FOR-SSO-001
ANEXO 19.1: MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS - IPERC
CARGO DEL TRABAJADOR
RESIDENTE DEL PROYECTO
SUPERVISOR
PROCESO: Mantenimiento de Compresores y Sopladores
SUBPROCESO: Mantenimiento Preventivo de Compresores
No. Actividades Tareas/Pasos Peligro
Transito Vehicular
Ingreso al Área de
Trabajo por Personal
Transito Peatonal
Energía Eléctrica, Química,
Mecánica,.
Fluidos a Presión, Equipo
Presurizados.
Superficies/Material a
elevadas/bajas temperaturas
Quemaduras
Tormentas eléctricas
Mantto - Predictivo
inspeccion de Gases toxicos de planta
compresores y
sopladores.
Polvo
Ruido
Superficies Punzo cortantes
Exposición a altura
geográfica
Superficies Punzo Cortantes
Rutinaria
Daño
Colisiones, volcaduras, despiste,
atropello
Fracturas, golpes, raspones, cortes,
luxaciones
Contusiones, quemaduras, Shock
eléctrico, paro cardio-respiratorio.
Traumatismo, contusiones, golpes.
Electrocución, Quemaduras, muerte
por descargas electricas
Asfixia, Intoxicación, Irritación,
problemas del aparato respiratorio,
dolencias hepáticas, renales y
neurológicas.
Neumoconiosis, silicosis, irritación de
las vías respiratorias, problemas
alérgicos.
Pérdida Auditiva Inducida por Ruido,
cefalea, síndromes somatomorfos y
problemas cardiovasculares,
síndrome de fatiga crónica.
Cortes, Excoriaciones,
Amputaciones,.
Mal de Montaña, Edema agudo de
Pulmón, Edema cerebral,
Hiperhemoglobulinemia (Incremento
de las concentraciones de sangre),
X X
Fatiga y Somnolencia,
descompensación cardiovascular
Cortes, Excoriaciones,
Amputaciones,.
Versión: 1
Fecha 8/28/2018
EQUIPO DE TRABAJO
NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA
RIMBERT SUAREZ
FREDY ORDOÑES MARCOS
SITUACIÓN INCIDENCIA CONTROLES EXISTENTES RIESGO BASE RIESGO RESIDUAL
Nivel de Riesgo
Nivel de Riesgo
procedimiento/
capacitación
Probabilidad
Probabilidad
No Rutinaria
Emergencia
instructivos
Severidad
Severidad
ingenieril
sustituir/
Terceros
Propios
aislar/
EPP
Medidas de Control a Implementar
EST-SSO-001 Vehículos y equipos Lentes, casco, zapatos de
Capacitacion en señalizacion de transito
x x moviles, EST-SSO-026 Codigos de
y manejo defensivo
seguridad, chaleco reflectivo, 2 C 8 Implementación del plan de seguridad vial 29910-PL-SSO-003 2 E 16
colores y señales cinturon de seguridad.
Difusion del estandar EST- SSO-026 Lentes, casco, zapatos de
Aplicación de EST-SSO-026 Código de
x x colores y señales
codigo de colores, capacitacion en uso seguridad, chaleco reflectivo, 4 C 18 Implementación del plan de seguridad vial 29910-PL-SSO-003 4 D 21
de epp y transito peatonal. cinturon de seguridad.
1.- SIG-CRU- SIT-PRO-21 (Procedimiento
General de Bloque) Capacitacion en bloqueo y etiquedado y Guantes dielectrico, zapatos
Ralizar el bloque en presencia y autorizacion del responsable
x x 2.- EST- SSO- 004 (estandar bloque y difusion de los estandares EST- dielectricos, , lentes, casco, 3 C 13 electricista del MCP.
3 D 17
etiquetado), Aplicar estandar EST-SSO- SSO.004 herramientas dielectricos.
002 Analisis de Trabajo Seguro
SER-CRU-CHI-PETS-01 y SER-CRU-
Capacitacion en manejo y uso de gases Lentes, cosco, guates badana,
x x CHI-PETS-02 PETS de Mantenimeinto e
comprimido de equipos presurizados. zapatodo de seguridad
4 C 18 Inspeccionar el equipo, revisar el manometro del equipo. 4 D 21
Inspcción de Compresores; EST-SSO-011
SER-CRU-CHI-PETS-01 y SER-CRU- En caso de frio usar Ropa térmica,
CHI-PETS-02 PETS de Mantenimeinto e ropa de agua, botas de jebe,
Difusion de los estandares mecionados y Evaluar el area y las condiciones climaticas antesde iniciar las
x x Inspcción de Compresores; EST-SSO-002
capacitacion en elaboracion del ATS.
guantes de hycron y en caliente, 4 C 18 labores
4 D 21
Analisis de Trabajo Seguro (ATS); EST- guantes de cuero caña larga,
SSO-023 Inspecciones de seguridad. mandil de cuero.
Estar atento a la comunicación del centro de control de
Aplicar estandar EST-SSO-002 Analisis Epp Basico, casco,lentes, zapatos Chinalco, contar con comunicación internas de Crubher, en caso
Difusión de procedimiento de tormentas
X X X de Trabajo Seguro (ATS), EST-SSO-006 de seguridad, refugio, ropa de 2 C 8 de alerta roja el personal se refugiará en las unidades de 2 D 12
eléctricas
Tormentas eléctricas agua. transporte asignada en el trabajo. Uso de Equipo manual de
detector de tormentas.
Monitoreo, Letreros informativos de LMP; Basico(casco, lentes, guantes,
Capacitacion en Uso y cuidado de
Hojas MSDS; PLA-SSO-001 Plan de zapatos de seguridad, chalecoy
x x Respuesta Ante Emergencias, EST-SSO-
protección respiratoria y enfermedades
Respirador semi facial con filtros
3 C 13 Capacitación y autorización para ingreso a áreas restringidas. 3 D 17
respiratorias
022 para gases.
EST-SSO-002 Analisis de Trabajo Seguro
Capacitacion en Uso y cuidado de 'Solicitar regado del zona de trabajo y vias de acceso,
(ATS). Monitoreos de polvo, Letreros Básico ( lentes, casco guabtesy ,
x x x informativos de LMP, PRO-SSO-008
protección respiratoria y enfermedades
respirador con filtro anti polvo.
4 C 18 Verificación por la Supervisión, Uso adecuado de EPPs 4 D 21
respiratorias. correctamente.
Equipo de protección personal
EST-SSO-002 Analisis de Trabajo Seguro Difusion de los estandares mecionados,
Basico ( lentes casco, chaleco,
(ATS). Monitoreos ruido, Letreros capacitacion en elaboracion del ATS, y Inspeccion preventiva de todo los equipos para mitigar el ruido
x x x informativos de LMP, PRO-SSO-008 enfermedades ocupaciones causado por
zapatos de seguridad) y tapones 3 C 13 por falla mecanica.
3 D 17
de oido o arejeras.
Equipo de protección personal la exposicion al ruido
Aplicar est analisis de Trabajo Seguro
Difusión de los estandar de
(ATS), EST-SSO-027 estandar de Difusión de los estandar de herramientas
x x herramientas manualesmy electricas manuales y electricas portatiles.
herramientas manuales y electricas 3 C 13 Colocar capuchones a superficies punteagudas 3 D 17
portatiles.
portatiles.
Consumir alimentos de facil digestion,
Capacitacion en nuticon y efectos de mal BASICO , cortavientos, ropa sesibilizacion al personal respecto a los cuidados que debemos
X evitar consumir bebidas gasificadas, no
de altura y consecuencias termica
4 D 21 tener para nuestra salud
4 E 23
fumar ni beber.
Aplicar EST-SSO-002 analisis de Trabajo
Difusión de los estandar de
Seguro (ATS), EST-SSO-027 estandar de Difusión de los estandar de herramientas
x x herramientas manualesmy electricas manuales y electricas portatiles.
herramientas manuales y electricas 3 C 13 Colocar capuchones a superficies punteagudas 3 E 20
portatiles.
portatiles.

