Camaron Balnco en Agua Baja Salinidad Chunchucmil Ceslestun Inpesmar 2016

INPESMAR MARICULTURA 2016
REHABILIATACION Y EQUIPAMIENTO DE GRANJA DE CAMARON CHUNCHUCMIL EN CELESTUN, YUCATAN
REHABILIATACION Y EQUIPAMEINTO
DE GRANJA DE CAMARON CHUNCHUCMIL
EN CELESTUN, YUCATAN
CULTIVO DE CAMARON A BAJA SALINIDAD
TIERRA ADENTRO
INPESMAR
JUNIO 2016
RESUMEN EJECITIVO
1
REHABILIATACION Y EQUIPAMEINTO DE GRANJA DE

CAMARON CHUNCHUCMIL EN CELESTUN, YUCATAN
0. Índice ........................................................................¡Error! Marcador no definido.
1. Resumen Ejecutivo (técnico, financiero y organizacional). .......................... 4
1.1 Técnico .......................................................................................................... 4
1.2 Financiero ...................................................................................................... 8
1.3 Organizacional ............................................................................................. 12
2. Objetivos y metas. ............................................................................................. 14
3. Análisis y diagnostico de la situación actual y previsiones sin el proyecto. ....... 14
4. Aspectos organizativos...................................................................................... 15
a) Antecedentes.............................................................................................. 15
b) Tiempo de constitución de la organización. ................................................ 16
c) Consejo directivo. ....................................................................................... 16
d) Perfil requerido y capacidades de los directivos y operadores. .................. 17
e) Relación de socios...................................................................................... 17
f) Inventario de activos fijos (construcciones, terrenos agrícolas y ganaderos,
inventarios de equipos, semovientes y otros). ................................................... 18
g) Descripción de estrategias que se adoptaran para facilitar la integración a la
cadena productiva y comercial. ......................................................................... 18
5. Análisis de mercados. ....................................................................................... 18
a) Descripción y análisis de materias primas, productos y sub productos
(presentación, empaque. Embalaje, naturaleza, calidad, atributos y necesidades
que satisface). ................................................................................................... 18
b) Características de los mercados de los Principales insumos y productos. . 19
c) Canales de distribución y venta. ................................................................. 19
d) Condiciones y mecanismos de abasto de insumos y materias primas. ...... 20
e) Plan y estrategia de comercialización......................................................... 20
a) Estructura de precios de los productos y sub productos así como políticas de
venta. ............................................................................................................. 21
b) Análisis de competitividad. ...................................................................... 21
f) Cartas de intención y /o contratos de compra y venta de materias primas y
productos ........................................................................................................... 21
6. Ingeniería del proyecto ...................................................................................... 21
2) Localización y descripción del sitio del proyecto ........................................ 21
3) Infraestructura y equipo .............................................................................. 25
4) Descripción técnica del proyecto ................................................................ 26
1) Componentes del proyecto ..................................................................... 26
2) Procesos y tecnologías a emplear .......................................................... 28
3) Capacidad de procesos y programas de producción .............................. 29
4) Programas de ejecución, administrativos, de capacitación y asistencia
técnica. ........................................................................................................... 30
d) d. Cumplimiento de normas sanitarias ambientales y otras........................ 31
7. Análisis financiero. ............................................................................................ 32
a. Presupuestos, programa de inversiones y fuentes de financiamiento. .......... 32
b. Proyección financiera (refaccionario y avio) anual. ........................................ 35
2
1) Programa de ventas (ingresos). .............................................................. 35

2) Costos ..................................................................................................... 36
3) Flujo de efectivo mensual y determinación del capital de trabajo. .......... 37
4) Pago de créditos y otros compromisos (capital e interés en su caso)..... 39
5) Punto de equilibrio. ................................................................................. 41
7) Apalancamiento (en su caso). ................................................................. 41
c. Situación financiera actual y proyectada. ................................................... 42
d. Análisis de rentabilidad a precios y valores constantes. ............................. 42
1) Relación Utilidad/Costo (avio). ................................................................ 42
2) TIR. ......................................................................................................... 42
3) VAN......................................................................................................... 42
4) Análisis de sensibilidad. .......................................................................... 43
8. Descripción y análisis de los impactos .............................................................. 44
a) Incremento de utilidades anuales de la organización y de los socios. ........ 45
b) Decremento de los costos de producción. .................................................. 45
c) Incremento en los volúmenes de producción. ............................................ 45
d) Empleos generados (directos e indirectos)................................................. 46
e) Comparativo del valor de la producción generada con y sin el proyecto. ... 46
9. Conclusiones y recomendaciones. ................................................................. 46
3
REHABILIATACION Y EQUIPAMIENTO DE GRANJA DE

CAMARON CHUNCHUCMIL EN CELESTUN, YUCATAN
1. Resumen Ejecutivo (técnico, financiero y organizacional).
1.1 Técnico
Este proyecto se plantea como parte de las estrategias que implementa el programa
Estatal de desarrollo del Gobierno del Estado de Yucatán, con respecto al Programa
de la Lucha Contra el Hambre y la incorporación de empresas con Sistemas
Acuícolas Tecnificados y Sustentables en el Áreas Rurales de Alta Marginación,
propiciando la producción de alimentos de calidad nutricional y la generación de
empleos y divisas.
La producción acuícola, en especial el cultivo de camarón a baja salinidad tierra

adentro es una alternativa con amplio potencial, ya que no compite con las zonas
costeras y amplía la posibilidad de generar empresas cerca de las comunidades
rurales, permitiendo la incorporación de tierras ociosas, derrama económica, acceso
a alimento fresco de alta calidad nutricional a poblaciones cercanas y por el volumen
de producción con capacidad de exportación, ya que el camarón es un alimento
reconocido mundialmente con un gran mercado regional, nacional e internacional.
En particular la región en la que se ubica el proyecto, en el centro occidente del

estado de Yucatán, de reconocida historia de antiguas haciendas henequeneras, que
tuvieron un auge económico durante varios siglos que disminuyo a mediados del siglo
XX, por el reparto agrario propiciado por la revolución mexicana y la formación de
ejidos sociales, aunado a la caída del comercio del henequén por la aparición de las
fibras sintéticas, situación que ha propiciado poblaciones rurales ejidales con una alta
marginación económica, como es el caso del sitio donde se ubica el proyecto cercano
de la Hacienda Chunchucmil, a 5 km al Norte del poblado de Sinkeuel y a 20 km tierra
adentro al Este del Puerto de Celestún, en el municipio de Celestún, en la región del
occidente de Yucatán.
4
Este proyecto permitirá sentar las bases y generar la experiencia para el cultivo y
producción de camarón de manera regulada, realizando controles que permitan
obtener un producto de buena calidad.
El proyecto plantea la rehabilitación de una granja camaronícolas en un terreno de 10

Has de extensión, con seis módulos de 1 ha, con un estanque de 6,000 m2 y otro de
3,600 m2 en cada módulo, e instalaciones auxiliares con una capacidad de
producción de 216 toneladas anuales y la generación de 14 empleos permanentes en
la operación de la granja, 20 empleos de apoyo para las cosechas, más 12 empleos
para su procesamiento y comercialización.
Aspecto actual de la Granja de camarón Chunchucmil
La granja no opera desde el 2006, por falta de disponibilidad de postlarvas de

camarón por parte del Laboratorio de camarón de Industrias Pecis, que era su
proveedor y dejo de funcionar desde ese año. La granja se encuentra en estado de
deterioro en su infraestructura, pero es factible su rehabilitación ya que la estanquería,
que es la parte de más representativa de inversión, requiere de detalles
acondicionamiento y equipamiento para su operación, además de que cuenta con
permisos de parte de las instancias gubernamentales respecto a resolución positiva
5
de impacto ambiental, y cuenta con una nueva organización como empresa con
registro de RFC, además de que el mercado de camarón en región y de importación
reclaman producto de calidad, fresco y con suministro durante todo el año.
Con la creación del Laboratorio de Maricultura de Inpesmar Sisal, que produce

