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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO - SEPLAN
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO AMAPÁ - IPEM/AP
ÓRGÃO DA REDE BRASILEIRA DE METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE - INMETRO
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ÓRGÃO DA REDE BRASILEIRA DE METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE - INMETRO
SUMÁRIO
2. INTRODUÇÃO ....................................................................................................................... 11
9. ANEXOS .................................................................................................................................. 87
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Lista de Figura
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Lista de Quadros
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Lista de Tabelas
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Lista de Abreviaturas
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Lista de Anexos
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1. IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DAS UNIDADES CUJAS GESTÕES COMPÕEM O
RELATÓRIO.
Com sede e foro na cidade de Macapá no Estado do Amapá, o instituto fica situado na Rua:
Aurino Borges de Oliveira, nº. 1278, Bairro: São Lázaro, CEP: 68908-470, telefones principais para
contato: (96) 2101-6300 e (96) 2101-6319, Site: www.ipem.ap.gov.br, Principais E-mails:
ipem@ipem.ap.gov.br, presidência@ipem.ap.gov.br, gabinete@ipem.ap.gov.br,
gab.ipemap@gmail.com.
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2. INTRODUÇÃO
Com base nos termos da Decisão Normativa nº. 001/2008 e seus anexos, esta Unidade
Jurisdicionada (UJ), o Instituto de Pesos e Medidas do Estado Amapá, apresenta o Relatório de Gestão
(RG), que resume as principais ações empreendidas por este órgão no ano de 2017. Ações realizadas
por meio de convênio com o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO,
através de sua equipe de servidores e gestores desenvolve suas atividades cuja missão vai desde os
serviços de apoio administrativo até as atividades operacionais, no sentido de prestar o melhor serviço
no atendimento aos seus usuários e a sociedade. Portanto, para manter estes compromissos como
referência de Instituição Pública de excelência, o diferencial está na eficiência dos setores deste
Instituto e nos fatores que contribuem no resultado final.
Deste modo, a atuação do IPEM/AP deu-se por um intenso trabalho de divulgação e execução
das ações e atividades relacionadas à aplicação da política metrológica e da qualidade de produtos no
território amapaense. Para isso foi dado prosseguimento ao programa de ação, com a adoção de
medidas como a intensificação da fiscalização em instrumentos de pesar e medir, em produtos pré-
medidos e em produtos cuja certificação de conformidade é obrigatória.
Assim sendo, nosso objetivo maior está focado no cumprimento das metas propostas e nas
constantes avaliações no grau de satisfação dos que utilizam os nossos serviços e melhor atender a
comunidade local. Bem como, buscar soluções para eventuais questões levantadas e oferecer
informações e sugestões para o aperfeiçoamento da instituição e do atendimento à população.
Do mesmo modo, a busca na melhoria dos serviços prestados aos nossos clientes e à
comunidade em geral tem sido uma constante atividade deste IPEM/AP na rotina deste OD (Órgão
Delegado), assim, foram priorizadas a ativação dos laboratórios de massa e volume, objetivando dar
melhores condições de trabalho aos servidores e ao público que atendemos, ressaltamos ainda a
viabilização de cursos de capacitação no setor administrativo e operacional, visando sempre prestar
o melhor serviço à sociedade amapaense.
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Com relação ao tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do
patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos da unidade. Este instituto não está fazendo
as devidas depreciações exigidas pelas normas, em função de que parte dos seus bens imobilizados
precisam fazer avaliações ou reavaliações, pois muitos estão com valores simbólicos de R$ 0,01 que
impossibilita tal procedimento. Informo também que a maioria dos bens que se encontram neste
ipem/ap, pertence ao Inmetro (órgão conveniente) que estão sobre o sistema de comodato, neste caso,
a responsabilidade da referida depreciação é do citado órgão. Portanto para solucionar tal situação,
foi proposto pela unidade de contabilidade deste ipem/ap em exercícios anteriores a criação de uma
comissão para fazer as avaliações dos bens patrimoniais, tal procedimento não foi dado importância
pela gestão da época. Outra ideia de criar uma comissão para resolver a situação foi levantada pelo
setor de contabilidade do Governo do Estado do Amapá – GEA, em anos anteriores, também frustrada
por motivos desconhecido.
Informando ainda que este instituto não dispões de auditoria interna, porém em função do
convênio de cooperação técnica estabelecido entre o este órgão e o INMETRO nº 12/2013 cláusula
segunda, o órgão conveniente tem a prerrogativa de realizar auditorias técnicas, jurídicas,
administrativas, financeiras e contábeis da receita e despesa. No entanto no ano 2017 o Ipem/ap não
sofreu auditoria supracitada por não fazer parte do cronograma de atividades planejado pelo órgão
responsável.
Quanto a estrutura do relatório, se pode dizer que este se encontra dividido em sete capítulos.
De outra sorte, no tópico gestão administrativa e financeira foi possível, de modo claro e
objetivo, expor a estruturação adotada pela autarquia administrativamente. Neste tópico se aborda a
divisão/organizações adotada pela instituição. É possível verificar tabelas, gráficos e informações de
cunho relevantes para que se entenda como o órgão se desenvolve administrativamente. Nesse
capitulo se pode, ainda, acompanhar através das tabelas, quadros e demais itens iconográficos, valores
recebidos das diferentes fontes, compreender como o órgão investe tais recursos, conhecer da
estrutura de governança e auto controle da gestão, saber do programa de execução de despesas, assim
como, dos restos a pagar, diagnosticar os gastos continuados com formação profissional, saber dos
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estados dos veículos e da própria estrutura física da instituição, conhecer do sistema de tecnologia da
informação adotado pela autarquia IPEM/AP, além de demais informações relevantes.
O capítulo que trata sobre a gestão e uso dos recursos renováveis se encontra de forma
contextualizada. A saber, neste tópico, exclusivamente, o leitor poderá compreender de que forma o
IPEM/AP trabalha questões relacionadas ao uso de recursos renováveis. Como, por exemplo,
utilização de luz natural, aproveitamento e reaproveitamento da agua da chuva dentre outros aspectos.
No tópico referente as informações contábeis, foram inseridos dados referentes à leis em vigor,
como, por exemplo, a lei 4.320/64, assim como todos os balanços, balancetes, razão, conciliações
bancarias, fluxos de caixas, estratos bancários, notas explicativas e demais anexos de cunho relevante.
Esse tópico é um dos mais técnicos do relatório.
Consoante Figura 1, o IPEM/AP possui organograma e nele consta suas principais funções e
distribuição hierárquica. O organograma foi criado pela Lei Estadual 1375 de 25 de setembro de 2009.
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Figura 1- Organograma IPEM/AP
DIREÇÃO SUPERIOR
CONSELHO CONSELHO
FISCAL DIRETOR
UNIDADES DE
UNIDADES DE EXECUÇÃO UNIDADES DE EXECUÇÃO
ASSESSORAMENTO
PROGRAMÁTICA INSTRUMENTAL
Fonte: ADI, 2017 – Decreto Estadual nº 4.389 de 09/12/2009. UCC - Unidade Contratos e Convênios
OUVIDORIA
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Dentro desse contexto a descrição das atividades de cada área consta no anexo 2 a saber -
Decreto Estadual nº. 4.389 de 09/12/2009, que aprova o Estatuto do Instituto de Pesos e Medidas do
Estado do Amapá- IPEM/AP.
No entanto, embora exista empenho de todos para tornar o Instituto de Pesos e Medidas do
Amapá um órgão de excelência, é inegável que, assim como a maioria das instituições, existem pontos
que necessitam de melhoras. A exemplo, podemos citar o fato de que o IPEM/AP não possui
mecanismo de depreciação dos seus bens móveis. Ou mesmo o fato de a gestão do uso renovável,
que, embora seja aplicado institucionalmente, encontra-se a quem do que realmente se é sugerido
pelas associações que representam o seguimento.
O IPEM/AP, até 2017, não elaborou seu planejamento estratégico, o que deve ocorrer em
2018, porém nosso plano de metas e ações encontra-se baseado nos PLANOS DE TRABALHO (PT)
e PLANO DA APLICAÇÃO (PA) que são exigências descritas na Cláusula Primeira do Convênio
de Cooperação Técnica e Administrativa nº. 012/2013 com segundo aditamento em novembro de
2017, e validade de 24 meses.
O PT detalha todas nossas ações no campo operacional, por tipo de instrumento, quantidades,
com metas distribuídas mensalmente, já o PA detalha a pactuação da execução das receitas e despesas
anuais detalhadas mês a mês.
Os referidos planos, PT e PA, buscam efetivar o convênio vigente firmado entre IPEM/AP e
INMETRO, visando o cumprimento das competências e atribuições, bem como a missão institucional
de ambos, nos limites estaduais. Nesse sentido, vale ressaltar que as competências deste órgão estão
contidas no Art. 3º. da Lei n. º. 0048, de 22 de dezembro de 1992, legislação de criação do Instituto
de Pesos e Medidas do Estado do Amapá.
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Dentro da estrutura do estado do Amapá o IPEM/AP, está inserido no eixo de
Desenvolvimento Econômico Sustentável e vinculado à Secretaria de Estado do Planejamento –
SEPLAN, e não se encontra dentro do planejamento estratégico da referida secretaria.
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3.2.3. Outras Atividades Realizadas.
Atuações decorrentes de infrações cometidas, com julgamento e imposição das penalidades
previstas em Lei;
Inscrição como dívida ativa do INMETRO, dos créditos resultantes da execução do convênio;
Cobrança da dívida inscrita, ajuizando as ações de execução fiscal quando pertinente;
Acompanhamento dos feitos judiciais em que o INMETRO for parte, nos termos de designação
específica emanada da Procuradoria Federal da Autarquia delegante;
Execução de convênios que o delegante vier a firmar envolvendo a estrutura de execução
descentralizada.
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• Taxímetro: Instrumentos usados nos Táxis para calcular o valor das corridas com base nas
distâncias percorridas e/ou tempo gasto;
• Veículo-tanque Rodoviário/Ferroviário: Tanque em aço construído sobre veículos rodoviários
e/ou ferroviário, destinados ao transporte e medição de produtos, basicamente derivados de petróleo,
somente verificação periódica/eventual;
• Cronotacógrafo: Equipamento instalado em veículos, de acordo com Resoluções do CONTRAN,
sua função é registrar, de forma simultânea, inalterável e instantânea, a velocidade e a distância
percorrida pelo veículo em função do tempo decorrido;
• Arqueação de tanque: A arqueação de tanques consiste na determinação da capacidade
volumétrica de reservatórios (silos, tanques ou embarcações) utilizados para armazenamento de
produtos a granel. O objetivo é assegurar a confiabilidade metrológica, nas medições fiscais e de
controle de estoque nas empresas.
A Coordenação Técnica Operacional (CTO), no ano de 2017 esteve sob a gestão do Servidor
Ronildo Antônio Anselmo Nobre, e de acordo com o organograma e consoante o descrito no Art. 19
do Decreto nº. 4389/2009, que aprova o estatuto do IPEM/AP, aglutina os quatro núcleos que
executam as atividades técnicas do órgão, sendo elas e seus respectivos gerentes no ano de 2017:
Núcleo de Verificação Metrológica (NVM), gerente - Servidor Jefferson Barroso Santos; Núcleo
de Verificação Veicular (NVV), gerente – Servidor Jociel de Carvalho Ferraz; Núcleo de Pré-
Medidos (NPM), gerente – Servidora Layana Nunes Jung; Núcleo de Gestão da Qualidade (NGQ),
gerente – Servidor José Simon de Souza da Silva.
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Findo o processo administrativo de apuração da infração e sendo aplicada a pena de apreensão
definitiva, na forma do artigo 10 da Lei nº 9.933/99, o órgão delegado deve dar início ao processo de
destinação do produto, determinando a sua destruição.
Com base no resumo das competências do NGQ, para o ano de 2017 foram pactuadas as ações
PT (vide Anexo 5 – deste RG) e o planejamento das operações especiais da qualidade (anexo 8 –
deste RG) a serem executadas durante o ano, distribuídas mensalmente, com suas respectivas metas.
Nesse sentido, o NGQ buscou cumprir as ações definidas e acordadas com o INMETRO,
assim apresentados a seguir alguns dados comparativos, visando mostrar os resultados obtidos e
comparativos do núcleo até o ano de 2017, bem como uma breve descrição das informações
constantes das tabelas e/ou gráficos apresentados para melhor compreensão dos dados.
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Tabela 01 - Produção da qualidade, assim distribuído: o primeiro trimestre com baixa produtividade com 74 visitas e 597 ações realizadas com a
média de 3,9/dia; o segundo trimestre houve um aumento de 93,24% nas visitas e 81,29% nas ações realizadas; o terceiro trimestre ocorre uma redução
de -7,69% nas visitas e -4,31% nas ações; o quarto trimestre com aumento de 52,27% nas visitas e 39,72% nas ações realizadas.
Deste modo, observa-se que o quarto trimestre apresentou uma evolução maior que os demais trimestres.
A Figura 01 demostra as atividades inerentes aos três últimos anos de 2015 a 2017.
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RDs: Relatórios Diários – Que são emitidos todos os dias em que a equipe sai para execução das fiscalizações, onde constam todas as ações e geradas no referido dia.
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O NGQ alcançou produtividade em 2015 de 9.705 ações e 438 visitas realizadas; 2016 com
2.737 ações e 133 visitas, no ano de 2017 foram realizadas 3.578 ações e 550 visitas.
No ano de 2016 ocorre uma redução de -71,80% nas ações e -69,63% nas visitas realizadas,
em 2017 retoma o crescimento de 30,73% nas ações e 313,53% de aumento nas visitas realizadas
pelo setor.
9.705
10000
9000
8000
7000
6000 3.578
5000 2.737
4000
3000 438 550
133
2000 2015 2016 2017
1000
0
Período Nº de Ações Nº de visitas
Núcleo de Gestão e Qualidade
QUALIDADE
2015 2016 2017
MUNICÍPIOS
Nº de Ações Nº de visitas Nº de Ações Nº de visitas Nº de Ações Nº de visitas
Amapá 391 19 0 0 76 17
Amapari 262 11 0 0 148 30
Calçoene 412 21 0 0 188 24
Cutias 0 0 0 0 10 9
Ferreira Gomes 138 5 0 0 44 12
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Itaubal 0 0 0 0 6 5
Laranjal do Jari 693 31 1.104 44 288 43
Macapá 4.947 223 889 58 1.739 213
Mazagão 328 14 314 11 52 12
Oiapoque 920 39 0 0 383 69
Porto Grande 567 26 0 0 228 48
Pracuúba 0 0 0 0 12 12
Santana 42 5 0 2 213 18
Serra do Navio 101 4 0 0 75 10
Tartarugalzinho 430 20 0 0 22 20
Vitória do Jari 474 20 390 18 94 8
Total 9.705 438 2.737 133 3.578 550
Fonte: SGI- Municípios por Tipo e Triênio – Qualidade, 2017.
Os produtos pré-medidos são aqueles cuja quantidade é determinada sem que o consumidor
acompanhe o processo de medição estando presentes desde produtos de material de construção até a
cesta básica. Os Especialistas em Metrologia e Qualidade do IPEM/AP visitam estabelecimentos em
todo o Estado do Amapá e coletam amostras desses produtos para análise nos laboratórios (exame
final) a fim de verificar se a quantidade contida na embalagem corresponde àquela declarada no rótulo
do produto. Além disso, são verificados os produtos embalados pelo próprio comerciante (massas
desiguais) bem como, são verificadas as indicações quantitativas (exame formal), buscando assim
analisar se as mesmas são expressas de forma correta e clara para o consumidor 2, resultados assim
demonstrados na Tabela 3.
402 939 146 15.55% 107 5 95 95 627 30 4.94% 329 128 39.51%
Fonte: PR5190 - 4.3.13 Produtos Coletados / Coletas x Exames Finais (PRE_MEDIDOS), 2017.
A tabela 3 demostra o resultado das atividades diárias desenvolvidas pelos agentes fiscais do
IPEM/AP, assim como, as atividades do NPM que planeja e desenvolve operações especiais ao longo
do ano (vide tabela 4), aproveitando datas comemorativas e direcionando as fiscalizações aos
2
Em caso de irregularidade, os fabricantes e importadores responsáveis são autuados e os produtos defeituosos
são retirados de comercialização.
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produtos mais consumidos em determinadas épocas do ano, sendo estas de suma importância para
garantir que o consumidor não seja lesado.
TOTAL DE PRODUTOS
MÊS OPERAÇÃO FOCO PERÍODO % REPROVAÇÃO
PERÍCIAS PERICIADOS
Papel higiênico, papel
Março Deu Rolo 06/03 à 14/03 24 20,83% 312
toalha, papel alumínio, etc.
Ovos de páscoa e
Abril Páscoa 03/04 à 11/03 13 7,69% 169
chocolates em geral
Produtos com grande
Junho São João 15/06 à 23/06 21 28,57% 273
consumo em festas juninas
Materias de Materiais de construção em
Agosto 16/08 à 24/08 16 12,50% 208
Construção geral
Rações, produtos agrícolas,
Outubro Pet Shop 16/10 à 24/10 14 14,29% 182
horticultura e jardinagem
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Objetivando ainda atender às necessidades de cada região do país, e considerando as peculiaridades de cada Estado, o IPEM/AP pactua anualmente
junto ao INMETRO metas que devem ser cumpridas ao longo dos meses as quais temos tido resultados satisfatórios em sua grande maioria conforme
Quadro 1.
Os pré-exames são simulações dos exames finais que ocorrem em laboratórios, objetivando trazer para perícia produtos que já apresentem indícios
de irregularidades. Assim, tratando-se de exames formais, estes se referem às irregularidades nas inscrições realizadas nas embalagens. Os exames de
massas desiguais são aqueles feitos em produtos que apresentam variadas indicações quantitativas (ex. charque, bacon, queijo, presunto, etc.) e em regra
são embalados pelo próprio comerciante. Além disso, o NPM realiza também as verificações em gás de cozinha (GLP).
Para tanto, são visitados estabelecimentos comerciais de todo o estado do Amapá para que assim se possa garantir que todo consumidor esteja
protegido e amparado por esta instituição.
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Tabela 5 apresenta o setor de Pré Medidos3 com base nas avaliações realizadas nos municípios
nos últimos três anos, tendo como alicerce os exames preliminares (exame realizado no ponto de
venda/produto).
Tabela 5. Atividades realizadas pelo Núcleo de Pré Medidos – NPM, período de 2015 a 2017
PRÉ-MEDIDOS
2015 2016 2017
Municípios Prel. Nº Visitas Prel. Nº Visitas Prel. Nº Visitas
Amapá 231 17 0 0 33 26
Amapari 36 7 0 0 45 10
Calçoene 107 11 0 0 31 22
Cutias 0 0 0 0 9 8
Ferreira Gomes 10 11 0 0 5 5
Itaubal 0 0 0 0 4 4
Laranjal do Jari 113 20 129 26 33 20
Macapá 1.061 194 1.405 157 426 179
Mazagão 47 12 23 10 66 22
Oiapoque 242 26 0 0 57 38
Porto Grande 17 18 0 0 160 32
Pracuúba 40 5 0 0 5 4
Santana 3 10 513 34 4 2
Serra do Navio 5 2 0 0 42 5
Tartarugalzinho 112 17 0 19 12
Vitória do Jari 76 16 37 8 0 0
Total 2.100 366 2.107 236 939 389
Fonte: SGI- Municípios por Tipo e Triênio – Pré Medidos – Preliminar4
Figura 3 apresenta o setor nos últimos três anos: 2015 com 2.100 preliminares e 366 visitas
realizadas; 2016 apresentam 2.107 preliminares e 236 visitas; 2017 com 939 preliminares e 389
números de vistas realizadas.
Figura 3. Atividades setor de Pré Medidos
2.107
2.100
2.500
939
2.000
366 389
1.500 236
1.000
500
0
2015 2016 2017
Prel. Nº Visitas
3
Número de Ações- Verificação de selo do INMETRO e apreensão do produto.
4
Exame realizado no ponto de venda – produto.
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3.4.4. Verificação Metrológica – NVM
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Tabela 6. Resumo de Ação Conjunta – IPEM/AP - PROCON - ANP - MP - SEFAZ - PM
DEMONSTRATIVO DAS FISCALIZAÇÕES EM POSTOS DE COMBUSTÍVEIS DE MACAPÁ/SANTANA
PARCERIA: PROCON/ANP/MP/SEFAZ/PM - de 03 a 06/04/2017
EQUIPE: MARCOS ALMIR E DANIEL VIANA
Buritizal/Central/
03/04 - SEG 10/16/18 3 3 99 11 2 7 6 2 0
Araxá
Pacoval/Jd Marco
04/04 - TER 07/17/20 3 0 87 8 2 10 0 0 2
Zero/Novo Buritizal
Universidade/Muca/
05/04 - QUA 12/16/20 3 2 113 12 1 9 4 1 0
Sta Rita
Infraero/Distrito
06/04 - QUI 06/13 2 2 91 12 1 8 5 4 4
Industrial
TOTAL 11 7 390 43 6 34 15 7 6
A tabela 6 registra as ações realizadas em conjunto onde se encontra o resumo das ações
realizadas com importantes órgãos de fiscalização da esfera federal e estadual.
Assim sendo, dentre as ações citadas se pode notar grandes resultados, dentre eles, a interdição
de postos e reprovação de bombas de combustível que se deparavam irregulares com as normas legais
atribuídas ao seguimento. Muitas se encontravam em desacordo com a quantidade de combustível
entregues aos clientes, outros com materiais de utilização inapropriados ou em demasia desgastados.
ENÉLYO/ANDRÉ 9 0 2 11
MARCOS/ANTÔNIO 6 0 2 8
TOTAL 22 0 5 27
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Tabela 8. Demonstrativo da fiscalização na feira do bairro Remédios II- Santana-AP
DEMONSTRATIVO DA FISCALIZAÇÃO NA FEIRA DO BAIRRO REMÉDIOS II - SANTANA
RESPONSÁVEL: JEFFERSON BARROSO
APOIO: RONILDO/RAFAEL SARAIVA/KLEBER
INSTRUMENTOS
DIA SETOR BAIRRO EQUIPES
APROVADOS REPROVADOS APREENÇÕES TOTAL
DANIEL/ANDRÉ 3 1 1 5
JEFFERSON/EDGAR 2 0 2 4
12/05 - QUI 22 REMÉDIO II
JOÃO/RAFAEL SILVA 0 0 5 5
MARCOS/ANTÔNIO 3 0 2 5
TOTAL 8 1 10 19
Fonte: SGI, 2017 adaptado.
TOTAL 23 7 19 49
Fonte: SGI, 2017 adaptado.
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Tabela 10. Demonstrativo da fiscalização na feira do produtor localizada no bairro Novo Horizonte
em Macapá-AP
DEMONSTRATIVO DA FISCALIZAÇÃO NA FEIRA DO BAIRRO NOVO HORIZONTE
RESPONSÁVEL: JEFFERSON BARROSO
APOIO: João Cezar, Montanaro, Jociel, Rafael Silva, Rafael Saraiva e Renan.
INSTRUMENTOS
DIA SETOR BAIRRO EQUIPES
APROVADOS REPROVADOS APREENÇÕES TOTAL
DANIEL/ANDRÉ ROLA 6 0 2 8
NOVO JEFFERSON/EDGAR 0 1 3 4
11/06 - DOM 4
HORIZONTE ENÉLYO/ANDRÉ MARCEL 9 0 1 10
MARCOS/ANTÔNIO 6 0 2 8
TOTAL 21 1 8 30
Fonte: SGI, 2017 adaptado.
Localizada no Bairro Novo Horizonte, a feira conhecida com o nome do bairro é um dos
principais pontos de venda do produtor rural da zona norte de Macapá. No dia 16 de junho de 2017,
foi realizada fiscalização que apontou a existência de 30 balanças. Dessas, 21 foram aprovadas. 1 foi
reprovada e houveram 8 apreensões, número que sem dúvida surpreso, uma vez que o trabalho de
conscientização é feito anualmente com os feirantes.
5
Tabela 11. Demonstrativo da interiorização 01/2017 - NVM
DEMONSTRATIVO DA INTERIORIZAÇÃO 01/2017 - NVM
RESPONSÁVEL: JEFFERSON BARROSO
INSTRUMENTOS
PERÍODO MUNICÍPIOS EQUIPES
APROVADOS REPROVADOS APREENÇÕES REG. VISITA TOTAL GERADO
Porto Grande/Pedra Enélyo/André 92 32 6 31 161 12.917,55
26/06/2017
Branca do Amaparí, Marcel/Jefferson
a
Serra do Navio e Marcos/Antônio/
06/07/2017 84 10 3 14 111 10.351,70
Localidades Vizinhas. Daniel
5
Nota: Com base na última Fiscalização feita em 2016, nos municípios elencados acima, foram verificados um total de
106 (Cento e Seis) instrumentos, comparado com o realizado na viagem atual que foi de 272 (Duzentos e Setenta e Dois)
instrumentos, tivemos um aumento no total de 166 (Cento e Sessenta e Seis) instrumentos acima do último número
realizado.
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Nas visitas também são feitos trabalhos de conscientização dos empreendedores e
consumidores.
6
Tabela 12. Demonstrativo da interiorização 02/2017 - NVM
INSTRUMENTOS
PERÍODO MUNICÍPIOS EQUIPES
APROVADOS REPROVADOS APREENÇÕES REG. VISITA TOTAL ARRECADAÇÃO
Ferreira Gomes,
Daniel/André
Oiapoque, Lourenço, 191 17 3 9 220 21.835,34
Marcel
Calçoene, Amapá,
02/10/2017 Pracuúba e
Enélyo/Rafael
a Tartarugalzinho e 162 13 7 16 198 20.600,05
Saraiva
16/10/2017 Comunidades visinhas
tais como: Brêu,
Flexal, Cajubí e Marcos/Renan 118 12 2 10 142 15.369,74
Itaubal.
6
Nota: Com base na última Fiscalização feita em 2016, nos municípios elencados acima, foram verificados um total de
165 (Cento e Sessenta e Cinco) instrumentos, comparado com o realizado na viagem atual que foi de 462 (Quatrocentos
e Sessenta e Dois) instrumentos, tivemos um aumento no total de 297 (Duzentos e Noventa e Sete) instrumentos acima
do último número realizado. No total das 11 (onze) balanças apreendidas, 02 (duas) delas foram balanças falsificadas.
7
Nota: Com base na última Fiscalização feita em 2016, nos municípios elencados acima, foram verificados um total de
330 (Trezentos e Trinta) instrumentos, comparado com o realizado na viagem atual que foi de 560 (Quinhentos e Sessenta)
instrumentos, tivemos um aumento no total de 230 (Duzentos e Trinta) instrumentos acima do último número realizado.
No total das 12 (doze) balanças apreendidas, 05 (cinco) delas foram balanças falsificadas.
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Na fiscalização dos dias 02 a 16 de outubro de 2017, foram totalizados 560
instrumentos/visitas. Destes 471 foram aprovados pela equipe, enquanto que 42 foram reprovados.
Houveram 12 apreensões de balanças fora na legislação (importadas) e registro de 35 visitas. Os
locais onde se realizou a presente interiorização foram: Ferreira Gomes, Oiapoque, Lourenço,
Calçoene, Amapá, Pracuúba e Tartarugalzinho. Além das localidades vizinhas, a saber: Breu, Flexal,
Cajubi. Mais uma vez a interiorização foi satisfatória e cumpriu com sua função social. Foram
enviadas 3 equipes.
TOTAL 47 6 1 12 66 5.735,04
Fonte: SGI, 2017 adaptado.
Fonte: SGI – Relatório - 3.3.18 Produção por Agência Regional – Resumido (VERIFICACAO)
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No acumulado de janeiro a dezembro de 2017, se tem 8.063 (oito mil e sessenta e três)
instrumentos aprovados, 634 (seiscentos e trinta e quatro) instrumentos reprovados, o que caracteriza
uma margem percentual de 7,29% de instrumentos não aptos para comercialização sem o devido
conserto que deve ser feito por oficinas que o próprio IPEM/AP autoriza o funcionamento. Nas
verificações eventuais (posterior a periódica) se chegou a quantidade de 524 (quinhentos e vinte e
quatro) instrumentos aprovados, enquanto houveram 38 (trinta e oito instrumentos reprovados). O
total de verificações entre fiscalizações periódicas e eventuais foi de 9.529 (nove mil quinhentos e
vinte e nove) instrumentos, sendo aplicado, no conjunto anual o montante de 157 autuações pode
diferentes enquadramentos legais.
Conforme tabela 15, que trata de verificação de taxímetros, estavam planejados a verificação
periódica de 1.030 instrumentos e, conforme dados acima, foi possível realizar 1.025 taxímetros, ou
seja, exatos 97% de todo o planejamento do ano. Com o quantitativo de instrumentos realizados, foi
possível obter receita de 53.336,00 (cinquenta e três mil trezentos e trinta e seis) reais em verificações
periódicas. De outra sorte, nas verificações após reparo, foram planejados 175 instrumentos e
realizados 169, montante que também corresponde a porcentagem de 97%. Da receita referente ao
após reparo, pode se dizer que foi possível auferir o montante de 8.818,00 (oito mil, oitocentos e
dezoito) reais. Na soma de verificações periódicas e pós reparo dos taxímetros, o IPEM/AP arrecadou
62.154,00 (sessenta e dois mil cento e cinquenta e quatro) reais.
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Quadro 4. Quantitativo de verificações de cronotacógrafos
Quanto aos cronotacógrafos, foram planejados 687 aparelhos de até dez unidades, sendo
realizado bem mais daquilo que fora planejado, a saber, 715 cronos. Ou seja, 104%, sendo 4% a mais.
Por outro lado, foram planejados 672 certificados provisórios para os veículos que necessitam fazer
as verificações, porém, quebrando as expectativas o IPEM/AP emitiu 862 certificados, sendo feito
16% a mais do planejado. Em questão de valores, 165.523 (cento e sessenta e cinco mil quinhentos e
vinte e três) reais com verificação de cronotacógrafos em 2017.
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Quadro 6. Quantitativo de verificações de caminhões para carga sólida
Quanto ao quantitativo de verificação de caminhões para carga sólida foram planejadas para
2017 117 verificações. Porém, mais uma vez superando as expectativas, o IPEM/AP realizou 126
verificações, ou seja, 8% a mais do que o planejado. O que resultou em arrecadação de R$ 25.938,00
(vinte e cinco mil novecentos e trinta e oito) reais. Houveram ainda, instrumentos após reparo, onde
embora não fosse planejado, foi possível realizar 1 instrumento. O que rendeu o valor de R$ 206,00
(duzentos e seis) reais. Ao total, com verificações de caminhões de carga sólida, o IPEM/AP gerou
GRUs que totalizaram R$26.144,00 (vinte e seis mil cento e quarenta e quatro reais) no ano de 2017.
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Quanto ao quantitativo de verificações de esfigmomanômetros, foram planejados 191
instrumentos sendo que o IPEM/AP realizou verificação em 183 aparelhos. De modo geral, é possível
afirmar que nesse aparelho, o instituto não conseguiu, ainda que por bem pouco, cumprir a meta
estipulada. Financeiramente, durante o ano, foi possível a emissão do montante de R$ 2.246,00 (dois
mil, duzentos e quarenta e seis reais). Na verificação pós reparo, embora não estivesse previsto em
planejamento, foi possível realizar verificação de 1 instrumento.
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Tabela 15. Produtividade da Metrologia
A Tabela 16 aborda a produtividade por agente metrológico no período de 2011 a 2017, apresentando uma variação de crescimento na quantidade
de instrumentos verificados entorno de 68,02% em 2017 com relação a 2016.
10.209
8.963
10.433
11.088
321
193 199
152 157
77 112
1 2 3 4 5 6 7
Produtividade
15000
10000
5000
0
1 2 3 4 5 6 7
Ano 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Instrumentos Verificados 10.209 8.963 10.43311.088 7.772 7.614 12.793
Auto de Infração Emitidos 321 193 199 77 112 152 157
Fonte: SGI - Produtividade por Agente Metrológico - Listagem Sintética.