No. Actividades Tareas/Pasos Peligro
Factores climatológicos
(neblina densa, nevadas,
heladas, granizada)
Tormentas eléctricas
Energía Eléctrica, Química,
Mecánica, etc
Derrame de Hidrocarburos
Mantto - Predictivo
Muestreo de Aceite
Polvo
Gases toxicos de planta
Exposición a altura
geográfica
Manipulación de
Herramientas/objetos
Ruído.
Herramientas manuales:
Llave francesa, alicates,
desarmadores,
desarmadores.
Factores climatológicos
(neblina densa, nevadas,
heladas, granizada)
Tormentas eléctricas
Polvo
Mantto - mantenimiento
preventivo de
compresores y
sopladores 2000 hrs-
6000hrs
Rutinaria
Daño
Hipotermia, Resfriós, Quemaduras
grado I
Electrocución, Quemaduras, muerte
por descargas electricas
Contusiones, quemaduras, Shock
eléctrico, paro cardio-respiratorio.
Daños y contaminación al medio
ambiente por fugas y derrames.
Neumoconiosis, silicosis, irritación de
las vías respiratorias, problemas
alérgicos.
Asfixia, Intoxicación, Irritación,
problemas del aparato respiratorio,
dolencias hepáticas, renales y
neurológicas.
Mal de Montaña, Edema agudo de
Pulmón, Edema cerebral,
Hiperhemoglobulinemia (Incremento
de las concentraciones de sangre),
X X
Fatiga y Somnolencia,
descompensación cardiovascular
Cortes, Excoriaciones,
Amputaciones, golpes
Hipoacusia ocupacional, Sordera
temporal.
Laseraciones, Golpes, Hematomas,
Fractura, Contusiones, Cortes.
Hipotermia, Resfriós, Quemaduras
grado I
Electrocución, Quemaduras, muerte
por descargas electricas
Neumoconiosis, silicosis, irritación de
las vías respiratorias, problemas
alérgicos.
SITUACIÓN INCIDENCIA
No Rutinaria
Emergencia
Terceros
Propios
x x
X X
X X
X X
x x
x x
X X
x x
x x
x x
X X
x x
CONTROLES EXISTENTES
procedimiento/
instructivos
ingenieril
sustituir/
aislar/
PLA-SSO-001 Plan de Respuesta Ante
Emergencias. EST-SSO-006 Tormentas
Eléctricas. EST-SSO-002 Analisis de
Trabajo Seguro (ATS). EST-SSO-023
Inspecciones de seguridad.
Aplicar estandar EST-SSO-002 Analisis
X de Trabajo Seguro (ATS), EST-SSO-006
Tormentas eléctricas
1.- SIG-CRU- SIT-PRO-21 (Procedimiento
General de Bloque)
2.- EST- SSO- 004 (estandar bloque y
etiquetado), Aplicar estandar EST-SSO- SSO.004
002 Analisis de Trabajo Seguro
EST-SSO-022 Kits de Emergencias, PRO-
SSO-008 Equipo de protección personal, Difusión del plan de contingencia y
X EST-SSO-013 Materiales y productos
químicos peligrosos, Hojas MSDS, EST- emergencia.
SSO-002 Analisis de Trabajo Seguro
EST-SSO-002 Analisis de Trabajo Seguro
(ATS). Monitoreos, Letreros
x informativos de LMP. Equipo de
protección personal.
Monitoreo, Letreros informativos de LMP.
Hojas MSDS, EST-SSO-002 Analisis de
trabajo seguro.
Consumir alimentos de facil digestion,
X evitar consumir bebidas gasificadas, no
fumar i beber.
208-SSA-FOR-003 Check list de
herramientas manuales. EST-SSO-002
Analisis de Trabajo Seguro (ATS). EST-
SSO-027 Herramientas manuales y
eléctricas portátiles. EST-SSO-026
Codigo de señales y colores
EST-SSO-002 Analisis de Trabajo Seguro
(ATS). Monitoreo higiénico y mapeo de
x áreas de ruido. PRO-SSO-008 Equipo de
protección personal.
208-SSA-FOR-003 Check list de
herramientas manuales. EST-SSO-002
Analisis de Trabajo Seguro (ATS). EST-
SSO-027 Herramientas manuales y
eléctricas portátiles. EST-SSO-026
Codigo de señales y colores
PLA-SSO-001 Plan de Respuesta Ante
Emergencias. EST-SSO-006 Tormentas
Eléctricas. EST-SSO-002 Analisis de
Trabajo Seguro (ATS). EST-SSO-023
Inspecciones de seguridad.
Aplicar estandar EST-SSO-002 Analisis
X de Trabajo Seguro (ATS), EST-SSO-006
Tormentas eléctricas
EST-SSO-002 Analisis de Trabajo Seguro
(ATS). Monitoreos, Letreros
x informativos de LMP. Equipo de