postlarvas de camarón blanco y rosado nativo certificadas libres de patógenos desde
2015 durante todo el año, y ubicado a 50 kg de la granja, en el Puerto de Sisal, la
alternativa de rehabilitar la granja hace factible su operación, para lo cual es posible
aprovechar la infraestructura existente y realizar la rehabilitación de la estanquería e
instalaciones auxiliares, la estanquería requiere recubrimiento con geomenbrana con
mejoras del drenaje y sobre todo el equipamiento de instalación eléctrica, bombas
para distribución de agua de pozo de baja salinidad de 2 partes por mil, canales de
distribución de agua, el sistema de aireación con aireadores eléctricos de paleta,
equipo de manejo del cultivo, monitoreo biométrico, de calidad de agua y de cosecha,
equipamiento de instalaciones auxiliares, oficina, alberque, comedor, bodega, taller y
planta generadora de emergencia, además se contempla la incorporación de seis
tinas de 12 m de diámetro, con sistemas de distribución de agua, aireación y drenaje,
para la crianza y preedngora de postlarvas de camarón, y hacer más eficiente el uso
de la estanquería de engorda,
Granja Chunchucmil rehabilitada para su operación
6
La granja cuenta con seis módulos de engorda con 9,200 m2 cada uno, con un
estanque de 3,200 y otro de 6,000 m2. Con una programación de siembra de dos
módulos por mes, con una duración de periodo de preengorda de 30 días y de tres
meses en el periodo de engorda. Con cuatro ciclos de producción de los estanques de
engorda, para alcanzar una producción anual el primer año de 144 toneladas y de 214
toneladas al año a partir de segundo año, de camarón blanco de talla promedio de 12
gr, para su comercialización regional y el mercado de exportación.
El camarón blanco de Pacifico Litopenaeus vannamei, originario de las costas del

Pacifico Oriental desde Sonora, México, hasta el Sur de Perú, con una fuerte pesca
industrial y artesanal ribereña, es la especie de camarón más cultivada en México y el
mundo, gracias a su adaptación a bajas salinidades, una desarrollada tecnología de
producción, fácil domesticación, resistencia al manejo y a enfermedades y muy
apreciada en los mercados internacionales, con una producción anual mundial de un
millón cuatrocientas mil toneladas, comercializado principalmente en los mercados de
Norteamérica, Comunidad Europea y Asiático Oriental, pero también importante en le
mercado regional y nacional, especialmente en tallas pequeñas de 10 a 15 gr.
Con una producción anual por cultivo en México que oscila entre 90 mil a 110
toneladas al año, superando a la producción por pesca que llego a su límite máximo
sostenible en 70 mil toneladas al año y se produce por cultivo principalmente en el
Noroccidente de México, en los estados de Sonora, Sinaloa Nayarit y Baja California
Sur. En el litoral del Golfo de México se cultiva desde el 1990 en los estados de
Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán, en Yucatán se cultiva desde
1990 y actualmente se cultiva en dos granjas, la granja de Lamarca a siete km al
Oeste del puerto de Sisal, que usa agua marina, en cultivo intensivo, con tres
estanques de 3.3 has recubiertos de geomenbrana y una producción anual de 240
toneladas y la granja Bubulha, cerca del poblado de Tahmek a 45 km tierra adentro, a
50 km del Sureste de Mérida, con 90 tinas circulares de geomenbrana en cultivo
hiperintensivo y una producción anual de 260 toneladas, comercializadas en el
mercado regional y la Región Conurbada del Centro de México.
7
Una vez realizadas las obras de rehabilitación de la granja se procederá a la

operación, que incluye protocolos para la preparación de los estanques, la
aclimatación de las postlarvas certificadas procedentes del Laboratorio, a 2 partes por
mil de agua de pozo y su siembra cada mes en las tinas de crianza y precría y
después de cuatro semanas su transferencia y siembra en los estanques de engorda,
con las Postlarvas aclimatadas, se requerirá llevar a cabo las labores de
mantenimiento y cuidado del sistema de cultivo intensivo, se deberán realizar los
trabajos de biometrías y poblacionales semanales, determinación y suministro de
alimentación, monitoreos de la calidad del agua con recambios de agua y todos los
controles que permitan el buen crecimiento del cultivo. Estas actividades son
repetitivas en todo el ciclo de la engorda, los ciclos de engorda o producción,
presentan diferencias durante el año viéndose afectados principalmente por las
condiciones climáticas las cuales tienen injerencia en el tamaño, talla, peso, número
de días de cultivo, etc. La granja tendrá procedimientos para estandarizar la
producción mensual en 18 toneladas al mes con camarones de alta calidad de
exportación y una talla promedio de 12 gr,
Cuando los camarones hayan alcanzado la biomasa para su cosecha, peso promedio
y talla, serán cosechados, este proceso consiste en el vaciado total de los estanques
para lograr el acopio de los camarones en redes para su posterior, pasaje, enhielado,
almacenado y comercialización.
1.2 Financiero
El monto de inversión requerido y las fuentes de financiamiento son las siguientes:
Considerando un valor actual de la Infraestructura de la Granja, sus Instalaciones

Auxiliares e inversión diferida es de $ 9,066,134 y unos Requerimientos de inversión
en Rehabilitación de $ 5,160,086 y de Equipamiento de $ 6,874,480, con un total de
inversión de Rehabilitación de $ 13,859,229 y de Capital de Trabajo de $ 2,970,000,
8
Conceptos Inversión %
Inversión Actual Fija
Valor Actual Infraestructura $ 8,628,450 38%
Inversión Diferida $ 437,684 2%
Total Inversión Fija $ 9,066,134 40%
Inversión Rehabilitación y Equipamiento
Rehabilitación Infraestructura $ 5,160,086 23%
Equipamiento Infraestructura $ 6,874,480 30%
Equipamiento de operación $ 1,824,663 8%
Total Inversión Rehabilitación y Equipamiento $ 13,859,229 60%
Total Inversión $ 22,925,363 100%
Considerando por su ubicación en zona de alta marginación el apoyo para su

rehabilitación y equipamiento, según los términos de apoyo a este tipo de proyecto
son de 80% de apoyo y 20% de aportación de la empresa, quedado distribuido de la
siguiente manera.
Desglose de Inversión y Aportaciones de Empresa y Apoyos

Conceptos Inversión Empresa Apoyos
Valor Actual Infraestructura $ 8,628,450 $ 8,628,450
Inversión Diferida $ 437,684 $ 437,684
Total Inversión Fija Actual $ 9,066,134
Rehabilitación Infraestructura $ 660,086 $ 132,017 $ 528,069
Equipamiento Infraestructura $ 11,374,480 $ 2,274,896 $ 9,099,584
Equipamiento de operación $ 1,824,663 $ 364,933 $ 1,459,730
Total Rehabilitación y equipamiento $ 13,859,229 $ 2,771,846 $ 11,087,383
Total Inversión Fija y Rehabilitación $ 22,925,363 $ 11,837,980 $ 11,087,383
Porcentajes inversión Fija y Rehabilitación 100% 52% 48%
Aportaciones Rehabilitación y Equipamiento $ 13,859,229 $ 2,771,846 $ 11,087,383
% Aportaciones 100% 20% 80%
La relación Beneficio / Costo es de 1.2 el primer año, y de 1. El segundo año,
La tasa interna de rentabilidad del proyecto es del 14%, esta tasa indica la capacidad
de rentabilidad del proyecto (ganancia)
9
Con un punto de equilibrio del 81% el primer año y de 67% el segundo año en
adelante.
Granja Chunchucmil año1

Producción toneladas 144
precio tonelada $ 85,000
Valor de Producción $ 12,240,000
Costos de Producción
pls miles 28,800 $ 81 $ 2,332,800 24%
alimento ton 202 $ 18,000 $ 3,628,800 37%
alimento en inventario ton 30 $ 18,000 $ 544,320 5%
insumos 12 $ 40,000 $ 480,000 5%
CFE 12 $ 30,000 $ 360,000 4%
diesel 12 $ 12,000 $ 144,000 1%
gasolina 12 $ 8,000 $ 96,000 1%
mantenimiento 12 $ 12,000 $ 144,000 1%
mano de obra
gerente 12 $ 15,000 $ 180,000 2%
técnicos 12 $ 10,000 $ 240,000 2%
operarios 12 $ 4,000 $ 480,000 5%
chofer 12 $ 6,000 $ 72,000 1%
prestaciones 12 $ 19,440 $ 233,280 2%
cosechas 16 $ 6,000 $ 96,000 1%
Costos fijos
Admiración 12 $ 30,000 $ 360,000 4%
contaduría, nómina y bancos 12 $ 10,000 $ 120,000 1%
secretaria 12 $ 5,000 $ 60,000 1%
consumibles 12 $ 4,000 $ 48,000 0%
servicios 12 $ 8,000 $ 96,000 1%
otros 12 $ 5,000 $ 60,000 1%
imprevistos 12 $ 12,000 $ 144,000 1%
Costos total $ 9,919,200 100%
Resultado $ 2,320,800 23%
Punto de Equilibrio Ton 117
Punto de Equilibrio % 81%
costo kg 68.88
margen 16.12
Beneficio/costo 1.23
10
Estados de resultados año 2
Produccion toneladas 214

