FORMULACION DEL PRESUPUESTO CLF BRIO CUADERNOS PARA EL AÑO 2019

Cristian Camilo Perez

Hernán Rivera

Lina Cuervo

Fundación Universitaria Los Libertadores

La correspondencia referida a este artículo debe dirigirse a Cristian Perez, Hernán Rivera y

Lina Cuervo

Direccion electrónica

ccperezr@libertadores.edu.co

Hdar88@hotmail.com

lcuervog@libertadores.edu.co
 Presentación CLF BRIO CUADERNOS

CLF BRIO CUADERNOS es una compañía que fue fundada el 22 de junio de 2013 en la ciudad de
Bogotá, por lo cual ya cuenta con 5 años de presencia y trayectoria en el mercado.

Desde el comienzo de nuestras actividades, nos especializamos en la producción y comercialización

de cuadernos de diferentes tamaños y formas para la utilización en oficinas, escuelas, colegios y
universidades. Nuestro objeto social, es lograr elaborar y suministrar cuadernos, con los altos
estándares de calidad, ecológicos que son amigables con el medio ambiente, con el fin de lograr
como meta final una satisfacción plena de nuestros clientes y consumidores finales.

Presentación del Producto

Nuestra empresa CLF BRIO CUADERNOS, produce y comercializa cuadernos de diferentes estilos y
tamaños, nuestras referencias están conformadas por la encuadernación y el tamaño en:

 Cuadernos con encuadernación de argollados de tamaño 21cm X 28 cm de 100 hojas Ref

A85, con tapa plastificada
 Cuadernos con encuadernación grapada de tamaño 21cm X 28cm de 100 hojas Ref A97,
con tapa plastificada
 Cuadernos con encuadernación cosida de tamaño 21 cm X 28 cm de 100 hojas Ref A101
con tapa sin plastificar.
 Análisis preliminar del entorno Externo

La empresa propuesta FSP Notebooks SAS, pertenece al grupo de “Fabricación de otros artículos de
papel y cartón”.

De acuerdo con las proyecciones dadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el
crecimiento de la economía en América Latina y el Caribe, Colombia para este año tendría una
variación positiva en su Producto Interno Bruto (PIB) de 3% y proyecta que para el 2019 alcanzara
un crecimiento del 4% y se posicionara como una de las economías con mejor rendimiento de la
región. Las razones por las que aumentaron las proyecciones económicas de Colombia fueron el
aumento que viven rubros como las exportaciones y el consumo privado, que ganaron fuerza
principalmente por el aumento en la demanda externa y los precios del petróleo.

Según indicadores dados por la DIAN en su página web nos dicen que la economía colombiana
tendera a crecer 3% , resalta que el consumo privado en Colombia va a tener una aceleración y eso
va a permitir que el PIB crezca un poco más, lo que significara un crecimiento en la producción de la
empresa para 2019. En cuanto a la inflación menciona que se mantendrá estable cercana al 3,3 %
para 2018 y de 3 % para el próximo año, lo cual muestra una tendencia a la baja, es posible que
debido a la disminución de la inflación para el año entrante debamos ajustar la política de inventario
para aumentar su capacidad de producción e inventario ya que se viene un aumento en el consumo
debido a la inflación para el año 2019.

En cuanto al desempleo la proyección de Colombia, según el DANE indica que no ha presentado

movimientos grandes y que parece haberse “estabilizado”. Pero estos son datos oficiales y hay en
este momento mucha migración de parte de los venezolanos que están abarcando el mercado del
trabajo informal por parte de las personas que están ilegales en Colombia y estas personas no entran
dentro de las estadísticas. El desempleo en Colombia en el 2018 según cifras del DANE se ubicó en
9,7 % y se espera baje hasta el 9.2% el desempleo y con esto nos veremos favorecidos porque mayor
cantidad de personas contaran con dinero para comprar más productos como los cuadernos. Estas
variables incentivan el consumo en los hogares, que el año pasado se ubicó en 2,9 % en 2019,
mientras que para el 2019 se espera un alcance del 3,6%, esto favoreciéndonos como empresa al
tener mayor población empleada y por ende con mayor poder adquisitivo.

Es importante tener en cuenta las relaciones comerciales con otros países vigentes de acuerdo con
Mincit: CAN, Venezuela, México, Mercosur, Chile, Triángulo Norte, Canadá, EFTA, Estados Unidos,
Unión Europea, Corea del Sur, Costa Rica, Alianza del pacífico. Cabe resaltar que a pesar de estos
acuerdos el presidente de la Anif, Sergio Clavijo, advierte que es preocupante que Colombia no
tenga socios comerciales importantes cercanos, pues con Venezuela y Ecuador no hay sinergias, y
con la Alianza del Pacífico tampoco hay grandes negocios, resulta vital empezar a estrechar las
relaciones con los países vecinos o fronterizos con los cuales resultaría un menor costo de llevar los
productos dichos países y nos beneficia bajando costo de producción y tiende aumentar la ganancia.
La corrupción es un hecho evidente. Cerca de 70 billones de pesos se pierden año tras año por esta
problemática, involucra a todos los actores del gobierno, quienes otorgan y reciben miles de
millones de pesos, la corrupción aumenta la brecha de la desigualdad que ya existe y la pobreza en
nuestro país y esto favorece a que cada vez menos menores de edad se dediquen a estudiar y en
cambio tengan que dejar el estudio por buscar un trabajo y ayudar en su casa a la pésima a situación
que se vive.