protección personal.
RIESGO BASE RIESGO RESIDUAL
Nivel de Riesgo
Nivel de Riesgo
capacitación
Probabilidad
Probabilidad
Severidad
Severidad
EPP
Medidas de Control a Implementar
Cuando las condiciones climaticas sean criticas la Supervisión
Ropa térmica, ropa de agua, botas
Difusión de Enfermedades respiratorias
de jebe, guantes de hycron
2 D 12 evaluara la situación para parar los trabajos y refugiara al 2 E 16
personal hasta que las condiciones climaticas mejoren.
Estar atento a la comunicación del centro de control de
Chinalco, contar con comunicación internas de CHUBHER, en
Difusión de procedimiento de tormentas Basico (lentes, casco, rops de
2 C 8 caso de alerta roja el personal se refugiará en las unidades de 2 D 12
eléctricas jebe, botas de jebe)
transporte asignada a cada frente de trabajo. Uso de Equipo
manual de detector de tormentas
Capacitacion en bloqueo y etiquedado y Guantes dielectrico, zapatos
Ralizar el bloque en presencia y autorizacion del responsable
difusion de los estandares EST- dielectricos, , lentes, casco, 3 C 13 3 D 17
electricista del MCP.
herramientas dielectricos.
Basico (lentes, casco, guantes de Implementación del programa de mantenimiento de preventivo
capacidad de respuesta ante una
kevlar, Mascarilla, Tivex
4 C 18 de equipos, inspección contante de equipos de equipos .
4 D 21
Capacitacion en Uso y cuidado de Básico, casco, zapatos de Regado de vías, Verificación por la Supervisión, Uso adecuado
protección respiratoria y enfermedades seguridad, lentes, chaleco, 4 C 18 de EPPs. ( uso de respirador con filtros contra polvos en todo 4 D 21
respiratorias, LMP´s respirador con filtro contra polvo. momento)
Capacitacion en Uso y cuidado de
Basico, Respirador semi facial con
protección respiratoria y enfermedades
filtros para gases.
3 C 13 Capacitación y autorización para ingreso a áreas restringidas. 3 D 17
respiratorias y rombo NFPA.
Capacitacion en nuticon y efectos de mal 'sesibilizacion al personal respecto a los cuidados que debemos
de altura y consecuencias
Basico, cortavientos, rops termica 4 D 21 tener para nuestra salud
4 E 23
Difusion y capacitacion en manejo de
Básico ( lentes, casco, guantes , Sensibilizacion en temas de, cada heramienta tiene su funcion y
herramientas manuales y electricas 3 C 13 4 D 21
respirador, chaleco). cuidado de las manos.
portatiles.
Basico , Tapones auditivos y Inspección de seguridad, Programa de mantenimiento
Curso de Protección Auditiva
orejeras
4 C 18 preventivo de equipos.
4 D 21
Curso Herramientas manuales y Básico, guantes de badana, Inspección de seguridad, Observación de tareas.
eléctricas portátiles. . neopreno.
4 C 18 4 D 21
Cuando las condiciones climaticas sean criticas la Supervisión
Difusión de Enfermedades respiratorias y Ropa térmica, ropa de agua, botas
EST-SSO-006 de jebe, guantes de hycron
2 D 12 evaluara la situación para parar los trabajos y refugiara al 2 E 16
personal hasta que las condiciones climaticas mejoren.
Estar atento a la comunicación del centro de control de Chinalco
Basico ( lentes casco, chaleco, y contar con comunicación internas de CRUBHER , en caso de
Difusión de procedimiento de tormentas
zapatos de seguridad) y tapones 2 C 8 alerta roja el personal se refugiará en las unidades de transporte 2 D 12
eléctricas EST-SSO-006
de oido o arejeras) asignada a cada frente de trabajo. Uso de Equipo manual de
detector de tormentas
Difusion en Uso y cuidado de protección
Básico, respirador con filtro ante Verificación por la Supervisión, inspeccion en Uso adecuado
respiratoria y enfermedades
polvo.
4 C 18 de EPPs.
4 D 21
respiratorias, LMP´s