precio tonelada $ 85,000
Valor de Produccion $ 18,190,000
Costos de Produccion
pls miles 28800 $ 81 $ 2,332,800 19%
alimento ton 299.6 $ 18,000 $ 5,392,800 44%
aliemnto en inventario ton 29.96 $ 18,000 $ 539,280 4%
insumos 12 $ 50,000 $ 600,000 5%
cfe 12 $ 35,000 $ 420,000 3%
diesel 12 $ 12,000 $ 144,000 1%
gasolina 12 $ 8,000 $ 96,000 1%
mantenimiento 12 $ 15,000 $ 180,000 1%
mano de obra
gerente 12 $ 15,000 $ 180,000 1%
tecnicos 12 $ 10,000 $ 240,000 2%
operarios 12 $ 4,000 $ 480,000 4%
chofer 12 $ 6,000 $ 72,000 1%
prestaciones 12 $ 19,440 $ 233,280 2%
cosechas 24 $ 6,000 $ 144,000 1%
Costos fijos
Admistracion 12 $ 30,000 $ 360,000 3%
contaduria, nomina y pagos 12 $ 10,000 $ 120,000 1%
secretaria 12 $ 5,000 $ 60,000 0%
consumibles 12 $ 6,000 $ 72,000 1%
servicios 12 $ 15,000 $ 180,000 1%
otros 12 $ 10,000 $ 120,000 1%
imprevistos 12 $ 25,000 $ 300,000 2%
Costo total $ 12,266,160 100%
Resultado $ 5,923,840 48%
Punto de Equilibrio Ton 144
Punto de Equilibrio % 67%
costo kg $ 57.32
margen $ 27.68
Beneficio/Costo 1.48
11
Tasa Interna de Retorno a siete años
GRANAJA CHUNCHUCMIL
Concepto inversion año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7
Produccion toneladas 144 214 214 214 214 214 214
precio tonelada $ 85,000 $ 85,000 $ 85,000 $ 85,000 $ 85,000 $ 85,000 $ 85,001
Valor de Produccion $ 13,859,229 $ 12,240,000 $ 18,190,000 $ 18,190,000 $ 18,190,000 $ 18,190,000 $ 18,190,000 $ 18,190,214
Costos de Produccion
pls miles $ 2,332,800 $ 2,332,800 $ 2,332,800 $ 2,332,800 $ 2,332,800 $ 2,332,800 $ 2,332,800
alimento, conusmo e invetario $ 4,173,120 $ 5,932,080 $ 5,932,080 $ 5,932,080 $ 5,932,080 $ 5,932,080 $ 5,932,080
insumos, cfe y energeticos, mantenimiento $ 1,224,000 $ 1,440,000 $ 1,440,000 $ 1,440,000 $ 1,440,000 $ 1,440,000 $ 1,440,000
mano de obra $ 1,205,280 $ 1,205,280 $ 1,205,280 $ 1,205,280 $ 1,205,280 $ 1,205,280 $ 1,205,280
cosechas $ 96,000 $ 144,000 $ 144,000 $ 144,000 $ 144,000 $ 144,000 $ 144,000
administacion y contaduria $ 540,000 $ 540,000 $ 540,000 $ 540,000 $ 540,000 $ 540,000 $ 540,000
consumibles, servicios, imprevistos $ 348,000 $ 672,000 $ 672,000 $ 672,000 $ 672,000 $ 672,000 $ 672,000
total costos $ 9,919,200 $ 12,266,160 $ 12,266,160 $ 12,266,160 $ 12,266,160 $ 12,266,160 $ 12,266,160
Resultado $ 2,320,800 $ 5,923,840 $ 5,923,840 $ 5,923,840 $ 5,923,840 $ 5,923,840 $ 5,924,054
flujo con inversion -$ 13,859,229 -$ 11,538,429 -$ 5,614,589 $ 309,251 $ 6,233,091 $ 12,156,931 $ 18,080,771 $ 24,004,825
Costo/kg $ 68.88 $ 57.32 $ 57.32 $ 57.32 $ 57.32 $ 57.32 $ 57.32
Punto de equilibrio toneladas 117 144
Punto dee quilibrio % 81% 67%
TIR 10% 14%
VAN $ 5,066,960
1.3 Organizacional
En la comunidad de Celestún, Municipio de Celestún la empresa INPESMAR en

busca de alternativas de producción, generación de empleos, uso de instalación
ociosa en zonas marginadas, mediante su rehabilitación y equipamiento, promueve la
producción de camarón de calidad de exportación, con técnicas modernas y
sustentables, para su comercialización regional e internacional.
El proyecto se considera de importancia estratégica a nivel regional, como ejemplo

para el desarrollo de zonas marginadas de la región Centro Occidental del Estado de
Yucatán, como modelo de producción acuícola de camarón blanco a baja salinidad
tierra adentro y con capacidad de réplica en la región, evitando la competencia con las
áreas costeras, que tiene más vocación para la conservación, el turismo tradicional de
playa, el ecoturismo y el desarrollo de centros habitacionales recreacionales.
12
Con la propuesta de rescatar infraestructura ociosa con procedimientos de

rehabilitación y equipamiento para la producción de alimentos que mejoren la dieta de
las poblaciones cercanas y contribuya a la creación de empleos y generación de
divisas, en concordancia con los Planes de Desarrollo Socioeconómico y el Programa
de Lucha Contra el Hambre.
Se ha organizado la empresa en sociedad cooperativa y ha planteado este proyecto

con la idea de acceder a los apoyos federales, estatales y/o municipales y llevar a
cabo el presente proyecto.
13
2. Objetivos y metas.
El objetivo principal de este proyecto es el establecimiento de una granja
modular de cultivo de camarón blanco Penaeus vannamei, como una alternativa para
el desarrollo socioeconómico de la comunidad de Celestún, con generación de
empleos alternativos a la pesca de camarón en la rivera disminuyendo la presión que
se ejerce sobre el mencionado recurso.
Como parte de los objetivos se plantea lograr un centro de producción de

camarón, el cual sea sustentable, capaz de generar una producción de biomasa que
le permita ser autosuficiente en cuanto a engorda de camarón se refiere.
La meta de producción proyectada con la operación de la granja de 10 has,

para el primer año es de 156 toneladas las cuales vendidas a un precio de $ 50.00 el
kilogramo permitirá lograr ingresos por $ 7,800,000.00
Con la realización del presente proyecto en un mediano plazo se pretende

crear 50 empleos permanentes que generen una remuneración económica que les
permita dedicarse de tiempo completo a esta actividad.
3. Análisis y diagnostico de la situación actual y previsiones

sin el proyecto.
El predio donde se realizara la estanqueria, se encuentra ubicado a 14 Km. del
puerto y pueblo de Celestún, en la actualidad este predio se encuentra abandonado y
sin uso, es un lugar que esta enmontado con vegetación arbustiva achaparrada y
pastos conocidos regionalmente como sibal, este terreno sirvió como área de
pastoreo para actividades de engorda de ganado vacuno y fue abandonado hace mas
de 6 años, este lugar sin un proyecto, es un predio que no genera nada, donde no se
realiza ningún tipo de actividad productiva ni de extracción de recursos naturales
como madera, es un área que se inunda durante la época de lluvias alcanzando un
tirante de agua de aproximadamente 10 cm de grosor.
14
En la actualidad el camarón en Celestún como en el resto de los esteros se

encuentran en una situación de veda permanente, sin embargo, debido a que es una
pesquería tradicional en la zona, a la cual se dedican principalmente pescadores que
por su edad o por algún tipo de impedimento físico no tienen la posibilidad de hacerse
a la mar para trabajar en otro tipo de pesquerías, continúan realizando esta pesquería
conscientes de que están al margen de la normatividad, corriendo el riesgo de que en
cualquier momento puedan ser infraccionados por las autoridades competentes. Esta
situación crearía un problema social muy importante ya que existe la demanda del
producto y además es bien remunerado, sin el proyecto esta situación continuaría,
existiendo de manera permanente un foco rojo tanto para la especie como para la
estabilidad de las familias que dependen de esta actividad.
4. Aspectos organizativos.
a) Antecedentes.
La pesca de camarón silvestre, es una actividad que se a realizado en la Ría