VERIFICAÇÃO PERIÓDICA
ANO VERIFICAÇÃO VERIFICAÇÃO INICIAL VERIFICAÇÃO EVENTUAL
2013 7.392 6 976
2014 8.285 0 629
2015 5.814 0 414
2016 6.792 6 219
2017 8.697 0 562
Fonte: Produção por Agência Regional – Resumido (VERIFICAÇÂO)
8
Infrações emitidas: Gestão da Qualidade, Metrologia (inspeção de veículos, pré medidos, verificação metrológica –
taxímetro, IPNA, bombas de combustível, IPNA). Instrumentos verificados e em não conformidade com a lei (INMETRO).
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Figura 7. Produção Periódica
Periódica
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
1 2 3 4 5
Período 2013 2014 2015 2016 2017
Verificação 7.392 8.285 5.814 6.792 8.697
Verificação Inicial 6 0 0 6 0
Verificação Eventual 976 629 414 219 562
Fonte: Produção por Agência Regional – Resumido (VERIFICAÇÃO).
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Tabela 18. Produção por Agência Regional
Valor
Km Valor Periódica Eventual Inicial Outros Instrumentos Equipe Irregularidades/
Trimestre Gerado p/
Percorrido Gerado R$ R$ R$ R$ (+887) /Km Total Metrologia
Km
I 4.192 244.898,70 234.242,09 654,21 0,00 10.002,40 58,42 0,68 9 147
II 4.025 262.504,76 241.668,30 6.912,40 0,00 13.924,06 65,22 0,50 9 353
III 7.510 307.375,69 254.763,17 40.213,95 0,00 12.398,57 40,93 0,33 9 487
IV 7.984 237.171,93 212.314,33 17.275,00 0,00 7.582,60 29,71 0,24 8 318
Fonte: Relatório de Produção por Agência Regional (PLANEJ-REL-DIVERSOS), 2017.
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Tabela 20. Periódica – Resumido Financeiro
VERIFICAÇÃO
VERIFICAÇÃO PERIÓDICA VERIFICAÇÃO INICIAL
ANO EVENTUAL
QUANTIDADE R$ QUANTIDADE R$ QUANTIDADE R$
2013 7.392 609.429,15 6 44.037,00 976 75.359,60
2014 8.285 701.735,22 0 0 629 50.860,00
2015 5.814 538.560,01 0 0 414 28.793,45
2016 6.792 637.660,53 6 3.242,40 219 17.106,06
2017 8.697 777.464,54 0 0 562 65.055,56
Fonte: Produção por Agência Regional – Resumido (VERIFICAÇÂO).
Tabela 22 e Figura 08 referem-se aos processos gerados através dos autos de infração
emitidos durante as atividades de fiscalização.
275
236
210
300 195
250 137 137
200 104
88
150
100
50
0
I TRI II TRIM III TRIM IV TRIM
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Figura 9. Cobrança por situação 2016 e 2017
78.767,10
80000 71.141,91
70000
60000
50000
40000
30000
20000
0
Bloquetos Pendentes Bloquetos Quitados Valores Pendentes Valores Quitados R$
R$
2016 2017
Tabela 24 referente aos períodos de 2013 a 2017, observa-se na tabela abaixo a evolução das
cobranças realizadas pelo setor.
Bloquetos %
AN0
Pendentes Quitados Pendentes R$ Quitados R$ % Quitado
2013 1.143 2.350 75.258,99 112.721,19 59,96
2014 416 2.146 29.118,90 103.464,01 78,04
2015 224 1.662 14.507,72 70.739,79 82,98
2016 32 1.396 1.555,27 71.141,91 96,9
2017 204 1.598 1.208,68 78.767,10 88,24
Fonte: SGI-Planejamento Cobrança (PLANEJ_REL_DIVERSOS)
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Tabela 24. Receita Gerada com Processos Provenientes de Auto de Infração
A Figura 10 realiza uma breve abordagem do setor de cobranças, assim sendo: no ano de
2016 o setor alcançou 1.396 bloquetos quitados com receita de R$ 71.141,91 e 32 bloquetos
pendentes ocasionado valor de R$ 1.555,27; o ano de 2017 teve 1.598 bloquetos quitados com receita
de R$ 78.767,10 e 204 bloquetos pendentes com valor de R$ 1.208,68.
78.767,10
71.141,91
80000
70000
60000
50000
40000
30000
0
Bloquetos Bloquetos Valores Pendentes Valores Quitados
Pendentes Quitados R$ R$
2016 2017
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3.5.5. Receita Total Gerada
Composição da Receita
Tabela 26 faz referência à composição da receita no que foi planejado e o que se executou no
ano de 2017.
O ano de 2017 foi realizado o percentual de 126,9% do que foi planejado e executado. Assim,
o montante da receita realizada carece das atividades realizadas desse IPEM/AP.
2016 2017
Meses Planejado Realizado % Realizado Planejado Realizado % Realizado 2017
Janeiro 78.273,38 84.728,59 94,7 111.905,52 108.994,44 97,4
Fevereiro 586.656,93 79.497,03 83,5 77.884,63 79.865,99 102,5
Março 42.330,49 81.685,47 82,1 126.338,01 161.310,71 127,7
Abril 37.498,63 77.583,36 206,9 86.880,53 75.223,65 86,6
Maio 27.909,69 61.111,73 219 129.076,56 185.649,69 143,8
Junho 99.406,71 108.079,74 108,7 125.317,16 158.055,21 126,1
Julho 110.461,64 121.799,01 110,3 137.177,16 140.935,01 102,7
Agosto 110.418,06 101.578,42 92 135.012,93 175.769,82 130,2
Setembro 107.017,80 138.764,22 129,7 131.174,95 173.126,79 132,0
Outubro 98.392,89 78.167,85 79,4 129.465,71 221.225,55 170,9
Novembro 74.430,34 105.534,21 141,8 110.569,60 172.836,83 156,3
Dezembro 48.720,29 72.442,27 148,7 69.745,81 85.800,66 123,0
Total 893.516,85 1.110.971,90 124,30 1.370.548,57 1.738.794,35 126,90
Fonte: SGI: Crescimento da Receita Mensal Classificada (PLANEJ_REL_DIVERSOS)
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Figura 11. Composição da Receita
2017 (R$)
IV Trimestre
479.863,04
III Trimestre
489.831,62
II Trimestre
418.928,55
I Trimestre
350.171,14
Figura 10 apresenta a composição da receita nos quatros trimestre do ano de 2017: I trimestre
com R$ 350.171,14; II trimestre R$ 418.928,55; III trimestre R$ 489.831,62 e IV trimestre com R$
479.863,04 reais.
1.738.794,35
5 2017
1.110.971,90
4 2016
1.140.466,45
3 2015
1.357.553,13
2 2014
1.007.970,88
1 2013
Série2 Série1
Figura 12 demostra a variação da receita nos últimos cinco anos assim consecutivamente:
2013 com R$ 1.007.970,88; 2014 com R$ 1.357.553,13; 2015 de R$ 1.140.466,45; 2016 de R$
1.110.971,90 e 2017 totalizou R$ 1.738.794,35.
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4. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Durante o ano de 2017, tomou-se o cuidado de, além da prévia análise da Assessoria Jurídica
deste IPEM/AP, encaminhar os processos, em sua maioria, à Procuradoria do Estado do Amapá para
emissão pareceres técnicos. Diante disso, obtivemos maior segurança quanto às formalidades legais,
principalmente no que tange às questões de cotação de preço e procedimentais.
Por ser um órgão que executa atividades delegadas do Inmetro através de convênio de
cooperação técnica, o planejamento do setor administrativo dá-se através do plano de aplicação – PA,
firmado no Convênio e controlado através do Sistema de Gestão Integrada - SGI, pelo órgão
delegante. Dessa forma, o plano de aplicação é elaborado de acordo com a vigência do convênio e
revisado anualmente tanto pelo órgão delegante quanto pelo delegado, o que subsidia a pactuação de
todas as despesas mensais de custeio e de investimento.
Com o objetivo der prover os Órgãos Públicos dos meios para execução de suas atribuições,
o quadro 11 demonstra o acompanhamento do PPA, do IPEM/AP, detalhando os programas
específicos e as metas financeiras para o quadriênio (2016 a 2019).
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ÓRGÃO DA REDE BRASILEIRA DE METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE - INMETRO
Quadro 11. Acompanhamento do PPA
Governo do Estado do Amapá
2.1 - Acompanhamento do PPA por UO/Objetivos dos Programas e Ações/Função e Sub/ Produtos
Emitido em: 18/04/18 11:31:
Exercício
2017
Eixo / Objetivo do Programa Ação Função Sub-função Finalidade da Ação Produto Unidade Municípi 2016 2017 2018 2019
Unidade Medida o
Orçamentá Meta Meta Meta
ria / Meta Física
Física Física Física
Programa /
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 8.043,00 9.360,00 10.677,00 11.994,00
22202 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS 8.043,00 9.360,00 10.677,00 11.994,00
0001 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO - EIXO ECONÔMICO 1,00 1,00 1,00 1,00
Objetivo: Prover os 2479 - MANUTENÇÃO 23 - COMÉRCIO 122 - Administração Prover as Unidades Administrativas do UNIDADE UNIDADE Estado 1,00 1,00 1,00 1,00
Unidades Órgãos de Governo ADMINISTRATIVA - IPEM E SERVIÇOS Geral IPEM/AP de condições técnicas ADMINISTRATIVA do
Administrat dos meios necessárias e adequadas ao devido MANTIDA Amapá
0010 - CERTIFICAÇÃO DO PADRÃO E DA QUALIDADE DA PRODUÇÃO E DO CONSUMO DE BENS E SERVIÇOS 8.042,00 9.359,00 10.676,00 11.993,00
Desenvolver ações 1025 - CONSTRUÇÃO DE
23 - COMÉRCIO 125 - Normatização Construir e equipar laboratório para LABORATÓRIO UNIDADE Estado 1,00 1,00 1,00 1,00
População voltadas para a LABORATORIOS DO IPEM
E SERVIÇOS e Fiscalização prover o IPEM/AP de estrutura física CONSTRUÍDO. do
do Estado metrologia e a adequada à acreditação de produtos e Amapá
do Amapá viabilização de ensaios de verificação da conformidade
acreditação de 1026 - IMPLEMENTAÇÃO 23 - COMÉRCIO 125 - Normatização Realizar pesquisa e ações com foco na PESQUISA REALIZADA UNIDADE Estado 1,00 1,00 1,00 1,00
laboratórios, DE PESQUISA, INOVAÇÃO E SERVIÇOS e Fiscalização regulamentação de produtos regionais do
implantação de rede
E PADRONIZAÇÃO DE comercializados no Estado do Amapá, Amapá
metrológica, PRODUTOS NO AMAPÁ visando favorecer o aumento da
certificação de competitividade da indústria local, além
produtos e serviços na de viabilizar a melhoria, a credibilidade
economia local, com e confiança do consumidor nos
padrão de qualidade.
2472 - AVALIAÇÃO DA 23 - COMÉRCIO 125 - Normatização Implementar, no Estado do Amapá, a FISCALIZAÇÃO UNIDADE Estado 6.000,00 7.000,00 8.000,00 9.000,00
CONFORMIDADE DOS E SERVIÇOS e Fiscalização política nacional em Metrologia Legal e REALIZADA do
PRODUTOS Avaliação da Conformidade de Amapá
produtos, através do desenvolvimento
de ações de inspeção da qualidade na
2473 - ORIENTAÇÕES A 23 - COMÉRCIO 125 - Normatização Realizar ações educativas nos AÇÃO DE PREVENÇÃO UNIDADE Estado 10,00 12,00 14,00 16,00
COMUNIDADE E SERVIÇOS e Fiscalização Municípios do Estado, visando orientar REALIZADA do
e conscientizar a comunidade Amapá
Amapaense quanto as relações
harmônicas de consumo e a importância
2474 - INTENSIFICAÇÃO 23 - COMÉRCIO 125 - Normatização Realizar fiscalizações periódicas nos AÇÃO DE PREVENÇÃO UNIDADE Estado 1.000,00 1.200,00 1.400,00 1.600,00
DAS AÇÕES E SERVIÇOS e Fiscalização Municípios do Estado, visando verificar REALIZADA do
FISCALIZADORAS DO IPEM denúncias quanto a não conformidade Amapá
e a falta de qualidade industrial em
2476 - VERIFICAÇÃO DE 23 - COMÉRCIO 125 - Normatização Realizar fiscalizações periódicas nos AÇÃO DE PREVENÇÃO UNIDADE Estado 1.000,00 1.100,00 1.200,00 1.300,00
PRODUTOS PRÉ MEDIDOS E SERVIÇOS e Fiscalização Municípios do Estado, visando verificar REALIZADA do
denúncias quanto a não conformidade Amapá
e a falta de qualidade industrial em
2477 - CAPACITAÇÃO DE 23 - COMÉRCIO 125 - Normatização Realizar atividades que tenham por SERVIDORES PESSOA Estado 30,00 45,00 60,00 75,00
RECURSOS HUMANOS DO E SERVIÇOS e Fiscalização finalidade prover os servidores do CAPACITADOS do
IPEM IPEM/AP de conhecimentos e Amapá
habilidades adequadas ao nível de
complexidade das suas atribuições,
além de estimular a satisfação,
FONTE: Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Gestão
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4.1. ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÃO
O IPEM/AP não apresenta em sua estrutura orgânica controle interno (Unidade de Auditoria),
porém são realizadas, anualmente, auditorias técnica, jurídica, administrativa, financeira e contábil
da receita e despesa, pelo órgão conveniado (INMETRO/CORED/AUDIN), conforme cláusula
segunda, subitem 2.9 do convênio 12/2013, e é dado conhecimento aos órgãos de controle interno e
externo da União e Estado.
Quanto ao conselho fiscal e conselho diretor, os mesmos estão previstos no estatuto do órgão,
aprovado pelo Decreto nº. 4.389/2009, suas composições e competências estão descritas nos artigos
11 ao 14, do referido regulamento. Entretanto, durante o exercício de 2017, não foram constituídas
as comissões que nomeiam os membros dos referidos conselhos. Informamos, ainda, que o presente
estatuto não prevê qualquer forma de remuneração aos membros dos conselhos fiscal e diretor.
No decorrer do exercício de 2017 foram executados dois programas de trabalho como se segue:
Um programa voltado para a administração de modo geral (001), assim contempla também
gastos comuns dos setores administrativas e operacionais e o (0010) voltado para a execução de custos
do setor operacional, como a maior parte dos gastos são comuns, na maioria das vezes e quase em
sua totalidade são executados prioritariamente no setor administrativo (001).
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Quadro 12. Acompanhamento da Fixação Orçamentária e Financeira
0010 - CERTIFICAÇÃO DO PADRÃO E DA QUALIDADE 137.024,00 137.024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DA PRODUÇÃO E DO CONSUMO DE BENS E SERVIÇOS
2472 - AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DOS 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRODUTOS
2473 - ORIENTAÇÕES À COMUNIDADE 20.881,00 20.881,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2474 - INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES 35.381,00 35.381,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FISCALIZADORA DO IPEM
2476 - VERIFICAÇÃO DE PRODUTOS PRÉ 35.381,00 35.381,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MEDIDOS
2477 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 35.381,00 35.381,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DO IPEM
FONTE: Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Gestão
O quadro12 demostra a excursão do orçamento no exercício de 2017, assim temos um total de orçamento atualizado de R$ 1.757.524,00, desse
total só foi executado o valor de R$ 758.315,25, que representa um percentual de 43,14%. Assim também teve um total de execução financeira de R$
685.678,15, que representa um percentual de 39,01% do total do orçamento.
O Reflexo de contingenciamento representa um percentual de 3,29% do resultado total executado dos programas de trabalhos que é de: R$
758.315,25. (Setecentos cinquentas e oito mil, Trezentos e Quinze Reais e Vinte e Cinco Centavos).
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Quadro 13. Cota Orçamentária por Programa e Ação com Manutenção
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Quadro 15. LOA por Programa, Ação, Função e Subfunção e Metas Físicas e Financeiras
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Quadro 17. Demonstrativo da Execução
Governo do Estado do Amapá
4.3 letra e) - Demonstrativo da Execução
Emitido em: 18/04/18 12:30
Exercício : 2017
Unidade Gestora / Modalidade de Licitação / Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Despesas Pagas
Elemento Despesas Pags de Restos a Pagar Despesas do Exercício Pagas Total
150203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS 758.315,25 689.985,86 37.481,29 685.678,15 723.159,44
Adiantamento - Sup. Fundo 2.566,63 2.566,63 0,00 2.566,63 2.566,63
30 - Material de Consumo 2.166,63 2.166,63 0,00 2.166,63 2.166,63
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Física
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 400,00 400,00 0,00 400,00 400,00
Jurídica
DIARIAS 56.778,90 56.778,90 0,00 56.778,90 56.778,90
14 - Diárias - Civil 56.778,90 56.778,90 0,00 56.778,90 56.778,90
Dispensa de Licitação 96.799,72 94.843,72 0,00 94.843,72 94.843,72
14 - Diárias - Civil 41.152,00 41.152,00 0,00 41.152,00 41.152,00
30 - Material de Consumo 15.845,50 13.889,50 0,00 13.889,50 13.889,50
33 - Passagens e Despesas com Locomoção 34.002,76 34.002,76 0,00 34.002,76 34.002,76
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00
Física
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 3.949,46 3.949,46 0,00 3.949,46 3.949,46
Jurídica
52 - Equipamentos e Material Permanente 1.350,00 1.350,00 0,00 1.350,00 1.350,00
Inexigível 131.455,91 117.940,83 0,00 117.940,83 117.940,83
30 - Material de Consumo 5.559,33 5.559,33 0,00 5.559,33 5.559,33
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 122.490,52 108.985,44 0,00 108.985,44 108.985,44
Jurídica
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas 2.716,06 2.706,06 0,00 2.706,06 2.706,06
92 - Despesas de Exercícios Anteriores 690,00 690,00 0,00 690,00 690,00
Outros / Não Aplicável 1.700,24 1.700,24 0,00 1.700,24 1.700,24
30 - Material de Consumo 450,00 450,00 0,00 450,00 450,00
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 383,08 383,08 0,00 383,08 383,08
Jurídica
93 - Indenizações e Restituições 867,16 867,16 0,00 867,16 867,16
Pregão 205.795,68 168.314,39 37.481,29 164.006,68 201.487,97
30 - Material de Consumo 17.538,00 17.538,00 0,00 17.538,00 17.538,00
37 - Locação de Mão-de-Obra 170.114,50 132.633,21 37.481,29 128.325,50 165.806,79
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 3.777,00 3.777,00 0,00 3.777,00 3.777,00
Jurídica
92 - Despesas de Exercícios Anteriores 14.366,18 14.366,18 0,00 14.366,18 14.366,18
Registro de Preço 263.218,17 247.841,15 0,00 247.841,15 247.841,15
30 - Material de Consumo 6.520,00 6.520,00 0,00 6.520,00 6.520,00
33 - Passagens e Despesas com Locomoção 22.073,85 22.073,85 0,00 22.073,85 22.073,85
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 177.021,02 161.644,00 0,00 161.644,00 161.644,00
Jurídica
52 - Equipamentos e Material Permanente 57.603,30 57.603,30 0,00 57.603,30 57.603,30
FONTE: Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Gestão
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4.3. TÓPICOS ESPECIAS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINACEIRA
Em relação às transferências financeiras mediante convênio (fonte 203), foi pactuado junto ao
órgão delegante um repasse de 80% do valor mensal arrecadado pelo órgão delegado, fruto de
fiscalização. No entanto, com a crise financeira que se alastrou por todo o país durante o exercício de
2017 e dessa forma, não podendo ser atendido o percentual estipulado no convênio, as transferências
foram fixadas na média de R$ 60.000,00 mensal. Portanto, esse recurso é para ser utilizado na
manutenção da força de trabalho das atividades afins, ou seja, todas as despesas relacionadas com o
objeto do convênio. Sendo que todo e qualquer recurso não utilizado até o termino do acordo será
devolvido pelo órgão delegado e os que foram utilizados serão objeto de prestação de conta mensais.
Neste contexto, é importante frisar que a falta ou a irregular prestação de conta implica na não
transferências dos repasses.
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11 Fernando Ramos Cabral 881511 Técnico Em Informática 33 Nível Médio
Especialista Em Metrologia Legal
12 Gerson Conceição Gurjão 881570 46 Nível Médio
Nível Médio
Especialista Em Metrologia Legal
13 Jacielson Dos Santos Damaso 886939 42 Nível Médio
Nível Médio
Especialista Em Metrologia Legal
14 João Cezar Ferreira Rodrigues 931080 33 Nível Médio
Nível Médio
Especialista Em Metrologia Legal
15 João Luiz Montanari 881457 49 Nível Superior
Nível Superior
Especialista Em Metrologia Legal
16 Jociel De Carvalho Ferraz 928933 32 Nível Médio
Nível Médio
Especialista Em Metrologia Legal
17 José Simon De Souza Da Silva 881678 36 Nível Médio
Nível Médio
Especialista Em Metrologia Nível
18 Layana Nunes Jung 881554 31 Nível Médio
Médio
Louricledson Nogueira Da
19 1021923 Agente Administrativo 42 Nível Médio
Silva
20 Mara do Socorro Lameira 958271 Economista 54 Nível Superior
Especialista Em Metrologia Legal
21 Marcelo Da Conceição Nunes 962759 45 Nível Médio
Nível Médio
Especialista Em Metrologia Legal
22 Marcos Almir Vaz Pantoja 975702 43 Nível Superior
Nível Superior
Raimundo Estácio Lopes
23 948241 Contador 40 Nível Superior
Picanço
24 Vanessa Da Silva Vale 903140 Recepcionista/Telefonista 31 Nível Médio
Yuri Gagarin Bemerguy Especialista Em Metrologia Legal
25 0962732 39 Nível Médio
Gantuss Nível Médio
26 Gabriela Valente Siqueira 979090 Advogada 36 Nível Superior
Jimmy Anderson Costa da
27 920673 Digitador/Perfurador 32 Nível Médio
Trindade
Fonte. UP IPEM/AP, 2017.
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Responsável por Atividade
06 Fabrício Cardoso Leitão 0958247 Nível III- Comunicações Unidade de Administração
Administrativas
Responsável por Atividade
07 Fernando Ramos Cabral 881511 Unidade de Administração
Nível III - Transportes
Responsável por Atividade
08 Jacielson Dos Santos Damaso 886939 Núcleo de Pré Medidos
Nível III - Laboratório
Coordenadoria Técnico
09 João Cezar Ferreira Rodrigues 931080 Assessor Técnico Nível II
Operacional
Responsável por Atividade Núcleo da Gestão da
10 João Luiz Montanari 881457
Nível III - Laboratório Qualidade
Núcleo de Verificação
11 Jociel De Carvalho Ferraz 928933 Gerente de Núcleo
Veicular
Núcleo da Gestão da
12 José Simon De Souza Da Silva 881678 Gerente de Núcleo
Qualidade
13 Layana Nunes Jung 881554 Gerente de Núcleo Núcleo de Pré Medidos
Responsável por Atividade Assessoria de Cobrança e
14 Louricledison Nogueira da Silva 1021923
Nível II Controle da Arrecadação
Responsável por Atividade
15 Marcos Almir Vaz Pantoja 975702 Unidade de Administração
Nível III - Serviços Gerais
16 Raimundo Estácio Lopes Picanço 948241 Chefe de Unidade Unidade de Contabilidade
17 Vanessa da Silva Vale 903140 Secretária Executiva Gabinete
Fonte. UP IPEM/AP, 2017
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Coordenador Técnico
16 Ronildo Antonio Anselmo Nobre 00646342 67 Nível Superior
Operacional
Fonte. UP IPEM/AP, 2017
Analisando o quadro funcional do IPEM/AP, verificou-se que a idade dos servidores está na
entre de 30 a 50 anos, e a escolaridade predominante na faixa do ensino médio.
Os custos em relação aos Recursos Humanos no ano de 2017, giram em torno de gastos com
diárias e viagens/passagens para realização de cursos e treinamentos para que nossos servidores sejam
qualificados para os cargos/atribuições que exercem. Em média os pagamentos com passagens no
valor de R$ 8.000,00 e diárias no valor aproximado de R$ 7.000,00 (sete mil reais).
Quadro 23. Cursos e Treinamentos dos Funcionários do IPEM/AP 2017 em Outros Estados
CURSOS E TREINAMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO IPEM/AP 2017
NOME SETOR CURSO PERÍODO LOCAL
Adrienne Dionne Capacitação e Formação 29/05/17 a
Gabinete Belém - Pará
Façanha Medeiros de Pregoeiros 01/06/17
Bruna Iris Rodrigues Capacitação e Formação 29/05/17 a
Assessoria Jurídica Belém - Pará
Paula de Pregoeiros 01/06/17
Carlos Nelson Pinto de Assessoria de Desenvolvimento 25/07 a Londrina -
Coleta Têxtil
Almeida Institucional 28/07/2017 Paraná
Núcleo de Verificação Verificação Metrológica 24 a Xerém – Rio
Cícero Freires Negreiros
Metrológica De Medidores De Energia 28/08/2017 De Janeiro
Coordenadoria Técnico Verificação Metrológica 17/09 a Xerém – Rio
Cícero Mariano Neto
Operacional De Medidores De Energia 22/09/2017 de Janeiro
Introdução Á Atividade
31/07/17 a Xerém – Rio
Edgar Coelho Pereira Núcleo de Pré Medidos De Fiscalização De
04/08/17 De Janeiro
Produtos Pré-Medidos
Coleta Têxtil 25/07 a Londrina -
José Simon Núcleo da Gestão da Qualidade
28/07/2017 Paraná
Comissão Permanente de Capacitação e Formação 29/05/17 a
Juliana Rodrigues Alvão Belém - Pará
Licitação de Pregoeiros 01/06/17
Fonte. UP IPEM/AP, 2017
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Tivemos ainda as capacitações sem custos associados à manutenção dos Recursos Humanos,
ofertados pelo Governo do Estado do Amapá através da Escola de Administração Pública – EAP,
detalhados na tabela a seguir:
Em relação a mão de obra terceirizada do IPEM foi contratada em outubro de 2017, com 04
servidores prestando serviços 02 (dois) serventes, 01 (copeira) e 01 (um) jardineiro. Em relação ao
ano de 2017 não tivemos estagiários no nosso quadro.
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4.5. GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO
O IPEM/AP, possui sua própria frota de veículos, mas é reduzida. Porém, os veículos, em sua
grande maioria, são recebidos em comodato com o INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO conforme contratos/convênios assinados e renovados
por períodos determinados entre GEA e INMETRO.
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Patrimônio 187600 cujo valor de transferência foi de R$ 94.000,00, O presente veículo se
encontra em condições satisfatórias de utilização 4 x 4 caminhoneta, cabine dupla, cor branco alpino.
Chassi - 93XJNKB8TDCD68888. PLACA - NEM 2963. NF-15784.
No ano de 2017 o Instituto de Pesos e Medidas do Amapá aderiu a uma ata de registro de
preços do PROCON para fazer locações de veículos. O objeto do contrato oferecia 4 veículos tipo
Pick up´s com motoristas da empresa locadora. Vigorou por 6 meses (23/06/2017 a 22/12/2017) e foi
aditivado por mais 3 meses (23/12/2017 a 23/03/2018). Para custeio do contrato, foram pagas 6
parcelas de R$29.500 (vinte e nove mil e quinhentos reais) o que totalizou R$177.000,00 (cento e
setenta e sete mil reais). Já para o aditivo de 3 meses foram pagos R$88.500,00 (oitenta e oito mil e
quinhentos reais) totalizando em todo o contrato de locação de veículo R$265.500,00 (duzentos e
sessenta e cinco mil e quinhentos reais).
Todos os veículos se encontravam adesivados com a logo do Instituto nas portas. Para todos,
existiam controle de quilometragem e gasto de combustível, o qual se dá por meio de alimentação no
sistema integrado do Inmetro chamado de “SGI”, onde se anota quilometro de saída, chegada e
quantos quilômetros foram percorridos. Importante ressaltar que os veículos passam por revisões,
uma vez que possui no Instituto contrato regularmente licitado para manutenção de veículos.
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O Instituto de Pesos e Medidas do Amapá não possui prédios alugados. Atua exclusivamente
em sua sede localizada na avenida Aurino Borges de Oliveira número 1278, no bairro São Lazaro
CEP: 68.908-470. O prédio se apresenta em boas condições de trabalho embora já se tenha sido
solicitado pequenos reparos. O contrato de limpeza interna e externa foi devidamente licitado e se
encontra em vigência até o momento.
Quanto a recursos humanos na área de TI, devido à realização do último concurso em 2005, e
pela elevada evasão acumulada desde então, o setor apresenta deficiências, sendo necessário, pelo
menos, mais um técnico para o atendimento eficiente de todas as demandas. Como a base de dados é
fora do órgão, situada no estado do Rio Grande do Sul, a quem cabe a responsabilidade por rotina de
backup necessário para evitar perdas.
Tendo em vista que o IPEM/AP fiscaliza os produtos com conformidade avaliada disposta no
mercado e, em determinadas situações, produtos que estão fora do padrão de qualidade exigida pelo
Inmetro são apreendidos para posterior destruição. Para tanto, o órgão delegado, através de um termo
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de compromisso, formaliza o desfazimento dos produtos por entidades especializadas cadastradas nos
órgãos ambientais competentes para garantir destinação sustentável. O órgão delegado acompanha a
destruição a fim de garantir se a destinação final do produto ocorreu de forma correta, atenção aos
ditames sustentáveis. Contudo, no ano de 2017, este instituto não efetuou nenhum desfazimento de
produtos apreendidos pelo núcleo de gestão da qualidade.
O IPEM/AP está inclinado a atender às deliberações exaradas nos acórdãos proferidos pelo
TCE-AP, no entanto, durante o exercício de 2017, não houve acórdãos proferidos em processos
referentes a este Instituto.
Durante o exercício de 2017, não houve solicitação do TCE-AP, para que os ordenadores de
despesas do IPEM/AP apresentassem cópias de suas declarações de rendimento e bens.
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Quadro 27. Inexigibilidades Realizadas
Número do processo Objeto
37/2017 Pagamento de Seguro Obrigatório dos veículos oficiais deste IPEM
30/2017 Pagamento de certificado de inspeção veicular
Fonte: CPL IPEM/AP, 2017.
Respeitosamente,
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Declaro que todas as informações contidas neste quadro demonstrativo, referentes aos
contratos e convênios do ano de 2017, estão atualizadas.
Respeitosamente,
No ano de 2017, não houve planejamento ou execução de obras e serviços de engenharia, pelo
que não há que se falar em classificação e identificação de processos.
https://www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp
https://compras.portal.ap.gov.br/
http://www.ipem.ap.gov.br/
7. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS
Eu Raimundo Estácio Lopes Picanço, Matrícula nº. 948241, contador responsável por esta
unidade , CRC AP 001476/O-1, Declaro para os devidos fins que toda as execuções contábeis foram
feitas no Sistema Integrado de Planejamento , Orçamentário – SIPLAG e que as demonstrações
contábeis previstas pelas Leis nº 4.320, de 17/03/1964, 6.404/76 e pela Normas Brasileiras de
Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.6 aprovada pela resolução CFC nº 1.133/2008,
reflete a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial desta unidade jurisdicionada que
apresenta relatório de gestão, assim como outras normas vigente.
