÍFICOS

Aplicar una metodología de evaluación cuantitativa al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en

el Trabajo para conocer su estado de desarrollo.

Aportar recomendaciones para fortalecer su Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el

Trabajo.

Identificar las áreas de desempeño sobresalientes en la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

de ASOMER con el fin de extrapolar las fórmulas de éxito a la totalidad de la gestión en seguridad y
salud para así fortalecer las áreas que no cuentan con un desempeño alto.
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DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
1. BÁSICO

2. PLANEACIÓN
7. SEGUIMIENTO

3. MEDICINA
6. GESTIÓN
PREVENTIVA Y
AMBIENTAL
DEL TRABAJO

5. SEGURIDAD 4. HIGIENE
INDUSTRIAL INDUSTRIAL

PARÁMETRO CONDICIÓN DE EVALUACIÓN TOTAL

C = CUMPLE Si el parámetro evaluado existe en la empresa y su existencia está soportado
Cada parámetro de estos suma
NC= NO CUMPLE Si el parámetro evaluado no existe en la empresa
un porcentaje hasta alcanzar el
NV = NO VERIFICADO Si el parámetro evaluado no dispone de soportes documentales o de no encontrarse evidencias máximo posible 100%

NA = NO APLICA Si el parámetro evaluado no aplica para la actividad económica que realiza la empresa

CAPÍTULOS EVALUADOS - PARÁMETROS

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EVALUACIÓN DEL SG-SST - Resultado por Capitulo
ESPERADO CUMPLE NO CUMPLE NO SE VERIFICO NO APLICA
51 47
39 34
32 29
25 26 22
15 19 20 15
7 10 9 8
0 0 0 0 0 1 4 0 4 0 0 0 0 1 0 5 5 0

1. SG SST 2. PLANEACIÓN 3. MEDICINA 4. HIGIENE 5. SEGURIDAD 6. GESTIÓN 7. SEGUIMIENTO

PREVENTIVA Y INDUSTRIAL INDUSTRIAL AMBIENTAL
DEL TRABAJO

EVALUACIÓN DEL SG-SST -

Resultado General
El total de ítem para el SG es de 221, de estos se evalúa para la empresa
0; 0%
207.

CUMPLE
El SG SST tiene en nivel de cumplimiento del 47%, que corresponde a 97
97; 47% NO CUMPLE
ítems que cumplen con la normatividad vigente.
110; 53% NO SE
VERIFICO

Frente al restante 53% que corresponde a 110 ítems que no se han

desarrollado conforme a normatividad vigente.

ESTADO DE DESARROLLO
DEL SG-SST EN LA EMPRESA
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La calificación promedio del estado de desarrollo del
EVALUACION DEL SG SST - Desarrollo Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
por Capitulo
% DESARROLLO CAPITULO % DE ACEPTACION
para ASOMER es 47%. CORRECOL S.A., establece
1. SG SST
100% 49% como parámetro aceptable de desarrollo de los capítulos
90%
80% que conforman el SGSST, el 70%.
70%
7. SEGUIMIENTO 2. PLANEACIÓN
60%
15% 68%
50%
40%
30% La línea roja de la gráfica indica el porcentaje en el cual
20%
10% se encuentra cada capitulo una vez evaluadas sus
0%

6. GESTIÓN
3. MEDICINA diferentes actividades, y la línea verde corresponde al
PREVENTIVA Y DEL
AMBIENTAL
TRABAJO
10%
49% nivel de desarrollo mínimo esperado.

5. SEGURIDAD 4. HIGIENE
Los capítulos 1, 3, 4, 6, 7, que corresponden a los mas
INDUSTRIAL INDUSTRIAL
68% 0% bajos aplicables para la empresa.