de Celestún desde tiempos históricos, ha sido una fuente de alimento y de comercio
explotada por los pobladores del lugar de manera cotidiana desde siempre, en épocas
recientes esta actividad de captura y extracción de camarón se ha visto normada y
regulada por distintas Leyes, Artículos, Reglamentos y por la presencia de diversas
instancias Gubernamentales en el puerto, que con el paso del tiempo han generado
una serie de conflictos con los pobladores de la comunidad de Celestún, por distintas
causas, unas relacionadas al cumplimiento de Reglamentos y Normas vigentes que
regulan y dictaminan las actividades y trabajos que se pueden realizar, como es el
caso de la captura de camarón de manera silvestre.
Esto sin mencionar los problemas sociales que se han detonado con la vecina
comunidad de Isla Arena, entre los propios pescadores, llegando al grado de
quemarse embarcaciones de manera intencional. Con las autoridades del Estado de
Campeche, los pescadores de Celestún también han tenido problemas, debido a la
estricta aplicación de la Ley mediante la realización de una serie de decomisos de
15
productos, embarcaciones, artes de pesca y el encarcelamiento de pobladores de

Celestún, al ser detenidos en el momento de estar realizando la captura de camarón
en la boca de la Ría la cual se encuentra en territorio de Campeche. El camarón
representa una fuente alternativa de alimentación, así como de obtención de recursos
económicos mediante el proceso y venta del recurso capturado.
Esta actividad de captura de camarón se sigue realizando en la Ría de

Celestún por parte de los pobladores del lugar, es una actividad que aunque este
prohibida y se le apliquen vedas se sigue realizando, pues sigue representando un
recurso económico bien remunerado. La importancia de la generación de un proyecto
de una granja de camarón de agua dulce, permitirá generar 40 empleos directos,
durante todo el año, esto permitirá también contar con camarón suficiente, en
cantidad y calidad, y se podrá satisfacer parte de la demanda de este producto en
Celestún, donde el camarón forma parte importante de los insumos de venta y
comercialización
Una buena construcción y operación de la granja de camarón de agua dulce,

permitirá generar una serie de empleos que generaran riqueza, de igual forma
permitirá disminuir la presión pesquera que ejercen los pescadores sobre la Ría y
generara una capacitación técnica que se quedara en el puerto de Celestún,
pudiéndose ampliar y/o duplicar este tipo de sistemas de cultivo, en otros lugares que
cumplan con las características y condiciones para realizar este tipo de proyectos.
b) Tiempo de constitución de la organización.
La organización se constituyo el 29 de Septiembre del 2003
c) Consejo directivo.
El consejo directivo está compuesto de la siguiente manera:

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
16
TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

La relación de socios se anexa al presente proyecto.
d) Perfil requerido y capacidades de los directivos y

operadores.
Para el caso de los obreros, se requiere que aprendan a monitorear y dar

seguimiento a las charolas indicadoras que tiene cada estanque, lo cual sirve para
determinar la cantidad de alimento que se necesita repartir, así como para dar
seguimiento al cultivo en general, deberán tener conocimientos de las artes de pesca,
como saber palanquear y usar la tarraya y el chinchorro.
Para los operadores se requiere de un perfil técnico sin mucha especialización,

se requiere de habilidades y conocimientos como el saber monitorear los parámetros
de los estanques, salinidad, turbidez, oxigeno disuelto y otros, así como ganas de
trabajar y hacer las cosas bien. También requerirán conocimientos sobre el manejo de
la microalga la cual tendrán que estar sembrando e inoculando en los estanques para
mantener los niveles de productividad necesarios para el buen desarrollo del cultivo.
Las capacidades y perfil que deben cubrir los directivos, son los de poder
organizar y motivar a sus gentes para llegar a las metas trazadas, deberán tener
capacidad de liderazgo y enfocarlo para bien y fortalecimiento del grupo, deberán
tener poder de convocatoria y de credibilidad dentro del grupo, en un principio deben
ser capaces, de mantener a las gentes en los lugares de trabajo que les serán
asignados, en relación con sus destrezas, conocimientos y preparación académica,
que les permita realizar una actividad técnica especializada.
e) Relación de socios.
La relación de socios se anexa al presente proyecto.
17
f) Inventario de activos fijos (construcciones, terrenos

agrícolas y ganaderos, inventarios de equipos,
semovientes y otros).
En al actualidad no se cuenta con ningún tipo de infraestructura y equipo, el predio

tiene acceso por la carretera Celestún - Kinchil, y la energía eléctrica se encuentra a
una distancia de 100 m.
g) Descripción de estrategias que se adoptaran para

facilitar la integración a la cadena productiva y
comercial.
Para facilitar la integración a la cadena productiva y comercial el grupo recibirá

asesoría técnica por parte del Grupo PECIS, así como asesoría administrativa y
organizacional por parte de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del
Estado.
5. Análisis de mercados.
Pese a las fluctuaciones en la oferta y la demanda, causadas por los cambios
en la situación de los recursos pesqueros, el entorno económico y las condiciones
ambientales, la pesca y la acuicultura siguen siendo muy importantes como fuentes
de alimentos, empleo e ingresos en muchos países y comunidades siendo este el
caso de Celestún.
a) Descripción y análisis de materias primas, productos y

sub productos (presentación, empaque. Embalaje,
naturaleza, calidad, atributos y necesidades que
satisface).
El camarón blanco del Pacifico Penaeus vannamei es la especie que mas se a

trabajado de manera intensiva y en cautiverio a nivel comercial, se cuenta con todo un
paquete tecnológico y equipo desarrollado para su reproducción y engorda, de igual
manera en el mercado se consigue el alimento balanceado específicamente para esta
18
especie, haciendo de su cultivo una tarea mas fácil. De igual manera se a podido
determinar que esta especie es una de las mas domesticadas y que mas desarrollo
llega a presentar para fines de engorda, alcanzando pesos que varían de 10 a 25 grs,
en peso de cosecha, en un lapso de tiempo que fluctúa de los 120 días hasta los 200,
dependiendo principalmente de la temperatura y la alimentación.
Este camarón del Pacifico es una especie exótica o introducida al no
encontrarse de manera natural o silvestre en el Golfo de México.
El mayor volumen de materia prima esta dado por el alimento propiamente, el
cual es suministrado por empresas como Purina u otro tipo de marcas comerciales.
Se puede mencionar que dentro del cultivo de camarón no existe ningún tipo de sub
producto. El producto final que se obtenga, será comercializado a granel y será un
producto no diferenciado de manera inicial, pudiendo etiquetarse en un futuro si el
mercado así lo amerita.
b) Características de los mercados de los Principales

insumos y productos.
La especie de camarón blanco del Pacifico, es la especie que mas se cultiva a
nivel comercial, estando los principales productores ubicados en la parte norte del
País, esto a generado en los últimos años una constante competencia para tener un
lugar dentro de los mercados tanto Nacionales como Internacionales, así como la
caída y desplome del precio a nivel Internacional y Nacional. Los insumos necesarios
para la engorda de camarón se consiguen en el mercado establecido, a través de
distribuidores, existiendo distintas alternativas para la compra de insumos.
Penaeus vannamei, es la especie mas capturada y cultiva en Latinoamérica, lo cual

ha generado una caída de precios por una sobreproducción y abundantes cultivos,
generando una sobre oferta, que en la actualidad se comercializa entre $30 a $40
pesos mas gramo en México
c) Canales de distribución y venta.
19
Los canales de distribución y venta se realizaran primeramente de manera

local, tratando de satisfacer la demanda local y regional de este producto. El resto del
volumen de camarón que se produzca y no pueda ser comercializado localmente será
comprado por la empresa Industrias Pecis, la cual tiene la capacidad económica y de
infraestructura para comercializar el total del volumen que se llegue a producir.
d) Condiciones y mecanismos de abasto de insumos y

materias primas.
Los insumos necesarios para la operación de la granja son básicamente los
siguientes:
Postlarvas
Alimento kg
Artemia
Cal
Cloro
Nutrilake
Biobac
Melaza
Mano de obra
Manteniento
Energeticos
Cosecha y proceso
El proveedor de los insumos del proyecto, es el grupo PECIS, grupo que a su

vez será el comprador de los productos obtenidos en la granja camaronera. La
empresa mencionada anteriormente será la encargada de la comercialización en las
condiciones definidas según cartas anexas al presente proyecto.
e) Plan y estrategia de comercialización.
El producto que no se logre comercializar dentro del pueblo de Celestún y

lugares vecinos, será comprado por la empresa Industrias Pecis, que se encargara de
su distribución y comercialización dentro de la Península de Yucatán, asegurando así
la compra y distribución del producto obtenido.
20
a) Estructura de precios de los productos y sub productos así como

políticas de venta.
La estructura de precios del producto se ajustará al precio vigente de mercado

mediante convenio de productores con Comercializadora Pecis S.A. de C.V. y
empresas de la región.
b) Análisis de competitividad.
Como se a mencionado con anterioridad, la especie de camarón blanco del