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Investimentos 58.953,30
Superávit
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RECEITA
CATEGORIA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE
ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 944.743,58
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Quadro 34. Programa de Trabalho de Governo Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades
Exercício 2017. Anexo 7 ( lei 4.320/64
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TOTAL 758.315,25
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RECEITAS CORRENTES
Receita Patrimonial 24.490,04 24.490,04
Recursos do Tesouro 0,00 -
Recursos de Convênio 1.757.140,00 920.253,54 836.886,46
Outras Receitas Correntes 0,00 -
RECEITAS DE CAPITAL
Transferências de Capital Convênio
Transferências de Capital do Tesouro
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Quadro 39. Anexos do Balanço Orçamentário - Anexo 1: Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar
não Processados
INSCRITOS
EM 31 DE
EM DEZEMBRO CANCELAD SALDO
RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS PAGOS
EXERCÍCIOS DO OS
NÃO PROCESSADOS
ANTERIORES EXERCÍCIO
(c)
ANTERIOR (d) (e) (f)=(a+b-c-e)
(a) (b)
DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS
DA DÍVIDA 37.207,72 30.848,10 26.289,98 26.289,98 - 41.765,84
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
DESPESAS DE
CAPITAL
INVESTIMENTOS
INVERSÕES
FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA
DÍVIDA
TOTAL 37.207,72 26.289,98 26.289,98 - 41.765,84
Quadro 40. Anexos do Balanço Orçamentário - Anexo 2: Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar
Processados e não Processados Liquidados
INSCRITOS
RESTOS A PAGAR Em 31 de
PROCESSADOS E NÃO Em Exercícios Dezembro do
Pagos Cancelados Saldos
PROCESSADOS Anteriores Exercício
LIQUIDADOS Anterior
(a) (b) (c) (d) (e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES
Pessoal e Encargos Sociais Juros e
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos Inversões
Financeiras Amortização da Dívida
TOTAL
FONTE: Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Gestão. SIPLAG
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INGRESSOS DISPÊNDIOS
Exercício Exercício
ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO
Atual Atual
Receita Orçamentária (I) Despesa Orçamentária (VI)
Ordinária Ordinária 758.315,25
Vinculada Vinculada
Recursos Próprios Diretamente Arrecadados 24.490,04 Recursos Próprios Diretamente Arrecadados Operações
Operações de Crédito de Crédito
Alienação de Bens Alienação de Bens
(-) Deduções da Receita Orçamentária
Transferências Financeiras Recebidas (II) Transf. Financeiras Concedidas (VII)
Transferências de Convênio
920.253,54
Transferencia do Tesouro Pagamentos Extraorçamen. (VIII)
Recebimentos Extraorçamentários (III) - Pagamento de Restos a Pagar Processados Pagamento de
Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscrição 30.295,18
Restos a Pagar Não Processados Outros Valores
de Restos a Pagar Não Processados 41.789,00 26.289,98
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)
30.848,10 2.247,50
1.757,70
Valores Restituíveis
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) 500.391,26
271.621,01
TOTAL (V) = (I+II+III+IV) 1.289.001,69 TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) 1.289.001,69
FONTE: Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Gestão. SIPLAG
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Exercício 2017
NE FORNECEDOR VALOR (RS)
2017NE00126 H. FONSECA DE FARIAS E CIA LTDA-EPP 11.660,00
2017NE00055 MACAPÁ SEGURANÇA LTDA - ME 25.821,29
2017NE00035 MACAPÁ SEGURANÇA LTDA - ME 4307,71
TOTAL 41.789,00
FONTE: Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Gestão. SIPLAG
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Exercício 2017
MÊS DE
Nº
COMPETÊNCIA CREDOR ESPECIFICAÇÃO VALOR OBSERVAÇÃO
EMPENHO
DA DESPESA
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 2017NE0000
DEZEMBRO Fornecimento de energia eletrica 7.579,68 FONTE 0203 - INMETRO
AMAPA-CEA 7
DEZEMBRO 2017NE0000
MINISTERIO DA FAZENDA PASEP 10,00 FONTE 0203 - INMETRO
6
DEZEMBRO COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO Serviços de água e esgoto 2017NE0000 925,40 FONTE 0203 - INMETRO
DO AMAPA - CAESA 3
EMPRESA BRASILEIRA DE 2017NE0001
DEZEMBRO Serviços de Postagens e Telegrafos 5.000,00 FONTE 0203 - INMETRO
CORREIOS E TELEGRAFOS 2
2017NE0005
DEZEMBRO GREENVEL EIRELI - ME Serviços de Lucação de Veículos 15.377,02 FONTE 0203 - INMETRO
7
SCANSOURCE BRASIL 2017NE0011
DEZEMBRO Aquisição de bateria 1.956,00 FONTE 0203 - INMETRO
DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA 5
H. FONSECA DE FARIAS E CIA LTDA- Serviços de Limpeza e Conservação 2017NE0012
DEZEMBRO 11.660,00 FONTE 0203 - INMETRO
EPP 6
2017NE0005
DEZEMBRO MACAPÁ SEGURANÇA LTDA - ME Serviços de Vigilância Armada 25.821,29 FONTE 0203 - INMETRO
5
2017NE0003
DEZEMBRO MACAPÁ SEGURANÇA LTDA - ME Serviços de Vigilância Armada 4307,71 FONTE 0203 - INMETRO
5
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Receita Orçamentária
Despesa Orçamentária
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A avaliação dos elementos do Ativo e Passivo pode ser realizada mediante a utilização da
análise por quocientes, dentre os quais se estacam os índices de liquidez e endividamento.
A liquidez corrente demonstra quanto a entidade poderá dispor em recursos a curto prazo
(caixa, bancos, clientes, estoques, etc.) para pagar suas dívidas circulantes (fornecedores,
empréstimos e financiamentos a curto prazo, contas a pagar, etc.). Neste caso, o índice apresentado
demonstra uma situação favorável em que o IPEM/AP tem saldo do Ativo Financeiro que poderá
pagar suas dívidas registradas no Passivo Financeiro e ainda terá um superávit financeiro que poderá
dispor no ano seguinte para abertura, por exemplo, de créditos adicionais no montante de R$
499.362,86 conforme demostrado no balanço orçamentário.
Uma entidade é solvente quando está em condições de fazer frente as suas obrigações e
apresente uma situação patrimonial que garanta sua sobrevivência no futuro. Neste caso, o Instituto
obteve um índice superior a 1, o que garante a solvência de todas as suas obrigações e apresenta
resultado patrimonial superavitário, em decorrência de seu Ativo Real ser superior ao Passivo Real,
conforme pode ser verificado no respectivo Balanço Patrimonial.
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Verifica-se que o resultado foi maior que 1, indicando que o resultado patrimonial foi
superavitário.
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8. RESULTADOS E CONCLUSÕES
Em linhas gerais, apesar das dificuldades encontradas por este órgão no início do exercício
2017 devido à crise financeira que alastra no país e também a falta de recursos humanos em
decorrência da alta evasão acumalada nos últimos treze anos, desde o último concurso público além
de: contingenciamento de treinamentos; veículos sem condição de uso; padrões e instrumentos de
trabalho. Obteve-se um resultado satisfatório tanto no âmbito operacional quanto no administrativo,
onde foram cumpridos todos metais do setor técnico e operacional planejadas e pactuadas junto ao
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO, assim também, foram no
segundo semestre do referido exercício concluído processos de execução de despesas,
importantíssimos para o bom desempenho das principais atividades afins deste instituto.
É importante salientar que em 2016 foram efetuadas 7.017 verificações, e em 2017 foram
executadas 9.259 verificações em instrumentos de regulamentados e utilizados no mercado local
conforme demostra tabela 21. Assim superamos nossas metas no exercício atual em aproximadamente
32% quando comparado ao exercício anterior. Em função disso, durante a plenária que ocorreu em
Natal-RN em setembro de 2017, onde estiveram reunidas equipes e dirigentes de todos os 27 órgãos
delegados do INMETRO, o Instituto de Pesos e Medidas do Amapá recebeu reconhecimento nacional
(prêmio) pelo desempenho de trabalho no corrente ano. Tal prêmio foi reconhecido em rezão
proporcional ao universo de instrumentos no estado, onde o IPEM/AP, se encontrava, até então, como
segundo colocado no ranking nacional, em comparação com os demais órgãos delegados do Brasil.
Além disso, foram desenvolvidas inúmeras ações dos setores do pré – medidos e qualidade que
retiraram do mercado local muitos produtos fora do peso e de qualidade não certificada cujo o
consumo poderia trazer transtorno para a sociedade.
Outro ponto importante foram o cumprimento das metas de fiscalizações municipais, onde
foram atendidos todos os 16 municípios pertencente ao Estado do Amapá, fato que até então não
havia acontecido, conforme tabela 2.
Para o exercício seguinte, foram proposta algumas ações que irão facilitar o desempenho das
atividades realizadas por este IPEM/AP, como se segue: a aquisição de veículos tipo pick up para
compor a frota de carros a serem utilizados nas fiscalizações; capacitação para os servidores dos
setores operacionais e administrativos que irão atuar em novas unidades de fiscalizações; aquisição
de novos e modernos aparelhos de medições (padrões de trabalho) para facilitar atuações dos fiscais
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Assim também, será criada uma comissão composta por servidores do órgão para ajustarem
as avaliações e mensurações de ativos e passivos desta unidade, da mesma forma, as devidas
depreciações e amortizações pendentes neste órgão.
Por lógico, como já foi anteriormente referenciado na presente prestação de contas, o efetivo
de servidores do Instituto encontra-se prejudicado em função da vasta evasão. Após o reconhecimento
do problema da insuficiência de recursos humanos, foi diretamente informado e solicitado ao
governador do Estado do Amapá em diversas reuniões a realização de concurso publico. Outro
impecilio encontrado nesta institutição e que já se encontra em fase de reparo é a contratação de
estagiários que irão contribuir com a força de trabalho e aprender junto aos servidores que já possuem
experiência no órgão.
Ponto relevante a ser tratado na referida conclusão é, sem dúvida, a situação estrutural em
que o IPEM/AP se encontra. É notável os problemas com goteiras e infiltrações, avariações nas
pinturas, portas empenadas e demais atecnias. Tal situação também foi tratada em reunião com o
próprio governador e, informado o INMETRO, às necessidades de reparo. Não somente isso, foram
enviados documentos/ofícios para setores responsáveis por obras de engenharia no Estado do Amapá
(SEINF) e as tratativas se encontram em desenvolvimento.
Importante salientar ainda que, o IPEM/AP possui ainda muitos móveis sucateados. São
produtos antigos e que já possuem muitos anos de uso. Percebendo tamanha necessidade, se informa
que as devidas providencias para aquisição de novo mobiliário para exercícios seguintes estão sendo
tomadas pelo setor de planejamento que esta elaborando necessidades de todos os setores do órgão.
De outra sorte, a parte tecnológica também está sendo renovada. Foram adquiridos computadores e
impressoras.
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9. ANEXOS
87
ANEXO 1
88
89
90
91
92
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
Planejamento Técnico Pag: 1 4
Emitido em 19/04/2018 10:22
CONSOLIDADO
Grupo de Serviço Inicial Periódica Após Rep Inicial Periódica Após Rep Inicial Periódica Após Rep Inicial Periódica Após Rep Inicial Periódica Após Rep Inicial Periódica Após Rep Inicial Periódica Após Rep
Massas
Densímetros
IPNA Classe I e II 4 6 6 5
IPNA classes de exatidao III e IIII (comercial) 222 148 270 178 5 291 1 268 1 248 25
Etilômetros
Arqueação de tanques
Esfigmomanômetros 6 11 12 6 20 16 25
Medidores de energia elétrica 329 101 134 116 203 130 139
Radares/barreiras eletrônicas 2 6 2 2
Empresa Autorizada
Outros serviços 1 1 1 5 5
Receita inicial prevista/mês: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita periódica prevista/mês: 86.067,00 68.862,23 84.614,86 61.467,77 88.855,38 78.892,99 83.162,49
Receita após reparo prevista/mês: 28,27 104,36 521,80 2.116,30 3.011,27 2.668,08 11.945,96
Receita total prevista/mês: 86.095,27 68.966,59 85.136,66 63.584,07 91.866,65 81.561,07 95.108,45
* A totalização vertical das quantidades não considera os seguinte serviços: (884,888,889,891,893,894,895,990,993,887,892) + dispositivos adicionais.
113
PL3075 - Planejamento Técnico
PL5075 - 13.3.2.2 Planejamento Técnico(PLANEJ_REL_BOS)
Planejamento Técnico Pag: 2 4
Emitido em 19/04/2018 10:22
CONSOLIDADO
Grupo de Serviço Inicial Periódica Após Rep Inicial Periódica Após Rep Inicial Periódica Após Rep Inicial Periódica Após Rep Inicial Periódica Após Rep Inicial Periódica Após Rep Total Total R$
Massas 0 0 0 0,00
Densímetros 0 0 0 0,00
IPNA classes de exatidao III e IIII (comercial) 245 20 247 26 236 27 228 21 99 18 0 2.680 144 2.824 362.801,93
Etilômetros 0 0 0 0,00
Medidores de energia elétrica 135 139 135 110 75 0 1.746 0 1.746 74.244,69
Oficinas de reparo e manutenção 143 210 145 142 70 0 2.041 0 2.041 11.806,62
Produtos Pré-medidos Janeiro 2017 Fevereiro Março 2017 Abril 2017 Maio 2017 Junho 2017 Julho 2017 Agosto 2017 Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
2017 2017 2017 2017 2017
Nº de avaliações preliminares (no ponto de venda) 20 8 25 125 75 100 75 100 50 100 25 703
Nº de exames formais 6 9 8 6 8 8 8 6 6 6 6 6 83
Nº de visitas 10 13 15 15 12 15 12 15 15 15 12 15 164
Qualidade Janeiro 2017 Fevereiro Março 2017 Abril 2017 Maio 2017 Junho 2017 Julho 2017 Agosto 2017 Setembro Outubro Novembro Dezembro Total Receita
2017 2017 2017 2017 2017
Nº de ações de fiscalização 140 160 214 256 283 299 292 288 291 296 297 244 3.060 0,00
Serviços 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1.352,74
28.654,74
Inspeção de Instrumentos/Outros (Fiscalização) Janeiro 2017 Fevereiro Março 2017 Abril 2017 Maio 2017 Junho 2017 Julho 2017 Agosto 2017 Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
2017 2017 2017 2017 2017
IPNA Classes I e II 0 0
Cronotacógrafo 20 20 20 20 20 20 20 15 5 160
Inspeção de Instrumentos/Outros (Fiscalização) Janeiro 2017 Fevereiro Março 2017 Abril 2017 Maio 2017 Junho 2017 Julho 2017 Agosto 2017 Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
2017 2017 2017 2017 2017
Esfigmomanômetros 0 0
Taxímetros 15 5 5 5 5 5 5 2 0 47
Medidores de Velocidade 0 0
Alimento a Peso 3 1 5 4 3 3 4 4 3 4 4 2 40
Pão Francês 3 2 12 2 4 3 4 5 4 3 2 0 44
Outros 1 0 1
8 3 21 43 35 38 44 45 43 42 35 13 370
Janeiro 2017 Fevereiro Março 2017 Abril 2017 Maio 2017 Junho 2017 Julho 2017 Agosto 2017 Setembro Outubro Novembro Dezembro Valor Médio
Nº de Processos Homologados Total Processo Receita
2017 2017 2017 2017 2017
14 2 32 26 45 74 75 75 62 57 49 22 533 1.555.050,00
Janeiro 2017 Fevereiro 2017 Março 2017 Abril 2017 Maio 2017 Junho 2017 Julho 2017
Verificação
Nº Verificações Nº Verificações Nº Verificações Nº Verificações Nº Verificações Nº Verificações Nº Verificações
Grupo de Serviço Inicial Periódica Após Rep Inicial Periódica Após Rep Inicial Periódica Após Rep Inicial Periódica Após Rep Inicial Periódica Após Rep Inicial Periódica Após Rep Inicial Periódica Após Rep
IPNA Classe I e II 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 6 0 0 6 0 0 0 0 0 5 0
IPNA classes de exatidao III e IIII (comercial) 0 222 0 0 148 0 0 270 0 0 178 5 0 291 1 0 315 5 0 210 9
Esfigmomanômetros 0 6 0 0 11 0 0 12 0 0 3 0 0 20 0 0 16 0 0 25 0
Radares/barreiras eletrônicas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0
Outros serviços 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7 0 0 4 0
0 1.187 1 0 722 2 0 795 10 0 539 25 0 777 24 0 779 28 0 636 65
Quantidade executada/mês*:
Receita inicial executada/mês: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita periódica executada/mês: 86.137,32 66.510,58 83.148,59 60.921,84 87.633,61 94.299,91 75.904,07
Receita após reparo executada/mês: 28,27 104,14 521,80 2.116,30 2.875,47 1.920,63 9.913,99
86.165,59 66.614,72 83.670,39 63.038,14 90.509,08 96.220,54 85.818,06
PL3078
PL5075 - 13.3.2.2 Planejamento Técnico(PLANEJ_REL_BOS)
117
Instituto de Pesos e Medidas do Amapá - IPEM-AP Pag:
CNPJ:
Trabalhos Realizados 2 4
Endereço: AV. AURINO BORGES DE OLIVEIRA, 1278 Emitido em 19/04/2018 10:28
Bairro: São Lázaro CEP: 68908-470
CONSOLIDADO
Município: Macapá - AP
Período: 01/2017 A 12/2017
Agosto 2017 Setembro 2017 Outubro 2017 Novembro 2017 Dezembro 2017 Totalização
Verificação
Nº Verificações Nº Verificações Nº Verificações Nº Verificações Nº Verificações Quantitativa Receita
Grupo de Serviço Inicial Periódica Após Rep Inicial Periódica Após Rep Inicial Periódica Após Rep Inicial Periódica Após Rep Inicial Periódica Após Rep Inicial Periódica Após Rep Total Total
IPNA Classe I e II 0 2 0 0 5 0 0 25 2 0 17 0 0 1 0 0 71 2 73 11.742,73
IPNA classes de exatidao III e IIII (comercial) 0 303 39 0 464 2 0 451 21 0 145 1 0 230 8 0 3.227 91 3.318 421.224,67
Medidores de energia elétrica 0 106 0 0 213 0 0 143 0 0 198 0 0 0 0 0 1.741 0 1.741 72.029,91
0 699 133 0 982 66 0 988 66 0 579 20 0 401 63 0 9.084 503 9.587 1.012.731,08
Quantidade executada/mês*:
Receita inicial executada/mês: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita inicial total executada 0,00
Receita periódica executada/mês: 76.734,31 103.197,36 109.187,96 51.156,11 52.843,86 Receita periódica total executada 947.675,52
Receita após reparo executada/mês: 20.684,71 9.615,25 7.331,73 1.038,02 8.905,25 Receita após reparo total executada 65.055,56
Receita total executada/mês: 97.419,02 112.812,61 116.519,69 52.194,13 61.749,11 Receita total executada 1.012.731,08
* A totalização vertical das quantidades não considera os seguinte serviços: (884,888,889,891,893,894,895,990,993,887,892) + dispositivos adicionais.
Produtos Pré-medidos Janeiro 2017 Fevereiro Março 2017 Abril 2017 Maio 2017 Junho 2017 Julho 2017 Agosto 2017 Setembro Outubro Novembro Dezembro
2017 2017 2017 2017 2017 Total
Nº de avaliações preliminares (no ponto de venda) 20 8 4 101 113 151 75 100 162 100 26 860
Nº de avaliações preliminares 3 4 24 24 4 4 4 4 4 4 79
Nº de exames formais 6 9 8 6 9 5 8 8 9 15 6 6 95
Nº de exames finais 1 1 3 4 5 4 4 4 4 4 1 35
PL3078
118
PL5075 - 13.3.2.2 Planejamento Técnico(PLANEJ_REL_BOS)
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CNPJ:
Trabalhos Realizados 3 4
Endereço: AV. AURINO BORGES DE OLIVEIRA, 1278 Emitido em 19/04/2018 10:28
Bairro: São Lázaro CEP: 68908-470
CONSOLIDADO
Município: Macapá - AP
Período: 01/2017 A 12/2017
Produtos Pré-medidos Janeiro 2017 Fevereiro Março 2017 Abril 2017 Maio 2017 Junho 2017 Julho 2017 Agosto 2017 Setembro Outubro Novembro Dezembro
2017 2017 2017 2017 2017 Total
Nº de exames finais (GLP) 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 30
Qualidade Janeiro 2017 Fevereiro Março 2017 Abril 2017 Maio 2017 Junho 2017 Julho 2017 Agosto 2017 Setembro Outubro Novembro Dezembro
2017 2017 2017 2017 2017 Total Valor Total
Nº de ações de fiscalização 145 230 222 254 289 362 160 257 449 725 204 281 3.578
39.220,00
Inspeção de Instrumentos/Outros (Fiscalização) Janeiro 2017 Fevereiro Março 2017 Abril 2017 Maio 2017 Junho 2017 Julho 2017 Agosto 2017 Setembro Outubro Novembro Dezembro
2017 2017 2017 2017 2017 Total
IPNA Classes de Exatidão III e IIII (Comercial) 2 4 9 4 6 12 7 10 54
Taxímetros 34 6 20 19 79
Alimento a Peso 3 1 5 3 2 6 12 14 12 6 6 8 78
Outros 3 2 1 1 1 8
Nº de Processos Homologados Janeiro 2017 Fevereiro Março 2017 Abril 2017 Maio 2017 Junho 2017 Julho 2017 Agosto 2017 Setembro Outubro Novembro Dezembro Valor Médio
2017 2017 2017 2017 2017 Total Valor Total
Processo
Instrumentos 8 7 7 22 7 8 21 14 9 11 12 126 3.678,36 463.472,96
PL3078
119
PL5075 - 13.3.2.2 Planejamento Técnico(PLANEJ_REL_BOS)
Instituto de Pesos e Medidas do Amapá - IPEM-AP Pag:
CNPJ:
Trabalhos Realizados 4 4
Endereço: AV. AURINO BORGES DE OLIVEIRA, 1278 Emitido em 19/04/2018 10:28
Bairro: São Lázaro CEP: 68908-470
CONSOLIDADO
Município: Macapá - AP
Período: 01/2017 A 12/2017
Nº de Processos Homologados Janeiro 2017 Fevereiro Março 2017 Abril 2017 Maio 2017 Junho 2017 Julho 2017 Agosto 2017 Setembro Outubro Novembro Dezembro Valor Médio
2017 2017 2017 2017 2017 Total Valor Total
Processo
Cronotacógrafo 1 12 6 2 4 17 18 6 39 13 13 131 1.272,55 166.704,00
13 2 30 25 44 23 35 66 46 61 58 47 450 1.389.016,64
PL3078
120
PL5075 - 13.3.2.2 Planejamento Técnico(PLANEJ_REL_BOS)
Plano de Aplicação Pactuado
Emitido em 19/04/2018 10:13
Página 1 / 13
IPEM - AP/IPEM/AP - Plano de Aplicação: 2017/2 período: 01/2017 - 12/2017 - com inadimplência de 80,81%(Jurídico) e 21,07%(Serviços) - 80,00% Convênio
Receitas Previstas
PREVISTAS PLANO TRABALHO
RECEITA PREVISTA
Meses jan/2017 fev/2017 mar/2017 abr/2017 mai/2017 jun/2017 jul/2017 ago/2017 set/2017 out/2017 nov/2017 dez/2017 Total % s/Grp % s/Tot
RECEITA SERVIÇOS COM INADIMPLÊNCIA 54.448,85 45.496,06 60.721,68 50.078,00 58.191,96 57.378,95 65.096,17 63.042,64 64.772,66 64.904,07 58.316,95 29.646,28 672.094,27 26,21% 26,21%
RECEITA SERVIÇOS SEM INADIMPLÊNCIA 28.657,64 17.167,97 20.963,54 5.274,43 23.323,49 8.622,42 13.574,58 13.874,30 14.120,78 17.028,37 8.896,63 6.427,16 177.931,31 6,94% 6,94%
RECEITA JURIDICO 55.850,00 7.400,00 99.950,00 89.150,00 168.400,00 201.750,00 201.300,00 198.300,00 169.900,00 151.400,00 140.000,00 71.650,00 1.555.050,00 60,65% 60,65%
RECEITA CRONOTACÓGRAFOS CÓDIGO 237 3.874,00 7.049,56 7.464,24 8.500,94 10.367,00 15.550,50 16.587,20 16.587,20 16.587,20 15.550,50 12.440,40 10.367,00 140.925,74 5,50% 5,50%
RECEITA CRONOTACÓGRAFOS CÓDIGO 937 679,78 1.337,00 802,20 1.470,70 2.139,20 2.139,20 2.005,50 1.738,10 1.738,10 1.604,40 1.337,00 802,20 17.793,38 0,69% 0,69%
Total RECEITA PREVISTA 143.510,27 78.450,59 189.901,66 154.474,07 262.421,65 285.441,07 298.563,45 293.542,24 267.118,74 250.487,34 220.990,98 118.892,64 2.563.794,70 100,00% 100,00%
Acumulado Total RECEITA PREVISTA 143.510,27 221.960,86 411.862,52 566.336,59 828.758,24 1.114.199,31 1.412.762,76 1.706.305,00 1.973.423,74 2.223.911,08 2.444.902,06 2.563.794,70
Total Receitas Previstas 143.510,27 78.450,59 189.901,66 154.474,07 262.421,65 285.441,07 298.563,45 293.542,24 267.118,74 250.487,34 220.990,98 118.892,64 2.563.794,70
Acumulado Total Receitas Previstas 143.510,27 221.960,86 411.862,52 566.336,59 828.758,24 1.114.199,31 1.412.762,76 1.706.305,00 1.973.423,74 2.223.911,08 2.444.902,06 2.563.794,70
Receitas Pactuadas
PACTUADAS
RECEITA PACTUADA %CONVÊNIO
Meses jan/2017 fev/2017 mar/2017 abr/2017 mai/2017 jun/2017 jul/2017 ago/2017 set/2017 out/2017 nov/2017 dez/2017 Total % s/Grp % s/Tot
RECEITA DE SERVIÇOS COM INADIMPLÊNCIA 42.976,48 35.910,04 47.927,62 39.526,57 45.930,91 45.289,21 51.380,41 49.759,56 51.125,06 51.228,78 46.029,57 23.399,81 530.484,02 38,71% 38,71%
RECEITA DE SERVIÇOS SEM INADIMPLÊNCIA 28.657,64 17.167,97 20.963,54 5.274,43 23.323,49 8.622,42 13.574,58 13.874,30 14.120,78 17.028,37 8.896,63 6.427,16 177.931,31 12,98% 12,98%
RECEITA JURIDICO 10.717,62 1.420,06 19.180,41 17.107,89 32.315,96 38.715,83 38.629,47 38.053,77 32.603,81 29.053,66 26.866,00 13.749,64 298.414,12 21,77% 21,77%
RECEITA DÍVIDA ATIVA 25.000,00 15.000,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 205.000,00 14,96% 14,96%
Total RECEITA PACTUADA %CONVÊNIO 107.351,74 69.498,07 118.071,57 76.908,89 116.570,36 107.627,46 118.584,46 116.687,63 112.849,65 112.310,81 96.792,20 58.576,61 1.211.829,45 88,42% 88,42%
Acumulado Total RECEITA PACTUADA 107.351,74 176.849,81 294.921,38 371.830,27 488.400,63 596.028,09 714.612,55 831.300,18 944.149,83 1.056.460,64 1.153.252,84 1.211.829,45
%CONVÊNIO
Total RECEITA PACTUADA %CRONOTACOGRAFO 4.553,78 8.386,56 8.266,44 9.971,64 12.506,20 17.689,70 18.592,70 18.325,30 18.325,30 17.154,90 13.777,40 11.169,20 158.719,12 11,58% 11,58%
Acumulado Total RECEITA PACTUADA 4.553,78 12.940,34 21.206,78 31.178,42 43.684,62 61.374,32 79.967,02 98.292,32 116.617,62 133.772,52 147.549,92 158.719,12
%CRONOTACOGRAFO
Total Receitas Pactuadas 111.905,52 77.884,63 126.338,01 86.880,53 129.076,56 125.317,16 137.177,16 135.012,93 131.174,95 129.465,71 110.569,60 69.745,81 1.370.548,57
Acumulado Total Receitas Pactuadas 111.905,52 189.790,15 316.128,16 403.008,69 532.085,25 657.402,41 794.579,57 929.592,50 1.060.767,45 1.190.233,16 1.300.802,76 1.370.548,57
Transferências
TRANSFERÊNCIAS LIMITE + EXTRAS
AF3030
121
Plano de Aplicação Pactuado
Emitido em 19/04/2018 10:13
Página 2 / 13
IPEM - AP/IPEM/AP - Plano de Aplicação: 2017/2 período: 01/2017 - 12/2017 - com inadimplência de 80,81%(Jurídico) e 21,07%(Serviços) - 80,00% Convênio
Transferências
TRANSFERÊNCIAS LIMITE + EXTRAS
TRANSFERÊNCIAS - LIMITE
Meses jan/2017 fev/2017 mar/2017 abr/2017 mai/2017 jun/2017 jul/2017 ago/2017 set/2017 out/2017 nov/2017 dez/2017 Total
% s/REC
TRANSFERÊNCIAS PACTUADAS (S/ CRONO) 256.927,31 0,00 0,00 0,00 13.073,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 690.000,31 56,94%
TRANSFERÊNCIAS PACTUADAS INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Total TRANSFERÊNCIAS - LIMITE 256.927,31 0,00 0,00 0,00 13.073,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 690.000,31 56,94%
Acumulado Total TRANSFERÊNCIAS - LIMITE 256.927,31 256.927,31 256.927,31 256.927,31 270.000,31 330.000,31 390.000,31 450.000,31 510.000,31 570.000,31 630.000,31 690.000,31
Acumulado Total TRANSFERÊNCIAS - LIMITE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRONO
Acumulado Total TRANSFERÊNCIAS - EXTRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LIMITE TOTAL
Total Transferências 256.927,31 0,00 0,00 0,00 13.073,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 690.000,31
Acumulado Total Transferências 256.927,31 256.927,31 256.927,31 256.927,31 270.000,31 330.000,31 390.000,31 450.000,31 510.000,31 570.000,31 630.000,31 690.000,31
Outros Recursos
OUTROS RECURSOS
RENDIMENTOS
Meses jan/2017 fev/2017 mar/2017 abr/2017 mai/2017 jun/2017 jul/2017 ago/2017 set/2017 out/2017 nov/2017 dez/2017 Total % s/Grp % s/Tot
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 3.300,00 2.600,00 3.200,00 2.800,00 2.000,00 1.800,00 1.600,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 24.800,00 100,00% 100,00%
RENDIMENTO MENSAL
Total RENDIMENTOS 3.300,00 2.600,00 3.200,00 2.800,00 2.000,00 1.800,00 1.600,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 24.800,00 100,00% 100,00%
Acumulado Total RENDIMENTOS 3.300,00 5.900,00 9.100,00 11.900,00 13.900,00 15.700,00 17.300,00 18.800,00 20.300,00 21.800,00 23.300,00 24.800,00
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Outros Recursos
OUTROS RECURSOS
DEVOLUÇÕES
Meses jan/2017 fev/2017 mar/2017 abr/2017 mai/2017 jun/2017 jul/2017 ago/2017 set/2017 out/2017 nov/2017 dez/2017 Total % s/Grp % s/Tot
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
RENDIMENTO ENVIADO
SALDO DE CONVÊNIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
Total DEVOLUÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
Acumulado Total DEVOLUÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total RESSARCIMENTOS E OUTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
DEVOLUÇÕES
Acumulado Total RESSARCIMENTOS E OUTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEVOLUÇÕES
Total Outros Recursos 3.300,00 2.600,00 3.200,00 2.800,00 2.000,00 1.800,00 1.600,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 24.800,00
Acumulado Total Outros Recursos 3.300,00 5.900,00 9.100,00 11.900,00 13.900,00 15.700,00 17.300,00 18.800,00 20.300,00 21.800,00 23.300,00 24.800,00
Despesas
DESPESAS PESSOAL
SERVIDORES-SALÁRIOS E OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS
Meses jan/2017 fev/2017 mar/2017 abr/2017 mai/2017 jun/2017 jul/2017 ago/2017 set/2017 out/2017 nov/2017 dez/2017 Total % s/Grp % s/Tot
EFETIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
EFETIVOS - PRODUTIVIDADE, GRAT, BONUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
DESEMPENHO
COMISSIONADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
COMISSIONADOS - PRODUTIVIDADE, GRAT, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
BONUS DESEMPENHO
SERVIDORES CEDIDOS AO ORGAO DELEGADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
SERVIDORES CEDIDOS AO ORGAO DELEGADO - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