No. Actividades Tareas/Pasos Peligro
Mantto - mantenimiento
preventivo de
compresores y
sopladores 2000 hrs- Gases toxicos de planta
6000hrs
Superficies Punzo cortantes
Ruído.
Peligros ergonómicos.
Energía Eléctrica, Hidraulica, Contusiones, quemaduras, Shock
Química, Mecánica, etc
Fluidos a Presión, Equipo
Presurizados.
Energía Eléctrica, Hidraulica, Contusiones, quemaduras, Shock
Química, Mecánica, etc
Factores climatológicos
(neblina densa, nevadas,
heladas, granizada)
MANTENIEMIENTO
1 DE COMPRESORES
Y SOPALDORES. Tormentas eléctricas
Fluidos a Presión, Equipo
Presurizados.
Derrame de Hidrocarburos
Polvo
Mantto- Mantenimiento
Preventivo de
Gases toxicos de planta
compresores y
sopladores de 4000 hrs
Superficies Punzo Cortantes
Ruído.
Rutinaria
Daño
Asfixia, Intoxicación, Irritación,
problemas del aparato respiratorio,
dolencias hepáticas, renales y
neurológicas.
Cortes, Excoriaciones,
Amputaciones,.
Hipoacusia ocupacional, Sordera
temporal.
Afecciones de: Músculos, Tendones,
Huesos, Vasos sanguíneos
Periféricos, Nervios periféricos,
Lumbalgias, Artralgias, Cervicalgía,
Dorsalgía, Escoliosis.
eléctrico, paro cardio-respiratorio.
Traumatismo, contusiones, golpes,
caidas.
eléctrico, paro cardio-respiratorio.
Hipotermia, Resfriós, Quemaduras
grado I
Electrocución, Quemaduras, muerte
por descargas electricas
Traumatismo, contusiones, golpes,
caidas
Daños y contaminación al medio
ambiente por fugas y derrames.
X X
Neumoconiosis, silicosis, irritación de
las vías respiratorias, problemas
alérgicos.
Asfixia, Intoxicación, Irritación,
problemas del aparato respiratorio,
dolencias hepáticas, renales y
neurológicas.
Cortes, Excoriaciones,
Amputaciones,.
Hipoacusia ocupacional, Sordera
temporal.
SITUACIÓN INCIDENCIA
No Rutinaria
Emergencia
Terceros
Propios
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
x x
X X
x x
x x
x x
x x
x x
CONTROLES EXISTENTES RIESGO BASE RIESGO RESIDUAL
procedimiento/
Nivel de Riesgo
Nivel de Riesgo
capacitación
Probabilidad
Probabilidad
instructivos
Severidad
Severidad
ingenieril
sustituir/
aislar/
EPP
Medidas de Control a Implementar
Letreros informativos de LMP. Hojas Difusion Uso y cuidado de protección Basico, Respirador semi facial con
MSDS respiratoria y enfermedades respiratorias filtros para gases.
3 C 13 Capacitación y autorización para ingreso a áreas restringidas. 3 D 17
Aplicar est nalisis de Trabajo Seguro
Difusión de los estandar de
(ATS), EST-SSO-027 estandar de Difusión de los estandar de herramientas
herramientas manuales y electricas manuales y electricas portatiles.
herramientas manuales y electricas 3 D 17 'Colocar capuchones a superficies punteagudas 3 E 20
portatiles.
portatiles.
EST-SSO-002 Analisis de Trabajo Seguro
(ATS). Monitoreo higiénico y mapeo de Basico, Tapones auditivos y Inspección de seguridad, Programa de mantenimiento
x áreas de ruido. PRO-SSO-008 Equipo de
Curso de Protección Auditiva
orejeras
4 C 18 preventivo de equipos.
4 D 21
protección personal.
Pausas Activas y Técnicas de Relajación muscular y articular y
INS-SSO-022 Evaluaciones Ergonomicas. Capacitación en ergonomía y Técnicas Básico, lentes casco, zapatos de
de Relajación muscular y articular. seguridad , orejeras
4 C 18 en caso de actividades prolongadas rotacion de posicion de 4 D 21
trabajo.
1.- SIG-CRU- SIT-PRO-21 (Procedimiento
General de Bloque) Guantes dielectrico, zapatos
Capacitacion en bloqueo y etiquedado, Ralizar el bloque en presencia del supervisor y autorizacion del
2.- EST- SSO- 004(estandar bloque y
Difusion de estandar EST- SSO - 004
dielectricos, , lentes, casco, 3 C 13 responsable electricista del MCP.
3 D 17
etiquetado), Aplicar estandar EST-SSO- herramientas dielectricos.
002 Analisis de Trabajo Seguro