Pacifico es la mas cultivada en forma comercial. En la región existen dos empresas
privadas dedicadas a la producción comercial de esta especie, ubicadas en el Puerto
de Sisal.
Debido a las dimensiones del proyecto y a los alcances planeados, esta

empresa será tan competitiva como las 2 mencionadas anteriormente, utilizando un
esquema de planeación de siembras y cosechas constantes, y manteniendo una
producción constante que le dará una buena competitividad. Esto le permitirá
abastecer un mercado de manera constante.
f) Cartas de intención y /o contratos de compra y venta de

materias primas y productos
Se anexa al proyecto
6. Ingeniería del proyecto
2) Localización y descripción del sitio del proyecto
Como parte importante de la descripción geográfica del lugar se menciona que

el puerto de Celestún se encuentra enclavado dentro de la Reserva de la Biosfera Ría
21
Celestún, dicha Reserva natural cuenta con planes y programas de manejo los cuales
regulan y limitan las actividades que se pueden realizar dentro de este lugar.
El área donde se ubica el proyecto se encuentra a una distancia de 14 Km del

puerto de Celestún, es un terreno de propiedad privada del grupo de productores “La
Reserva de Camarón de Celestún, Sociedad Cooperativa de R.L.” y tiene un área
total de 30 Has.
El predio seleccionado es vecino a un predio en el que se encuentran 7

lagunetas de diferentes tamaños y formas, que abarcan una área de 7 has con
profundidades variables entre cada una de ellas, fueron excavadas hace 26 años, en
estos lugares se extrajo el material de préstamo que sirvió para la nivelación y
construcción de la carretera actual, aquí se observaron y cuantificaron volúmenes de
lodos, los cuáles aseguran y cubren con los requerimientos de compactación que se
requieren para hacer los estanques impermeables, así como con la cantidad y
volumen que de estos se requiere para cubrir con las necesidades del proyecto.
El terreno en cuestión se encuentra cubierto de vegetación en una gran parte,

se puede observar la presencia de algunos arbustos achaparrados espinosos. Cabe
mencionar que el predio cuenta con la suficiente disponibilidad de agua de pozo, la
cual garantice la operación del proyecto.
Ubicación de predio ejidal seleccionado
22
Ría
Ejido
Celestun
Celestun Km 14
Mar
Límite
Reserva Predio
Ría seleccionado
Celestun
23
a Carretera Km 15 a Kinchil
Celestun
Rancho
El material azolvado
en las lagunetas es
suficiente para formar
los pisos y bordos de
la estanqueria del
diseño prepuesto
830 m
72,000 m3
Predio con Se seleccionó el predio

lagunetas con por su cercanía a las
Predio ejidal material para lagunetas
de 25 ha Formación de
seleccionado pisos y bordos
300
MMM
Mm
Recursos Naturales.
Los recursos naturales que se observan en el lugar son la disponibilidad del

terreno en si, así como la presencia de lodos en calidad y volumen, que permitan la
creación y desarrollo del proyecto, estas lagunetas donde se encuentran los lodos
fueron excavadas de manera artificial y en algunos de los casos quedaron conectadas
con los acuíferos directamente, lo que genera que siempre tengan agua de manera
permanente, siendo esto parte imprescindible para el desarrollo de los proyectos de
acuicultura.
Los lodos que se encuentra en el fondo de las lagunetas deberán ser

bombeados del fondo de las lagunas al exterior, mediante dragas para lodos, el lodo
extraído será posteriormente depositado en lugares previamente seleccionados y
acondicionados con la finalidad de escurrirlos y quitarles el exceso de agua con que
24
son dragados, posteriormente escurridos serán trasladados a los lugares donde son
requeridos para lograr la compactación e impermeabilización de los estanques.
Estas lagunetas en la actualidad cuentan con una diversidad de fauna y flora,

se puede observar en ellas la presencia de cocodrilo, tilapia, mojarra, y otro tipo de
especies de peces e invertebrados, así como flora la cual se encuentra dominada por
una especie de pastos, en las partes que forman los bordes de las lagunetas con la
tierra, también se observa la presencia de matorrales chaparros espinosos y material
arbustivo.
3) Infraestructura y equipo
Se cuenta con el terreno en si, y con toda la cantidad de recursos básicos que
aquí se encuentran, este terreno fue parte del Ejido y se encuentra fuera del área que
corresponde a la Reserva de la Biosfera Ría Celestún, haciéndose más fácil él poder
realizar una serie de actividades que de otra manera estarían comprometidas y
condicionadas a una serie de lineamientos y reglamentaciones, el terreno cuenta con
una superficie total de 30 Has, tiene camino de acceso el cual es la carretera principal
que va de Kinchil a Celestún, en la actualidad el predio no cuenta con energía
eléctrica, pero el cableado eléctrico pasa a una distancia no mayor de 100 m, se
podría mencionar también, que en el predio vecino a este lugar seleccionado se
encuentra el volumen total de material lacustre o lodo, que será necesario para la
formación y construcción de los pisos y los bordos de los estanques.
El predio cuenta con una área de rancho que será respetada y la granja estará
ubicada al sur del rancho, cerca de las lagunetas para hacer mas económico el
traslado de los lodos.
25
4) Descripción técnica del proyecto
1) Componentes del proyecto
La granja esta diseñada en forma modular, cada modulo consiste de estanques

de 3000 m2, y dos estanques de 6000 m2, con aireación, con instalaciones de apoyo;
reservorio de agua fresca, unidad de aclimatación, pozo, sistema de bombeo y
alimentación de agua, drenes y estanque de aguas residuales. La granja en total tiene
4 módulos que comparten las instalaciones de apoyo.
Cada estanque de 6000 m2 puede producir un promedio de 5 tons cada dos

meses y se podrán cosechar 4 estanques por mes, que en doce meses representan
un total de 240 tons al año, las siembra y las cosechas son secuénciales todos los
meses, gracias a que las temperaturas del agua permiten el cultivo del camarón todo
el año.
4 Módulos con :
4 Estanques de engorda
2 de 3000 m2 y 2 de 600 m2
con aireación
Canales Biofiltro
Reservorio
Biofiltro
Drenes
Estanques de
engorda
con aireación
26
5 8 2 8 4 1 8 2 8 5
0 0 0 4 0 0
5
7
5
2
4
0
246 m 2
4
0
2
7
5
5
392 m
Infraestructura y equipo necesario.
Obra civil estanqueria granja

Formacion de estanques
Pozo y bombas
Canales, derenes y estructuras de salida y entrada
Invernaderos y raceways
Liner bordos estanques y reservorios
Instalaciones auxiliares
Albergue, oficina, comedor, bodega, taller
Electrificacón
Toma, linea alta y baja, transformador
Planta de emergencia
Aireacion
Aireadores, cable y arrancadores
Equipamiento granja
Calidad del agua, monitoreo, cosecha, taller
Vehiculos
Equipamiento y obras auxiliares
27
2) Procesos y tecnologías a emplear
El proceso comprende, ya construida la infraestructura de los estanques y la

instalación de las bombas, se procederá a la preparación de los estanques mediante
la aplicación de cal en los fondos para que estén en optimas condiciones sanitarias
para su posterior llenado, después de llenados estos serán fertilizados e inoculados
con microalgas y bacterias, lo cual generara las condiciones optimas que son
requeridas para llevar a cabo el cultivo, cuando los estanques estén listos serán
sembrados con PL postlarva de la especie de camarón blanco Litopenaeus vanamei,
la postlarva necesaria para realizar las siembras será proporcionada por la empresa
Industrias Pecis S.A de C.V, la cual cuenta con el numero, volumen y calidad de
organismos necesarios para realizar esta tarea.
Después de realizada la siembra de los estanques con las PL, se requerirá de

llevar a cabo las labores de mantenimiento y cuidado del sistema, se deberán realizar
los trabajos de biometrías y poblacionales semanales, alimentación, monitoreos de la
calidad del agua y recambios de agua y todos los controles que permitan el buen
crecimiento del cultivo. Estas actividades son repetitivas en todo el ciclo de la
engorda, los ciclos de engorda o producción, presentan diferencias durante el año
viéndose afectados principalmente por las condiciones climáticas las cuales tienen
injerencia en el tamaño, talla, peso, No de días de cultivo, etc.
Cuando los camarones hayan alcanzado el volumen calculado para su

cosecha, peso promedio y talla, serán cosechados, este proceso consiste en el
vaciado total de los estanques para lograr el acopio de los camarones en redes para
su posterior, pasaje, enhielado, almacenado y comercialización.
28
Modelo de Producción
5 TONS /EST
ENGORDA DE PL-21 A ENGORDA DE 5 GR A TALLA