PRODUTIVIDADE, GRAT, BONUS DESEMPENHO
OUTROS BENEFICIOS E AUXILIOS PARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
SERVIDORES
DESPESAS COM PESSOAL EXTRA CONVÊNIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
Total SERVIDORES-SALÁRIOS E OUTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
DESPESAS VARIÁVEIS
Acumulado Total SERVIDORES-SALÁRIOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS
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Despesas
DESPESAS PESSOAL
SERVIDORES-SALÁRIOS E OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - OUTROS ESTADOS
Meses jan/2017 fev/2017 mar/2017 abr/2017 mai/2017 jun/2017 jul/2017 ago/2017 set/2017 out/2017 nov/2017 dez/2017 Total % s/Grp % s/Tot
SERVIDORES CEDIDOS A OUTROS ORGAOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
SERVIDORES CEDIDOS A OUTROS ORGAOS - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
PRODUTIVIDADE, GRAT, BONUS DESEMPENHO
Total SERVIDORES-SALÁRIOS E OUTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
DESPESAS VARIÁVEIS - OUTROS ESTADOS
Acumulado Total SERVIDORES-SALÁRIOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - OUTROS
Acumulado Total TERCEIRIZADOS - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTRATAÇÃO TEMPO DETERMINADO E
Total TERCEIRIZADOS - SALARIOS VIA 18.729,17 18.729,17 18.729,17 18.729,17 18.729,17 18.729,17 18.729,17 32.229,17 32.229,17 32.229,17 32.229,17 32.229,17 292.250,04 100,00% 32,75%
CONTRATO/CONVENIO+ REDES METROLOGICAS
Acumulado Total TERCEIRIZADOS - SALARIOS 18.729,17 37.458,34 56.187,51 74.916,68 93.645,85 112.375,02 131.104,19 163.333,36 195.562,53 227.791,70 260.020,87 292.250,04
VIA CONTRATO/CONVENIO+ REDES
Total TERCEIRIZADOS - OUTROS SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
Acumulado Total TERCEIRIZADOS - OUTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SERVIÇOS
Total DESPESAS PESSOAL 18.729,17 18.729,17 18.729,17 18.729,17 18.729,17 18.729,17 18.729,17 32.229,17 32.229,17 32.229,17 32.229,17 32.229,17 292.250,04 100,00% 32,75%
Acumulado Total DESPESAS PESSOAL 18.729,17 37.458,34 56.187,51 74.916,68 93.645,85 112.375,02 131.104,19 163.333,36 195.562,53 227.791,70 260.020,87 292.250,04
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Despesas
DESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS - SERVIDORES E TERCEIRIZADOS
Meses jan/2017 fev/2017 mar/2017 abr/2017 mai/2017 jun/2017 jul/2017 ago/2017 set/2017 out/2017 nov/2017 dez/2017 Total % s/Grp % s/Tot
DIÁRIAS TÉCNICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.248,00 0,00 0,00 23.010,00 26.550,00 23.010,00 0,00 76.818,00 22,62% 8,61%
DIÁRIAS ADMINISTRATIVAS 0,00 0,00 1.150,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.875,00 0,00 0,00 6.625,00 1,95% 0,74%
Total DIÁRIAS - SERVIDORES E TERCEIRIZADOS 0,00 0,00 1.150,00 0,00 2.100,00 4.248,00 0,00 1.500,00 23.010,00 28.425,00 23.010,00 0,00 83.443,00 24,57% 9,35%
Acumulado Total DIÁRIAS - SERVIDORES E 0,00 0,00 1.150,00 1.150,00 3.250,00 7.498,00 7.498,00 8.998,00 32.008,00 60.433,00 83.443,00 83.443,00
TERCEIRIZADOS
Acumulado Total PASSAGENS E DESPESAS COM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
LOCOMOÇÃO
SUPRIMENTOS DE FUNDOS
Meses jan/2017 fev/2017 mar/2017 abr/2017 mai/2017 jun/2017 jul/2017 ago/2017 set/2017 out/2017 nov/2017 dez/2017 Total % s/Grp % s/Tot
SUPRIMENTOS DE FUNDOS 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 4.000,00 0,00 13.000,00 3,83% 1,46%
Total SUPRIMENTOS DE FUNDOS 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 4.000,00 0,00 13.000,00 3,83% 1,46%
Acumulado Total SUPRIMENTOS DE FUNDOS 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 6.000,00 9.000,00 13.000,00 13.000,00
VEÍCULOS
Meses jan/2017 fev/2017 mar/2017 abr/2017 mai/2017 jun/2017 jul/2017 ago/2017 set/2017 out/2017 nov/2017 dez/2017 Total % s/Grp % s/Tot
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 14.000,00 4,12% 1,57%
OUTROS VEICULOS 0,00 0,00 0,00 489,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 489,50 0,14% 0,05%
Total VEÍCULOS 0,00 0,00 0,00 489,50 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 14.489,50 4,27% 1,62%
Acumulado Total VEÍCULOS 0,00 0,00 0,00 489,50 489,50 2.489,50 4.489,50 6.489,50 8.489,50 10.489,50 12.489,50 14.489,50
MATERIAL DE CONSUMO
Meses jan/2017 fev/2017 mar/2017 abr/2017 mai/2017 jun/2017 jul/2017 ago/2017 set/2017 out/2017 nov/2017 dez/2017 Total % s/Grp % s/Tot
MATERIAL DE CONSUMO 0,00 1.420,00 7.300,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 111.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.720,00 36,13% 13,75%
Total MATERIAL DE CONSUMO 0,00 1.420,00 7.300,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 111.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.720,00 36,13% 13,75%
Acumulado Total MATERIAL DE CONSUMO 0,00 1.420,00 8.720,00 8.720,00 11.720,00 11.720,00 11.720,00 122.720,00 122.720,00 122.720,00 122.720,00 122.720,00
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IPEM - AP/IPEM/AP - Plano de Aplicação: 2017/2 período: 01/2017 - 12/2017 - com inadimplência de 80,81%(Jurídico) e 21,07%(Serviços) - 80,00% Convênio
Despesas
DESPESAS CORRENTES
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS
Meses jan/2017 fev/2017 mar/2017 abr/2017 mai/2017 jun/2017 jul/2017 ago/2017 set/2017 out/2017 nov/2017 dez/2017 Total % s/Grp % s/Tot
SERVICOS DE CONSULTORIA PESSOAS FÍSICAS E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
JURÍDICAS
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS E CONDOMÍNIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
MÓVEIS/IMÓVEIS E EQUIPAMENTO
SERVICOS DIVERSOS PAGOS A PESSOAS FÍSICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
SERVIÇOS DIVERSOS PAGOS A PESSOAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
JURÍDICAS
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
PRODUTOS JORNALÍSTICOS
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
EVENTOS
ENERGIA ELÉTRICA 0,00 4.000,00 6.700,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 46.700,00 13,75% 5,23%
ÁGUA, ESGOTO E GÁS 0,00 925,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 9.925,00 2,92% 1,11%
TELEFONIA FIXA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
TELEFONIA CELULAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
SERVICO DE SOFTWARE E PROCESSAMENTO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
DADOS
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS + 0,00 3.100,00 6.500,00 3.500,00 4.100,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 41.700,00 12,28% 4,67%
CORREIOS
SENTENÇAS JUDICIAIS (EXCETO TRABALHISTAS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
Total OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - 0,00 8.025,00 14.100,00 8.400,00 9.000,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 98.325,00 28,95% 11,02%
PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS
Acumulado Total OUTROS SERVICOS DE 0,00 8.025,00 22.125,00 30.525,00 39.525,00 47.925,00 56.325,00 64.725,00 73.125,00 81.525,00 89.925,00 98.325,00
TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS
OUTRAS DESPESAS
Meses jan/2017 fev/2017 mar/2017 abr/2017 mai/2017 jun/2017 jul/2017 ago/2017 set/2017 out/2017 nov/2017 dez/2017 Total % s/Grp % s/Tot
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.500,00 0,00 0,00 20,00 19,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 2.679,00 0,79% 0,30%
Total OUTRAS DESPESAS 2.500,00 0,00 0,00 20,00 19,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 2.679,00 0,79% 0,30%
Acumulado Total OUTRAS DESPESAS 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.520,00 2.539,00 2.559,00 2.579,00 2.599,00 2.619,00 2.639,00 2.659,00 2.679,00
Total DESPESAS CORRENTES 2.500,00 9.445,00 22.550,00 10.409,50 14.119,00 16.168,00 10.420,00 125.420,00 36.430,00 44.345,00 37.430,00 10.420,00 339.656,50 100,00% 38,06%
Acumulado Total DESPESAS CORRENTES 2.500,00 11.945,00 34.495,00 44.904,50 59.023,50 75.191,50 85.611,50 211.031,50 247.461,50 291.806,50 329.236,50 339.656,50
INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS (RECURSOS PRÓPRIOS)
Meses jan/2017 fev/2017 mar/2017 abr/2017 mai/2017 jun/2017 jul/2017 ago/2017 set/2017 out/2017 nov/2017 dez/2017 Total % s/Grp % s/Tot
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 38,38% 11,21%
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Plano de Aplicação Pactuado
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IPEM - AP/IPEM/AP - Plano de Aplicação: 2017/2 período: 01/2017 - 12/2017 - com inadimplência de 80,81%(Jurídico) e 21,07%(Serviços) - 80,00% Convênio
Despesas
INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS (RECURSOS PRÓPRIOS)
Meses jan/2017 fev/2017 mar/2017 abr/2017 mai/2017 jun/2017 jul/2017 ago/2017 set/2017 out/2017 nov/2017 dez/2017 Total % s/Grp % s/Tot
AQUISIÇÃO DE PADRÕES DE TRABALHO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 11,51% 3,36%
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.542,70 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.542,70 19,40% 5,66%
OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 30,71% 8,96%
OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
PERMANENTE
Total INVESTIMENTOS (RECURSOS PRÓPRIOS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.542,70 6.000,00 0,00 100.000,00 110.000,00 0,00 0,00 260.542,70 100,00% 29,19%
Acumulado Total INVESTIMENTOS (RECURSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.542,70 50.542,70 50.542,70 150.542,70 260.542,70 260.542,70 260.542,70
PRÓPRIOS)
Total INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.542,70 6.000,00 0,00 100.000,00 110.000,00 0,00 0,00 260.542,70 100,00% 29,19%
Acumulado Total INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.542,70 50.542,70 50.542,70 150.542,70 260.542,70 260.542,70 260.542,70
Total Despesas 21.229,17 28.174,17 41.279,17 29.138,67 32.848,17 79.439,87 35.149,17 157.649,17 168.659,17 186.574,17 69.659,17 42.649,17 892.449,24
Acumulado Total Despesas 21.229,17 49.403,34 90.682,51 119.821,18 152.669,35 232.109,22 267.258,39 424.907,56 593.566,73 780.140,90 849.800,07 892.449,24
Informativos
RESTOS A PAGAR
RESTOS A PAGAR INSCRITOS
Meses jan/2017 fev/2017 mar/2017 abr/2017 mai/2017 jun/2017 jul/2017 ago/2017 set/2017 out/2017 nov/2017 dez/2017 Total % s/Grp % s/Tot
RESTOS A PAGAR INSCRITOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ******** ********
Total RESTOS A PAGAR INSCRITOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ******** ********
Acumulado Total RESTOS A PAGAR INSCRITOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total RESTOS A PAGAR EXECUTADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ******** ********
Acumulado Total RESTOS A PAGAR EXECUTADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Informativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Acumulado Total Informativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo
SALDO
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Plano de Aplicação Pactuado
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IPEM - AP/IPEM/AP - Plano de Aplicação: 2017/2 período: 01/2017 - 12/2017 - com inadimplência de 80,81%(Jurídico) e 21,07%(Serviços) - 80,00% Convênio
Saldo
SALDO
SALDO FINANCEIRO
Meses jan/2017 fev/2017 mar/2017 abr/2017 mai/2017 jun/2017 jul/2017 ago/2017 set/2017 out/2017 nov/2017 dez/2017
SALDO FINANCEIRO MENSAL- Saldo Inicial: R$ 463.861,15 438.286,98 400.207,81 373.869,14 356.093,97 338.454,10 364.904,93 268.755,76 161.596,59 36.522,42 28.363,25 47.214,08
224.863,01
Total SALDO FINANCEIRO 463.861,15 438.286,98 400.207,81 373.869,14 356.093,97 338.454,10 364.904,93 268.755,76 161.596,59 36.522,42 28.363,25 47.214,08
Total Saldo 463.861,15 438.286,98 400.207,81 373.869,14 356.093,97 338.454,10 364.904,93 268.755,76 161.596,59 36.522,42 28.363,25 47.214,08
Orgão Delegado
COMENTÁRIOS SOBRE INVESTIMENTOS
Despesa pactuada para compra de computadores, empressoras e scanner, visando suprir a necessidade deste Órgão (Reposição)
15 Computadores
04 Impressoras multifunciona
04 Notebook
Valores Pactuados referentes a INVESTIMENTOS detalhados a seguir:
4.OBRAS E INSTALAÇÕES: Pactuado 80.000,00 ... para atender reforma da sede do ipem/ap como pinturas , infiltrações na lage e reparos em geral para o melhor
atendimento á sociedade.
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Plano de Aplicação Pactuado
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IPEM - AP/IPEM/AP - Plano de Aplicação: 2017/2 período: 01/2017 - 12/2017 - com inadimplência de 80,81%(Jurídico) e 21,07%(Serviços) - 80,00% Convênio
Para conta contabil 3.3.2.3.1.54.02 , LOCAÇÃO DE MAO- DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - foi pactuado esta despesa com base ao ano de execução
anterior, para pagamento de despesa com prestação de serviços de limpeza e conservação que será constituida de 01 equipe de 05 funcionários para
área de limpeza e conservação - valor mensal: R$ 13.500,00, resaltando que o processo de contratação deste serviço está na fase de licitação
Para TERCEIRIZADOS ATUANDO EM ATIVIDADES DE APOIO - 3.3.2.3.1.54.03.00 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA detalhamos:
Essa despesa refere-se a 02 funcionarios por dia, sendo 01 para período diurno e 01 para período noturno, na escala 12X36, totalizando 4 prestadores
de serviço para área de vigilância ostensiva deste IPEM/AP - valor mensal: R$ 18.730,00
Para DIÁRIAS TÉCNICAS - 3.3.2.1.1.01.01.01 - DIARIAS TECNICAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS - detalhamos:
UNIDADES REGIONAIS -> POR CONTA DO PLANEJAMENTO DE FISCALIZAÇÃO PARE ESTE ANO, TEMOS A NECESSIDADE DE DIÁRIAS TÉCNICAS, VALORES DISTRIBUIDOS
CONFORME CRONOGRAMA DO SETOR OPERACIONAL, DE ACORDO COM MUNICIPIOS.
Periódica:
Junho: Porto Grande
Setembro: Mazagão Novo, Mazagão Velho, Laranjal do Jari e Vitória do Jari
Outubro: Ferreira Gomes, Tartarugalzinho, Pracuuba, Amapá, Calçoene, Oiapoque
Novembro: Itaubal, Cutias, Serra do Navio, Pedra Branca
Cabe ressaltar que os outros mêses, as equipes continuam fiscalizando, mais em área metropolitana, onde não há a necessidade de diárias técnicas.
Para DIÁRIAS ADMINISTRATIVAS - 3.3.2.1.1.01.01.02 -
Os valores pactuados para o subgrupo em análise, foi elaborado com base no contigenciamento necessário de despesas para o ano em questão, ficando
conforme descrito abaixo:
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IPEM - AP/IPEM/AP - Plano de Aplicação: 2017/2 período: 01/2017 - 12/2017 - com inadimplência de 80,81%(Jurídico) e 21,07%(Serviços) - 80,00% Convênio
Para PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO VIA CONTRATOS(PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES, FLUVIAIS) - 3.3.2.3.1.56.01.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
detalhamos: para custear despesa com locomoção dos servidores deste ipem/ap, para participação em eventos, cursos, encontros ,seminários
disponibilizados pelo INMETRO / CORED.
Para SUPRIMENTOS DE FUNDOS - 1.1.3.1.1.02.00.00 - SUPRIMENTO DE FUNDOS detalhamos:
Em atendimento ao Plano de aplicação deste Ipem/AP, foi realizada a previsão dos pagamentos abaixo, visando atender o cronograma de fiscalização
Periódica e Pós Reparo descritos no Subgrupo de DIÁRIAS TÉCNICAS para 2017:
MATERIAL...
Abril: R$ 1.000
Junho: R$ 1.000,00
Setembro: R$ 2.500,00
Outubro: R$ 2.500,00
Novembro: R$ 3.500,00
SERVIÇO...
Abril: R$ 500
Junho: R$ 500
Setembro: R$ 500
Outubro: R$ 500
Novembro: R$ 500
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Os valores pactuados nas contas contábeis abaixo, serão utilizados na manutenção preventiva/corretiva da frota própria deste órgão.
3.3.1.1.1.39.00 des 00 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS o valor de R$ 1.300,00 mensal no período de Junho à Dezembro/2017.
Conta contabil 3.3.1.1.1.39.00 de 00 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS o valor de R$ 1.300,00 mensal .Visando atender a estimativa de consumo
planejada para o ano 2017, considerando a necessidade de recuperação/manuntenção destes veículos.
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IPEM - AP/IPEM/AP - Plano de Aplicação: 2017/2 período: 01/2017 - 12/2017 - com inadimplência de 80,81%(Jurídico) e 21,07%(Serviços) - 80,00% Convênio
Os valores pactuados nas contas contábeis abaixo, serão utilizados na manutenção preventiva/corretiva da frota própria deste órgão.
3.3.2.3.1.06.04 des 00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS o valor de R$ 1.300,00, no período de Junho à Dezembro/2017, para os veículos em
atividade, 04 pikups modelo L200 4x4 GL e 01 Vw Gol 1.6 City.
3.3.2.3.1.29.00.01 - SEGUROS EM GERAL - VEICULOS detalhamos: Para custear despesas com seguros obrigatórios dos veículos deste IPEM-AP. No total de
10 veículos .
Para MATERIAL DE CONSUMO - 3.3.1.1.1.16.00.00 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE detalhamos:
Esta despesa refere-se a compra anual de materiais de expedientes para atender os setores Administrativos e Operacionais deste Órgão. Este material
será devidamente armazenado e controlado pelo setor do Almoxarifado, sendo distribuido conforme solicitado pelos Setores no SGI.
Para MATERIAL DE CONSUMO - 3.3.1.1.1.17.00.00 - MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS detalhamos:
Esta despesa refere-se a compra anual de materiais de processamentos de dados para atender os setores Administrativos e Operacionais deste Órgão.
Este material será devidamente armazenado e controlado pelo setor do Almoxarifado, sendo distribuido conforme solicitado pelos Setores no SGI.
Para MATERIAL DE CONSUMO - 3.3.1.1.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO detalhamos: São materias que não foram elencados nas demas contas desse
grupo de despesa.
Para MATERIAL DE CONSUMO - 3.3.1.1.1.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO detalhamos: Para custear despesa com água mineral , café e açucar para
atendimento das nessecidades deste orgão delegado.
ENERGIA ELÉTRICA: O valor pactuado tem por objetivo atender as despesas de Energia Eletrica, foi feita previsão estimativa com base nos meses
anteriores, o mes de Janeiro 2017 esta zerado em função da não liberação do orçamento do estado para execurção da referida despesa. (QDD).
Para ÁGUA, ESGOTO E GÁS - 3.3.2.3.1.08.01.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO detalhamos: O valor pactuado tem por objetivo atender reajustes
contratuais anuais com despesas com agua, ressaltando que para o ano de 2017 o consumo de água deste Órgão será medido através de Hidrometro, devido
este fator, foi pactuado o valor estimado de R$ 900,00 mensal, o mes de Janeiro esta zerado em função da não liberação do orçamento do estado para
execução da referida despesa. (QDD).
Tendo em vista o valor cobrado em desacordo com o consumo médio deste intituto, informamos que pedimos esclarecimento da Comapnhia de Agua e Esgoto
do Estado do Amapá CAESA. Pelo solicitado, a companhia nos enviou um tecnico que constatou diversos vazamentos, e, posteriormente, o IPEM-AP tomou
as medidas necessárias para sanar o problema, que encontra-se resolvido.
Para FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS + CORREIOS - 3.3.2.3.1.12.03.00 - FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS detalhamos: Foi pactuado um valor mensal
para cobrir despesa com postagem e malote de encomenda deste Ipem-AP, vale ressaltar que o serviço é cobrado de acordo com a demanda do Órgão
podendo sofrer oscilação durante a execução mensal, o mes de Janeiro 2017 esta zerado em função da não liberação do orçamento do estado para
execurção da referida despesa. (QDD).
Para OUTRAS DESPESAS CORRENTES - 3.7.2.1.1.02.00.00 - PIS/PASEP, os valores pactuados correspondem ao recolhimento para o PASEP, conforme determina
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IPEM - AP/IPEM/AP - Plano de Aplicação: 2017/2 período: 01/2017 - 12/2017 - com inadimplência de 80,81%(Jurídico) e 21,07%(Serviços) - 80,00% Convênio
RAIMUNDO ESTACIO LOPES PICANCO ADINAIR FIGUEIREDO DE ALMEIDA GABRIELLY BARBOSA SILVA FAVACHO
CHEFE DA UNIDADE DE CONTABILIDADE ASS.COBRANÇA CONTR E ARRECAÇÃO ORDENADOR DE DESPESAS
Técnico Responsável Aprovador Dirigente Máximo
04/07/2017 04/07/2017 04/07/2017
Inmetro
PARECER DO INMETRO
Entendemos que os valores de receita, despesa e transferência estão consistentes, visando o atingimento das metas físicas definidas no Plano de
Trabalho.
Vale registrar que as transferências pactuadas estão condicionadas ao cumprimento dos prazos para apresentação das ferramentas de controle (PT, PA e
PC) no SGI, assim como a disponibilidade orçamentária/financeira do Inmetro.
Chamamos a atenção para a necessidade de um acompanhamento efetivo da receita e da despesa visando garantir a sustentabilidade do órgão.
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Plano de Aplicação Pactuado
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IPEM - AP/IPEM/AP - Plano de Aplicação: 2017/2 período: 01/2017 - 12/2017 - com inadimplência de 80,81%(Jurídico) e 21,07%(Serviços) - 80,00% Convênio
PEDRO PAULO DE CARVALHO NETO ALEXANDER ASSIS DE OLIVEIRA RAUL MACHARETH GODINHO
DIRECAO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR DIRETOR DE ADMIN E FINANÇAS DIRECAO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR
Aprovador INMETRO - 1 Aprovador INMETRO - 2 Aprovador INMETRO - 3
11/07/2017 17/08/2017 20/07/2017
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Instituto de Pesos e Medidas do Amapá - IPEM-AP Pag: 1 2
CNPJ: Emitido em 17/04/2018 19:08
Endereço: AV. AURINO BORGES DE OLIVEIRA, 1278
Bairro: São Lázaro CEP: 68908-470
Município: Macapá - AP
PLANEJAMENTO DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DA QUALIDADE (2017)
1 2 3 Acão anual 4 5 3
Ano Mês Planejado Mínimo Realizado Operação Período Produto Ação anual % Op. Especial Realizado
2017 2 10 0 43 1 BOA_VIAGEM 06/02/17 10/02/17 3499 Rodas automotivas de aço ou de alumínio 8 4,00 0 4
3500 Líquidos para freios hidráulicos p/veic. autom. 5 4,00 0 4
3757 Amortecedores da Suspensão 5 4,00 0 7
3761 Buzinas ou Equipamentos Similares 5 4,00 0 6
3762 Lâmpadas para Veículos Automotivos 5 4,00 0 8
3792 Bateria chumbo-ácido 6 4,00 0 7
3805 Carregador de baterias automotivas 3 4,00 0 7
Total da operação: 37 0 43
2017 3 8 11 2 PASCOA 27/03/17 31/03/17 3049 Brinquedos 85 0,00 11
Total da operação: 85 11
2017 5 5 24 3 DIA_DAS_MAES 08/05/17 12/05/17 3141 Produtos têxteis 57 0,00 24
Total da operação: 57 24
2017 6 10 2 24 4 COZINHA_SEGURA 19/06/17 23/06/17 3515 Batedeira elétrica residencial 12 4,00 0 2
3516 Cafeteira elétrica / Chaleira / Máquina de Café 12 4,00 0 2
3520 Espremedor elétrico de frutas (potênc. até 300W) 9 4,00 0 2
3525 Gril elet.l / Grelha elet. / Churrasqueira elet. 12 4,00 0 2
3527 Liquidificador doméstico (até 3,6 l) 23 4,00 1 2
3534 Processador elétrico/descasc/ralador/Mixer elétric 12 4,00 0 2
3536 Sanduicheira elétrica 14 4,00 1 2
3687 Adega/Climatizador elétr. bebida uso domést/comér. 3 4,00 0 2
3698 Forno de micro-ondas 9 4,00 0 2
3701 Lavadora de louça de uso doméstico 5 4,00 0 2
3815 Panela metálica 0 4,00 0
3927 Panela, p/ uso fogão, com capacidade até 17 litros 0 4,00 2
3928 Panela de pressão - capacidade de até 30 litros 0 4,00 2
Total da operação: 111 2 24
2017 8 8 3 32 5 MAOS_A_OBRA 07/08/17 11/08/17 3393 Capacete de segurança para uso na indústria 14 4,00 1 4
3427 Luvas Isolantes de Borracha 14 4,00 1 6
3428 Peça Semifacial Filtrante - Máscara EPI 13 4,00 1 6
3807 Cinturão de Segurança - EPI 9 4,00 0 6
3808 Dispositivo Trava-Queda - EPI 9 4,00 0 6
3809 Talabarte de Segurança - EPI 9 4,00 0 4
Total da operação: 68 3 32
2017 10 10 5 28 6 DIA_DAS_CRIANCAS 02/10/17 06/10/17 3049 Brinquedos 85 4,00 3 27
3332 Dispositivo de retenção para crianças 13 4,00 1 0
3706 Berços Infantis 22 4,00 1 0
3806 Carrinhos para crianças 10 4,00 0 1
Total da operação: 130 5 28
PL3088 * Legenda: 1 (Qtde digitada no planejamento), 2 (mínimo recomendado), 3 (quantidade fiscalizada na operação até o momento APENAS DE PRODUTOS DA CARTEIRA DA OPERAÇÃO ESPECIAL), 4 (total de ações anuais planejadas para o produto), 5 (mínimo
134
recomendado para o produto),
PL5075 - 13.3.2.2 Planejamento Técnico(PLANEJ_REL_BOS)
Instituto de Pesos e Medidas do Amapá - IPEM-AP Pag: 2 2
CNPJ: Emitido em 17/04/2018 19:08
Endereço: AV. AURINO BORGES DE OLIVEIRA, 1278
Bairro: São Lázaro CEP: 68908-470
Município: Macapá - AP
PLANEJAMENTO DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DA QUALIDADE (2017)
1 2 3 Acão anual 4 5 3
Ano Mês Planejado Mínimo Realizado Operação Período Produto Ação anual % Op. Especial Realizado
2017 11 18 14 0 7 SEGURANCA_ELETRICA 20/11/17 24/11/17 3159 Disjuntores (residencial até 415V / 63 A / 10KA) 19 4,00 1 0
3162 Interruptores instal. elétr. fixa doméstica análog 49 4,00 2 0
3163 Lâmpadas dicróicas 8 4,00 0 0
3164 Luminárias 9 4,00 0 0
3165 Lustres 2 4,00 0 0
3168 Recep.p/lâmpadas fluorescentes 2 4,00 0 0
3169 Estárteres 39 4,00 2 0
3171 Lâmpada fluoresc. tub. s/ reator integrado à base 8 4,00 0 0
3173 Lâmpadas halógenas 12 4,00 0 0
3176 Filtros de linha 8 4,00 0 0
3280 Extensões enroladas 24 4,00 1 0
3299 Plugues 44 4,00 2 0
3300 Tomadas 63 4,00 3 0
3389 Adaptadores de plugues e tomadas 75 4,00 3 0
3489 Lâmpadas LED 12 4,00 0 0
3494 Sensor de presença 8 4,00 0 0
3495 Fotocélulas 0 4,00 0
3497 Transformador de Tensão 0 4,00 0
Total da operação: 382 14 0
2017 12 9 3 0 8 PAPAI_NOEL 11/12/17 15/12/17 3049 Brinquedos 85 4,00 3 0
3313 Bicicletas de uso infantil 9 4,00 0 0
3490 Luminárias tipo mangueiras natalinas 2 4,00 0 0
3491 Luminárias tipo pisca-pisca natalinas 4 4,00 0 0
Total da operação: 100 3 0
Total geral: 970 27 162
135
PL3088 * Legenda: 1 (Qtde digitada no planejamento), 2 (mínimo recomendado), 3 (quantidade fiscalizada na operação até o momento APENAS DE PRODUTOS DA CARTEIRA DA OPERAÇÃO ESPECIAL), 4 (total de ações anuais planejadas para o produto), 5 (mínimo
recomendado para o produto),
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INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO AMAPÁ - IPEM-AP
Total de Perícias: 17 Aprovado: 17 Reprovado: 0 (0,00%) Repr. Ind.: 0 Reprov. Média: 0 Repr. Ind. e Média:
Total Geral: 17 Aprovado: 17 Reprovado: 0 (0,00%) Repr. Ind.: 0 Reprov. Média: 0 Repr. Ind. e Média:
PR4270
136
PR5190 - 4.3.13 Produtos Coletados / Coletas x Exames Finais(PRE_MEDIDOS)
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 17/04/2018 11:55
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Total de Perícias: 24 Aprovado: 19 Reprovado: 5 (20,83%) Repr. Ind.: 1 Reprov. Média: 4 Repr. Ind. e Média:
PR4270
137
PR5190 - 4.3.13 Produtos Coletados / Coletas x Exames Finais(PRE_MEDIDOS)
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Total Geral: 24 Aprovado: 19 Reprovado: 5 (20,83%) Repr. Ind.: 1 Reprov. Média: 4 Repr. Ind. e Média:
PR4270
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PR5190 - 4.3.13 Produtos Coletados / Coletas x Exames Finais(PRE_MEDIDOS)
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Total de Perícias: 16 Aprovado: 14 Reprovado: 2 (12,50%) Repr. Ind.: 1 Reprov. Média: 2 Repr. Ind. e Média: 1
Total Geral: 16 Aprovado: 14 Reprovado: 2 (12,50%) Repr. Ind.: 1 Reprov. Média: 2 Repr. Ind. e Média: 1
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PR5190 - 4.3.13 Produtos Coletados / Coletas x Exames Finais(PRE_MEDIDOS)
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Total de Perícias: 13 Aprovado: 12 Reprovado: 1 (7,69%) Repr. Ind.: 1 Reprov. Média: 0 Repr. Ind. e Média:
Total Geral: 13 Aprovado: 12 Reprovado: 1 (7,69%) Repr. Ind.: 1 Reprov. Média: 0 Repr. Ind. e Média:
Coletas com data de agendamento de exame inferior ao dia de hoje e laudo de exame não realizado Coletas que não possuem laudo de exame
PR4270
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PR5190 - 4.3.13 Produtos Coletados / Coletas x Exames Finais(PRE_MEDIDOS)
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Total de Formal: 0 Total Coleta Aleatoria: 13 Total de Produtos Coletados: 14 Total de Unidades Coletadas: 182
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO
Regional: IPEM
Funcionário Visitas Pré Exames Coletas % Colet. Col. Aleat. Col.For. Ex.Formais AI Formais M. Desig. AI M. Desig. % Rep. Ex.Finais % Rep. AI Ex. Fin.