Análisis del sector

Realizando una breve investigación sobre el mercado de los diferentes tipos de cuadernos se puede
evidenciar y concluir que se debe tener presente los momentos precisos del año en el que existe la
demanda más alta de la producción de cuadernos, esto debido al ingreso de los estudiantes en el
mes de enero y septiembre según su calendario y a la entrega del listado de los útiles escolares, es
en estos meses del año donde se evidencia la venta de 5 a 6 millones de cuadernos.

En Colombia existen tres compañías fabricantes de cuadernos: Colombiana Kimberly Col papel,
Carvajal Educación y Scribe Colombia, estas organizaciones son nuestra competencia directa del
mercado de cuadernos.

Carvajal es una organización que comercializa varios productos, entre ellos los cuadernos. Scribe
maneja el 42% del mercado productor de los cuadernos en Colombia, lo que quiere decir que el
mercado está bastante competido. Nuestra participación en el mercado es mínima, puesto que
estamos enfrentados a una competencia grande y considerable.

Se estima que por cada estudiante se pueden comprar entre 8 y 12 unidades. Para esta temporada
de alta demanda, empresas como Scribe ofrecen cuadernos atractivos para todo tipo de estudiantes
con portadas de los personajes que son tendencia en el momento. Estos son reemplazados de
acuerdo al cambio en la tendencia de personajes líderes de opinión.

Empresas Ventas (unidades) Porcentaje de participación

Colombiana Kimberly 225.000 25%
Carvajal Educación 180.000 21%
Scribe Colombia 124.000 16%
CLF BRIO CUADERNOS 17850 3%

Los principales proveedores de los cuadernos Scribe son: Bio papel, Scribe el cual es un mercado
transversal, cuadernos finos también es un proveedor importante para ellos. Al igual que Scribe,
Carvajal también tiene un mercado transversal pues es una empresa global la cual cuenta con la
comercialización de varios productos entre ellos la litografía.
Los clientes potenciales para nuestros productos son Panamericana papelería y librería, Almacenes
de cadena como Éxito, macro y Alkosto, así como también las distribuidoras de san Victorino.

Nuestros clientes serán principalmente misceláneas y papelerías de barrio a los cuales les daremos
crédito a 15 días para el pago.

Nuestros proveedores será Papel reyes y grapas industrias con los cuales manejamos un pago a 20
días de las materias que nos proveen.

Productos sustitutos

Los productos sustitutos de los cuadernos son:

- Celular
- Grabadora
- Block de hojas

Estos productos cada vez son más usados por las personas en vez de los tradicionales apuntes en
los cuadernos y con el pasar del tiempo la tecnología avanza y los cuadernos se hacen cada ves
más obsoletos e innecesarios debemos pensar en el futuro del negocio y aprovechar el momento
que vivimos aún son necesarios e indispensables sobre todo para personas de bajos recursos.

Análisis Interno

La empresa CLF BRIO CUADERNOS, tiene una estructura organizacional plana que facilita la gestión
y comunicación. La cultura organizacional permite el empoderamiento, el liderazgo, el sentido de
compromiso que garantiza el éxito de la gestión o la obtención de los resultados.

Se tienen claros los objetivos y las estrategias para lograrlos, tiene muy bien documentado sus
procesos y procedimientos, cuenta con los recursos materiales, tecnológicos, financieros necesarios
para garantizar su permanencia y su estabilidad y posee un recurso humano idóneo altamente
calificado para realizar su gestión y logar sus objetivos.
 Proyección 2019

Teniendo en cuenta los análisis de los diferentes factores que intervienen en el mercado interno y
externo podemos pronosticar que el próximo año el mercado de los cuadernos se verá en
crecimiento y favorecido por el buen momento que afrontara el país para el 2019 y pensando a
futuro debemos traer lo último en tecnología en cuanto a la maquinaria y personal altamente
calificado.

La investigación de mercado realizada permitió identificar que el mercado para el año 2019 tiene
como objetivo la personalización como un valor agregado, que además estarían dispuestos a pagar
más por un cuaderno en el que ellos puedan intervenir, el nivel de personalización es un factor
relevante que permitirá que la empresa pueda diferenciarse de la competencia. Igualmente, el
relacionamiento con los clientes es clave para acercarlos a la marca y su fidelización. La decisión de
compra se verá impulsada positivamente debido a que los niveles de personalización incluyen no
solo el contacto a través de redes sociales (Facebook e Instagram) sino además por medio de la
promoción y venta de los cuadernos en ferias, ya que estas permiten a los clientes potenciales
conocer el producto y tener un acercamiento directo ya que será la puesta en marcha de la
propuesta de valor. “Personaliza. Un cuaderno a tu estilo” Una vez diseñado el prototipo teniendo
en cuenta altos estándares de calidad, se realizó una encuesta de validación de dicho prototipo la
cual permitió primero escuchar la perspectiva de los clientes potenciales acerca del cuaderno
propuesto objeto de este trabajo y segundo recoger ideas valiosas que los usuarios arrojan frente a
lo que esperan de un cuaderno, las cuales son hallazgos que se han tenido en cuenta para la
construcción de la puesta en marcha final.