ACLIMATACION EN JUVENIL DE 5 GRS EN DE COSECHA 14-18 GRS EN
RACEWAYS DE 80 M3 ESTANQUE DE 3000 M2 ESTANQUE DE 6000 M2
14 DIAS 8 SEMANAS 8 SEMANAS
TRANSFERENCIA COSECHA
SIEMBRA TRANSFERENCIA
Aclimatación en Engorda de 5 a 14-17 Engorda hasta 5 gr

Raceways de 80 m3 grs en 6000 m2 en 3000 m2
Biofiltro
poz
o
Reservorio
3) Capacidad de procesos y programas de producción
El calendario de actividades está pensado de manera que se logre obtener la

producción que satisfaga la demanda en los tiempos establecidos con la
comercializadora.
Mediante la capacitación y la asistencia técnica especializada así como un

adecuado seguimiento por parte de grupo PECIS, se pretende entregar un producto
que cumpla con las características de calidad requeridas y en los tiempos acordados.
En cuanto al cumplimiento de normas sanitarias y ambientales serán

consideradas aquellas que así lo requieran anterior al momento de la construcción y
de hacer las instalaciones por especialistas (como el Manifiesto de Impacto
29
Ambiental), mismas que serán supervisadas por grupo PECIS para garantizar la
buena operación de la granja.
Cuadro de producción
CAPACIDAD DE PRODUCION (kg)

TOTAL
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
ANUAL
AÑO 1 0 0 0 12,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 156,000
AÑO 2 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 216,000
Los años 3 en adelante se comportarán igual al año 2.

Calendario de actividades:
Calendario de
Año 1
actividades
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Preparación de x x x x x x x x x x x x
estanques
Fertilización x x x x x x x x x x x x
Inoculación x x x x x x x x x x x x
Siembra de x x x x x x x x x x x x
estanques
Operación - x x x x x x x x x x x x
Producción
Cosecha x x x x x x x x x
Comercialización x x x x x x x x
Mantenimiento x x x x x x x x x x x x
4) Programas de ejecución, administrativos, de capacitación y

asistencia técnica.
Se anexa programa de capacitación
30
d) d. Cumplimiento de normas sanitarias ambientales y

otras.
Dentro de la Normatividad del Impacto Ambiental, se menciona que se llegaron

a acuerdos en conjunto con el personal de la Reserva Ría Celestún, para realizar la
Manifestación de Impacto Ambiental y así dar el cumplimiento correspondiente, de
igual manera se esta haciendo el tramite para la obtención de la Concesión de Zona
Federal Marítimo Terrestre. Cabe mencionar que la granja de camarón de agua dulce
se encuentra localizada en los terrenos del ejido de Celestún a 14 Km, fuera de la
Reserva.
La construcción de los estanques, permitirá generar empleos directos que

lograran disminuir la presión ejercida al medio natural por efecto de la pesca, esta
disminución en la presión pesquera, será permanente, debido a que un número de
personas se dedicara de tiempo completo a las actividades de producción de camarón
El cumplimiento para las normas sanitarias estará dado por un manejo

bioseguro, el cual implica el control estricto de la población en cultivo, la calidad del
agua y el consumo de insumos de calidad, los cuales permitan garantizar el producto
final. Se realizaran análisis periódicos de la calidad del agua, así como de las
poblaciones de organismos en cultivo para garantizar que se encuentran libres de
patógenos por medio de certificados sanitarios.
31
7. Análisis financiero.
a. Presupuestos, programa de inversiones y fuentes de
financiamiento.
32
PROYECTO GRANJA CAMARONICOLA CELESTUN (AGUA DULCE)