Coletas com data de agendamento de exame inferior ao dia de hoje e laudo de exame não realizado Coletas que não possuem laudo de exame
PR4270
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PR5190 - 4.3.13 Produtos Coletados / Coletas x Exames Finais(PRE_MEDIDOS)
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Total de Perícias: 21 Aprovado: 15 Reprovado: 6 (28,57%) Repr. Ind.: 5 Reprov. Média: 5 Repr. Ind. e Média: 4
Total Geral: 21 Aprovado: 15 Reprovado: 6 (28,57%) Repr. Ind.: 5 Reprov. Média: 5 Repr. Ind. e Média: 4
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PR5190 - 4.3.13 Produtos Coletados / Coletas x Exames Finais(PRE_MEDIDOS)
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Total de Perícias: 14 Aprovado: 12 Reprovado: 2 (14,29%) Repr. Ind.: 0 Reprov. Média: 2 Repr. Ind. e Média:
Total Geral: 14 Aprovado: 12 Reprovado: 2 (14,29%) Repr. Ind.: 0 Reprov. Média: 2 Repr. Ind. e Média:
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PR5190 - 4.3.13 Produtos Coletados / Coletas x Exames Finais(PRE_MEDIDOS)
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145
146
147
Governo do Estado do Amapá
Balancete
Emitido em: 06/04/18 08:44
Identificação
Unidade Gestora Mês Saldos Zerados? Valor
150203 - IPEM 12/2017 Não No Mês
Conta Contábil Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Atual D/C
100000000 - ATIVO 1.236.129,34 927.122,69 825.630,64 1.337.621,39 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE 498.286,56 927.122,69 825.630,64 599.778,61 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 344.026,64 914.497,86 701.585,44 556.939,06 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 344.026,64 914.497,86 701.585,44 556.939,06 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 344.026,64 914.497,86 701.585,44 556.939,06 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 86.547,80 443.291,50 473.291,50 56.547,80 D
111111902 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL 31.631,71 443.291,50 473.291,50 1.631,71 D
111111903 - DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 54.916,09 0,00 0,00 54.916,09 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 257.478,84 471.206,36 228.293,94 500.391,26 D
111115004 - BB FIX ADM ABSOLUTO 206.736,15 469.405,29 226.416,86 449.724,58 D
111115009 - BB FIX ADM SUPREMO 49.511,05 1.801,07 645,44 50.666,68 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 115.359,78 0,00 105.172,40 10.187,38 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS 112.951,40 0,00 105.172,40 7.779,00 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO 112.951,40 0,00 105.172,40 7.779,00 D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS 9.805,00 0,00 5.805,00 4.000,00 D
113110400 - ADIANTAMENTOS OUTRAS DESPESAS CORRENTES A REGULARIZAR 3.779,00 0,00 0,00 3.779,00 D
113110499 - OUTRAS DESPESAS A REGULARIZAR ANTERIOR A 2013 3.779,00 0,00 0,00 3.779,00 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 2.408,38 0,00 0,00 2.408,38 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO 2.408,38 0,00 0,00 2.408,38 D
113519900 - OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS 2.408,38 0,00 0,00 2.408,38 D
115000000 - ESTOQUES 38.900,14 12.624,83 18.872,80 32.652,17 D
115600000 - ALMOXARIFADO 38.900,14 12.624,83 18.872,80 32.652,17 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 38.900,14 12.624,83 18.872,80 32.652,17 D
115611600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 17.354,17 0,00 6.247,97 11.106,20 D
115611700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3.349,23 0,00 0,00 3.349,23 D
115613900 - PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS 8.174,95 4.416,54 4.416,54 8.174,95 D
115614100 - MATERIAIS GRAFICOS 1.813,50 0,00 0,00 1.813,50 D
espaçamento
148
Conta Contábil Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Atual D/C
115619900 - MATERIAIS A CLASSIFICAR 8.208,29 8.208,29 8.208,29 8.208,29 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE 737.842,78 0,00 0,00 737.842,78 D
123000000 - IMOBILIZADO 737.842,78 0,00 0,00 737.842,78 D
123100000 - BENS MOVEIS 642.824,42 0,00 0,00 642.824,42 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 642.824,42 0,00 0,00 642.824,42 D
123110100 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 18.910,39 0,00 0,00 18.910,39 D
123110101 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO 2.195,00 0,00 0,00 2.195,00 D
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 1.206,39 0,00 0,00 1.206,39 D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO 3.249,00 0,00 0,00 3.249,00 D
123110112 - EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS 7.910,00 0,00 0,00 7.910,00 D
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS 4.350,00 0,00 0,00 4.350,00 D
123110200 - BENS DE INFORMATICA 171.947,31 0,00 0,00 171.947,31 D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 171.947,31 0,00 0,00 171.947,31 D
123110300 - MOVEIS E UTENSILIOS 41.548,22 0,00 0,00 41.548,22 D
123110301 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 660,01 0,00 0,00 660,01 D
123110302 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO 0,03 0,00 0,00 0,03 D
123110303 - MOBILIARIO EM GERAL 40.888,18 0,00 0,00 40.888,18 D
123110500 - VEICULOS 375.998,00 0,00 0,00 375.998,00 D
123110501 - VEICULOS EM GERAL 375.998,00 0,00 0,00 375.998,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MOVEIS 34.420,50 0,00 0,00 34.420,50 D
123119999 - OUTROS BENS MOVEIS 34.420,50 0,00 0,00 34.420,50 D
123200000 - BENS IMÓVEIS 95.018,36 0,00 0,00 95.018,36 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 95.018,36 0,00 0,00 95.018,36 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL 95.018,36 0,00 0,00 95.018,36 D
123210101 - IMOVEIS RESIDENCIAIS / COMERCIAIS 44.846,74 0,00 0,00 44.846,74 D
123210104 - ARMAZENS/GALPOES/BENFEITORIA 14.624,00 0,00 0,00 14.624,00 D
123210108 - REPRESAS / AÇUDES 15.900,00 0,00 0,00 15.900,00 D
123210191 - OBRAS EM ANDAMENTO 19.647,62 0,00 0,00 19.647,62 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 1.088.554,31 137.071,57 139.801,57 1.091.284,31 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE 51.419,28 137.071,57 139.801,57 54.149,28 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 33.651,50 127.999,29 132.165,79 37.818,00 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 33.651,50 127.999,29 132.165,79 37.818,00 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 33.651,50 127.989,29 132.155,79 37.818,00 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO 33.314,79 127.989,29 132.155,79 37.481,29 C
213110200 - FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES 336,71 0,00 0,00 336,71 C
213110201 - FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES PROCESSADOS 336,71 0,00 0,00 336,71 C
espaçamento
149
Conta Contábil Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Atual D/C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 17.767,78 9.072,28 7.635,78 16.331,28 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS 16.331,28 4.830,18 4.830,18 16.331,28 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 16.331,28 4.830,18 4.830,18 16.331,28 C
218810100 - CONSIGNACOES 4.307,71 4.830,18 4.830,18 4.307,71 C
218810103 - INSS DE TERCEIROS - PJ 4.120,42 4.432,68 4.432,68 4.120,42 C
218810106 - IRRF DE TERCEIROS - PJ 187,29 397,50 397,50 187,29 C
218810200 - CONSIGNACOES EXERCICIOS ANTERIORES 9.615,19 0,00 0,00 9.615,19 C
218810203 - INSS DE TERCEIROS - PJ 8.240,84 0,00 0,00 8.240,84 C
218810206 - IRRF DE TERCEIROS - PJ 374,58 0,00 0,00 374,58 C
218810209 - ISS 999,77 0,00 0,00 999,77 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS 2.408,38 0,00 0,00 2.408,38 C
218810406 - DEPOSITOS DE TERCEIROS 2.408,38 0,00 0,00 2.408,38 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 1.436,50 4.242,10 2.805,60 -0,00 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 1.436,50 4.242,10 2.805,60 -0,00 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO 1.037.135,03 0,00 0,00 1.037.135,03 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS 1.037.135,03 0,00 0,00 1.037.135,03 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 1.037.135,03 0,00 0,00 1.037.135,03 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 1.037.135,03 0,00 0,00 1.037.135,03 C
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 170.014,73 0,00 0,00 170.014,73 C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 867.120,30 0,00 0,00 867.120,30 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 468.823,82 245.037,07 15.454,39 698.406,50 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 464.571,52 243.628,89 15.124,83 693.075,58 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO 26.268,06 37.728,20 15.124,83 48.871,43 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL 26.268,06 37.728,20 15.124,83 48.871,43 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 26.268,06 37.728,20 15.124,83 48.871,43 D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 6.247,97 0,00 6.247,97 D
331114200 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 2.587,50 0,00 0,00 2.587,50 D
331115500 - SELOS PARA CONTROLE FISCAL 8.704,40 0,00 0,00 8.704,40 D
331119800 - SERVIÇO DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTO 3.306,16 2.999,40 0,00 6.305,56 D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 11.670,00 24.064,29 10.708,29 25.026,00 D
332000000 - SERVIÇOS 438.303,46 205.900,69 0,00 644.204,15 D
332100000 - DIÁRIAS 0,00 97.930,90 0,00 97.930,90 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 97.930,90 0,00 97.930,90 D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL 0,00 97.930,90 0,00 97.930,90 D
332110101 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 0,00 81.154,50 0,00 81.154,50 D
332110103 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS (FORA DO ESTADO) 0,00 16.776,40 0,00 16.776,40 D
espaçamento
150
Conta Contábil Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Atual D/C
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 438.303,46 107.969,79 0,00 546.273,25 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 437.920,38 107.969,79 0,00 545.890,17 D
332310400 - COMUNICACAO 28.815,24 3.968,22 0,00 32.783,46 D
332310402 - CORRESPONDENCIAS 28.815,24 3.968,22 0,00 32.783,46 D
332310600 - MANUTENCAO E CONSERVACAO 2.025,00 1.752,00 0,00 3.777,00 D
332310699 - OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO 2.025,00 1.752,00 0,00 3.777,00 D
332310800 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 55.039,05 6.658,35 0,00 61.697,40 D
332310801 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 13.005,00 925,40 0,00 13.930,40 D
332310802 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 42.034,05 5.732,95 0,00 47.767,00 D
332311000 - LOCACOES 118.000,00 29.500,00 0,00 147.500,00 D
332311006 - LOCAÇÃO DE VEICULOS 118.000,00 29.500,00 0,00 147.500,00 D
332312900 - SEGUROS EM GERAL 489,73 0,00 0,00 489,73 D
332313200 - SERVICOS BANCARIOS 234,28 315,18 0,00 549,46 D
332313900 - SERVICOS DE CORRESPONDENCIA EM GERAL 14.172,66 0,00 0,00 14.172,66 D
332314300 - SERVICOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 D
332315400 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 155.718,67 47.269,00 0,00 202.987,67 D
332315402 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO 0,00 47.269,00 0,00 47.269,00 D
332315403 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA 155.718,67 0,00 0,00 155.718,67 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 37.569,57 18.507,04 0,00 56.076,61 D
332315601 - PASSAGENS PARA O PAIS 37.569,57 18.507,04 0,00 56.076,61 D
332319200 - EXERCICIOS ANTERIORES PJ 15.056,18 0,00 0,00 15.056,18 D
332319299 - OUTROS SERVIÇOS PJ - EXERCICIOS ANTERIORES 15.056,18 0,00 0,00 15.056,18 D
332319800 - SERVIÇO DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTO 400,00 0,00 0,00 400,00 D
332319900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA 3.400,00 0,00 0,00 3.400,00 D
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS 383,08 0,00 0,00 383,08 D
332329900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA 383,08 0,00 0,00 383,08 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 689,08 1.398,18 329,56 1.757,70 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 689,08 1.398,18 329,56 1.757,70 D
351200000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA 689,08 1.398,18 329,56 1.757,70 D
351220000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA ¿ INTRA OFSS 689,08 1.398,18 329,56 1.757,70 D
351221200 - COTA DE ARRECADAÇÃO 689,08 1.398,18 329,56 1.757,70 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS 2.696,06 10,00 0,00 2.706,06 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES 2.696,06 10,00 0,00 2.706,06 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 2.696,06 10,00 0,00 2.706,06 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO 2.624,17 0,00 0,00 2.624,17 D
372110200 - PIS/PASEP 2.624,17 0,00 0,00 2.624,17 D
espaçamento
151
Conta Contábil Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Atual D/C
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO 71,89 10,00 0,00 81,89 D
372130200 - PIS/PASEP 71,89 10,00 0,00 81,89 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 867,16 0,00 0,00 867,16 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 867,16 0,00 0,00 867,16 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 867,16 0,00 0,00 867,16 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO 867,16 0,00 0,00 867,16 D
399910300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 867,16 0,00 0,00 867,16 D
399910302 - RESTITUIÇÕES 867,16 0,00 0,00 867,16 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 616.398,85 137.382,92 465.727,65 944.743,58 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 37.334,25 137.053,36 124.209,15 24.490,04 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 37.334,25 137.053,36 124.209,15 24.490,04 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 37.334,25 137.053,36 124.209,15 24.490,04 C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 37.334,25 137.053,36 124.209,15 24.490,04 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 579.064,60 329,56 341.518,50 920.253,54 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 689,08 329,56 1.398,18 1.757,70 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 689,08 329,56 1.398,18 1.757,70 C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 689,08 329,56 1.398,18 1.757,70 C
451221200 - COTA DE ARRECADAÇÃO 689,08 329,56 1.398,18 1.757,70 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 578.375,52 0,00 340.120,32 918.495,84 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS 578.375,52 0,00 340.120,32 918.495,84 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ¿ UNIÃO 578.375,52 0,00 340.120,32 918.495,84 C
452130100 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS ¿ UNIÃO 578.375,52 0,00 340.120,32 918.495,84 C
452130116 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO E ENTIDADES PARA CONVENIOS 578.375,52 0,00 340.120,32 918.495,84 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 5.320.693,87 289.412,35 541.267,29 5.068.838,93 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO 5.283.149,44 251.194,50 503.049,44 5.031.294,50 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA 1.757.140,00 0,00 0,00 1.757.140,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 1.757.140,00 0,00 0,00 1.757.140,00 D
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 1.757.140,00 0,00 0,00 1.757.140,00 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA 3.526.009,44 251.194,50 503.049,44 3.274.154,50 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.911.740,00 154.216,00 308.432,00 1.757.524,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL 1.911.740,00 0,00 0,00 1.911.740,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL 1.911.740,00 0,00 0,00 1.911.740,00 D
522110101 - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO 1.911.740,00 0,00 0,00 1.911.740,00 D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES 0,00 0,00 154.216,00 154.216,00 C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE 0,00 154.216,00 0,00 -154.216,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 181.000,00 0,00 154.216,00 26.784,00 D
espaçamento
152
Conta Contábil Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Atual D/C
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 181.000,00 0,00 0,00 181.000,00 D
522190101 - ACRESCIMO 181.000,00 0,00 0,00 181.000,00 D
522190109 - (-)REDUCAO 181.000,00 0,00 0,00 181.000,00 C
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES 0,00 0,00 154.216,00 154.216,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 1.614.269,44 96.978,50 194.617,44 1.516.630,50 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSAO 1.614.269,44 96.978,50 194.617,44 1.516.630,50 D
522920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUBITEM 807.134,72 48.489,25 97.308,72 758.315,25 D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS 977.932,09 0,00 0,00 977.932,09 D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS 25.021,72 48.489,25 0,00 73.510,97 D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS 195.819,09 0,00 97.308,72 293.127,81 C
522920600 - EMPENHOS POR CREDOR 807.134,72 48.489,25 97.308,72 758.315,25 D
522920601 - VALORES COMPROMETIDOS 807.134,72 48.489,25 97.308,72 758.315,25 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 37.544,43 38.217,85 38.217,85 37.544,43 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 37.207,72 37.207,72 37.207,72 37.207,72 D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 37.207,72 0,00 37.207,72 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 336,71 1.010,13 1.010,13 336,71 D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 336,71 336,71 336,71 336,71 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 5.320.693,87 2.139.922,08 1.888.067,14 5.068.838,93 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 5.283.149,44 2.128.667,63 1.876.812,69 5.031.294,50 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA 1.757.140,00 601.382,83 601.382,83 1.757.140,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR 1.141.430,23 464.329,47 137.053,36 814.154,12 C
621200000 - RECEITA REALIZADA 615.709,77 137.053,36 464.329,47 942.985,88 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA 3.526.009,44 1.527.284,80 1.275.429,86 3.274.154,50 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO 1.911.740,00 933.286,69 779.070,69 1.757.524,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL 1.104.605,28 408.924,01 303.527,48 999.208,75 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO 807.134,72 370.146,68 321.327,21 758.315,25 C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 196.761,26 221.144,51 55.231,35 30.848,10 C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 39.059,00 137.071,57 139.801,57 41.789,00 C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 34.751,29 132.241,39 134.971,39 37.481,29 C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR 4.307,71 4.830,18 4.830,18 4.307,71 C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 571.314,46 11.930,60 126.294,29 685.678,15 C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 541.414,46 11.135,60 121.464,11 651.742,97 C
622130402 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO 29.900,00 795,00 4.830,18 33.935,18 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 1.614.269,44 593.998,11 496.359,17 1.516.630,50 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO 1.614.269,44 593.998,11 496.359,17 1.516.630,50 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUBITEM 807.134,72 227.886,61 179.067,14 758.315,25 C
espaçamento
153
Conta Contábil Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Atual D/C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR 196.761,26 221.144,51 55.231,35 30.848,10 C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS 610.373,46 6.742,10 123.835,79 727.467,15 C
622920600 - EMPENHOS POR CREDOR 807.134,72 366.111,50 317.292,03 758.315,25 C
622920601 - VALORES A LIQUIDAR 196.761,26 221.144,51 55.231,35 30.848,10 C
622920603 - VALORES LIQUIDADOS A PAGAR 39.059,00 133.036,39 135.766,39 41.789,00 C
622920604 - VALORES PAGOS 571.314,46 11.930,60 126.294,29 685.678,15 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 37.544,43 11.254,45 11.254,45 37.544,43 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 37.207,72 10.917,74 10.917,74 37.207,72 C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 26.289,98 0,00 0,00 26.289,98 C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 26.289,98 0,00 0,00 26.289,98 C
631800000 - RP NÃO PROCESSADOS - RETIDOS 0,00 0,00 2.247,50 2.247,50 C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS 0,00 0,00 8.670,24 8.670,24 C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP N/PROC 0,00 0,00 8.670,24 8.670,24 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 336,71 336,71 336,71 336,71 C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR 673,42 336,71 0,00 336,71 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES 15.202.842,72 1.387.263,80 601.188,22 15.988.918,30 D
710000000 - ATOS POTENCIAIS 5.753.890,67 0,00 0,00 5.753.890,67 D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS 5.566.736,27 0,00 0,00 5.566.736,27 D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 5.566.736,27 0,00 0,00 5.566.736,27 D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDAÇÃO 5.566.736,27 0,00 0,00 5.566.736,27 D
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDAÇÃO 5.566.736,27 0,00 0,00 5.566.736,27 D
711210101 - VALORES FIRMADOS 5.566.736,27 0,00 0,00 5.566.736,27 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 187.154,40 0,00 0,00 187.154,40 D
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS 23.289,40 0,00 0,00 23.289,40 D
712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO 23.289,40 0,00 0,00 23.289,40 D
712110100 - GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAIS 23.289,40 0,00 0,00 23.289,40 D
712110113 - Depositos restituiveis 23.289,40 0,00 0,00 23.289,40 D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 163.865,00 0,00 0,00 163.865,00 D
712210000 - OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDAÇÃO 163.865,00 0,00 0,00 163.865,00 D
712210100 - CONVENIOS - CONCEDIDOS 163.865,00 0,00 0,00 163.865,00 D
712210101 - VALORES FIRMADOS 163.865,00 0,00 0,00 163.865,00 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 2.580.393,02 464.329,47 291.269,36 2.753.453,13 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 668.653,02 464.329,47 137.053,36 995.929,13 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 668.653,02 464.329,47 137.053,36 995.929,13 D
721110000 - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 668.653,02 464.329,47 137.053,36 995.929,13 D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 1.911.740,00 0,00 154.216,00 1.757.524,00 D
espaçamento
154
Conta Contábil Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Atual D/C
722200000 - RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS 1.911.740,00 0,00 154.216,00 1.757.524,00 D
722210000 - COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO 1.911.740,00 0,00 154.216,00 1.757.524,00 D
790000000 - OUTROS CONTROLES 6.868.559,03 922.934,33 309.918,86 7.481.574,50 D
792000000 - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES 573.561,96 126.294,29 11.930,60 687.925,65 D
792100000 - DISPONIBILIDADES DA CONTA UNICA 573.561,96 126.294,29 11.930,60 687.925,65 D
792160000 - PAGAMENTOS EFETUADOS 573.561,96 126.294,29 11.930,60 687.925,65 D
794000000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS Type your text 111.442,06 0,00 2.805,60 108.636,46 D
794200000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/ DIARIAS 97.930,90 0,00 0,00 97.930,90 D
794300000 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS 13.511,16 0,00 2.805,60 10.705,56 D
797000000 - OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS 3.558.149,33 0,00 0,00 3.558.149,33 D
797100000 - RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS 3.558.149,33 0,00 0,00 3.558.149,33 D
797110000 - VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE 10.877,04 0,00 0,00 10.877,04 D
797120000 - BENS EM COMODATOS CONCEDIDOS 3.547.272,29 0,00 0,00 3.547.272,29 D
799000000 - OUTROS CONTROLES 2.625.405,68 796.640,04 295.182,66 3.126.863,06 D
799100000 - CONTROLES DIVERSOS 2.625.405,68 796.640,04 295.182,66 3.126.863,06 D
799110000 - Cotas Financeiras 1.405.228,38 408.224,89 138.224,89 1.675.228,38 D
799110100 - Liberação de Cotas Financeiras 102.762,25 146.930,60 126.294,29 123.398,56 D
799110300 - Cota Financeira Paga 599.851,94 126.294,29 11.930,60 714.215,63 D
799110600 - Cota Financeira Transferida 702.614,19 135.000,00 0,00 837.614,19 D
799120000 - Saldo de Liquidações 648.862,84 262.120,86 145.027,17 765.956,53 D
799120100 - Liquidações Realizadas 35.088,00 130.996,39 128.266,39 37.818,00 D
799120200 - Retenções Realizadas 13.922,90 4.830,18 4.830,18 13.922,90 D
799120500 - Liquidações Pagas 567.704,44 121.464,11 11.135,60 678.032,95 D
799120600 - Retenções Pagas 32.147,50 4.830,18 795,00 36.182,68 D
799150000 - COTA ORDINARIA PAGA 571.314,46 126.294,29 11.930,60 685.678,15 D
799150200 - COTA ORDINARIA PAGA - ADMIN. INDIRETA 571.314,46 126.294,29 11.930,60 685.678,15 D
800000000 - CONTROLES CREDORES 13.016.801,56 3.568.897,93 4.354.973,51 13.802.877,14 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 4.628.174,35 862.832,69 862.832,69 4.628.174,35 C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 4.441.019,95 862.832,69 862.832,69 4.441.019,95 C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 4.441.019,95 862.832,69 862.832,69 4.441.019,95 C
811210000 - EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDAÇÃO 4.441.019,95 862.832,69 862.832,69 4.441.019,95 C
811210100 - EXECUCAO DE CONVENIOS RECEBIDOS- CONSOLIDAÇÃO 4.441.019,95 862.832,69 862.832,69 4.441.019,95 C
811210101 - CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES A RECEBER -948.309,63 462.931,29 136.723,80 -1.274.517,12 C
811210102 - CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES A REALIZAR 1.732.878,44 260.559,59 469.673,39 1.941.992,24 C
811210103 - CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES A COMPROVAR 3.089.129,78 128.206,21 134.971,39 3.095.894,96 C
811210113 - CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES PAGOS 567.321,36 11.135,60 121.464,11 677.649,87 C
espaçamento
155
Conta Contábil Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Atual D/C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 187.154,40 0,00 0,00 187.154,40 C
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS 23.289,40 0,00 0,00 23.289,40 C
812110000 - EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO 23.289,40 0,00 0,00 23.289,40 C
812110100 - EXECUCAO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAIS 23.289,40 0,00 0,00 23.289,40 C
812110113 - DEPOSITOS RESTIRUIVEIS A EXECUTAR 23.289,40 0,00 0,00 23.289,40 C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 163.865,00 0,00 0,00 163.865,00 C
812210000 - EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDAÇÃO 163.865,00 0,00 0,00 163.865,00 C
812210100 - EXECUCAO DE CONVENIOS CONCEDIDOS 163.865,00 0,00 0,00 163.865,00 C