PRIORIZACIÓN
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EVALUACIÓN DEL SG-SST
ITEMS CUMPLE NO CUMPLE
1. SG SST 25 26
COPASST
SISTEMA
3
0
8
7
En la tabla se presentan los resultados generales
RESPONSABILIDADES
REPORTE E INVESTIGACION DE IT, AT Y EL
2
4
4
3 por capitulo, se cuantifican el numero ítems que se
POLITICAS 5 2
MATRIZ LEGAL 3 1 cumplen y no se cumplen.
RECURSOS 0 1
MATRIZ PELIGROS 7 0
REGLAMENTOS 1 0
2. PLANEACIÓN 15 7
PLAN DE TRABAJO 0 3 Los ítem subrayados en rojo son los que requieren
OBJETIVOS Y METAS 3 2
INDUCCION - REINDUCCION - CAPACITACIONES 8 2 pronta intervención así:
EVALUACION INICIAL 4 0
3. MEDICINA PREVENTIVA
RIESGO PS - COMITÉ CONVIVENCIA
19
2
20
7
• Capitulo 1, seguimiento con 26 ítem
SVE 4 4
ESTILO DE VIDA SALUDABLES 0 3 • Capitulo 2, seguimiento con 7 ítem
EXAMENES OCUPACIONALES 7 3
ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS
AUTOREPORTE
0
1
2
1
• Capitulo 3, seguimiento con 20 ítem
APT O INSPE ERGONOMICA 5 0
4. HIGIENE INDUSTRIAL
MEDICIONES OCUPACIONALES
0
0
4
4
• Capitulo 4, seguimiento con 4 ítem
5. SEGURIDAD INDUSTRIAL
ALMACENAMIENTO
32
2
15
7 • Capitulo 5, seguimiento con 15 ítem
EMERGENCIAS 15 4
MANTENIMIENTO
SANEAMIENTO BASICO
1
3
3
1
• Capitulo 6, seguimiento con 9 ítem
EPP
INSPECCIONES
6
5
0
0 • Capitulo 7, seguimiento con 29 ítems
6. GESTION AMBIENTAL 1 9
MEDICIONES AMBIENTALES 1 9
7. SEGUIMIENTO 5 29
MEJORAMIENTO 0 9
REVISION POR LA DIRECCION 0 9
INDICADORES 3 5
AUDITORIA 0 3
GESTION DEL CAMBIO 2 3
CONTRATISTAS 0 0

PRIORIZACIÓN
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1. SG SST
Cuenta de C Cuenta de NC

8
7 7
5
4 4
3 3 3
2 2
1 1 1
0 0 0 0

COPASST RESPONSABILIDADES POLITICAS RECURSOS REGLAMENTOS

• Se recomienda que la empresa informar a los trabajadores y/o contratistas y a sus representantes sobre el desarrollo de todas las
etapas del SG SST y dejar evidencia.

• Se recomienda que los documentos estén redactados de manera tal, que sea claros y entendibles, controlados, protegidos contra
daño, deterioro o pérdida.

• Se recomienda que la documentación sea revisada, actualizada, fácilmente identificable y accesible cuando sea necesario.

• Se recomienda relacionar los documentos establecidos en la norma que deben ser conservados por un período mínimo de veinte
(20) años.

• Se recomienda que el documento del sistema este escrito y vigente para el año, adoptado de acuerdo al tamaño y característica de
la empresa de acuerdo con normatividad vigente

RECOMENDACIONES
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• Se recomienda que la Política del SGSST este firmada por el gerente de la empresa/ RL / SISO

• Se recomienda tener los criterios para evaluar la asistencia técnica y asesoría prestada por la ARL, en función de las necesidades y
requerimientos del SG SST Capacitación al COPASST -VIGIA, en temas relativos al mismo, presta asesoría y asistencia técnica en
la implementación del SG.

• Se recomienda a la empresa que la Política este comunicada al Comité Paritario de SST o el Vigía de SST.

• Se recomienda capacitar al COPASST en sus funciones y otros temas requeridos para su desempeño

• Se recomienda que el COPASST participe en la identificación de peligros y la evaluación de riesgos que puedan derivarse de estos
cambios (Gestión del cambio).

• Se recomienda que el COPASST participe en la planificación de la auditoria anual, investigaciones de AT, programa de
capacitaciones anual.

• Se recomienda que el COPASST participe en las inspecciones sistemáticas.

• Se recomienda a la empresa informar al COPASST o Vigía de Seguridad sobre los resultados de las evaluaciones de los ambientes
de trabajo, así como los resultados de la revisión por la dirección sean comunicados al COPASST o al Vigía.

• Se recomienda a la empresa que la política del SGSST sea concisa, redactada con claridad, estar fechada, firmada por el Rep.
Legal revisada como mínimo una vez al año y de requerirse, es actualizada con cambios de la empresa y SST.

RECOMENDACIONES
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• Se recomienda que la política sea difundida a todos los niveles de la organización y esta accesible a todos los trabajadores y demás
partes interesadas, en el lugar de trabajo.

• Se recomienda a la empresa que defina y asigne los recursos financieros, técnicos y el personal necesario para SG SST.