INVERSION GRANJA CAMARON UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE TOTAL
Adquisición de arrancadores p/ motor de 2 HP pieza 72 $ 1,228.78 $ 88,472.16
Desmonte y limpieza del terreno Ha 7.5 $ 4,280.76 $ 32,105.70
Extracción de bancos de material en agua m3 37233 $ 54.05 $ 2,012,443.65
Formación de bordos m3 12,981 $ 42.34 $ 549,553.23
Nivelación y compactación de pisos m2 72,275 $ 5.20 $ 375,830.00
Pozo profundo de 30 metros pieza 2 $ 47,496.61 $ 94,993.22
Pozo profundo de 25 metros pieza 2 $ 23,748.35 $ 47,496.70
Bomba sumergible de 30 HP pieza 4 $ 45,615.80 $ 182,463.20
Bomba de gasolina autocebante de 16 HP pieza 1 $ 13,897.50 $ 13,897.50
Formación de canal de concreto pulido m 428 $ 628.74 $ 269,100.72
Formación de drenes m 864 $ 88.17 $ 76,178.88
Escaleras peatonales para estanques pieza 42 $ 4,068.08 $ 170,859.36
Estructura de concreto p/ llenar estanques pieza 12 $ 6,314.51 $ 75,774.12
Estructura de concreto p/ vaciar estanques pieza 12 $ 1,476.30 $ 17,715.60
Excavación en seco p/ nivel del dren y reservorios m2 2800 $ 88.61 $ 248,101.00
Construcción de oficina, albergue y comedor obra 1 $ 250,998.08 $ 250,998.08
Suministro y colocación de arrancadores y cable pieza 48 $ 3,686.34 $ 176,944.15
Perforación de pozo de 25 metros pieza 1 $ 47,496.60 $ 47,496.60
Nivelación y compactación de pisos m2 76006.931 $ 12.22 $ 929,146.73
Adquisición de camioneta pick-up pieza 1 $ 156,400.00 $ 156,400.00
Adquisición de camión de 3 toneladas pieza 1 $ 208,957.94 $ 208,957.94
Adquisición de bomba centrifuga de 15 HP pieza 1 $ 60,821.00 $ 60,821.00
Topografía poligonal Ha 7.5 $ 15,073.58 $ 113,051.84
Construcción de acometida obra 1 $ 32,967.00 $ 32,967.00
Despalme y limpieza de terreno Ha 8.4 $ 4,864.50 $ 40,861.80
Suministro y colocación de geomembrana m2 4381.75 $ 90.45 $ 396,318.34
Extracción de bancos m3 1538.7708 $ 84.06 $ 129,356.70
Terreno (aportación en especie) Ha 16 $ 1,000.00 $ 16,000.00
Infraestructura eléctrica existente (aport. en especie) obra 1 $ 135,000.00 $ 135,000.00
Pozo y bomba (aportación en especie) lote 1 $ 90,000.00 $ 90,000.00
Bordos y caminos lote 1 $ 1,634,561.09 $ 1,634,561.09
Lancha fibra pieza 4 $ 4,427.50 $ 17,710.00
Dinos pieza 8 $ 7,084.00 $ 56,672.00
Cama camion 3 ton pieza 1 $ 18,400.00 $ 18,400.00
Camino, 300 m pieza 1 $ 33,350.00 $ 33,350.00
Estacionamiento pieza 1 $ 5,336.00 $ 5,336.00
Cerca m pieza 1 $ 64,032.00 $ 64,032.00
Escritorio pieza 1 $ 1,771.00 $ 1,771.00
Sillas escritorio pieza 2 $ 759.00 $ 1,518.00
Libreros pieza 3 $ 2,785.53 $ 8,356.59
Aire acondicionado pieza 1 $ 2,402.24 $ 2,402.24
Sillas pieza 5 $ 347.88 $ 1,739.38
Anaqueles pieza 2 $ 1,452.22 $ 2,904.44
Radio pieza 1 $ 24,725.00 $ 24,725.00
Radios moviles pieza 4 $ 4,278.00 $ 17,112.00
Mesas pieza 6 $ 177.70 $ 1,066.19
Sillas pieza 12 $ 48.90 $ 586.78
Sillones pieza 1 $ 2,403.50 $ 2,403.50
Mesas pieza 4 $ 177.70 $ 710.79
Sillas pieza 3 $ 48.90 $ 146.69
Alimento lote 1 $ 181,644.00 $ 181,644.00
Mano de obra lote 1 $ 240,000.00 $ 240,000.00
Mantenimiento lote 1 $ 14,000.00 $ 14,000.00
Energeticos lote 1 $ 65,637.00 $ 65,637.00
Fletes lote 1 $ 48,000.00 $ 48,000.00
Hielo lote 1 $ 30,000.00 $ 30,000.00
Artemia lote 1 $ 30,650.00 $ 30,650.00
Cloro HTH lote 1 $ 1,400.00 $ 1,400.00
Cal lote 1 $ 5,520.00 $ 5,520.00
Nutrilake lote 1 $ 8,580.00 $ 8,580.00
Biobac A lote 1 $ 2,700.00 $ 2,700.00
Biobac M lote 1 $ 2,700.00 $ 2,700.00
Melaza lote 1 $ 280.00 $ 280.00
Metasulfito lote 1 $ 7,440.01 $ 7,440.01
Liner bordes estanques lote 1 $ 445,415.70 $ 445,415.70
Bodega M2 36 $ 1,667.50 $ 60,030.00
Oficina M2 27 $ 2,534.60 $ 68,434.20
Taller M2 27 $ 1,667.50 $ 45,022.50
Taller M2 1,280 $ 275.66 $ 352,838.40
Acometidas pieza 22 $ 9,671.50 $ 212,773.00
Transformador pieza 1 $ 157,128.79 $ 157,128.79
Planta de emergencia 180 Kva pieza 1 $ 278,220.94 $ 278,220.94
Aireadores paleta 2 hp pieza 72 $ 5,980.57 $ 430,600.92
Tarrayas pieza 4 $ 285.89 $ 1,143.56
Bascula 150 Kg pieza 1 $ 1,834.25 $ 1,834.25
Bacscula 50 Kg pieza 1 $ 2,789.33 $ 2,789.33
Bascula 3 Kg 0.1 g pieza 2 $ 3,251.05 $ 6,502.10
Bascula 1,5 Kg 0.01 pieza 2 $ 3,251.05 $ 6,502.10
Kit muestreo calidad de agua lote 1 $ 12,650.00 $ 12,650.00
Oximetro pieza 2 $ 11,271.15 $ 22,542.30
Potenciometro pieza 2 $ 1,669.80 $ 3,339.60
Disco de Secchi pieza 2 $ 584.43 $ 1,168.86
Indicadores lote 100 $ 126.50 $ 12,650.00
Carritos alimento pieza 4 $ 1,828.75 $ 7,314.99
Cucharas de red pieza 10 $ 25.30 $ 253.00
Cubetas pieza 20 $ 33.81 $ 676.27
Lamparas de mano pieza 3 $ 191.02 $ 573.05
Carrito montacargas pieza 1 $ 4,626.11 $ 4,626.11
Contenedores de plastico pieza 20 $ 48.41 $ 968.23
Herramienta lote 1 $ 3,108.11 $ 3,108.11
Mesa de Trabajo pieza 1 $ 2,909.50 $ 2,909.50
Equipo electrico lote 1 $ 4,433.83 $ 4,433.83
Contenedores de plastico pieza 4 $ 48.42 $ 193.66
Equipo electrico lote 1 $ 9,700.02 $ 9,700.02
TV pieza 1 $ 2,183.85 $ 2,183.85
Estufa pieza 1 $ 1,689.35 $ 1,689.35
Refigerador pieza 1 $ 3,736.35 $ 3,736.35
Congelador pieza 1 $ 5,037.00 $ 5,037.00
Camas pieza 6 $ 1,635.30 $ 9,811.80
Manifestacion de Impacro Ambiental unidad 1 $ 80,500.00 $ 80,500.00
Permisos uso del suelo, construccion unidad 1 $ 23,000.00 $ 23,000.00
Permisos agua unidad 1 $ 34,500.00 $ 34,500.00
Cosntitucion empresa unidad 1 $ 11,500.00 $ 11,500.00
seguros unidad 1 $ 44,999.50 $ 44,999.50
Total $ 11,946,661.04
33
ORIGEN DE LOS RECURSOS

PROYECTO GRANJA CAMARONICOLA CELESTUN (AGUA DULCE)
GOBIERNO
INVERSION GRANJA CAMARON TOTAL SEDESOL FONAES SAGARPA BENEFICIARIOS
ESTADO
Adquisición de arrancadores p/ motor de 2 HP $ 88,472.16 $ 88,472.16
Desmonte y limpieza del terreno $ 32,105.70 $ 32,105.70
Extracción de bancos de material en agua $ 2,012,443.65 $ 2,012,443.65
Formación de bordos $ 549,553.23 $ 549,553.23
Nivelación y compactación de pisos $ 375,830.00 $ 375,830.00
Pozo profundo de 30 metros $ 94,993.22 $ 94,993.22
Pozo profundo de 25 metros $ 47,496.70 $ 47,496.70
Bomba sumergible de 30 HP $ 182,463.20 $ 182,463.20
Bomba de gasolina autocebante de 16 HP $ 13,897.50 $ 13,897.50
Formación de canal de concreto pulido $ 269,100.72 $ 269,100.72
Formación de drenes $ 76,178.88 $ 76,178.88
Escaleras peatonales para estanques $ 170,859.36 $ 170,859.36
Estructura de concreto p/ llenar estanques $ 75,774.12 $ 75,774.12
Estructura de concreto p/ vaciar estanques $ 17,715.60 $ 17,715.60
Excavación en seco p/ nivel del dren y reservorios $ 248,101.00 $ 248,101.00
Construcción de oficina, albergue y comedor $ 250,998.08 $ 250,998.08
Suministro y colocación de arrancadores y cable $ 176,944.15 $ 176,944.15
Perforación de pozo de 25 metros $ 47,496.60 $ 47,496.60
Nivelación y compactación de pisos $ 929,146.73 $ 929,146.73
Adquisición de camioneta pick-up $ 156,400.00 $ 156,400.00
Adquisición de camión de 3 toneladas $ 208,957.94 $ 208,957.94
Adquisición de bomba centrifuga de 15 HP $ 60,821.00 $ 60,821.00
Topografía poligonal $ 113,051.84 $ 113,051.84
Construcción de acometida $ 32,967.00 $ 32,967.00
Despalme y limpieza de terreno $ 40,861.80 $ 40,861.80
Suministro y colocación de geomembrana $ 396,318.34 $ 396,318.34
Extracción de bancos $ 129,356.70 $ 129,356.70
Terreno (aportación en especie) $ 16,000.00 $ 16,000.00
Infraestructura eléctrica existente (aport. en especie) $ 135,000.00 $ 135,000.00
Pozo y bomba (aportación en especie) $ 90,000.00 $ 90,000.00
Bordos y caminos (aportación en especie) $ 1,634,561.09 $ 1,634,561.09
Lancha fibra $ 17,710.00 $ 17,710.00
Dinos $ 56,672.00 $ 56,672.00
Cama camion 3 ton $ 18,400.00 $ 18,400.00
Camino, 300 m $ 33,350.00 $ 33,350.00
Estacionamiento $ 5,336.00 $ 5,336.00
Cerca m $ 64,032.00 $ 64,032.00
Escritorio $ 1,771.00 $ 1,771.00
Sillas escritorio $ 1,518.00 $ 1,518.00
Libreros $ 8,356.59 $ 8,356.59
Aire acondicionado $ 2,402.24 $ 2,402.24
Sillas $ 1,739.38 $ 1,739.38
Anaqueles $ 2,904.44 $ 2,904.44
Radio $ 24,725.00 $ 24,725.00
Radios moviles $ 17,112.00 $ 17,112.00
Mesas $ 1,066.19 $ 1,066.19
Sillas $ 586.78 $ 586.78
Sillones $ 2,403.50 $ 2,403.50
Mesas $ 710.79 $ 710.79
Sillas $ 146.69 $ 146.69
Alimento $ 181,644.00 $ 181,644.00
Mano de obra $ 240,000.00 $ 240,000.00
Mantenimiento $ 14,000.00 $ 14,000.00
Energeticos $ 65,637.00 $ 65,637.00
Fletes $ 48,000.00 $ 48,000.00
Hielo $ 30,000.00 $ 30,000.00
Artemia $ 30,650.00 $ 30,650.00
Cloro HTH $ 1,400.00 $ 1,400.00
Cal $ 5,520.00 $ 5,520.00
Nutrilake $ 8,580.00 $ 8,580.00
Biobac A $ 2,700.00 $ 2,700.00
Biobac M $ 2,700.00 $ 2,700.00
Melaza $ 280.00 $ 280.00
Metasulfito $ 7,440.01 $ 7,440.01
Liner bordes estanques $ 445,415.70 $ 445,415.70
Bodega $ 60,030.00 $ 60,030.00
Oficina $ 68,434.20 $ 68,434.20
Taller $ 45,022.50 $ 45,022.50
Taller $ 352,838.40 $ 352,838.40
Acometidas $ 212,773.00 $ 212,773.00
Transformador $ 157,128.79 $ 157,128.79
Planta de emergencia 180 Kva $ 278,220.94 $ 278,220.94
Aireadores paleta 2 hp $ 430,600.92 $ 430,600.92
Tarrayas $ 1,143.56 $ 1,143.56
Bascula 150 Kg $ 1,834.25 $ 1,834.25
Bacscula 50 Kg $ 2,789.33 $ 2,789.33
Bascula 3 Kg 0.1 g $ 6,502.10 $ 6,502.10
Bascula 1,5 Kg 0.01 $ 6,502.10 $ 6,502.10
Kit muestreo calidad de agua $ 12,650.00 $ 12,650.00
Oximetro $ 22,542.30 $ 22,542.30
Potenciometro $ 3,339.60 $ 3,339.60
Disco de Secchi $ 1,168.86 $ 1,168.86
Indicadores $ 12,650.00 $ 12,650.00
Carritos alimento $ 7,314.99 $ 7,314.99
Cucharas de red $ 253.00 $ 253.00
Cubetas $ 676.27 $ 676.27
Lamparas de mano $ 573.05 $ 573.05
Carrito montacargas $ 4,626.11 $ 4,626.11
Contenedores de plastico $ 968.23 $ 968.23
Herramienta $ 3,108.11 $ 3,108.11
Mesa de Trabajo $ 2,909.50 $ 2,909.50
Equipo electrico $ 4,433.83 $ 4,433.83
Contenedores de plastico $ 193.66 $ 193.66
Equipo electrico $ 9,700.02 $ 9,700.02
TV $ 2,183.85 $ 2,183.85
Estufa $ 1,689.35 $ 1,689.35
Refigerador $ 3,736.35 $ 3,736.35
Congelador $ 5,037.00 $ 5,037.00
Camas $ 9,811.80 $ 9,811.80
Manifestacion de Impacro Ambiental $ 80,500.00 $ 80,500.00
Permisos uso del suelo, construccion $ 23,000.00 $ 23,000.00
Permisos agua $ 34,500.00 $ 34,500.00
Cosntitucion empresa $ 11,500.00 $ 11,500.00
seguros $ 44,999.50 $ 44,999.50
Total $ 11,946,661.04 $ 4,006,884.04 $ 4,666,982.27 $ 899,493.59 $ 2,156,343.29 $ 216,957.85
100.00% 33.54% 39.07% 7.53% 18.05% 1.82%
34
b. Proyección financiera (refaccionario y avio) anual.
1) Programa de ventas (ingresos).