812210101 - CONVENIOS FIRMADOS 163.865,00 0,00 0,00 163.865,00 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 2.580.393,02 2.295.216,08 2.468.276,19 2.753.453,13 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 668.653,02 551.654,11 878.930,22 995.929,13 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 668.653,02 551.654,11 878.930,22 995.929,13 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -144.154,39 185.542,61 561.638,19 231.941,19 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 163.731,96 221.144,51 55.231,35 -2.181,20 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS 49.223,51 133.036,39 135.766,39 51.953,51 C
COMPENSATÓRIAS
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 599.851,94 11.930,60 126.294,29 714.215,63 C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 1.911.740,00 1.743.561,97 1.589.345,97 1.757.524,00 C
822200000 - EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS 1.911.740,00 1.743.561,97 1.589.345,97 1.757.524,00 C
822210000 - RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO 1.911.740,00 1.743.561,97 1.589.345,97 1.757.524,00 C
822210400 - COTA SOLICITADA APROVADA A RECEBER 822.240,00 338.432,00 169.832,00 653.640,00 C
822210500 - COTA SOLICITADA APROVADA RECEBIDA 282.365,28 346.470,53 409.674,00 345.568,75 C
822210600 - COTA TRANSFERIDA 807.134,72 904.443,44 855.623,97 758.315,25 C
890000000 - OUTROS CONTROLES 5.808.234,19 410.849,16 1.023.864,63 6.421.249,66 C
892000000 - EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES 573.561,96 11.930,60 126.294,29 687.925,65 C
892100000 - EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECADACAO 573.561,96 11.930,60 126.294,29 687.925,65 C
892160000 - EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS 573.561,96 11.930,60 126.294,29 687.925,65 C
894000000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS 111.442,06 103.735,90 100.930,30 108.636,46 C
894200000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS / DIARIAS 97.930,90 97.930,90 97.930,90 97.930,90 C
894220000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS DIARIAS - VALOR UTILIZADO 0,00 0,00 97.930,90 97.930,90 C
894300000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS 13.511,16 5.805,00 2.999,40 10.705,56 C
894310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS 9.805,00 5.805,00 0,00 4.000,00 C
894320000 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS SUP DE FUNDOS - VALOR UTILIZADO 3.706,16 0,00 2.999,40 6.705,56 C
897000000 - OUTROS CONTROLES DE RESP.POR VALORES, TITULOS E BENS EXERCICIOS ANTERIORES 2.497.824,49 0,00 0,00 2.497.824,49 C
897100000 - EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS 2.486.947,45 0,00 0,00 2.486.947,45 C
897110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 2.486.947,45 0,00 0,00 2.486.947,45 C
espaçamento
156
Conta Contábil Saldo Inicial Débito Crédito Saldo Atual D/C
897111000 - COMODATO DE BENS - CONCEDIDOS 2.486.947,45 0,00 0,00 2.486.947,45 C
897111001 - COMODATO - BENS IMOVEIS CONCEDIDOS 2.486.947,45 0,00 0,00 2.486.947,45 C
897200000 - EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS 6.960,00 0,00 0,00 6.960,00 C
897210000 - EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS 6.960,00 0,00 0,00 6.960,00 C
897210600 - SUPRIMENTO DE FUNDOS 6.960,00 0,00 0,00 6.960,00 C
897300000 - BAIXA DE OUTROS CONTROLES DE RESPONS. POR VALORES, TÍTULOS E BENS 3.917,04 0,00 0,00 3.917,04 C
897320000 - BAIXA DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS COM VALORES, TÍTULOS E BENS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.917,04 0,00 0,00 3.917,04 C
899000000 - OUTROS CONTROLES 2.625.405,68 295.182,66 796.640,04 3.126.863,06 C
899100000 - CONTROLES DIVERSOS 2.625.405,68 295.182,66 796.640,04 3.126.863,06 C
899110000 - COTAS FINANCEIRAS 1.405.228,38 138.224,89 408.224,89 1.675.228,38 C
899110100 - Cota Financeira Liberada 102.762,25 126.294,29 146.930,60 123.398,56 C
899110300 - Cota Financeira Paga 599.851,94 11.930,60 126.294,29 714.215,63 C
899110600 - Cota Financeira Transferida 702.614,19 0,00 135.000,00 837.614,19 C
899120000 - SALDO DE LIQUIDAÇÕES 648.862,84 145.027,17 262.120,86 765.956,53 C
899120100 - NLS REALIZADAS A PAGAR 49.010,90 133.096,57 135.826,57 51.740,90 C
899120500 - Liquidações Pagas 599.851,94 11.930,60 126.294,29 714.215,63 C
899150000 - COTA ORDINARIA RECEBIDA PELO PGTO 571.314,46 11.930,60 126.294,29 685.678,15 C
899150200 - COTA ORDINARIA RECEBIDA PELO PGTO - AD. INDIRETA 571.314,46 11.930,60 126.294,29 685.678,15 C
espaçamento
157
Governo do Estado do Amapá
15203 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM 1.911.740 1.757.524 0,00 0,00 999.208,75 0,00 758.315,25 30.848,10 727.467,15 41.789,00 685.678,15
2472 339039 203 000000 10.000 10.000 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2473 339030 203 000000 20.881 20.881 0,00 0,00 20.881,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2474 339014 203 000000 20.881 20.881 0,00 0,00 20.881,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339030 203 000000 4.000 4.000 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339039 203 000000 10.500 10.500 0,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2476 339014 203 000000 10.881 10.881 0,00 0,00 10.881,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339039 203 000000 24.500 24.500 0,00 0,00 24.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2477 339014 203 000000 20.881 20.881 0,00 0,00 20.881,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339039 203 000000 14.500 14.500 0,00 0,00 14.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2479 339014 203 000000 100.881 150.881 0,00 0,00 47.001,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130062 0 0 0,00 0,00 5.948,48 0,00 97.930,90 0,00 97.930,90 0,00 97.930,90
339030 101 000000 20.100 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
203 000000 90.000 120.000 0,00 0,00 13.591,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130062 0 0 0,00 0,00 49.624,94 0,00 48.079,46 1.956,00 46.123,46 0,00 46.123,46
160005 0 0 0,00 0,00 8.704,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339033 203 000000 119.000 89.000 0,00 0,00 27.947,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130062 0 0 0,00 0,00 4.976,15 0,00 56.076,61 0,00 56.076,61 0,00 56.076,61
339036 203 000000 10.881 10.881 0,00 0,00 9.381,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130062 0 0 0,00 0,00 1.000,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
339037 101 000000 55.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
203 000000 500.254 550.254 0,00 0,00 370.035,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130062 0 0 0,00 0,00 10.104,27 0,00 170.114,50 0,00 170.114,50 41.789,00 128.325,50
339039 101 000000 0 384 0,00 0,00 0,92 0,00 383,08 0,00 383,08 0,00 383,08
203 000000 447.100 447.100 0,00 0,00 64.701,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130062 0 0 0,00 0,00 63.655,27 0,00 307.638,00 28.882,10 278.755,90 0,00 278.755,90
160005 0 0 0,00 0,00 11.104,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339047 203 000000 20.000 20.000 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130062 0 0 0,00 0,00 5.783,94 0,00 2.716,06 10,00 2.706,06 0,00 2.706,06
160005 0 0 0,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339092 101 000000 40.000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Página 1/2
158
Unidade Gestora / Natureza Fonte Convênio 2017
Unidade
Orçamentária / Crédito Despesas Despesas Despesas do
Ação Dotação Dotação Créditos Créditos Crédito Despesas Despesas
Disponível Empenhadas a Liquidadas a Exercício
Inicial Atualizada Concedidos Recebidos disponível Empenhadas Liquidadas
Bloqueado Liquidar Pagar Pagas
2479 339092 203 000000 150.000 50.000 0,00 0,00 28.528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130062 0 0 0,00 0,00 6.415,82 0,00 15.056,18 0,00 15.056,18 0,00 15.056,18
339093 203 000000 2.000 2.000 0,00 0,00 1.132,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130062 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 867,16 0,00 867,16 0,00 867,16
449051 203 000000 100.000 100.000 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Type 0,00
your18.150,00
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449052 101 000000 39.500 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
203 000000 80.000 80.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130062 0 0 0,00 0,00 2.896,70 0,00 58.953,30 0,00 58.953,30 0,00 58.953,30
Total 1.911.740 1.757.524 0,00 0,00 999.208,75 0,00 758.315,25 30.848,10 727.467,15 41.789,00 685.678,15
Página 2/2
159
Governo do Estado do Amapá
Razão
Emitido em: 06/04/18 11:50
Dados Gerais
Unidade Gestora 150203 - IPEM
Conta Contábil 111111902 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001. 3575. 6452-1
Período 01/01/2017 até 31/12/2017
Data Documento Evento Valor D/C Saldo NS Estorno
Saldo Inicial: 0,00
02/05/17 2017NA00005 110000 383,08 D 383,08 D Não
02/05/17 2017OB00032 210000 383,08 C 0,00 D Não
Saldo Final: 0,00
espaçamento
160
Governo do Estado do Amapá
Razão
Emitido em: 06/04/18 11:47
Dados Gerais
Unidade Gestora 150203 - IPEM
Conta Contábil 111111902 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001. 3575. 72729
Período 01/01/2017 até 31/12/2017
Data Documento Evento Valor D/C Saldo NS Estorno
Saldo Inicial: 0,00
03/01/17 2017GR00003 140000 227.339,53 D 227.339,53 D Não
03/01/17 2017GR00004 140000 29.587,78 D 256.927,31 D Não
20/01/17 2017NA00001 110000 2.247,50 D 259.174,81 D Não
21/01/17 2017OB00002 010001 2.060,21 C 257.114,60 D Não
21/01/17 2017OB00001 010001 187,29 C 256.927,31 D Não
02/02/17 2017NA00002 110000 2.569,27 D 259.496,58 D Não
02/02/17 2017OB00003 210000 2.569,27 C 256.927,31 D Não
02/02/17 2017NA00003 110000 20.000,00 D 276.927,31 D Não
02/02/17 2017OB00004 210000 925,40 C 276.001,91 D Não
02/02/17 2017OB00005 210000 4.119,85 C 271.882,06 D Não
02/02/17 2017OB00006 210000 3.037,96 C 268.844,10 D Não
02/02/17 2017OB00009 010001 6.512,00 C 262.332,10 D Não
15/02/17 2017OB00007 210000 1.420,40 C 260.911,70 D Não
15/02/17 2017OB00008 010001 6.512,00 C 254.399,70 D Não
15/02/17 2017OB00008 010001 6.512,00 D 260.911,70 D Sim
27/03/17 2017NA00004 110000 2.000,00 D 262.911,70 D Não
27/03/17 2017OB00010 210000 802,75 C 262.108,95 D Não
28/03/17 2017OB00011 210000 336,30 C 261.772,65 D Não
29/03/17 2017OB00012 210000 7.284,00 C 254.488,65 D Não
29/03/17 2017OB00013 210000 3.231,80 C 251.256,85 D Não
29/03/17 2017OB00014 210000 3.136,91 C 248.119,94 D Não
29/03/17 2017OB00015 210000 3.224,21 C 244.895,73 D Não
29/03/17 2017OB00016 210000 3.456,16 C 241.439,57 D Não
espaçamento
161
10/04/17 2017OB00017 210000 70,81 C 241.368,76 D Não
10/04/17 2017OB00018 210000 70,81 C 241.297,95 D Não
10/04/17 2017OB00019 210000 67,84 C 241.230,11 D Não
10/04/17 2017OB00020 210000 70,81 C 241.159,30 D Não
10/04/17 2017OB00021 210000 70,81 C 241.088,49 D Não
10/04/17 2017OB00022 210000 70,81 C 241.017,68 D Não
10/04/17 2017OB00023 210000 67,84 C 240.949,84 D Não
10/04/17 2017GR00009 140000 60.000,00 D 300.949,84 D Não
12/04/17 2017OB00024 210000 500,00 C 300.449,84 D Não
12/04/17 2017OB00025 210000 1.000,00 C 299.449,84 D Não
12/04/17 2017OB00026 210000 3.686,53 C 295.763,31 D Não
12/04/17 2017OB00027 210000 3.966,75 C 291.796,56 D Não
26/04/17 2017OB00028 210000 20,80 C 291.775,76 D Não
30/04/17 2017NA00007 110000 291.775,76 C -0,00 D Não
01/05/17 2017NA00006 110000 9.135,50 D 9.135,50 D Não
02/05/17 2017OB00029 210000 2.719,06 C 6.416,44 D Não
02/05/17 2017OB00030 210000 2.132,54 C 4.283,90 D Não
02/05/17 2017OB00031 210000 1.675,60 C 2.608,30 D Não
03/05/17 2017OB00033 210000 2.587,50 C 20,80 D Não
19/05/17 2017NA00008 110000 2.106,30 D 2.127,10 D Não
19/05/17 2017NA00009 110000 3.000,00 D 5.127,10 D Não
19/05/17 2017OB00034 210000 702,10 C 4.425,00 D Não
19/05/17 2017OB00035 210000 702,10 C 3.722,90 D Não
19/05/17 2017OB00036 210000 702,10 C 3.020,80 D Não
22/05/17 2017NA00010 110000 3.000,00 D 6.020,80 D Não
22/05/17 2017OB00037 210000 4.117,42 C 1.903,38 D Não
22/05/17 2017OB00038 210000 15,99 C 1.887,39 D Não
22/05/17 2017NA00011 110000 3.000,00 D 4.887,39 D Não
22/05/17 2017OB00039 210000 3.521,26 C 1.366,13 D Não
22/05/17 2017OB00043 210000 172,50 C 1.193,63 D Não
22/05/17 2017OB00044 210000 172,50 C 1.021,13 D Não
22/05/17 2017OB00045 210000 172,50 C 848,63 D Não
22/05/17 2017OB00046 210000 172,50 C 676,13 D Não
23/05/17 2017NA00012 110000 56.487,51 D 57.163,64 D Não
23/05/17 2017OB00040 210000 16.481,67 C 40.681,97 D Não
espaçamento
162
23/05/17 2017OB00041 210000 16.481,67 C 24.200,30 D Não
23/05/17 2017OB00042 210000 16.481,67 C 7.718,63 D Não
30/05/17 2017OB00047 010001 187,29 C 7.531,34 D Não
30/05/17 2017OB00048 010001 187,29 C 7.344,05 D Não
30/05/17 2017OB00049 010001 187,29 C 7.156,76 D Não
31/05/17 2017OB00050 010001 2.509,12 C 4.647,64 D Não
31/05/17 2017OB00051 010001 2.318,56 C 2.329,08 D Não
31/05/17 2017OB00052 010001 2.128,19 C 200,89 D Não
31/05/17 2017NA00013 110000 925,40 D 1.126,29 D Não
31/05/17 2017OB00053 210000 925,40 C 200,89 D Não
31/05/17 2017NA00014 110000 200,89 C -0,00 D Não
07/06/17 2017NA00015 110000 526,95 D 526,95 D Não
07/06/17 2017OB00054 210000 526,95 C -0,00 D Não
09/06/17 2017NA00016 110000 3.431,39 D 3.431,39 D Não
09/06/17 2017OB00055 210000 3.431,39 C -0,00 D Não
16/06/17 2017NA00017 110000 18,11 D 18,11 D Não
16/06/17 2017OB00056 210000 18,11 C -0,00 D Não
20/06/17 2017NA00019 110000 7.000,00 D 7.000,00 D Não
20/06/17 2017OB00057 210000 7.000,00 C -0,00 D Não
20/06/17 2017OB00057 210000 7.000,00 D 7.000,00 D Sim
20/06/17 2017OB00058 210000 7.000,00 C -0,00 D Não
20/06/17 2017NA00020 110000 19.178,08 D 19.178,08 D Não
20/06/17 2017OB00059 010001 2.509,12 C 16.668,96 D Não
20/06/17 2017OB00060 010001 187,29 C 16.481,67 D Não
20/06/17 2017OB00059 010001 2.509,12 D 18.990,79 D Sim
20/06/17 2017GD00001 210000 802,75 D 19.793,54 D Sim
20/06/17 2017NA00024 110000 32.963,34 D 52.756,88 D Não
21/06/17 2017OB00061 210000 6.606,20 C 46.150,68 D Não
21/06/17 2017NA00021 110000 44.542,70 D 90.693,38 D Não
21/06/17 2017OB00062 210000 37.936,50 C 52.756,88 D Não
21/06/17 2017OB00063 010001 2.060,21 C 50.696,67 D Não
21/06/17 2017OB00064 210000 3.814,92 C 46.881,75 D Não
21/06/17 2017OB00065 210000 925,40 C 45.956,35 D Não
21/06/17 2017OB00079 210000 16.481,67 C 29.474,68 D Não
21/06/17 2017OB00080 210000 16.481,67 C 12.993,01 D Não
espaçamento
163
22/06/17 2017OB00066 210000 2.000,00 C 10.993,01 D Não
22/06/17 2017OB00067 210000 1.000,00 C 9.993,01 D Não
23/06/17 2017OB00068 210000 1.858,50 C 8.134,51 D Não
23/06/17 2017OB00069 210000 1.858,50 C 6.276,01 D Não
23/06/17 2017OB00070 210000 1.858,50 C 4.417,51 D Não
23/06/17 2017OB00071 210000 1.858,50 C 2.559,01 D Não
23/06/17 2017NA00022 110000 20.000,00 D 22.559,01 D Não
23/06/17 2017OB00072 210000 1.858,50 C 20.700,51 D Não
23/06/17 2017OB00073 210000 1.858,50 C 18.842,01 D Não
23/06/17 2017OB00074 210000 1.858,50 C 16.983,51 D Não
23/06/17 2017OB00075 210000 1.858,50 C 15.125,01 D Não
23/06/17 2017OB00076 210000 1.858,50 C 13.266,51 D Não
23/06/17 2017OB00078 210000 1.858,50 C 11.408,01 D Não
23/06/17 2017OB00077 210000 1.858,50 C 9.549,51 D Não
28/06/17 2017GR00014 140000 60.000,00 D 69.549,51 D Não
30/06/17 2017NA00023 110000 32.963,34 D 102.512,85 D Não
03/07/17 2017NA00026 110000 50.000,00 D 152.512,85 D Não
04/07/17 2017OB00081 210000 4.380,06 C 148.132,79 D Não
04/07/17 2017OB00083 210000 19,45 C 148.113,34 D Não
04/07/17 2017OB00082 210000 2.650,50 C 145.462,84 D Não
11/07/17 2017NA00025 110000 50.000,00 D 195.462,84 D Não
11/07/17 2017GD00002 210000 695,00 D 196.157,84 D Sim
11/07/17 2017GD00003 210000 1.000,00 D 197.157,84 D Sim
18/07/17 2017OB00084 210000 925,40 C 196.232,44 D Não
18/07/17 2017OB00085 210000 3.252,23 C 192.980,21 D Não
19/07/17 2017OB00086 010001 2.060,21 C 190.920,00 D Não
19/07/17 2017OB00087 010001 187,29 C 190.732,71 D Não
19/07/17 2017OB00088 210000 12.700,00 C 178.032,71 D Não
19/07/17 2017OB00089 210000 12.700,00 C 165.332,71 D Não
20/07/17 2017NA00027 110000 50.000,00 C 115.332,71 D Não
21/07/17 2017OB00090 210000 1.205,55 C 114.127,16 D Não
21/07/17 2017OB00091 210000 1.103,30 C 113.023,86 D Não
21/07/17 2017OB00092 210000 1.103,30 C 111.920,56 D Não
21/07/17 2017OB00092 210000 1.103,30 D 113.023,86 D Sim
21/07/17 2017OB00093 210000 1.103,30 C 111.920,56 D Não
espaçamento
164
26/07/17 2017OB00094 210000 29.500,00 C 82.420,56 D Não
28/07/17 2017OB00095 210000 1.233,10 C 81.187,46 D Não
07/08/17 2017OB00096 210000 16,96 C 81.170,50 D Não
07/08/17 2017OB00097 210000 4.108,79 C 77.061,71 D Não
10/08/17 2017OB00098 210000 2.809,71 C 74.252,00 D Não
10/08/17 2017NA00028 110000 4.700,00 D 78.952,00 D Não
10/08/17 2017OB00099 210000 450,00 C 78.502,00 D Não
10/08/17 2017GR00020 140000 189,54 D 78.691,54 D Não
16/08/17 2017OB00100 210000 15.730,35 C 62.961,19 D Não
16/08/17 2017OB00101 210000 925,40 C 62.035,79 D Não
18/08/17 2017OB00102 010001 187,29 C 61.848,50 D Não
18/08/17 2017NA00029 110000 2.060,21 D 63.908,71 D Não
18/08/17 2017OB00103 010001 2.060,21 C 61.848,50 D Não
18/08/17 2017NA00033 110000 2.060,21 D 63.908,71 D Não
29/08/17 2017GR00021 140000 150,67 D 64.059,38 D Não
30/08/17 2017OB00104 210000 29.500,00 C 34.559,38 D Não
30/08/17 2017OB00104 210000 29.500,00 D 64.059,38 D Sim
30/08/17 2017OB00105 210000 29.500,00 C 34.559,38 D Não
30/08/17 2017OB00105 210000 29.500,00 D 64.059,38 D Sim
30/08/17 2017OB00106 210000 29.500,00 C 34.559,38 D Não
30/08/17 2017OB00107 210000 2.566,50 C 31.992,88 D Não
30/08/17 2017OB00108 210000 2.566,50 C 29.426,38 D Não
30/08/17 2017OB00109 210000 2.566,50 C 26.859,88 D Não
30/08/17 2017OB00110 210000 2.566,50 C 24.293,38 D Não
30/08/17 2017OB00111 210000 2.566,50 C 21.726,88 D Não
30/08/17 2017OB00112 210000 2.566,50 C 19.160,38 D Não
30/08/17 2017OB00113 210000 2.212,50 C 16.947,88 D Não
30/08/17 2017OB00114 210000 2.212,50 C 14.735,38 D Não
31/08/17 2017OB00115 210000 2.566,50 C 12.168,88 D Não
31/08/17 2017OB00116 210000 3.000,00 C 9.168,88 D Não
31/08/17 2017OB00117 210000 300,90 C 8.867,98 D Não
31/08/17 2017NA00030 110000 6.467,56 C 2.400,42 D Não
31/08/17 2017GD00004 210000 138,37 D 2.538,79 D Sim
31/08/17 2017GD00005 210000 100,00 D 2.638,79 D Sim
01/09/17 2017OB00125 210000 234,28 C 2.404,51 D Não
espaçamento
165
01/09/17 2017NA00034 110000 1.000,00 D 3.404,51 D Não
01/09/17 2017NA00035 110000 2.638,79 C 765,72 D Não
01/09/17 2017NA00035 110000 2.638,79 D 3.404,51 D Sim
01/09/17 2017GR00023 140000 21.108,00 D 24.512,51 D Não
06/09/17 2017NA00031 110000 12.305,00 D 36.817,51 D Não
06/09/17 2017OB00119 210000 925,40 C 35.892,11 D Não
06/09/17 2017OB00118 210000 15,03 C 35.877,08 D Não
06/09/17 2017NA00032 110000 20.000,00 D 55.877,08 D Não
06/09/17 2017OB00120 210000 4.624,86 C 51.252,22 D Não
08/09/17 2017OB00121 210000 4.680,83 C 46.571,39 D Não
08/09/17 2017OB00122 010001 1.167,45 C 45.403,94 D Não
08/09/17 2017OB00123 010001 106,13 C 45.297,81 D Não
08/09/17 2017OB00103 010001 2.060,21 D 47.358,02 D Sim
08/09/17 2017OB00124 010001 2.060,21 C 45.297,81 D Não
13/09/17 2017GR00024 140000 60.000,00 D 105.297,81 D Não
14/09/17 2017OB00126 210000 1.005,55 C 104.292,26 D Não
14/09/17 2017OB00127 210000 702,10 C 103.590,16 D Não
14/09/17 2017OB00128 210000 702,10 C 102.888,06 D Não
14/09/17 2017OB00129 210000 1.233,10 C 101.654,96 D Não
18/09/17 2017OB00131 210000 2.920,91 C 98.734,05 D Não
18/09/17 2017OB00130 210000 13.060,60 C 85.673,45 D Não
20/09/17 2017OB00132 210000 702,10 C 84.971,35 D Não
21/09/17 2017NA00036 110000 14.000,00 D 98.971,35 D Não
21/09/17 2017OB00133 010001 5.406,81 C 93.564,54 D Não
21/09/17 2017OB00134 010001 2.004,61 C 91.559,93 D Não
21/09/17 2017OB00135 010001 321,38 C 91.238,55 D Não
21/09/17 2017OB00136 010001 121,38 C 91.117,17 D Não
25/09/17 2017OB00137 210000 1.350,00 C 89.767,17 D Não
25/09/17 2017OB00137 210000 1.350,00 D 91.117,17 D Sim
25/09/17 2017OB00138 210000 1.350,00 C 89.767,17 D Não
27/09/17 2017GD00006 210000 555,47 D 90.322,64 D Sim
28/09/17 2017NA00037 110000 30.000,00 D 120.322,64 D Não
28/09/17 2017OB00139 210000 29.500,00 C 90.822,64 D Não
28/09/17 2017NA00038 110000 20.000,00 D 110.822,64 D Não
28/09/17 2017OB00140 210000 500,00 C 110.322,64 D Não
espaçamento
166
28/09/17 2017OB00141 210000 3.500,00 C 106.822,64 D Não
28/09/17 2017OB00142 210000 2.566,50 C 104.256,14 D Não
28/09/17 2017OB00143 210000 2.566,50 C 101.689,64 D Não
28/09/17 2017OB00144 210000 2.566,50 C 99.123,14 D Não
28/09/17 2017OB00145 210000 2.566,50 C 96.556,64 D Não
28/09/17 2017OB00146 210000 2.566,50 C 93.990,14 D Não
28/09/17 2017OB00147 210000 2.566,50 C 91.423,64 D Não
28/09/17 2017OB00148 210000 2.566,50 C 88.857,14 D Não
28/09/17 2017OB00149 210000 2.566,50 C 86.290,64 D Não
28/09/17 2017OB00150 210000 2.566,50 C 83.724,14 D Não
29/09/17 2017NA00039 110000 15.000,00 D 98.724,14 D Não
29/09/17 2017OB00151 210000 2.566,50 C 96.157,64 D Não
29/09/17 2017OB00152 210000 2.566,50 C 93.591,14 D Não
29/09/17 2017OB00153 210000 2.566,50 C 91.024,64 D Não
29/09/17 2017OB00154 210000 2.566,50 C 88.458,14 D Não
01/10/17 2017GR00026 140000 38.892,00 D 127.350,14 D Não
01/10/17 2017GR00027 140000 21.108,00 D 148.458,14 D Não
01/10/17 2017NA00043 110000 60.000,00 C 88.458,14 D Não
01/10/17 2017NA00043 110000 60.000,00 D 148.458,14 D Sim
02/10/17 2017NA00053 110000 40.000,00 D 188.458,14 D Não
04/10/17 2017OB00155 210000 10,45 C 188.447,69 D Não
04/10/17 2017OB00156 210000 4.330,68 C 184.117,01 D Não
04/10/17 2017NA00040 110000 15.000,00 D 199.117,01 D Não
05/10/17 2017OB00157 210000 1.123,85 C 197.993,16 D Não
05/10/17 2017OB00158 210000 518,00 C 197.475,16 D Não
05/10/17 2017OB00159 210000 10.545,51 C 186.929,65 D Não
05/10/17 2017OB00160 210000 3.428,69 C 183.500,96 D Não
10/10/17 2017NA00041 110000 10.000,00 D 193.500,96 D Não
10/10/17 2017OB00161 210000 4.000,00 C 189.500,96 D Não
16/10/17 2017NA00042 110000 89.500,96 C 100.000,00 D Não
16/10/17 2017NA00044 110000 60.000,00 C 40.000,00 D Não
17/10/17 2017NA00045 110000 3.500,00 D 43.500,00 D Não
17/10/17 2017OB00162 210000 3.400,00 C 40.100,00 D Não
19/10/17 2017NA00046 110000 5.000,00 D 45.100,00 D Não
19/10/17 2017OB00163 210000 1.008,90 C 44.091,10 D Não
espaçamento
167
19/10/17 2017OB00164 210000 1.008,90 C 43.082,20 D Não
19/10/17 2017OB00165 210000 925,40 C 42.156,80 D Não
31/10/17 2017NA00047 110000 30.000,00 D 72.156,80 D Não
31/10/17 2017NA00048 110000 32.156,80 C 40.000,00 D Não
31/10/17 2017NA00049 110000 29.500,00 D 69.500,00 D Não
31/10/17 2017OB00166 210000 29.500,00 C 40.000,00 D Não
01/11/17 2017NA00050 110000 430,95 D 40.430,95 D Não
01/11/17 2017OB00167 210000 430,95 C 40.000,00 D Não
01/11/17 2017NA00052 110000 7.000,00 D 47.000,00 D Não
01/11/17 2017GR00029 140000 30.000,00 D 77.000,00 D Não
03/11/17 2017NA00051 110000 4.000,00 D 81.000,00 D Não
03/11/17 2017OB00168 210000 702,10 C 80.297,90 D Não
03/11/17 2017OB00169 210000 702,10 C 79.595,80 D Não
06/11/17 2017OB00170 210000 1.005,55 C 78.590,25 D Não
08/11/17 2017GR00031 140000 30.000,00 D 108.590,25 D Não
09/11/17 2017OB00171 210000 153,00 C 108.437,25 D Não
09/11/17 2017OB00172 210000 621,00 C 107.816,25 D Não
09/11/17 2017OB00173 210000 1.959,50 C 105.856,75 D Não
13/11/17 2017OB00174 210000 4.845,53 C 101.011,22 D Não
14/11/17 2017OB00175 210000 2.500,00 C 98.511,22 D Não
14/11/17 2017OB00176 210000 500,00 C 98.011,22 D Não
14/11/17 2017OB00167 210000 430,95 D 98.442,17 D Sim
14/11/17 2017OB00170 210000 1.005,55 D 99.447,72 D Sim
16/11/17 2017OB00177 210000 10,00 C 99.437,72 D Não
16/11/17 2017OB00178 210000 5.815,41 C 93.622,31 D Não
16/11/17 2017OB00179 210000 619,50 C 93.002,81 D Não
16/11/17 2017OB00180 210000 619,50 C 92.383,31 D Não
16/11/17 2017OB00181 210000 619,50 C 91.763,81 D Não
16/11/17 2017OB00182 210000 619,50 C 91.144,31 D Não
16/11/17 2017OB00183 210000 619,50 C 90.524,81 D Não
16/11/17 2017OB00184 210000 619,50 C 89.905,31 D Não
16/11/17 2017OB00185 210000 619,50 C 89.285,81 D Não
16/11/17 2017OB00186 210000 619,50 C 88.666,31 D Não
16/11/17 2017OB00187 210000 112,10 C 88.554,21 D Não
16/11/17 2017OB00188 210000 112,10 C 88.442,11 D Não
espaçamento
168
16/11/17 2017OB00189 210000 112,10 C 88.330,01 D Não
16/11/17 2017OB00190 210000 112,10 C 88.217,91 D Não
16/11/17 2017OB00191 210000 112,10 C 88.105,81 D Não
17/11/17 2017OB00192 210000 48,45 C 88.057,36 D Não
27/11/17 2017GD00007 210000 112,10 D 88.169,46 D Sim
28/11/17 2017OB00193 210000 340,21 C 87.829,25 D Não
29/11/17 2017OB00195 210000 8.372,80 C 79.456,45 D Não
30/11/17 2017NA00055 110000 49.456,45 C 30.000,00 D Não
01/12/17 2017OB00194 210000 925,40 C 29.074,60 D Não
01/12/17 2017NA00054 110000 925,40 D 30.000,00 D Não
01/12/17 2017NA00056 110000 10.000,00 D 40.000,00 D Não
01/12/17 2017NA00057 110000 20.000,00 D 60.000,00 D Não
01/12/17 2017GR00048 140000 120.000,00 D 180.000,00 D Não
04/12/17 2017OB00196 210000 6.242,50 C 173.757,50 D Não
04/12/17 2017OB00197 210000 1.251,00 C 172.506,50 D Não
05/12/17 2017NA00058 110000 10.000,00 D 182.506,50 D Não
05/12/17 2017OB00198 210000 29.500,00 C 153.006,50 D Não
06/12/17 2017NA00059 110000 10.000,00 D 163.006,50 D Não
06/12/17 2017OB00199 210000 5.830,00 C 157.176,50 D Não
06/12/17 2017OB00201 010001 66,25 C 157.110,25 D Não
06/12/17 2017OB00200 010001 728,75 C 156.381,50 D Não
06/12/17 2017OB00200 010001 728,75 D 157.110,25 D Sim
06/12/17 2017OB00201 010001 66,25 D 157.176,50 D Sim
06/12/17 2017OB00199 210000 5.830,00 D 163.006,50 D Sim
06/12/17 2017OB00202 010001 788,93 C 162.217,57 D Não
06/12/17 2017OB00203 010001 66,25 C 162.151,32 D Não
06/12/17 2017OB00204 210000 5.769,82 C 156.381,50 D Não
06/12/17 2017NA00060 110000 25.000,00 D 181.381,50 D Não
06/12/17 2017OB00205 210000 6.704,00 C 174.677,50 D Não
06/12/17 2017OB00206 210000 6.360,00 C 168.317,50 D Não
06/12/17 2017OB00207 210000 1.080,00 C 167.237,50 D Não
06/12/17 2017OB00208 210000 6.520,00 C 160.717,50 D Não
07/12/17 2017OB00209 210000 3.968,22 C 156.749,28 D Não
07/12/17 2017OB00210 210000 5.732,95 C 151.016,33 D Não
07/12/17 2017OB00211 010001 1.457,50 C 149.558,83 D Não
espaçamento
169
07/12/17 2017OB00212 010001 132,50 C 149.426,33 D Não
07/12/17 2017OB00214 210000 10,00 C 149.416,33 D Não
07/12/17 2017GD00008 210000 500,00 D 149.916,33 D Sim
11/12/17 2017OB00213 210000 11.660,00 C 138.256,33 D Não
11/12/17 2017OB00215 210000 15.351,50 C 122.904,83 D Não
12/12/17 2017OB00216 210000 894,00 C 122.010,83 D Não
12/12/17 2017OB00217 210000 792,00 C 121.218,83 D Não
13/12/17 2017NA00061 110000 10.000,00 D 131.218,83 D Não
13/12/17 2017OB00218 210000 5.547,50 C 125.671,33 D Não
13/12/17 2017OB00219 210000 2.558,50 C 123.112,83 D Não
13/12/17 2017GD00009 210000 2.500,00 D 125.612,83 D Sim
13/12/17 2017GD00010 210000 2.305,60 D 127.918,43 D Sim
14/12/17 2017OB00220 210000 3.155,54 C 124.762,89 D Não
14/12/17 2017OB00221 210000 66,00 C 124.696,89 D Não
14/12/17 2017OB00222 210000 580,00 C 124.116,89 D Não
14/12/17 2017OB00223 210000 650,00 C 123.466,89 D Não
15/12/17 2017NA00062 110000 5.000,00 D 128.466,89 D Não
15/12/17 2017OB00224 010001 1.457,50 C 127.009,39 D Não
15/12/17 2017OB00225 010001 132,50 C 126.876,89 D Não
15/12/17 2017GR00037 140000 4.047,32 D 130.924,21 D Não
26/12/17 2017NA00063 110000 6.876,89 C 124.047,32 D Não
26/12/17 2017GR00038 140000 203.000,00 D 327.047,32 D Não
26/12/17 2017NA00064 110000 207.047,32 C 120.000,00 D Não
31/12/17 2017NA00065 110000 120.000,00 C -0,00 D Não
31/12/17 2017GR00050 140000 13.073,00 D 13.073,00 D Não
31/12/17 2017NA00066 110000 13.073,00 C -0,00 D Não
31/12/17 2017NA00067 110000 315,18 D 315,18 D Não
31/12/17 2017OB00227 210000 315,18 C -0,00 D Não
Saldo Final: -0,00
espaçamento
Página
Sistema Integrado de Planejamento Orçamento e Gestão