• Se recomienda a la empresa designar funcionarios para atender los temas de SST quienes tienen funciones específicas y tiempo
definido para cumplirlas.*Planear, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
SG-SST, y como mínimo una (1) vez al año, realizar su evaluación;*Promover la participación de todos los miembros de la empresa
en la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el' Trabajo.

• Se recomienda que los responsables de la ejecución del SG-SST, realizaron el curso de capacitación virtual de cincuenta (50) h

• Se recomienda que la rendición de cuentas sea documentada.

• Se recomienda que se informe a la alta dirección sobre el funcionamiento y los resultados del Sistema y se deje evidencia de ello.

• Se recomienda que la información pertinente de requisitos legales y de otra índole sean comunicados a las personas que trabajan
bajo el control de la organización y partes interesadas pertinentes.

• Se recomienda que como producto de las investigaciones se planteen y ejecuten acciones preventivas, correctivas y de mejora y se
verifique su cumplimiento.

• Se recomienda informar a la alta dirección sobre el ausentismo laboral y dejar evidencia del mismo.

• Se recomienda tener una metodología para que los empleados reporten actos y condiciones inseguras.

RECOMENDACIONES
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2. Planeación
9 8
8
7
6
5 4
4 Cuenta de C
3 3
3 2 2 Cuenta de NC
2
1 0 0
0
PLAN DE TRABAJO OBJETIVOS Y METAS INDUCCION - REINDUCCION - EVALUACION INICIAL
CAPACITACIONES

• Se recomienda a la empresa que los objetivos y metas estén documentados, sean claros, medibles y cuantificables, además sean
comunicados a todos los trabajadores, revisados y evaluados mínimo una vez al año.

• Se recomienda a la empresa cumplir con su política y objetivos planteados para el SGSST.

• Se recomienda diseñar y desarrollar un plan de trabajo anual propio para alcanzar cada uno de los objetivos SG SST, el cual
identifique claramente metas, responsabilidades, recursos y actividades.

• Se recomienda a la empresa que el plan de trabajo anual debe ser firmado por el empleador y contener los objetivos, metas,
actividades, responsables, cronograma y recursos.

• Se recomienda realizar la evaluación de las no conformidades, acciones preventivas, correctivas y de mejora detectadas en el
seguimiento al plan de trabajo anual, auditorias, revisión gerencial.

RECOMENDACIONES
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• Se recomienda a la empresa que el programa de capacitación en SST , se revise como mínimo una (1) vez al año

• Se recomienda identificar las acciones de mejora que resulten del programa de capacitación en SST.

RECOMENDACIONES
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3. Medicina Preventiva
Cuenta de C Cuenta de NC
7 7
5
4 4
3 3
2 2
1 1
0 0 0

RIESGO PS - COMITÉ SVE ESTILO DE VIDA EXAMENES ACTIVIDADES AUTOREPORTE APT O INSPE
CONVIVENCIA SALUDABLES OCUPACIONALES DEPORTIVAS, ERGONOMICA
RECREATIVAS

• Se recomienda a la empresa facilitar mecanismos para el auto reporte de condiciones de trabajo y de salud por parte de los
trabajadores o contratistas.

• Se recomienda definir las actividades de medicina preventiva y del trabajo que se deben llevar a cabo según las prioridades que se
identificaron en el diagnóstico de condiciones de salud.

• Se recomienda definir los perfiles de riesgo del cargo y entregarlos para la respectiva práctica de exámenes médicos de ingreso,
periódicos y de retiro.

• Se recomienda a la empresa definir la frecuencia de los exámenes periódicos según el comportamiento del factor de riesgo, las
condiciones de trabajo, el estado de salud del trabajador, las recomendaciones de los sistemas de vigilancia epidemiológica y la
legislación vigente.

RECOMENDACIONES
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• Se recomienda a la empresa contar con los soportes de la convocatoria, elección y conformación del comité de convivencia y llevar
actas de sus actividades.

• Se recomienda que el comité de convivencia se reúna cada tres meses y dejen acta de las reuniones.

• Se recomienda a la empresa capacitar al comité de convivencia en sus funciones y otros temas requeridos para su desempeño.

• Se recomienda realizar intervención de los factores psicosociales en el trabajo identificados, de acuerdo con el esquema de
jerarquización.

• Se recomienda implementar los SVE para factores psicosociales evaluados como de alto riesgo o por efectos negativos a la salud,
bienestar y trabajo.