SER-CRU-CHI-PETS-01 y SER-CRU- Capacitacion en manejo y uso de gases
Basico lentes, casco, zapatos de
CHI-PETS-02 PETS de Mantenimeinto e comprimido de equipos presurizados y
seguridad, guantes, chaleco
4 C 18 Inspeccionar el equipo, revisar el manometro del equipo. 4 D 21
Inspcción de Compresores; EST-SSO-011 dfusion de EST-SSO-011
1.- SIG-CRU- SIT-PRO-21 (Procedimiento
General de Bloque) Guantes dielectrico, zapatos
Capacitacion en bloqueo y etiquedado, Realaizar el bloqueo en presencia del supervisor y autorizacion
2.- EST- SSO- 004(estandar bloque y
Difusion de estandar EST- SSO - 004
dielectricos, , lentes, casco, 3 C 13 del responsable electricista de MCP
3 D 17
etiquetado), Aplicar estandar EST-SSO- herramientas dielectricos.
002 Analisis de Trabajo Seguro
PLA-SSO-001 Plan de Respuesta Ante
Emergencias. EST-SSO-006 Tormentas Cuando las condiciones climaticas sean criticas la Supervisión
Difusión de Enfermedades respiratorias y Ropa térmica, ropa de agua, botas
Eléctricas. EST-SSO-002 Analisis de
EST-SSO-006, PLA-SSO-001 de jebe, guantes de hycron
2 D 12 evaluara la situación para parar los trabajos y refugiara al 2 E 16
Trabajo Seguro (ATS). EST-SSO-023 personal hasta que las condiciones climaticas mejoren.
Inspecciones de seguridad.
Estar atento a la comunicación del centro de control de
Aplicar estandar EST-SSO-002 Analisis
Difusión de procedimiento de tormentas Basico , Lentes, casco, zapatos de
Chinalco, contar con comunicación internas de Crubher, en caso
X de Trabajo Seguro (ATS), EST-SSO-006 2 C 8 de alerta roja el personal se refugiará en las unidades de 2 D 12
eléctricas seguridad, chaleco, ropa de a agua
Tormentas eléctricas transporte asignada a cada frente de trabajo. Uso de Equipo
manual de detector de tormentas
EST-SSO-002 Analisis de Trabajo Seguro
Capacitacion en manejo y uso de gases
(ATS), SIG-CRU-SIT-EST-01, estandar Basico, lentes, casco, chaleco,
de manipulacion de gas comprimido, EST-
comprimido de equipos presurizados y
guantes.
4 C 18 Inspeccionar el equipo, revisar el manometro del equipo. 4 D 21
dfusion de EST-SSO-011
SSO-011
Aplicar estandar EST-SSO-022 Kits de
Emergencias, PRO-SSO-008 Equipo de
Basico, guantes, lentes, zapatos
protección personal, EST-SSO-013 Difusión del plan de contingencia y Implementación del programa de mantenimiento de equipos,
Materiales y productos químicos capacidad de respuesta
de seguridad, Mascarilla con filtros, 4 C 18 inspección de equipos.
4 D 21
Tivex
peligrosos, Hojas MSDS, EST-SSO-002
Analisis de Trabajo Seguro (ATS).
EST-SSO-002 Analisis de Trabajo Seguro
Uso y cuidado de protección respiratoria
(ATS). Monitoreos, Letreros Básico, respirador con filtro contra Regado de vías, Verificación por la Supervisión, Uso adecuado
x informativos de LMP. Equipo de
y enfermedades respiratorias, Límites
polvo.
4 C 18 de EPPs.
4 D 21
Máximos Permisibles
protección personal.
Monitoreo, Letreros informativos de LMP. Uso y cuidado de protección respiratoria Basico, Respirador semi facial con
Hojas MSDS y enfermedades respiratorias filtros para gases.
3 C 13 Capacitación y autorización para ingreso a áreas restringidas. 3 D 17
Aplicar EST-SSO-002 analisis de Trabajo
Seguro (ATS), EST-SSO-027 estandar de Difusión de los estandar de herramientas Guantes de cuero, casco, zapatos Colocar capuchones si hay objetos, fierros expuestos a la
herramientas manualesmy electricas manuales y electricas portatiles. de seguridad, lentes,
4 C 18 interperie.
4 D 21
portatiles.
EST-SSO-002 Analisis de Trabajo Seguro
(ATS). Monitoreo higiénico y mapeo de Basico, Tapones auditivos y Inspección de seguridad, Programa de mantenimiento
x áreas de ruido. PRO-SSO-008 Equipo de
Curso de Protección Auditiva y epps
orejeras
4 C 18 preventivo de equipos.
4 D 21
protección personal.