10/10
170
Governo do Estado do Amapá
Razão
Emitido em: 06/04/18 11:51
Dados Gerais
Unidade Gestora 150203 - IPEM
Conta Contábil 111115004 - BB FIX ADM ABSOLUTO
Conta Corrente 001. 3575. 72729. 1416
Período 01/01/2017 até 31/12/2017
Data Documento Evento Valor D/C Saldo NS Estorno
Saldo Inicial: 222.974,39
20/01/17 2017NA00001 110000 2.247,50 C 220.726,89 D Não
31/01/17 2017GR00001 140000 3.310,19 D 224.037,08 D Não
02/02/17 2017NA00002 110000 2.569,27 C 221.467,81 D Não
02/02/17 2017NA00003 110000 20.000,00 C 201.467,81 D Não
01/03/17 2017GR00005 140000 2.678,67 D 204.146,48 D Não
24/03/17 2017GR00008 140000 13.073,00 D 217.219,48 D Não
27/03/17 2017NA00004 110000 2.000,00 C 215.219,48 D Não
31/03/17 2017GR00006 140000 3.190,17 D 218.409,65 D Não
31/03/17 2017GR00007 140000 337,46 D 218.747,11 D Não
30/04/17 2017GR00010 140000 2.461,27 D 221.208,38 D Não
30/04/17 2017NA00007 110000 291.775,76 D 512.984,14 D Não
01/05/17 2017NA00006 110000 9.135,50 C 503.848,64 D Não
19/05/17 2017NA00008 110000 2.106,30 C 501.742,34 D Não
19/05/17 2017NA00009 110000 3.000,00 C 498.742,34 D Não
22/05/17 2017NA00010 110000 3.000,00 C 495.742,34 D Não
22/05/17 2017NA00011 110000 3.000,00 C 492.742,34 D Não
23/05/17 2017NA00012 110000 56.487,51 C 436.254,83 D Não
31/05/17 2017NA00013 110000 925,40 C 435.329,43 D Não
31/05/17 2017GR00012 140000 2.787,24 D 438.116,67 D Não
31/05/17 2017NA00014 110000 200,89 D 438.317,56 D Não
07/06/17 2017NA00015 110000 526,95 C 437.790,61 D Não
09/06/17 2017NA00016 110000 3.431,39 C 434.359,22 D Não
16/06/17 2017NA00017 110000 18,11 C 434.341,11 D Não
espaçamento
171
20/06/17 2017NA00019 110000 7.000,00 C 427.341,11 D Não
20/06/17 2017NA00020 110000 19.178,08 C 408.163,03 D Não
20/06/17 2017NA00024 110000 32.963,34 C 375.199,69 D Não
21/06/17 2017NA00021 110000 44.542,70 C 330.656,99 D Não
23/06/17 2017NA00022 110000 20.000,00 C 310.656,99 D Não
30/06/17 2017NA00023 110000 32.963,34 C 277.693,65 D Não
30/06/17 2017GR00016 140000 1.945,43 D 279.639,08 D Não
03/07/17 2017NA00026 110000 50.000,00 C 229.639,08 D Não
11/07/17 2017NA00025 110000 50.000,00 C 179.639,08 D Não
20/07/17 2017NA00027 110000 50.000,00 D 229.639,08 D Não
31/07/17 2017GR00017 140000 1.696,34 D 231.335,42 D Não
10/08/17 2017NA00028 110000 4.700,00 C 226.635,42 D Não
18/08/17 2017NA00029 110000 2.060,21 C 224.575,21 D Não
18/08/17 2017NA00033 110000 2.060,21 C 222.515,00 D Não
31/08/17 2017NA00030 110000 6.467,56 D 228.982,56 D Não
31/08/17 2017GR00019 140000 1.470,93 D 230.453,49 D Não
01/09/17 2017NA00034 110000 1.000,00 C 229.453,49 D Não
01/09/17 2017NA00035 110000 2.638,79 D 232.092,28 D Não
01/09/17 2017NA00035 110000 2.638,79 C 229.453,49 D Sim
06/09/17 2017NA00031 110000 12.305,00 C 217.148,49 D Não
06/09/17 2017NA00032 110000 20.000,00 C 197.148,49 D Não
21/09/17 2017NA00036 110000 14.000,00 C 183.148,49 D Não
28/09/17 2017NA00037 110000 30.000,00 C 153.148,49 D Não
28/09/17 2017NA00038 110000 20.000,00 C 133.148,49 D Não
29/09/17 2017NA00039 110000 15.000,00 C 118.148,49 D Não
30/09/17 2017GR00022 140000 1.045,50 D 119.193,99 D Não
01/10/17 2017GR00025 140000 38.892,00 D 158.085,99 D Não
01/10/17 2017GR00025 140000 38.892,00 C 119.193,99 D Sim
02/10/17 2017NA00053 110000 40.000,00 C 79.193,99 D Não
04/10/17 2017NA00040 110000 15.000,00 C 64.193,99 D Não
10/10/17 2017NA00041 110000 10.000,00 C 54.193,99 D Não
16/10/17 2017NA00042 110000 89.500,96 D 143.694,95 D Não
16/10/17 2017NA00044 110000 60.000,00 D 203.694,95 D Não
17/10/17 2017NA00045 110000 3.500,00 C 200.194,95 D Não
19/10/17 2017NA00046 110000 5.000,00 C 195.194,95 D Não
espaçamento
172
31/10/17 2017NA00047 110000 30.000,00 C 165.194,95 D Não
31/10/17 2017NA00048 110000 32.156,80 D 197.351,75 D Não
31/10/17 2017NA00049 110000 29.500,00 C 167.851,75 D Não
01/11/17 2017NA00050 110000 430,95 C 167.420,80 D Não
01/11/17 2017NA00052 110000 7.000,00 C 160.420,80 D Não
01/11/17 2017GR00028 140000 771,89 D 161.192,69 D Não
03/11/17 2017NA00051 110000 4.000,00 C 157.192,69 D Não
30/11/17 2017NA00055 110000 49.456,45 D 206.649,14 D Não
01/12/17 2017NA00054 110000 925,40 C 205.723,74 D Não
01/12/17 2017NA00056 110000 10.000,00 C 195.723,74 D Não
01/12/17 2017NA00057 110000 20.000,00 C 175.723,74 D Não
01/12/17 2017GR00035 140000 615,82 D 176.339,56 D Não
01/12/17 2017GR00036 140000 120.000,00 D 296.339,56 D Não
01/12/17 2017GR00036 140000 120.000,00 C 176.339,56 D Sim
05/12/17 2017NA00058 110000 10.000,00 C 166.339,56 D Não
06/12/17 2017NA00059 110000 10.000,00 C 156.339,56 D Não
06/12/17 2017NA00060 110000 25.000,00 C 131.339,56 D Não
13/12/17 2017NA00061 110000 10.000,00 C 121.339,56 D Não
15/12/17 2017NA00062 110000 5.000,00 C 116.339,56 D Não
26/12/17 2017NA00063 110000 6.876,89 D 123.216,45 D Não
26/12/17 2017NA00064 110000 207.047,32 D 330.263,77 D Não
31/12/17 2017GR00039 140000 662,85 D 330.926,62 D Não
31/12/17 2017GR00044 140000 886,86 C 330.039,76 D Sim
31/12/17 2017GR00044 140000 886,86 D 330.926,62 D Sim
31/12/17 2017GR00046 140000 886,86 C 330.039,76 D Sim
31/12/17 2017NA00065 110000 120.000,00 D 450.039,76 D Não
31/12/17 2017GR00049 140000 13.073,00 C 436.966,76 D Sim
31/12/17 2017NA00066 110000 13.073,00 D 450.039,76 D Não
31/12/17 2017NA00067 110000 315,18 C 449.724,58 D Não
Saldo Final: 449.724,58
espaçamento
173
Governo do Estado do Amapá
Razão
Emitido em: 09/04/18 08:02
Dados Gerais
Unidade Gestora 150203 - IPEM
Conta Contábil 111115009 - BB FIX ADM SUPREMO
Conta Corrente 001. 3575. 6452-1. 1421
Período 01/01/2017 até 31/12/2017
Data Documento Evento Valor D/C Saldo NS Estorno
espaçamento
174
A33R081056293134008
08/01/2018 11:01:05
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/11/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/12/2017 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 6.206.345.000.000 120.000,00 C
006622700003-20 INSTITUTO NAC.DE METRO
01/12/2017 0000 13105 361 Pgto conta água 120.101 925,40 D
CAESA
01/12/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 119.074,60 D 0,00 C
04/12/2017 0000 13138 132 Emissão Ordem Bancária 201.700.054 8.372,80 D
04/12/2017 0000 13138 132 Emissão Ordem Bancária 201.700.055 7.493,50 D
04/12/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 15.866,30 C 0,00 C
05/12/2017 0000 13138 132 Emissão Ordem Bancária 201.700.056 29.500,00 D
05/12/2017 0000 13164 112 Débito Autorizado 767.428.001.002 315,18 D
05/12/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 29.815,18 C 0,00 C
06/12/2017 0000 13138 132 Emissão Ordem Bancária 201.700.058 5.769,82 D
06/12/2017 0000 13138 132 Emissão Ordem Bancária 201.700.059 20.664,00 D
06/12/2017 0000 13105 375 Impostos 120.601 66,25 D
SEFAZ AP TAXAS E MULTAS
06/12/2017 0000 13105 196 INSS Arrecadação 120.602 788,93 D
GPS- Ident.: 10272137000159 - 10/2017
06/12/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 27.289,00 C 0,00 C
07/12/2017 8352 12859 910 Dep Cheque BB Liquidado 83.521.285.900.278 3.000,00 C
07/12/2017 0000 13105 362 Pagamento conta luz 120.701 5.732,95 D
CIA ELETRICIDADE DO AMAPA
07/12/2017 0000 13105 375 Impostos 120.702 132,50 D
SEFAZ AP TAXAS E MULTAS
07/12/2017 0000 13105 196 INSS Arrecadação 120.703 1.457,50 D
GPS- Ident.: 10272137000159 - 11/2017
07/12/2017 0000 13105 375 Impostos 120.704 10,00 D
DARF - 03.594.436/0001-44 -3703
07/12/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 4.332,95 C 0,00 C
11/12/2017 0000 13138 132 Emissão Ordem Bancária 201.700.060 11.660,00 D
11/12/2017 0000 13138 132 Emissão Ordem Bancária 201.700.061 15.351,50 D
11/12/2017 0000 13105 109 Pagamento de Título 121.101 3.968,22 D
BANCO DO BRASIL
11/12/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 30.979,72 C 0,00 C
13/12/2017 8352 10926 830 Depósito Online 83.521.092.600.278 2.305,60 C
13/12/2017 0000 13138 132 Emissão Ordem Bancária 201.700.062 1.686,00 D
13/12/2017 0000 13138 132 Emissão Ordem Bancária 201.700.063 8.106,00 D
13/12/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 7.486,40 C 0,00 C
14/12/2017 0000 13138 132 Emissão Ordem Bancária 201.700.064 3.155,54 D
14/12/2017 0000 13138 132 Emissão Ordem Bancária 201.700.065 66,00 D
14/12/2017 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.221,54 C 0,00 C
15/12/2017 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 6.680.601.000.000 4.047,32 C
006622700003-20 INSTITUTO NAC.DE METRO
15/12/2017 0000 13138 132 Emissão Ordem Bancária 201.700.066 1.230,00 D
15/12/2017 0000 13105 375 Impostos 121.501 132,50 D
SEFAZ AP TAXAS E MULTAS
15/12/2017 0000 13105 196 INSS Arrecadação 121.502 1.457,50 D
GPS- Ident.: 10272137000159 - 12/2017
15/12/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.227,32 D 0,00 C
26/12/2017 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 6.942.869.000.000 203.000,00 C
006622700003-20 INSTITUTO NAC.DE METRO
175
26/12/2017 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 203.000,00 D 0,00 C
31/12/2017 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
176
A35F081059300918016
08/01/2018 11:13:42
Cliente
Agência 3575-0
Conta 6452-1
Período solicitado 12 / 2017
Lançamentos
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
177
A33R081056293134009
08/01/2018 11:01:54
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3575-0
Conta 7272-9 INSTITUTO P M E AMAPA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 245.066,08
APLICAÇÕES (+) 323.301,92
RESGATES (-) 118.991,09
RENDIMENTO BRUTO (+) 662,85
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 662,85
SALDO ATUAL = 450.039,76
Valor da Cota
30/11/2017 3,534751031
29/12/2017 3,542572639
Rentabilidade
No mês 0,2212
No ano 5,6771
Últimos 12 meses 5,6771
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
178
A35F081059300918018
08/01/2018 11:14:18
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3575-0
Conta 6452-1 IPEM AP FPE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 35.146,65
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 77,77
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 77,77
SALDO ATUAL = 35.224,42
Valor da Cota
30/11/2017 3,534751031
29/12/2017 3,542572639
Rentabilidade
No mês 0,2212
No ano 5,6771
Últimos 12 meses 5,6771
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
ÓRGÃO EXECUTOR INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO AMAPÁ - IPEM/AP
180
af3070
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CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
ÓRGÃO EXECUTOR INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO AMAPÁ - IPEM/AP
182
af3070
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO AMAPÁ - IPEM-AP
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INVENTÁRIO DO MATERIAL DO ALMOXARIFADO - Referente ao mês de Dezembro de 2017 Data: 04/04/2018 09:47
GRUPO 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE CONTROLE FÍSICO CONTROLE FINANCEIRO SALDO ESTOQUE
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO MATERIAL ENTRADA SAIDA ENTRADA SAIDA FÍSICO FINANCEIRO
1 Fita adesiva transparente med. 12mm X 65m 0 4 0,00 2,40 12 7,21
3 FITA CREPE 25MM X 50M NA COR BRANCA 0 0 0,00 0,00 14 68,60
5 GRAMPO Nº 26/6 0 0 0,00 0,00 42 142,99
7 Lápis preto nº2 HB corpo redondo 0 5 0,00 0,50 9 0,90
8 Elástico tipo liga látex amarelo, nº 18, embalagem contendo 0 0 0,00 0,00 24 69,60
9 LIVRO ATA CAPA DURA NA COR PRETA 0 0 0,00 0,00 6 38,97
10 LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA 0 0 0,00 0,00 19 123,48
13 ALMOFADA PARA CARIMBO 0 0 0,00 0,00 25 75,00
14 APONTADOR PARA LAPIS 0 0 0,00 0,00 44 13,20
17 PAPEL CARBONO PRETO 0 0 0,00 0,00 27 466,20
18 CAIXA ARQUIVO 0 5 0,00 16,00 99 316,80
20 PAPEL VERGÊ BRANCO 180 GRAMAS 0 0 0,00 0,00 31 173,60
21 PASTA AZ -ESTREITO 0 0 0,00 0,00 39 233,99
22 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 0 0 0,00 0,00 90 54,00
23 PASTA AZ LARGO 0 0 0,00 0,00 45 280,40
24 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA 0 0 0,00 0,00 128 73,00
25 PASTA NA COR AZUL COM GRANPO E TRILHO 0 0 0,00 0,00 84 168,00
27 PASTA SUSPENSA 0 0 0,00 0,00 31 46,50
28 COLA LÍQUDA 90G 0 0 0,00 0,00 63 88,20
29 PERFURADOR GRANDE NA COR METALICO 0 0 0,00 0,00 5 99,99
30 COLCHETE Nº 08 0 0 0,00 0,00 7 27,30
35 PORTA CARIMBO 8 LUGARES 0 0 0,00 0,00 8 80,00
36 COLCHETE Nº 09 0 0 0,00 0,00 19 58,60
37 COLCHETE Nº 10 0 2 0,00 10,00 37 167,10
40 COLCHETE Nº 12 0 0 0,00 0,00 47 238,00
42 COLCHETE Nº 13 0 0 0,00 0,00 39 163,80
43 PRANCHETA PARA ANOTAÇÃO EM FIBRA 0 0 0,00 0,00 2 26,91
44 CORRETIVO À BASE D'ÁGUA 18ML 0 0 0,00 0,00 8 5,60
45 Régua 30cm em poliestireno 0 0 0,00 0,00 228 114,00
46 ESTILETE ESTREITO 0 3 0,00 1,80 15 9,00
48 ESTILETE LARGO 0 0 0,00 0,00 27 32,40
50 TINTA PARA CARIMBO AUTOMATICO DE 5ML 0 0 0,00 0,00 20 362,00
AL3050
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INVENTÁRIO DO MATERIAL DO ALMOXARIFADO - Referente ao mês de Dezembro de 2017 Data: 04/04/2018 09:47
GRUPO 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE CONTROLE FÍSICO CONTROLE FINANCEIRO SALDO ESTOQUE
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO MATERIAL ENTRADA SAIDA ENTRADA SAIDA FÍSICO FINANCEIRO
51 ETIQUETA AUTO-ADESIVA EM PAPEL 75G/M² 0 1 0,00 15,00 14 210,00
54 EXTRATOR DE GRAMPO 0 0 0,00 0,00 26 23,39
77 CLIP Nº 2./0 PARA PAPEL 0 0 0,00 0,00 32 57,64
78 CLIP Nº 4/0 CAIXA 0 0 0,00 0,00 31 31,00
80 FILME PARA FAX BROTHER 0 0 0,00 0,00 1 270,00
82 AGENDA TELEFONICA 0 0 0,00 0,00 10 100,00
83 FILME PARA FAX PANASONIC 0 0 0,00 0,00 5 245,25
84 ALFINETE COM CABEÇA COLORIDA 0 0 0,00 0,00 6 10,20
85 APAGADOR PARA QUADRO MAGNETICO 0 0 0,00 0,00 11 66,00
89 PERCEVEJO 0 0 0,00 0,00 6 9,52
90 Caixa para correspondência simples 0 0 0,00 0,00 10 110,00
94 BOBINA PARA MAQUINA CALCULADORA 0 0 0,00 0,00 31 31,00
95 Pincel para quadro branco na cor azul. 0 0 0,00 0,00 22 38,60
96 PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO GEA 0 0 0,00 0,00 410 840,50
97 BOLETO BANCARIO BANCO DO BRASIL 0 0 0,00 0,00 1500 300,00
101 PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO INMETRO 0 0 0,00 0,00 472 1.028,96
102 FORMULARIO 80 COLUNAS 1 VIA 0 0 0,00 0,00 5 237,35
110 PORTA CARIMBO 0 0 0,00 0,00 9 79,29
111 CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA 0 0 0,00 0,00 261 130,50
112 FORMULARIO 80 COLUNAS 2 VIAS 0 0 0,00 0,00 5 413,65
113 PORTA CD 0 0 0,00 0,00 15 324,15
114 PORTA DIQUETE 0 0 0,00 0,00 16 407,58
117 GRAMPEADOR PARA GRAMPO 23/10 0 2 0,00 78,00 2 78,00
119 REGUA DE 50 COM 0 2 0,00 2,24 15 16,80
120 CAPA PARA ENCADERNAÇÃO 0 0 0,00 0,00 165 47,85
123 GRAMPO Nº 23/10 0 2 0,00 15,40 16 123,20
124 CAPA PLASTICA-CONJUNTO P/MONITOR - CPU E TECLADO 0 0 0,00 0,00 5 40,00
126 GRU RECEITA DA DIVIDA ATIVA 0 0 0,00 0,00 3 104,19
128 ROLETE DE TINTA PARA MÁQUINA DE CALCULAR 0 0 0,00 0,00 5 39,50
129 GRU SERVIÇO METROLOGICO 0 0 0,00 0,00 70 2.431,10
130 GRU SERVIÇO ADMINISTRATIVO 0 0 0,00 0,00 3 104,19
132 TESOURA 0 1 0,00 5,00 50 250,00
AL3050
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INVENTÁRIO DO MATERIAL DO ALMOXARIFADO - Referente ao mês de Dezembro de 2017 Data: 04/04/2018 09:47
GRUPO 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE CONTROLE FÍSICO CONTROLE FINANCEIRO SALDO ESTOQUE
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO MATERIAL ENTRADA SAIDA ENTRADA SAIDA FÍSICO FINANCEIRO
133 TINTA PARA CARIMBO 0 0 0,00 0,00 6 13,56
134 PAPEL CRAFT 0 0 0,00 0,00 19 3,80
135 TINTA PARA CARIMBO DE ASSINATURA 0 0 0,00 0,00 3 8,52
143 PAPEL PARA FAX PANASONIC 0 0 0,00 0,00 9 53,10
145 TRILHO PARA PASTA 0 0 0,00 0,00 4 18,00
148 PAPEL SEM PAUTA 0 0 0,00 0,00 81 60,75
149 PASTA A-Z PEQUENA TIPO MEMORANDO 0 0 0,00 0,00 101 297,95
154 ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 9MM 0 0 0,00 0,00 15 1,35
156 FICHA DE CONTROLE FINANCEIRO 0 0 0,00 0,00 196 9,80
159 ENVELOPE PEQUENO 114 X 229MM 0 0 0,00 0,00 3500 210,00
160 CLIP Nº 6/0 0 0 0,00 0,00 49 83,28
161 ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 12MM 0 0 0,00 0,00 5 0,60
162 ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 17MM 0 0 0,00 0,00 76 13,68
163 ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 20MM 0 0 0,00 0,00 49 8,82
164 CLIP Nº 8/0 0 0 0,00 0,00 65 84,44
165 ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 33MM 0 0 0,00 0,00 3 0,75
167 ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 7MM 0 0 0,00 0,00 25 2,50
168 CONTRA CAPA PARA ENCADERNAÇÃO 0 0 0,00 0,00 180 52,20
169 CÓPIA DE CHEQUE 0 0 0,00 0,00 12 120,00
173 ENVELOPE GRANDE 310 X 410MM 0 0 0,00 0,00 108 27,01
184 Bateria para lanterna 6 volts 0 0 0,00 0,00 1 27,00
185 Borracha bicolor para grafite/ lápis/ lapiseira 0 2 0,00 0,20 56 13,60
186 Caixa para correspondência dupla 0 0 0,00 0,00 11 231,00
189 Envelope padronizado ofício branco 75 g com janela 114 mm x 0 1844 0,00 276,60 0 0,00
190 Papel diplomata dimensões 210 x 297mm, 180g, caixa com 50 un 0 0 0,00 0,00 6 77,40
191 Grampeador de mesa grande 26/6, 25 folhas. 0 0 0,00 0,00 34 692,00
194 Pincel atômico preto 0 0 0,00 0,00 8 12,00
195 Pincel atômico vermelho 0 0 0,00 0,00 6 4,20
196 Pincel para quadro branco na cor preto. 0 0 0,00 0,00 11 19,80
197 Pincel para quadro branco na cor vermelho. 0 0 0,00 0,00 15 26,70
253 Unidade de imagem CLT-R409 0 0 0,00 0,00 1 422,00
Total por Grupo 0 1873 0,00 423,14 9181 14.620,56
AL3050
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INVENTÁRIO DO MATERIAL DO ALMOXARIFADO - Referente ao mês de Dezembro de 2017 Data: 04/04/2018 09:47
GRUPO 17 MATERIAL DE PROC. DE DADOS CONTROLE FÍSICO CONTROLE FINANCEIRO SALDO ESTOQUE
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO MATERIAL ENTRADA SAIDA ENTRADA SAIDA FÍSICO FINANCEIRO
6 KIT FOTOCONDUTOR 12A8302 PARA IMPRESSORA LEXMARK E230/E340 0 0 0,00 0,00 2 745,25
26 CARTUCHO C409 SAMSUNG CYAN - CLT-C409S 0 0 0,00 0,00 3 380,00
41 CARTUCHO M409 SAMSUNG - MAGENTA - CLT - M409S 0 0 0,00 0,00 2 312,00
65 CARTUCHO Y409 SAMSUNG - YELLOW - CLT - Y409S 0 0 0,00 0,00 4 500,00
66 KIT FOTOCONDUTOR BROTHER 0 0 0,00 0,00 3 2.247,65
67 CD-R VIRGEM 700-MB 0 0 0,00 0,00 30 17,02
70 CILINDRO BROTHER TN 460/560/580 0 0 0,00 0,00 2 166,00
86 FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL LX 300 0 0 0,00 0,00 5 57,39
115 PROTETOR DE TELA 15'' 0 0 0,00 0,00 11 165,00
131 CARTUCHO COLORIDO CANNON BCI - 24 DE 15 ML 0 0 0,00 0,00 9 662,37
136 CARTUCHO DE TINTA PRETO CANNON BCI-24 C/ 9ML 0 0 0,00 0,00 17 869,55
139 TONER PARA IMPRESSORA HP LAZERJET (1200) 0 0 0,00 0,00 2 289,40
141 CARTUCHO DE TONNER SAMSUNG PRETO CLT - K409S 0 0 0,00 0,00 2 265,00
142 TONER REF. 24018SL PARA LEXMARK 0 0 0,00 0,00 5 806,00
146 CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP C6625A COLOR DESKJET 840 HP REF. 0 0 0,00 0,00 3 248,58
152 TONER XEROX PHASER 3117/3122/3124/3125 0 0 0,00 0,00 5 937,75
153 TONER XEROX 3119 13R00625 0 0 0,00 0,00 1 299,00
155 TONER XEROX PHASER 3250/DN 106R1374 - IMPRESSORA MULTIFUNCIO 0 0 0,00 0,00 2 505,30
172 DISQUETE 0 0 0,00 0,00 63 44,10
181 Cartucho de tinta HP 95 color 7ml C8766WB 0 0 0,00 0,00 4 229,40
182 Cartucho de tinta HP 98 black 7ml C9364W 0 0 0,00 0,00 20 837,00
Total por Grupo 0 0 0,00 0,00 195 10.583,76
GRUPO 19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM CONTROLE FÍSICO CONTROLE FINANCEIRO SALDO ESTOQUE
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO MATERIAL ENTRADA SAIDA ENTRADA SAIDA FÍSICO FINANCEIRO
2 Fita adesiva transparente med. 48mm X 45m 0 2 0,00 5,00 48 120,00
88 ARAME TRANÇADO GALVANIZADO PARA LACRE Nº 3/22 0 0 0,00 0,00 78 2.039,44
177 BARBANTE 0 0 0,00 0,00 3 9,00
192 Lacre 16 cm com dupla trava, na cor azul, para usos diversos 0 0 0,00 0,00 10 165,00
Total por Grupo 0 2 0,00 5,00 139 2.333,44
GRUPO 25 MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS CONTROLE FÍSICO CONTROLE FINANCEIRO SALDO ESTOQUE
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO MATERIAL ENTRADA SAIDA ENTRADA SAIDA FÍSICO FINANCEIRO
272 Reservatório de resíduo SAMSUNG CLT-W409 0 0 0,00 0,00 2 62,00
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GRUPO 25 MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS CONTROLE FÍSICO CONTROLE FINANCEIRO SALDO ESTOQUE
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO MATERIAL ENTRADA SAIDA ENTRADA SAIDA FÍSICO FINANCEIRO
Total por Grupo 0 0 0,00 0,00 2 62,00
GRUPO 28 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA CONTROLE FÍSICO CONTROLE FINANCEIRO SALDO ESTOQUE
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO MATERIAL ENTRADA SAIDA ENTRADA SAIDA FÍSICO FINANCEIRO
4 Fita adesiva para demarcação de solo med. 50mm x 30m, na cor 0 0 0,00 0,00 51 1.272,00
Total por Grupo 0 0 0,00 0,00 51 1.272,00
GRUPO 35 MATERIAL LABORATORIAL CONTROLE FÍSICO CONTROLE FINANCEIRO SALDO ESTOQUE
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO MATERIAL ENTRADA SAIDA ENTRADA SAIDA FÍSICO FINANCEIRO
300 LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO EM TAMANHO M (MÉDIO). 0 0 0,00 0,00 1 22,00
Total por Grupo 0 0 0,00 0,00 1 22,00
GRUPO 39 MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS CONTROLE FÍSICO CONTROLE FINANCEIRO SALDO ESTOQUE
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO MATERIAL ENTRADA SAIDA ENTRADA SAIDA FÍSICO FINANCEIRO
104 PNEU 165/70 R14 0 0 0,00 0,00 7 1.191,75
107 PNEU 175/70 R13 0 0 0,00 0,00 18 2.566,66
Total por Grupo 0 0 0,00 0,00 25 3.758,41
Total Geral 0 1875 0,00 428,14
AL3050
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AJUSTE: 0,00
DONIZETE VAZ FURLAN DONIZETE VAZ FURLAN RAIMUNDO ESTACIO LOPES PICANCO GABRIELLY BARBOSA SILVA FAVACHO
RESP. POR ATIVID. NÍVEL III RESP. POR ATIVID. NÍVEL III CHEFE DA UNIDADE DE CONTABILIDADE ORDENADOR DE DESPESAS
MATERIAL E PATRIMÔNIO MATERIAL E PATRIMÔNIO
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Data: 04/04/2018 09:49
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INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO AMAPÁ - IPEM-AP Pág.: 1 /3
DEMONSTRATIVO ANUAL DOS BENS MÓVEIS DO INMETRO, CEDIDO POR CESSÃO DE USO/RESPONSABILIDADE E
ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PRÓPRIO ÓRGÃO DA RBMLQ
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DEMONSTRATIVO ANUAL DOS BENS MÓVEIS DO INMETRO, CEDIDO POR CESSÃO DE USO/RESPONSABILIDADE E
ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PRÓPRIO ÓRGÃO DA RBMLQ
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DEMONSTRATIVO ANUAL DOS BENS MÓVEIS DO INMETRO, CEDIDO POR CESSÃO DE USO/RESPONSABILIDADE E
ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PRÓPRIO ÓRGÃO DA RBMLQ
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SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO - SEPLAN
INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO AMAPÁ – IPEM/AP
ÓRGÃO DA REDE BRASILEIRA DE METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE – INMETRO
INVENTÁRIO REFERENTE A 2017/IPEM-AP PATRIMÔNIO GEA
ESTADO DO
ITEM ESPECIFICAÇÃO LOCALIZ. DO BEM N° PROCESSO Nº PATRIM. VALOR R$ C.CONTÁBIL
BEM
36000012/01
1 Geladeira 346 litros, marca cônsul, cor marron COPA 0023 610,00 REGULAR 44.90.52.04
03.07.2001
36000264/01
2 Fogão Esmaltec c/ 02 bocas DESFAZIMENTO 0074 24,00 INSERVÍVEL 44.90.52.04
01.11.2001
NÚCLEO DE
3 Bebedouro marca Esmaltec VERIFICAÇÃO S/N° 0,01 BOM 44.90.52.04
VEICULAR
36000264/01
4 Botijão p/ GLP cap. 13 KG COPA S/N° 26,00 BOM 44.90.52.04
01.11.2001
3.4.4.9.0.52.04 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DO TIPO DOMÉSTICO 660,01
1 Máquina calculadora Olivetti Divisumma S12 DESFAZIMENTO IPEAP 0615 0,01 INSERVÍVEL 44.90.52.06
2 Máquina calculadora Olivetti Logos 684 DESFAZIMENTO IPEAP 1346 0,01 INSERVÍVEL 44.90.52.06
3 Máquina datilográfica marca IBM 67832 DESFAZIMENTO S/N° 0,01 INSERVÍVEL 44.90.52.06
3.4.4.9.0.52.06 - MÁQUINAS INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 0,03
197
Computador AMD 750 mhz HD 20 gb, drive 3 ½
36000058/01
8 cdrom creative, placa de fax modem 56kb, DESFAZIMENTO 0036 1.330,00 INSERVÍVEL 44.90.52.07
10.07.2001
monitor de 14'' proview
Computador AMD 750 mhz HD 20 gb, drive 3 ½
36000058/01
9 cdrom creative, placa de fax modem 56kb, DESFAZIMENTO 0037 1.330,00 INSERVÍVEL 44.90.52.07
10.07.2001
monitor de 14'' proview
Computador AMD 750 mhz HD 20 gb, drive 3 ½
36000058/01
10 cdrom creative, placa de fax modem 56kb, DESFAZIMENTO 0038 1.330,00 INSERVÍVEL 44.90.52.07
10.07.2001
monitor de 14'' proview
36000058/01
11 Impressora Epson Stylus 480 Sx c/ cabo DESFAZIMENTO 0040 215,00 INSERVÍVEL 44.90.52.07
10.07.2001
36000058/01
12 Impressora Epson Stylus 480 Sx c/ cabo DESFAZIMENTO 0041 215,00 INSERVÍVEL 44.90.52.07
10.07.2001
36000058/01
13 Impressora Epson Stylus 480 Sx c/ cabo DESFAZIMENTO 0042 215,00 INSERVÍVEL 44.90.52.07
10.07.2001
36000058/01
14 Impressora Epson Stylus 480 Sx c/ cabo DESFAZIMENTO 0043 215,00 INSERVÍVEL 44.90.52.07
10.07.2001
NÚCLEO DE
Impressora Laser, Marca HP, modelo 1200 36000045/02
15 VERIFICAÇÃO 0075 1.750,00 INSERVÍVEL 44.90.52.07
séries 11.03.2002
VEICULAR
36000045/02
16 Impressora Matricial Epson LX 300 DESFAZIMENTO 0076 750,00 BOM 44.90.52.07
11.03.2002
NÚCLEO DE
17 Switch 24 portas não gerenciável VERIFICAÇÃO 36000137/08 0163 392,00 BOM 44.90.52.07
VEICULAR
18 Switch 24 portas não gerenciável AUDITÓRIO 36000137/08 0164 392,00 BOM 44.90.52.07
Switch Summit X450 com 24 portas e dois
36000096/08
19 conversores de sinais elétricos p/ ópticos, série INFORMÁTICA 0165 28.000,00 BOM 44.90.52.07
17.11.2008
0832G80351
Hub 10/100 basetx 16 portas ethernet fh 716
20 INFORMÁTICA 36000065/01 S/N° 0,01 REGULAR 44.90.52.07
centrecom
3.4.4.9.0.52.07 - EQUIPAMENTO PARA PROCESSAMENTO DE DADOS 45.444,01
198
Cadeira com base giratória, tipo poltrona diretor,
UNIDADE DE 36000012/01
2 assento e encosto em espuma, revestido com 0027 149,00 REGULAR 44.90.52.18
PESSOAL 06.07.2001
tecido azul, marca Cavaletti, modelo 4002
199
Cadeira com base giratória, tipo secretária,
UNIDADE DE 36000012/01
16 assento e encosto em espuma, revestido com 0057 49,00 REGULAR 44.90.52.18
CONTABILIDADE 31.07.2001
tecidopreto/branco.
36000012/01
17 Cadeira giratória, cor cinza, marca cavaletti GABINETE 0058 49,00 REGULAR 44.90.52.18
31.07.2001
NÚCLEO DE
36000012/01
18 Cadeira giratória, cor cinza, marca cavaletti VERIFICAÇÃO 0059 49,00 REGULAR 44.90.52.18
31.07.2001
VEICULAR
Arquivo p/ pasta suspensa em aço c/ 04 gavetas, UNIDADE DE 36000012/01
19 0060 163,00 BOM 44.90.52.18
marca pandi PESSOAL 31.07.2001
NÚCLEO DE
36000012/01
20 Estante em aço, c/ 06 prateleiras, marca pandi VERIFICAÇÃO 0061 38,00 BOM 44.90.52.18
31.07.2001
VEICULAR
36000012/01
21 Estante em aço, Marca Pandim, 06 Prateleirras TRANSPORTE 0062 38,00 BOM 44.90.52.18
31.07.2001
Arquivo p/ pasta suspensa em aço c/ 04 gavetas, UNIDADE DE 36000012/01
22 0063 163,00 BOM 44.90.52.18
marca pandi ADMINISTRAÇÃO 03.07.2001
Arquivo p/ pasta suspensa em aço c/ 04 UNIDADE DE 36000012/01
23 0064 163,00 BOM 44.90.52.18
gavetas, marca pandi CONTABILIDADE 03.07.2001
Rack p/ computador, tipo mesa, cor cinza, marca NÚCLEO DE
36000012/01
24 matinucci, com teclado rebaixado, com proteção VERIFICAÇÃO 0065 60,00 REGULAR 44.90.52.18
31.07.2001
em PVC nas bordas. VEICULAR
Rack p/ computador, tipo mesa, cor cinza, marca NÚCLEO DE
36000012/01
25 matinucci, com teclado rebaixado, com proteção VERIFICAÇÃO 0066 60,00 REGULAR 44.90.52.18
31.07.2001
em PVC nas bordas. VEICULAR
Rack p/ computador, tipo mesa, cor cinza, marca NÚCLEO DE
36000012/01
26 matinucci, com teclado rebaixado, com proteção VERIFICAÇÃO 0067 60,00 REGULAR 44.90.52.18
31.07.2001
em PVC nas bordas. VEICULAR
Rack p/ computador, tipo mesa, cor cinza, marca
ASSESSORIA 36000012/01
27 matinucci, com teclado rebaixado, com proteção 0068 60,00 REGULAR 44.90.52.18
JURÍDICA 31.07.2001
em PVC nas bordas.