• Se recomienda a la empresa verificar que las responsabilidades de los trabajadores frente a las actividades de prevención del factor
de riesgo psicosocial se estén cumpliendo.

• Se recomienda a la empresa informar a los trabajadores las actividades especificas de prevención y control del factor de riesgo
psicosocial.

• Se recomienda divulgar los SVE a todos los trabajadores.

• Se recomienda que las actividades de Intervención incluyan seguimiento y controles tanto a los trabajadores como a la fuente y el
medio.

• Se recomienda que las recomendaciones de los SVE sean escritas y hacer gestión.

RECOMENDACIONES
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• Se recomienda a la empresa la evaluación de los resultados de los programas de rehabilitación de la salud de los trabajadores.

• Se recomienda tener un programa de Estilos de vida y trabajo saludables.

• Se recomienda fomentar los estilos de trabajo y de vida saludables, de acuerdo con los perfiles epidemiológicos de la empresa.

• Se recomienda capacitar a los trabajadores en prevención y control de alcoholismo, drogadicción y tabaquismo.

• Se recomienda tener un programa escrito sobre actividades deportivas que regule su realización.

• Se recomienda llevar registros de las actividades deportivas realizadas.

RECOMENDACIONES
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4. Higiene Industrial
Cuenta de C Cuenta de NC

MEDICIONES OCUPACIONALES

• Se recomienda a la empresa tener mediciones ocupacionales y hacer comparación con parámetros (TLVs).

• Se recomienda hacer gestión de las recomendaciones de las mediciones ocupacionales.

• Se recomienda hacer otras mediciones.

• Se recomienda realizar evaluación del cumplimiento del cronograma de las mediciones ambientales ocupacionales y sus
resultados si aplica.

RECOMENDACIONES
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5. Seguridad Industrial
Cuenta de C Cuenta de NC

15

7 6
4 5
2 3 3
1 1 0 0

ALMACENAMIENTO EMERGENCIAS MANTENIMIENTO SANEAMIENTO BASICO EPP INSPECCIONES

• Se recomienda a la empresa que el Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencias (PPRE) incluya planos de evacuación
que identifiquen áreas y salidas de emergencia, así como la señalización debida.

• Se recomienda tener un programa de mantenimiento periódico de todos los equipos relacionados con la prevención y atención de
emergencias como: sistemas alarma, de detección y control de incendios.

• Se recomienda señalizar los botiquines.

• Se recomienda llevar registros de consumo de elementos de los botiquines.

• Se recomienda estudiar e implementar los programas de mantenimiento preventivo de las máquinas, equipos, herramientas,
instalaciones locativas, alumbrado y redes eléctricas.

RECOMENDACIONES
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• Se recomienda a la empresa El empleador o contratante debe realizar el mantenimiento de las instalaciones, equipos y herramientas
de acuerdo con los informes de inspecciones y con sujeción a los manuales de uso.

• Se recomienda mantener registros sobre instrucciones a los trabajadores sobre el uso y mantenimiento de los equipos y
herramientas.

• Se recomienda contar con hojas de datos de seguridad (MSDS) de los productos utilizados.

• Se recomienda realizar almacenamiento organizado de los productos químicos utilizados.

• Se recomienda tener un protocolo escrito de almacenamiento de materiales.

• Se recomienda controlar los productos químicos de acuerdo a normatividad vigente.

• Se recomienda contar con un procedimiento para el almacenamiento y manipulación de los productos utilizados.

• Se recomienda tener las fichas de seguridad toxicológicas de los productos utilizados.

• Se recomienda realizar la divulgación del procedimiento y manejo de las fichas a los trabajadores.

• Se recomienda llevar registros de actividades de fumigación y control de plagas.

RECOMENDACIONES
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6. Gestión Ambiental
Cuenta de C Cuenta de NC
9

6. GESTION AMBIENTAL

• Se recomienda a la empresa la instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua.

• Se recomienda tener el programa para el uso eficiente y ahorro del agua.

• Se recomienda hacer uso racional y eficiente de la energía, y promover la utilización de energías alternativas.

• Se recomienda adoptar medidas tendientes al uso racional y eficiente de la energía eléctrica.

• Se recomienda tener adecuado almacenamiento y presentación de residuos.

• Se recomienda hacer gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades.

• Se recomienda contar con departamento de gestión ambiental.

• Se recomienda medir la emisión de ruido y ruido ambiental.