No. Actividades Tareas/Pasos Peligro
Herramientas manuales:
Llave francesa, alicates,
desarmadores,
desarmadores.
Estructuras, manipulacion de
filtros separadores,
maquinas en movimiento,
Espesadores, filtros,
hidrometalurgia,
edificaciones, sistemas de
drenaje de fluidos o
alcantarillado)
Peligros ergonómicos.
Herramientas manuales:
Llave francesa, alicates,
desarmadores,
desarmadores.
Ruido
Factores climatológicos
(neblina densa, nevadas,
heladas, granizada)
Tormentas eléctricas
Derrame de Hidrocarburos
Polvo
Manto - manteniemiento
preventivo de
compresores y
sopladores de 8000 hrs
Peligros ergonómicos.
Superficies Punzo Cortantes
Gases toxicos de planta
Rutinaria
Daño
Laseraciones, Golpes, Hematomas,
Fractura, Contusiones, Cortes.
X X
Daños a la integridad fisica del
personal, caidas, golpes, cortes,
atrapamiento.
Afecciones de: Músculos, Tendones,
Huesos, Vasos sanguíneos
Periféricos, Nervios periféricos,
Lumbalgias, Artralgias, Cervicalgía,
Dorsalgía, Escoliosis.
Laseraciones, Golpes, Hematomas,
Fractura, Contusiones, Cortes.
Hipoacusia ocupacional, Sordera
temporal.
Hipotermia, Resfriós, Quemaduras
grado I
Electrocución, Quemaduras, muerte
por descargas electricas
Daños y contaminación al medio
ambiente por fugas y derrames.
Neumoconiosis, silicosis, irritación de
las vías respiratorias, problemas
alérgicos.
Afecciones de: Músculos, Tendones,
Huesos, Vasos sanguíneos
Periféricos, Nervios periféricos,
Lumbalgias, Artralgias, Cervicalgía,
Dorsalgía, Escoliosis.
Cortes, Excoriaciones,
Amputaciones,.
X X
Asfixia, Intoxicación, Irritación,
problemas del aparato respiratorio,
dolencias hepáticas, renales y
X X
neurológicas.
SITUACIÓN INCIDENCIA
No Rutinaria
Emergencia
Terceros
Propios
X X
x x
x x
x x
x x
X X
x x
x x
x x
CONTROLES EXISTENTES RIESGO BASE RIESGO RESIDUAL
procedimiento/
Nivel de Riesgo
Nivel de Riesgo
capacitación
Probabilidad
Probabilidad
instructivos
Severidad
Severidad
ingenieril
sustituir/
aislar/
EPP
Medidas de Control a Implementar
208-SSA-FOR-003 Check list de
herramientas manuales. EST-SSO-002
Curso Herramientas manuales y Básico, guantes de badana,
Analisis de Trabajo Seguro (ATS). EST- Inspección de seguridad, Observación de tareas.
SSO-027 Herramientas manuales y
eléctricas portátiles y difusion de 208- neopreno, lentes, casco, zapatos 4 C 18 4 D 21
SSA-FOR-003, EST-SSO-026. de seguridad.
eléctricas portátiles. EST-SSO-026
Codigo de señales y colores
Delimitar las estructuras como referencia para guardar la
distancia adecuada y segura, Transitar por zonas seguras,
Mantener distancia de equipos y vehículos, Delimitar área para
Aplicar estandar EST-SSO-002 Analisis Basico, lentes, casco, chaleco,
Difusión de estandar, EST-SOO-02 3 C 13 acceso peatonal, Comunicación y coordinación con el personal 4 D 21
de Trabajo Seguro (ATS) guantes.
de oficinas que son ajenos a la actividad para el conocimiento
de la actividad y tomen sus precauciones, permiso y
autorización con MCP para ingreso a zonas restringidas.
INS-SSO-022 Evaluaciones Ergonomicas. Capacitación en ergonomía y Técnicas
de Relajación muscular y articular.
Basico 4 C 18 Inspeccion de seguridad, observacion de tareas 4 D 21
208-SSA-FOR-003 Check list de
herramientas manuales. EST-SSO-002
Curso Herramientas manuales y Básico, guantes de badana,
Analisis de Trabajo Seguro (ATS). EST-
SSO-027 Herramientas manuales y
eléctricas portátiles y difusion de 208- neopreno, lentes, casco, zapatos 3 C 13 Inspeccion de seguridad, observacion de tareas 3 e 20
SSA-FOR-003, EST-SSO-026. de seguridad.
eléctricas portátiles. EST-SSO-026
Codigo de señales y colores
EST-SSO-002 Analisis de Trabajo Seguro
(ATS). Monitoreo higiénico y mapeo de Difusion PRO-SSO-008 y proteccion Basico proector auricular, orejeras, Inspección de seguridad, Programa de mantenimiento
áreas de ruido. PRO-SSO-008 Equipo de auricular. tapones de oido
3 C 13 preventivo de equipos.
3 D 17
protección personal.
PLA-SSO-001 Plan de Respuesta Ante
Emergencias. EST-SSO-006 Tormentas Cuando las condiciones climaticas sean criticas la Supervisión
Difusión de Enfermedades respiratorias y Ropa térmica, ropa de agua, botas
Eléctricas. EST-SSO-002 Analisis de
difusion de Estandar. de jebe, guantes de hycron
2 D 12 evaluara la situación para parar los trabajos y refugiara al 2 E 16
Trabajo Seguro (ATS). EST-SSO-023 personal hasta que las condiciones climaticas mejoren.
Inspecciones de seguridad.
Estar atento a la comunicación del centro de control de
Aplicar estandar EST-SSO-002 Analisis Chinalco, contar con comunicación internas de Cosapi, en caso
Difusión de procedimiento de tormentas Basico, lentes, casco, guantes,
X de Trabajo Seguro (ATS), EST-SSO-006 2 C 8 de alerta roja el personal se refugiará en las unidades de 2 D 12
eléctricas refugio
Tormentas eléctricas transporte asignada a cada frente de trabajo. Uso de Equipo
manual de detector de tormentas
Aplicar estandar EST-SSO-022 Kits de
Emergencias, PRO-SSO-008 Equipo de
protección personal, EST-SSO-013 Difusión del plan de contingencia y Basico, Mascarilla, respirador con Implementación del programa de mantenimiento de equipos,
Materiales y productos químicos capacidad de respuesta filtros, Tivex
4 C 18 inspección de equipos.
4 D 21
peligrosos, Hojas MSDS, EST-SSO-002
Analisis de Trabajo Seguro (ATS).
EST-SSO-002 Analisis de Trabajo Seguro difision , Uso y cuidado de protección
Básico, respirador con filtro ante
x (ATS); Monitoreos, Letreros informativos respiratoria y enfermedades
polvo.
3 C 13 Verificación por la Supervisión, Uso adecuado de EPPs. 3 D 17
de LMP. Equipo de protección personal. respiratorias, LMP´s
INS-SSO-022 Evaluaciones Ergonomicas. Capacitación en ergonomía y Técnicas
de Relajación muscular y articular
Básico 4 C 18 Pausas Activas y Técnicas de Relajación muscular y articular. 4 D 21
Aplicar EST-SSO-002 analisis de Trabajo
Seguro (ATS), EST-SSO-027 estandar de Difusión de los estandar de herramientas Guantes de cuero, casco, zapatos Colocar capuchones si hay objetos, fierros expuestos a la
herramientas manualesmy electricas manuales y electricas portatiles. de seguridad, lentes,
4 C 18 interperie.
4 D 21
portatiles
Letreros informativos de LMP. Hojas Uso y cuidado de protección respiratoria Basico, Respirador semi facial con
MSDS y enfermedades respiratorias filtros para gases.
3 C 13 Capacitación y autorización para ingreso a áreas restringidas. 3 D 17