Rack p/ computador, tipo mesa, cor cinza, marca NÚCLEO DE
36000012/01
28 matinucci, com teclado rebaixado, com proteção VERIFICAÇÃO 0069 60,00 REGULAR 44.90.52.18
31.07.2001
em PVC nas bordas. VEICULAR
Rack p/ computador, tipo mesa, cor cinza, marca
36000012/01
29 matinucci, com teclado rebaixado, com proteção GABINETE 0070 60,00 REGULAR 44.90.52.18
31.07.2001
em PVC nas bordas.
Rack p/ computador, tipo mesa, cor cinza, marca NÚCLEO DE
36000012/01
30 matinucci, com teclado rebaixado, com proteção VERIFICAÇÃO 0071 60,00 REGULAR 44.90.52.18
31.07.2001
em PVC nas bordas. VEICULAR
Rack p/ computador, tipo mesa, cor cinza, marca
36000012/01
31 matinucci, com teclado rebaixado, com proteção DESFAZIMENTO 0072 60,00 INSERVÍVEL 44.90.52.18
31.07.2001
em PVC nas bordas.
200
Rack p/ computador, tipo mesa, cor cinza, marca NÚCLEO DE
36000012/01
32 matinucci, com teclado rebaixado, com proteção VERIFICAÇÃO 0073 60,00 REGULAR 44.90.52.18
31.07.2001
em PVC nas bordas. VEICULAR
NÚCLEO DE
Armário com 04 portas vertical em aço na cor 36000045/09
33 VERIFICAÇÃO 0077 327,20 BOM 44.90.52.18
cinza e azul, altura 1,86m, marca PANDIN. 04.08.2009
METROLÓGICA
NÚCLEO DE
Armário com 04 portas vertical em aço na cor 36000045/09
34 VERIFICAÇÃO 0078 327,20 BOM 44.90.52.18
cinza e azul, altura 1,86m, marca PANDIN. 04.08.2009
METROLÓGICA
Armário com 04 portas vertical em aço na cor ASSESSORIA 36000045/09
35 0079 327,20 REGULAR 44.90.52.18
cinza e azul, altura 1,86m, marca PANDIN. JURÍDICA 04.08.2009
NÚCLEO DE
Armário com 04 portas vertical em aço na cor 36000045/09
36 VERIFICAÇÃO 0080 327,20 BOM 44.90.52.18
cinza e azul, altura 1,86m, marca PANDIN. 04.08.2009
METROLÓGICA
NÚCLEO DE
Armário com 04 portas vertical em aço na cor 36000045/09
37 VERIFICAÇÃO 0081 327,20 BOM 44.90.52.18
cinza e azul, altura 1,86m, marca PANDIN. 04.08.2009
VEICULAR
Armário com 04 portas vertical em aço na cor NÚCLEO DE PRÉ- 36000045/09
38 0082 327,20 BOM 44.90.52.18
cinza e azul, altura 1,86m, marca PANDIN. MEDIDOS 04.08.2009
Armário com 04 portas vertical em aço na cor NÚCLEO DE PRÉ- 36000045/09
39 0083 327,20 BOM 44.90.52.18
cinza e azul, altura 1,86m, marca PANDIN. MEDIDOS 04.08.2009
Armário com 04 portas vertical em aço na cor 36000045/09
40 COPA 0084 327,20 REGULAR 44.90.52.18
cinza e azul, altura 1,86m, marca PANDIN. 04.08.2009
Armário com 04 portas vertical em aço na cor 36000045/09
41 COPA 0085 327,20 REGULAR 44.90.52.18
cinza e azul, altura 1,86m, marca PANDIN. 04.08.2009
Armário com 04 portas vertical em aço na cor 36000045/09
42 COPA 0086 327,20 BOM 44.90.52.18
cinza e azul, altura 1,86m, marca PANDIN. 04.08.2009
Armário com 04 portas vertical em aço na cor 36000045/09
43 COPA 0087 327,20 BOM 44.90.52.18
cinza e azul, altura 1,86m, marca PANDIN. 04.08.2009
Armário com 04 portas vertical em aço na cor 36000045/09
44 COPA 0088 327,20 BOM 44.90.52.18
cinza e azul, altura 1,86m, marca PANDIN. 04.08.2009
Armário com 04 portas vertical em aço na cor 36000045/09
45 COPA 0089 327,20 BOM 44.90.52.18
cinza e azul, altura 1,86m, marca PANDIN. 04.08.2009
NÚCLEO DE
Armário com 04 portas vertical em aço na cor 36000045/09
46 VERIFICAÇÃO 0090 327,20 BOM 44.90.52.18
cinza e azul, altura 1,86m, marca PANDIN. 04.08.2009
VEICULAR
NÚCLEO DE
Armário com 04 portas vertical em aço na cor 36000045/09
47 VERIFICAÇÃO 0091 327,20 BOM 44.90.52.18
cinza e azul, altura 1,86m, marca PANDIN. 04.08.2009
VEICULAR
Armário com 04 portas vertical em aço na cor NÚCLEO DE GESTÃO 36000045/09
48 0092 327,20 BOM 44.90.52.18
cinza e azul, altura 1,86m, marca PANDIN. DA QUALIDADE 04.08.2009
NÚCLEO DE
Armário com 04 portas vertical em aço na cor 36000045/09
49 VERIFICAÇÃO 0093 327,20 BOM 44.90.52.18
cinza e azul, altura 1,86m, marca PANDIN. 04.08.2009
METROLÓGICA
201
Armário com 04 portas vertical em aço na cor ASSESSORIA 36000045/09
50 0094 327,20 BOM 44.90.52.18
cinza e azul, altura 1,86m, marca PANDIN. JURÍDICA 04.08.2009
NÚCLEO DE
Armário com 04 portas vertical em aço na cor 36000045/09
51 VERIFICAÇÃO 0095 327,20 BOM 44.90.52.18
cinza e azul, altura 1,86m, marca PANDIN. 04.08.2009
VEICULAR
NÚCLEO DE
Armário com 04 portas vertical em aço na cor 36000045/09
52 VERIFICAÇÃO 0096 327,20 BOM 44.90.52.18
cinza e azul, altura 1,86m, marca PANDIN. 04.08.2009
VEICULAR
36000045/09
53 Balcão tipo cheek out com tampão marca S.A. RESTAURANTE 0097 1.256,00 BOM 44.90.52.18
04.08.2009
36000045/09
54 Cadeira fixa sem braços, marca METAL PIRES GABINETE 0098 158,00 BOM 44.90.52.18
11.07.2009
36000045/09
55 Cadeira fixa sem braços, marca METAL PIRES GABINETE 0099 158,00 BOM 44.90.52.18
11.07.2009
36000045/09
56 Cadeira fixa sem braços, marca METAL PIRES COPA 0100 158,00 REGULAR 44.90.52.18
11.07.2009
36000045/09
57 Cadeira fixa sem braços, marca METAL PIRES INFORMÁTICA 0101 158,00 BOM 44.90.52.18
11.07.2009
NÚCLEO DE GESTÃO 36000045/09
58 Cadeira fixa sem braços, marca METAL PIRES 0102 158,00 BOM 44.90.52.18
DA QUALIDADE 11.07.2009
36000045/09
59 Cadeira fixa sem braços, marca METAL PIRES COPA 0103 158,00 REGULAR 44.90.52.18
11.07.2009
Cadeira secretária giratória com braço, marca UNIDADE DE 36000045/09
60 0104 222,00 REGULAR 44.90.52.18
METAL PIRES ADMINISTRAÇÃO 11.07.2009
ASSESSORIA DE
Cadeira secretária giratória com braço, marca COBRANÇA E 36000045/09
61 0105 222,00 REGULAR 44.90.52.18
METAL PIRES CONTROLE DE 11.07.2009
ARRECADAÇÃO
Cadeira secretária giratória com braço, marca 36000045/09
62 DESFAZIMENTO 0106 222,00 INSERVÍVEL 44.90.52.18
METAL PIRES 11.07.2009
Cadeira secretária giratória com braço, marca 36000045/09
63 DESFAZIMENTO 0107 222,00 INSERVÍVEL 44.90.52.18
METAL PIRES 11.07.2009
Cadeira secretária giratória com braço, marca 36000045/09
64 DESFAZIMENTO 0108 222,00 INSERVÍVEL 44.90.52.18
METAL PIRES 11.07.2009
Cadeira secretária giratória com braço, marca 36000045/09
65 DESFAZIMENTO 0109 222,00 INSERVÍVEL 44.90.52.18
METAL PIRES 11.07.2009
Cadeira secretária giratória com braço, marca 36000045/09
66 TRANSPORTE 0110 222,00 BOM 44.90.52.18
METAL PIRES 11.07.2009
Cadeira secretária giratória com braço, marca 36000045/09
67 DESFAZIMENTO 0111 222,00 INSERVÍVEL 44.90.52.18
METAL PIRES 11.07.2009
Cadeira secretária giratória com braço, marca 36000045/09
68 DESFAZIMENTO 0112 222,00 INSERVÍVEL 44.90.52.18
METAL PIRES 11.07.2009
Cadeira secretária giratória com braço, marca 36000045/09
69 DESFAZIMENTO 0113 222,00 INSERVÍVEL 44.90.52.18
METAL PIRES 11.07.2009
202
Cadeira secretária giratória com braço, marca 36000045/09
70 DESFAZIMENTO 0114 222,00 INSERVÍVEL 44.90.52.18
METAL PIRES 11.07.2009
NÚC. DE VERIFI.
Cadeira secretária giratória com braço, marca 36000045/09
71 METROLÓGICA (Sala 0115 222,00 REGULAR 44.90.52.18
METAL PIRES 11.07.2009
dos fiscais)
Cadeira secretária giratória com braço, marca 36000045/09
72 DESFAZIMENTO 0116 222,00 INSERVÍVEL 44.90.52.18
METAL PIRES 11.07.2009
NÚCLEO DE
Cadeira secretária giratória com braço, marca 36000045/09
73 VERIFICAÇÃO 0117 222,00 REGULAR 44.90.52.18
METAL PIRES 11.07.2009
METROLÓGICA
Cadeira secretária giratória com braço, marca NÚCLEO DE GESTÃO 36000045/09
74 0118 222,00 REGULAR 44.90.52.18
METAL PIRES DA QUALIDADE 11.07.2009
Cadeira secretária giratória com braço, marca 36000045/09
75 TRANSPORTE 0119 222,00 BOM 44.90.52.18
METAL PIRES 11.07.2009
Cadeira secretária giratória com braço, marca 36000045/09
76 DESFAZIMENTO 0120 222,00 INSERVÍVEL 44.90.52.18
METAL PIRES 11.07.2009
Cadeira secretária giratória com braço, marca 36000045/09
77 DESFAZIMENTO 0121 222,00 INSERVÍVEL 44.90.52.18
METAL PIRES 11.07.2009
Cadeira secretária giratória com braço, marca 36000045/09
78 GABINETE 0122 222,00 REGULAR 44.90.52.18
METAL PIRES 11.07.2009
Cadeira secretária giratória com braço, marca 36000045/09
79 DESFAZIMENTO 0123 222,00 INSERVÍVEL 44.90.52.18
METAL PIRES 11.07.2009
Cadeira secretária giratória com braço, marca 36000045/09
80 DESFAZIMENTO 0124 222,00 INSERVÍVEL 44.90.52.18
METAL PIRES 11.07.2009
Cadeira secretária giratória com braço, marca 36000045/09
81 DESFAZIMENTO 0125 222,00 INSERVÍVEL 44.90.52.18
METAL PIRES 11.07.2009
Cadeira secretária giratória com braço, marca 36000045/09
82 DESFAZIMENTO 0126 222,00 INSERVÍVEL 44.90.52.18
METAL PIRES 11.07.2009
Cadeira secretária giratória com braço, marca 36000045/09
83 DESFAZIMENTO 0127 222,00 INSERVÍVEL 44.90.52.18
METAL PIRES 11.07.2009
Cadeira secretária giratória com braço, marca 36000045/09
84 DESFAZIMENTO 0128 222,00 INSERVÍVEL 44.90.52.18
METAL PIRES 11.07.2009
Cadeira secretária giratória com braço, marca 36000045/09
85 DESFAZIMENTO 0129 222,00 INSERVÍVEL 44.90.52.18
METAL PIRES 11.07.2009
Cadeira secretária giratória com braço, marca 36000045/09
86 DESFAZIMENTO 0130 222,00 INSERVÍVEL 44.90.52.18
METAL PIRES 11.07.2009
NÚCLEO DE
Cadeira secretária giratória com braço, marca 36000045/09
87 VERIFICAÇÃO 0131 222,00 REGULAR 44.90.52.18
METAL PIRES 11.07.2009
VEICULAR
Cadeira secretária giratória com braço, marca 36000045/09
88 DESFAZIMENTO 0132 222,00 INSERVÍVEL 44.90.52.18
METAL PIRES 11.07.2009
Cadeira secretária giratória com braço, marca 36000045/09
89 DESFAZIMENTO 0133 222,00 INSERVÍVEL 44.90.52.18
METAL PIRES 11.07.2009
203
Coifa medindo 2,50x0,90x0,50m, com exaustor
de 0,30m, material de chapa inox n° 24
36000103/09
90 escovado com dutos acoplados medindo RESTAURANTE 0134 3.800,00 BOM 44.90.52.18
23.11.2009
0,30x0,30m, com chapéu chinês na extremidade
com 0,50x2,10m com passagem para parede.
Conjunto de mesa medidndo 1,00x0,75m com
36000095/09
91 tampo em granito com 04 cadeiras com assento RESTAURANTE 0135 459,05 BOM 44.90.52.18
08.07.2009
na cor azul marca MODECOR.
Conjunto de mesa medindo 1,00x0,75m com
36000095/09
92 tampo em granito com 04 cadeiras com assento RESTAURANTE 0136 459,05 BOM 44.90.52.18
08.07.2009
na cor azul marca MODECOR.
Conjunto de mesa medindo 1,00x0,75m com
36000095/09
93 tampo em granito com 04 cadeiras com assento RESTAURANTE 0137 459,05 BOM 44.90.52.18
08.07.2009
na cor azul marca MODECOR.
Conjunto de mesa medindo 1,00x0,75m com
36000095/09
94 tampo em granito com 04 cadeiras com assento RESTAURANTE 0138 459,05 BOM 44.90.52.18
08.07.2009
na cor azul marca MODECOR.
Conjunto de mesa medindo 1,00x0,75m com
36000095/09
95 tampo em granito com 04 cadeiras com assento RESTAURANTE 0139 459,05 BOM 44.90.52.18
08.07.2009
na cor azul marca MODECOR.
Conjunto de mesa medindo 1,00x0,75m com
36000095/09
96 tampo em granito com 04 cadeiras com assento RESTAURANTE 0140 459,05 BOM 44.90.52.18
08.07.2009
na cor azul marca MODECOR.
Conjunto de mesa medindo 1,00x0,75m com
36000095/09
97 tampo em granito com 04 cadeiras com assento RESTAURANTE 0141 459,05 BOM 44.90.52.18
08.07.2009
na cor azul marca MODECOR.
Conjunto de mesa medindo 1,00x0,75m com
36000095/09
98 tampo em granito com 04 cadeiras com assento RESTAURANTE 0142 459,05 BOM 44.90.52.18
08.07.2009
na cor azul marca MODECOR.
Conjunto de mesa medindo 1,00x0,75m com
36000095/09
99 tampo em granito com 04 cadeiras com assento RESTAURANTE 0143 459,05 BOM 44.90.52.18
08.07.2009
na cor azul marca MODECOR.
Conjunto de mesa medindo 1,00x0,75m com
36000095/09
100 tampo em granito com 04 cadeiras com assento RESTAURANTE 0144 459,05 BOM 44.90.52.18
08.07.2009
na cor azul marca MODECOR.
Conjunto de mesa medindo 1,00x0,75m com
36000095/09
101 tampo em granito com 04 cadeiras com assento RESTAURANTE 0145 459,05 BOM 44.90.52.18
08.07.2009
na cor azul marca MODECOR.
Conjunto de mesa medindo 1,00x0,75m com
36000095/09
102 tampo em granito com 04 cadeiras com assento RESTAURANTE 0146 459,05 BOM 44.90.52.18
08.07.2009
na cor azul marca MODECOR.
204
Conjunto de mesa medindo 1,00x0,75m com
36000095/09
103 tampo em granito com 04 cadeiras com assento RESTAURANTE 0147 459,05 BOM 44.90.52.18
08.07.2009
na cor azul marca MODECOR.
Conjunto de mesa medindo 1,00x0,75m com
36000095/09
104 tampo em granito com 04 cadeiras com assento RESTAURANTE 0148 459,05 BOM 44.90.52.18
08.07.2009
na cor azul marca MODECOR.
Conjunto de mesa medindo 1,00x0,75m com
36000095/09
105 tampo em granito com 04 cadeiras com assento RESTAURANTE 0149 459,05 BOM 44.90.52.18
08.07.2009
na cor azul marca MODECOR.
Conjunto de mesa medindo 1,00x0,75m com
36000095/09
106 tampo em granito com 04 cadeiras com assento RESTAURANTE 0150 459,05 BOM 44.90.52.18
08.07.2009
na cor azul marca MODECOR.
Conjunto de mesa medindo 1,00x0,75m com
36000095/09
107 tampo em granito com 04 cadeiras com assento RESTAURANTE 0151 459,05 BOM 44.90.52.18
08.07.2009
na cor azul marca MODECOR.
Conjunto de mesa medindo 1,00x0,75m com
36000095/09
108 tampo em granito com 04 cadeiras com assento RESTAURANTE 0152 459,05 BOM 44.90.52.18
08.07.2009
na cor azul marca MODECOR.
Conjunto de mesa medindo 1,00x0,75m com
36000095/09
109 tampo em granito com 04 cadeiras com assento RESTAURANTE 0153 459,05 BOM 44.90.52.18
08.07.2009
na cor azul marca MODECOR.
Conjunto de mesa medindo 1,00x0,75m com
36000095/09
110 tampo em granito com 04 cadeiras com assento RESTAURANTE 0154 459,05 BOM 44.90.52.18
08.07.2009
na cor azul marca MODECOR.
Conjunto de sofá 3x2 lugares, marca METAL 36000045/09
111 GABINETE 0155 824,00 BOM 44.90.52.18
PIRES 11.07.2009
COORDENADORIA
Conjunto de sofá 3x2 lugares, marca METAL ADMINISTRATIVA E 36000045/09
112 0156 824,00 REGULAR 44.90.52.18
PIRES FINANCEIRA/ 11.07.2009
RECEPÇÃO
Conservador e expositor com porta de vidro 36000045/09
113 RESTAURANTE 0157 2.130,00 BOM 44.90.52.18
METAL FRIO. 04.08.2009
Freezer horizontal com 02 portas 500 litros, cor 36000045/09
114 RESTAURANTE 0158 1.449,50 BOM 44.90.52.18
branca, marca CONSUL. 04.08.2009
36000045/09
115 Longarina de 03 lugares marca METAL PIRES GABINETE 0159 834,00 BOM 44.90.52.18
11.07.2009
Mesa medindo 1,20x0,60x0,80, com tampo de
36000103/09
116 chapa e pernas tubulares com atracações de RESTAURANTE 0160 625,00 BOM 44.90.52.18
23.11.2009
cantoneira.
Mesa para manipulação de alimentos 36000103/09
117 RESTAURANTE 0161 649,00 BOM 44.90.52.18
1,60x0,60m, marca BRAESI 23.11.2009
Refrigerador tipo geladeira 350 litros cor branca, 36000045/09
118 RESTAURANTE 0162 1.410,50 BOM 44.90.52.18
marca CONSUL 04.08.2009
119 Lixeira Cinzeiro ALMOXARIFADO IPEAP 0,01 BOM 44.90.52.18
205
NÚCLEO DE GESTÃO
120 Rack p/ telefone, cor cerejeira, c/ rodinha IPEAP 0195 0,01 BOM 44.90.52.18
DA QUALIDADE
Arquivo suspenso em aço c/ 04 gavetas, marca
121 ALMOXARIFADO IPEAP 0698 0,01 REGULAR 44.90.52.18
pandi
Arquivo suspenso em aço c/ 05 gavetas, marca
122 GABINETE IPEAP 0716 0,01 REGULAR 44.90.52.18
pandi
Armário em aço c/02 portas, cor cinza, marca
123 TRANSPORTE IPEAP 1183 0,01 BOM 44.90.52.18
pandi
Armário em aço c/02 portas, cor cinza, marca
124 ALMOXARIFADO IPEAP 1735 0,01 REGULAR 44.90.52.18
pandi
NÚCLEO DE
Armário em aço c/02 portas, cor cinza, marca
125 VERIFICAÇÃO IPEAP 2607 0,01 REGULAR 44.90.52.18
pandi
VEICULAR
NÚCLEO DE
Cadeira Fixa em palhinha, estrutura em Ferro
126 VERIFICAÇÃO IPEAP 2676 0,01 BOM 44.90.52.18
polido
VEICULAR
127 Lixeira Cinzeiro AUDITÓRIO IPEAP 2820 0,01 BOM 44.90.52.18
128 Lixeira Cinzeiro GABINETE IPEAP 2821 0,01 BOM 44.90.52.18
COORDENADORIA
129 Lixeira Cinzeiro TÉCNICA IPEAP 2822 0,01 BOM 44.90.52.18
OPERACIONAL
130 Lixeira Cinzeiro COPA IPEAP 2823 0,01 BOM 44.90.52.18
ASSESSORIA
131 Lixeira Cinzeiro IPEAP 2824 0,01 BOM 44.90.52.18
JURÍDICA
132 Lixeira Cinzeiro GABINETE IPEAP 3005 0,01 BOM 44.90.52.18
COORDENADORIA
133 Rack p/ telefone, cor cerejeira, c/ rodinha ADMINISTRATIVA E IPEAP 1156 0,01 REGULAR 44.90.52.18
FINANCEIRA
134 Rack p/ telefone, cor cerejeira, c/ rodinha COPA IPEAP1157 0,01 REGULAR 44.90.52.18
135 Rack p/ telefone, cor cerejeira, c/ rodinha AUDITÓRIO IPEAP1175 0,01 REGULAR 44.90.52.18
COORDENADORIA
136 Rack p/ telefone, cor cerejeira, c/ rodinha TÉCNICA IPEAP1635 0,01 REGULAR 44.90.52.18
OPERACIONAL
Arquivo para pasta suspensa em aço c/ 04 ASSESSORIA 36000012/01
137 S/N° 163,00 BOM 44.90.52.18
gavetas, marca pandi JURÍDICA 03.07.2001
NÚCLEO DE
36000170/01
138 Quadro Magnético branco med. 1.50x 1,20m VERIFICAÇÃO S/N° 130,00 REGULAR 44.90.52.18
19.09.2001
METROLÓGICA
NÚCLEO DE
Quadro de aviso, med. 1.20x 1,50m, com flanela
139 VERIFICAÇÃO S/N° 143,00 REGULAR 44.90.52.18
verde, marca SOUZA
VEICULAR
NÚCLEO DE
36000012/01
140 Estante em aço, c/ 06 prateleiras, marca pandi VERIFICAÇÃO S/N° 38,00 BOM 44.90.52.18
31.07.2001
VEICULAR
206
NÚCLEO DE
36000170/01
141 Quadro Magnético branco med. 1.20x 0.90m VERIFICAÇÃO S/N° 130,00 REGULAR 44.90.52.18
19.09.2001
VEICULAR
Quadro de aviso, med. 1.20x 0.60m, com flanela
142 DESFAZIMENTO S/N° 142,00 INSERVÍVEL 44.90.52.18
verde, marca SOUZA
36000170/01
143 Quadro Magnético branco med. 1.50x 1,20m DESFAZIMENTO S/N° 130,00 INSERVÍVEL 44.90.52.18
19.09.2001
3.4.4.9.0.52.18 - MOBILIÁRIO EM GERAL 40.888,18
36000032/01
1 Aparelho Telefônico Intelbras, marca premium DESFAZIMENTO 0001 28,13 INSERVÍVEL 44.90.52.28
06.06.2001
36000032/01
2 MICROPABX Intelbras Modulare DESFAZIMENTO 0002 310,70 INSERVÍVEL 44.90.52.28
06.06.2001
36000032/01
3 Aparelho Telefônico Intelbras, marca premium DESFAZIMENTO 0003 28,13 INSERVÍVEL 44.90.52.28
06.06.2001
NÚCLEO DE
36000032/01
4 Aparelho Telefônico Intelbras, marca premium VERIFICAÇÃO 0004 28,13 REGULAR 44.90.52.28
06.06.2001
METROLÓGICA
36000032/01
5 Aparelho Telefônico Intelbras, marca premium DESFAZIMENTO 0005 28,13 INSERVÍVEL 44.90.52.28
06.06.2001
NÚCLEO DE
Aparelho Telefônico marca Intelbras, modelo 36000032/01
6 VERIFICAÇÃO 0006 28,13 REGULAR 44.90.52.28
Premium Office 06.06.2001
VEICULAR
36000032/01
7 Aparelho Telefônico Intelbras, marca premium DESFAZIMENTO 0007 28,13 INSERVÍVEL 44.90.52.28
06.06.2001
36000032/01
8 Aparelho Telefônico Intelbras, marca premium DESFAZIMENTO 0008 28,13 INSERVÍVEL 44.90.52.28
06.06.2001
36000032/01
9 Aparelho Telefônico Intelbras, marca premium TRANSPORTE 0009 28,13 REGULAR 44.90.52.28
06.06.2001
Aparelho Telefônico marca Intelbras, modelo 36000032/01
10 GABINETE 0010 28,13 REGULAR 44.90.52.28
Premium Office 06.06.2001
36000032/01
11 Aparelho Telefônico Intelbras, marca premium DESFAZIMENTO 0011 28,13 INSERVÍVEL 44.90.52.28
06.06.2001
Aparelho Telefônico, Marca Intelbras, mod. 36000032/01
12 DESFAZIMENTO 0012 28,13 INSERVÍVEL 44.90.52.28
Premium 06.06.2001
36000032/01
13 Aparelho Telefônico Intelbras, marca premium DESFAZIMENTO 0013 28,13 INSERVÍVEL 44.90.52.28
06.06.2001
36000032/01
14 Aparelho Telefônico Intelbras, marca premium DESFAZIMENTO 0014 28,13 INSERVÍVEL 44.90.52.28
06.06.2001
CONV. 005/00 -
15 Aparelho de Fax Panasonic KX-FP 101 DESFAZIMENTO SEPLAN S/N° 530,00 INSERVÍVEL 44.90.52.28
12.05.2000
3.4.4.9.0.52.28 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 1.206,39
207
Aparelho de ar condicionado de 18.000 Btu’s 36000012/01
1 DESFAZIMENTO 0015 975,00 REGULAR 44.90.52.99
marca Springer, 03.07.2001
NÚCLEO DE
Aparelho de ar condicionado de 18.000 Btu’s 36000012/01
2 VERIFICAÇÃO 0016 975,00 BOM 44.90.52.99
marca Springer, 03.07.2001
VEICULAR
Aparelho de Ar condicionado de 18000 BTU´s, 36000012/01
3 DESFAZIMENTO 0017 975,00 REGULAR 44.90.52.99
marca Springer 03.07.2001
NÚCLEO DE
Aparelho de ar condicionado de 18.000 Btu’s 36000012/01
4 VERIFICAÇÃO 0018 975,00 BOM 44.90.52.99
marca Springer, 03.07.2001
VEICULAR
Aparelho de ar condicionado de 18.000 Btu’s, 36000012/01
5 DESFAZIMENTO 0019 975,00 REGULAR 44.90.52.99
marca Springer Mundial 03.07.2001
NÚCLEO DE
Aparelho de ar condicionado de 18.000 Btu’s, 36000012/01
6 VERIFICAÇÃO 0020 975,00 BOM 44.90.52.99
marca Springer Mundial 03.07.2001
VEICULAR
Aparelho de ar condicionado de 18.000 Btu’s 36000012/01
7 DESFAZIMENTO 0021 975,00 REGULAR 44.90.52.99
marca Springer, 03.07.2001
Aparelho de ar condicionado de 18.000 Btu’s, 36000012/01
8 DESFAZIMENTO 0022 975,00 REGULAR 44.90.52.99
marca Springer Mundial 03.07.2001
Aparelho de ar condicionado de 12.300 Btu’s, 36000012/01
9 DESFAZIMENTO 0024 610,00 REGULAR 44.90.52.99
220v, marca Springer Innovare 03.07.2001
Aparelho de ar condicionado de 12.300 btu’s, 30000012/01
10 DESFAZIMENTO 0025 610,00 REGULAR 44.90.52.99
marca Springer Innovare 03.07.2001
NÚCLEO DE
Plataforma para tanques que servem de 36000099/08
11 VERIFICAÇÃO 0166 8.306,00 BOM 44.90.52.99
estrutura para as medidas de volume. 11.09.08
VEICULAR
Chapa churrasqueira a gás com prensa para 36000045/09
12 RESTAURANTE 0167 850,00 BOM 44.90.52.99
sanduíche, medindo 50cmx1m, marca SANSAT 22.02.2010
Forno microondas de capacidade de 28 litros, 36000045/09
13 RESTAURANTE 0168 330,00 INSERVÍVEL 44.90.52.99
110/127v na cor branca, marca ELETROLUX 22.02.2010
Fogão industrial c/ 06 bocas e forno à gás (GLP), 36000045/09
14 RESTAURANTE 0169 1.200,00 BOM 44.90.52.99
marca DAKO 22.02.2010
Botijão de gás (GLP) de 13 kg, marca ULTRA- 36000045/09
15 RESTAURANTE 0170 100,00 BOM 44.90.52.99
GAZ 22.02.2010
Botijão de gás (GLP) de 13 kg, marca ULTRA- 36000045/09
16 FURTADO 0171 100,00 BOM 44.90.52.99
GAZ 22.02.2010
Buffet com 10 bandejas térmicas em aço inox,
36000045/09
17 com tampa em aço inox, 110/127v, marca RESTAURANTE 0172 1.394,00 BOM 44.90.52.99
22.02.2010
SOARES
Buffet com 04 bandejas para frios em aço inox, 36000045/09
18 RESTAURANTE 0173 430,00 BOM 44.90.52.99
com tampa em aço inox, marca SOARES 22.02.2010
208
Estufa para salgados, de vidro curvo, com 04 36000045/09
19 FURTADO 0174 110,00 BOM 44.90.52.99
bandejas, 110/127v, marca SOARES 22.02.2010
Livro Manual de Licitação – Antonio Ferreira ASSESSORIA
20 S/N° 120,00 BOM 44.90.52.99
Filho JURÍDICA
Livro Vademecum pátrio – Marcos Cláudio ASSESSORIA
21 S/N° 240,00 BOM 44.90.52.99
Ácquaviva JURÍDICA
UNIDADE DE 36000026/01
22 Livro: comentário a Lei nº 4.320 S/N° 51,00 BOM 44.90.52.99
CONTABILIDADE 01.06.2001
CONV. 005/00 -
Extintor de incêndio Água pressurizada cap. 10
23 DESFAZIMENTO SEPLAN S/N° 155,00 REGULAR 44.90.52.99
litros
12.05.2000
CONV. 005/00 -
Extintor de incêndio Água pressurizada cap. 10
24 DESFAZIMENTO SEPLAN S/N° 155,00 REGULAR 44.90.52.99
litros
12.05.2000
CONV. 005/00 -
Extintor de incêndio Gás Carbônico (CO2) cap. 6
25 DESFAZIMENTO SEPLAN S/N° 295,00 REGULAR 44.90.52.99
K
12.05.2000
CONV. 005/00 -
Extintor de incêndio Gás Carbônico (CO2) cap. 6
26 DESFAZIMENTO SEPLAN S/N° 295,00 REGULAR 44.90.52.99
K
12.05.2000
CONV. 005/00 -
Extintor de incêndio Gás Carbônico (CO2) cap. 6
27 DESFAZIMENTO SEPLAN S/N° 295,00 REGULAR 44.90.52.99
K
12.05.2000
3.4.4.9.0.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 23.446,00
209