• Se recomienda tener registros de mediciones ambientales o requerimientos ambientales.

RECOMENDACIONES
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7. Seguimiento
10 9 9

6 5
Cuenta de C
4 3 3 3
2 Cuenta de NC
2
0 0 0 0 0
0
MEJORAMIENTO REVISION POR LA INDICADORES AUDITORIA GESTION DEL CAMBIO CONTRATISTAS
DIRECCION

• Se recomienda a la empresa evaluar periódicamente su cumplimiento del SG SST.

• Se recomienda tener un registro estadístico AT, IT, EL, analizar y difundir las conclusiones derivadas y calcular los indicadores de
frecuencia, severidad, ILI. Se incluye la estadística de los contratistas.

• Se recomienda realizar la evaluación y análisis de las estadísticas sobre la enfermedad y la accidentalidad ocurrida en los dos (2)
últimos años en la empresa la cual sirve para establecer una línea base y para evaluar la mejora continua en el sistema.

• Se recomienda llevar registro estadístico de incapacidades, ausentismo por causa médica, morbilidad y mortalidad de la población
trabajadora en relación con enfermedad común, accidente de trabajo y enfermedad laboral.

• Se recomienda analizar las tasas de ausentismo general, por accidente de trabajo, por enfermedad laboral y por enfermedad común,
en el último año.

RECOMENDACIONES
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• Se recomienda planificar teniendo presente: Alcance, Periodicidad, Metodología y presentación de informes, resultados de auditorias
previas, Selección de auditores (no deben auditora su propio proceso).

• Se recomienda a la empresa tener implementado y ejecutado un programa de auditoria interna como mínimo una vez al año, con fin
de efectuar seguimiento y evaluar el desarrollo del SG, acorde a normatividad vigente.

• Se recomienda evaluar las recomendaciones emanadas por trabajadores y/o contratistas para mejoramiento.

• Se recomienda recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones internas y externas relativas a la SST.

• Se recomienda a la empresa disponer de canales que permitan recolectar inquietudes, ideas y aportes de los trabajadores en materia
de SST para que sean consideradas y atendidas por los responsables en la empresa.

• Se recomienda que los resultados de la auditoria sean comunicados a los responsables de adelantar las medidas preventivas,
correctivas o de mejora y se hace seguimiento.

• Se recomienda contar con identificación y análisis de las causas de las no conformidades.

• Se recomienda definir acciones preventivas y correctivas necesarias con base en los resultados de las supervisión y medición de la
eficacia, auditorias y revisión por la dirección y se evalúan.

• Se recomienda que si las acciones son inadecuadas o pueden dejar de ser eficaces, la empresa tomara las medidas correctivas para
subsanar lo detectado.

• Se recomienda a la empresa identificar y documentar las oportunidades de mejora del SG- SST para el perfeccionamiento de este.

RECOMENDACIONES
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• Se recomienda que el empleador de las directrices y otorgar los recursos necesarios para la mejora continua del Sistema de Gestión
de' la SST SG-SST.

• Se recomienda realizar la revisión por la dirección por lo menos una (1) vez al año.

• Se recomienda que la revisión por la dirección se realice de manera proactiva y evalúa la estructura y el proceso de la gestión en
SST.

• Se recomienda que la dirección revise las estrategias implementadas y determinar si han sido eficaces.

• Se recomienda que la dirección revise el cumplimiento del plan de trabajo anual en SST y su cronograma.

• Se recomienda que la dirección analizar la suficiencia de los recursos asignados.

• Se recomienda que la dirección revisar la capacidad del Sistema de Gestión.

• Se recomienda que la dirección analizar la necesidad de realizar cambios en el Sistema.

• Se recomienda que la dirección analizar el resultado de los indicadores y de las auditorias anteriores.

• Se recomienda que los resultados de la revisión de la alta dirección sean documentados y divulgados.

• Se recomienda que los resultados de la revisión de la alta dirección incluya los aspectos de seguridad y salud en el trabajo en la
evaluación y selección de proveedores y contratistas.

• Se recomienda implementar y mantener un procedimiento para evaluar el impacto sobre la SST que puedan generar los cambios
internos o los cambios externos.

RECOMENDACIONES
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• Se recomienda que los cambios sean informados a los trabajadores y adelantar capacitación.

• Se recomienda que el plan de trabajo anual sea ajustado-actualizado según estos cambios.

RECOMENDACIONES