No. Actividades Tareas/Pasos Peligro
Manipulacion de filtos
separadores,molinos,
Espesadores, filtros
armónicos, hidrometalurgia,
maquinas en movimiento,
sistemas de drenaje de
fluidos o alcantarillado)
Energía Eléctrica, Hidraulica, Contusiones, quemaduras, Shock
Química, Mecánica, etc
Polvo
Factores climatológicos
(neblina densa, nevadas,
heladas, granizada)
Tormentas eléctricas
Herramientas manuales:
Llave francesa, alicates,
desarmadores,
desarmadores.
Cambio de Filtros
separadores de Aire y
Aceite de Compresores
Peligros ergonómicos.
Derrame de Hidrocarburos
Filtros separadores de Aire y
Aceite
Ruído.
Carretera mojado, con
granizo/nieve, mal clima.
Equipos y Vehículos en
movimiento.
Retiro de la Zona de
Trabajo
Ruído.
Tormentas eléctricas
REVISADO POR:
Ing. Juan Luis Curi A.
Rutinaria
Daño
Daños a la integridad fisica del
personal, caidas, golpes, cortes,
atrapamiento.
eléctrico, paro cardio-respiratorio.
Neumoconiosis, silicosis, irritación de
las vías respiratorias, problemas
alérgicos.
Hipotermia, Resfriós, Quemaduras
grado I
Electrocución, Quemaduras, muerte
por descargas electricas
Laseraciones, Golpes, Hematomas,
Fractura, Contusiones, Cortes.
Afecciones de: Músculos, Tendones,
Huesos, Vasos sanguíneos
Periféricos, Nervios periféricos,
Lumbalgias, Artralgias, Cervicalgía,
Dorsalgía, Escoliosis.
Daños y contaminación al medio
ambiente por fugas y derrames.
Golpes, contusiones en la mano,
aplastamiento a los dedos.
Hipoacusia ocupacional, Sordera
temporal.
Colisiones, volcaduras, despiste,
atropello, cuneteo
Fractura, Contusiones, Laseraciones,
Atropellos
Hipoacusia ocupacional, Sordera
temporal.
Electrocución, Quemaduras, muerte
por descargas electricas
Fecha
28-08-2018
SITUACIÓN INCIDENCIA CONTROLES EXISTENTES RIESGO BASE RIESGO RESIDUAL
procedimiento/
Nivel de Riesgo
Nivel de Riesgo
capacitación
Probabilidad
Probabilidad
No Rutinaria
Emergencia
instructivos
Severidad
Severidad
ingenieril
sustituir/
Terceros
Propios
aislar/
EPP
Medidas de Control a Implementar
Delimitar las estructuras como referencia para guardar la
distancia adecuada y segura, Transitar por zonas seguras,
Mantener distancia de equipos y vehículos, Delimitar área para
Aplicar estandar EST-SSO-002 Analisis Básico, lentes , casco, zapatos de
X X Difusión de estandar a todo el personal 4 C 18 acceso peatonal, Comunicación y coordinación con el personal 4 D 21
de Trabajo Seguro (ATS), EST-SSO-023 seguridad, guantes.
de oficinas que son ajenos a la actividad para el conocimiento
de la actividad y tomen sus precauciones, permiso y
autorización con MCP para ingreso a zonas restringidas.
1.- SIG-CRU- SIT-PRO-21 (Procedimiento
General de Bloque) Guantes dielectrico, zapatos
Capacitacion en bloqueo y etiquedado, Realizar el pbloqueo en presencia del supervisor y solicitar
x x 2.- EST- SSO- 004 (estandar bloqueo y
Difusion de estandar EST- SSO - 004
dielectricos, , lentes, casco, 3 C 13 autorizacion al elctricista de MCP.
3 D 17
etiquetado), Aplicar estandar EST-SSO- herramientas dielectricos.
002 Analisis de Trabajo Seguro
EST-SSO-002 Analisis de Trabajo Seguro
Riego de (ATS). Monitoreos, Letreros Uso y cuidado de protección respiratoria Regado de vías, Verificación por la Supervisión, Uso adecuado
x x x vías informativos de LMP. Equipo de y enfermedades respiratorias, LMP´s
Básico, respirador con filtro. 4 C 18 de EPPs.
4 D 21
protección personal.
PLA-SSO-001 Plan de Respuesta Ante
Emergencias. EST-SSO-006 Tormentas Cuando las condiciones climaticas sean criticas la Supervisión
Ropa térmica, ropa de agua, botas
x x Eléctricas. EST-SSO-002 Analisis de Difusión de Enfermedades respiratorias
de jebe, guantes de hycron
2 D 12 evaluara la situación para parar los trabajos y refugiara al 2 E 16
Trabajo Seguro (ATS). EST-SSO-023 personal hasta que las condiciones climaticas mejoren.
Inspecciones de seguridad.
Estar atento a la comunicación del centro de control de
Aplicar estandar EST-SSO-002 Analisis Chinalco, contar con comunicación internas de CHUBHER, en
Difusión de procedimiento de tormentas
x x x de Trabajo Seguro (ATS), EST-SSO-006 Basico 2 C 8 caso de alerta roja el personal se refugiará en las unidades de 2 D 12
eléctricas
Tormentas eléctricas transporte asignada a cada frente de trabajo. Uso de Equipo
manual de detector de tormentas
208-SSA-FOR-003 Check list de
herramientas manuales. EST-SSO-002
Curso Herramientas manuales y Básico, guantes de badana,
Analisis de Trabajo Seguro (ATS). EST-
X X
SSO-027 Herramientas manuales y
eléctricas portátiles y difusion de 208- neopreno, lentes, casco, zapatos 3 C 13 Inspeccion de seguridad, observacion de tareas 3 E 20
SSA-FOR-003, EST-SSO-026. de seguridad.
eléctricas portátiles. EST-SSO-026
Codigo de señales y colores
INS-SSO-022 Evaluaciones Ergonomicas, Capacitación en ergonomía y Técnicas
X X basico 4 C 18 Pausas Activas y Técnicas de Relajación muscular y articular. 5 D 21
EST- SSO-002 analisis de trabajo seguro. de Relajación muscular y articular
Aplicar estandar EST-SSO-022 Kits de
Emergencias, PRO-SSO-008 Equipo de
protección personal, EST-SSO-013 Difusión del plan de contingencia y Implementación del programa de mantenimiento de equipos,
x x Materiales y productos químicos capacidad de respuesta
Basico, Mascarilla, Tivex 4 C 18 inspección de equipos.
4 D 21
peligrosos, Hojas MSDS, EST-SSO-002
Analisis de Trabajo Seguro (ATS).
SER-CRU-CHI-PETS-01 y SER-CRU-
CHI-PETS-02 PETS de Mantenimeinto e Básico, gunates de cuero o palma
Difusión de estandar a todo el personal
X X Inspcción de Compresores; Aplicar de goma, lentes. Casco, zapayos 3 C 13 Inpeccion y supervision constante. 3 D 17
y pets
estandar EST-SSO-002 Analisis de de seguridad
trabajo seguro
EST-SSO-002 Analisis de Trabajo Seguro
(ATS). Monitoreo higiénico y mapeo de Basico, Tapones auditivos y Inspección de seguridad, Programa de mantenimiento
x x x áreas de ruido. PRO-SSO-008 Equipo de
Curso de Protección Auditiva
orejeras
4 C 18 preventivo de equipos.
4 D 21
protección personal.
EST-SSO-001 vehículos y equipos Implementación del plan de seguridad vial 29910-PL-SSO-003,
Capacitacion en Letreros y Señaletica,
x x x moviles, EST-SSO-026 codigos de
manejo defensivo
Basico 2 C 12 mantenimiento de vías coordinada con MCP, inspección del área 4 D 21
colores y señales de trabajo.
Aplicar estandar EST-SSO-002 Analisis
de Trabajo Seguro (ATS); EST-SSO-009, Capacitacion en, Letreros y Señaletica,
x x x EST-SSO-026 código de colores y manejo defensivo
Básico 3 C 13 Implementación del plan de seguridad vial 29910-PL-SSO-003 3 D 17
señales
EST-SSO-002 Analisis de Trabajo Seguro
(ATS). Monitoreo higiénico y mapeo de Basico, Tapones auditivos y Inspección de seguridad, Programa de mantenimiento
x x áreas de ruido. PRO-SSO-008 Equipo de
Curso de Protección Auditiva
orejeras
4 C 18 preventivo de equipos.
4 D 21
protección personal.
Estar atento a la comunicación del centro de control de
Aplicar estandar EST-SSO-002 Analisis Chinalco, contar con comunicación internas de CHUBHER, en
Difusión de procedimiento de tormentas
X X X de Trabajo Seguro (ATS), EST-SSO-006 Basico 2 C 8 caso de alerta roja el personal se refugiará en las unidades de 2 D 12
eléctricas
Tormentas eléctricas transporte asignada a cada frente de trabajo. Uso de Equipo
manual de detector de tormentas
Firma APROBADO POR: Fecha Firma
Ing. Iván Herrera E. 8/28/2018
 MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGO

PROBABILIDAD

Prácticamen
Podría Raro que
Común Ha sucedido te imposible
suceder suceda
que suceda

A B C D E

Catastrófico 1 1 2 4 7 11

Fatalidad 2 3 5 8 12 16
SEVERIDAD

Permanente 3 6 9 13 17 20

Temporal 4 10 14 18 21 23

Menor 5 15 19 22 24 25

ANEXO 2 Escala de Severidad ANEXO 3 Escala de Probabilidad

 PROBABILIDAD

Ha Podría
Común
sucedido suceder

A B C

Catastrófico 1 1 2 4
SEVERIDAD

Fatalidad 2 3 5 8
Permanente 3 6 9 13
Temporal 4 10 14 18
Menor 5 15 19 22
OBABILIDAD

Raro Prácticamente
que imposible que
suceda suceda

D E

7 11

12 16
17 20
21 23
24 25