PROGRAMA DE VENTAS
AÑO 1 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
Siembras 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
Cosechas (900Kg/cosecha) 0 0 0 2 3 3 3 3 3 3 3 3 26
Volúmen de camarón en Kg 0 0 0 12,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 156,000
Precio por Kg $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00 $ 50.00
Valor de la producción $ - $ - $ - $ 600,000.00 $ 900,000.00 $ 900,000.00 $ 900,000.00 $ 900,000.00 $ 900,000.00 $ 900,000.00 $ 900,000.00 $ 900,000.00 $ 7,800,000.00
PROGRAMA DE VENTAS
Siembras 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
Cosechas (900Kg/cosecha) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
Volúmen de camarón en Kg 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 216,000
Precio por Kg $ 53.00 $ 53.00 $ 53.00 $ 53.00 $ 53.00 $ 53.00 $ 53.00 $ 53.00 $ 53.00 $ 53.00 $ 53.00 $ 53.00 $ 53.00
Valor de la producción $ 954,000.00 $ 954,000.00 $ 954,000.00 $ 954,000.00 $ 954,000.00 $ 954,000.00 $ 954,000.00 $ 954,000.00 $ 954,000.00 $ 954,000.00 $ 954,000.00 $ 954,000.00 $ 11,448,000.00
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos
Vol. camaron en Kg. 156,000 216,000 216,000 216,000 216,000
Precio por kilo $ 50 $ 53.00 $ 56.18 $ 59.55 $ 63.12
Venta $ 7,800,000 $ 11,448,000 $ 12,134,880 $ 12,862,973 $ 13,634,751
35
2) Costos.
REQUERIMIENTOS AÑO 1
COSTO CANTIDAD
CONCEPTO TOTAL
UNITARIO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
Postlarvas 000 $ 55.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 28,080.00
Alimento kg $ 6.50 2,656.00 8,811.00 17,584.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 255,851.00
Mano de obra jornal $ 50.00 960.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 14,160.00
Manteniento lote $ 16,000.00 0.10 0.10 0.25 0.38 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.58
Energeticos lote $ 91,723.50 0.10 0.20 0.25 0.30 0.60 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.45
Fletes $ 4,000.00 0.00 0.00 1.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 27.00
Hielo Kg $ 0.35 0.00 0.00 0.00 15,000.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 195,000.00
Artemia Kg $ 50.00 53.12 176.22 351.68 504.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 6,125.02
Cloro HTH Kg $ 35.00 41.40 41.40 41.40 41.40 41.40 41.40 41.40 41.40 41.40 41.40 41.40 41.40 496.80
Cal Kg $ 1.20 3,680.00 3,680.00 3,680.00 3,680.00 3,680.00 3,680.00 3,680.00 3,680.00 3,680.00 3,680.00 3,680.00 3,680.00 44,160.00
Nutrilake Kg $ 15.00 110.40 138.00 138.00 138.00 138.00 138.00 138.00 138.00 138.00 138.00 138.00 138.00 1,628.40
Biobac A, Lts $ 1,350.00 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 19.87
Biobac M, Lts $ 1,350.00 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 19.87
Melaza Kg $ 7.00 276.00 276.00 276.00 276.00 276.00 276.00 276.00 276.00 276.00 276.00 276.00 276.00 3,312.00
Metasulfito Kg $ 12.00 0.00 0.00 0.00 360.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 4,680.00
COSTOS DE OPERACIÓN AÑO1

COSTO COSTO
CONCEPTO TOTAL
Postlarvas 000 $ 55.00 $ 128,700.00 $ 128,700.00 $ 128,700.00 $ 128,700.00 $ 128,700.00 $ 128,700.00 $ 128,700.00 $ 128,700.00 $ 128,700.00 $ 128,700.00 $ 128,700.00 $ 128,700.00 $ 1,544,400.00
Alimento kg $ 6.50 $ 17,264.00 $ 57,271.50 $ 114,296.00 $ 163,800.00 $ 163,800.00 $ 163,800.00 $ 163,800.00 $ 163,800.00 $ 163,800.00 $ 163,800.00 $ 163,800.00 $ 163,800.00 $ 1,663,031.50
Mano de obra jornal $ 50.00 $ 48,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 708,000.00
Manteniento lote $ 16,000.00 $ 1,600.00 $ 1,600.00 $ 4,000.00 $ 6,000.00 $ 12,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 137,200.00
Energeticos lote $ 91,723.50 $ 9,172.35 $ 18,344.70 $ 22,930.88 $ 27,517.05 $ 55,034.10 $ 91,723.50 $ 91,723.50 $ 91,723.50 $ 91,723.50 $ 91,723.50 $ 91,723.50 $ 91,723.50 $ 775,063.58
Fletes $ 4,000.00 $ - $ - $ 4,000.00 $ 8,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 108,000.00
Hielo Kg $ 0.35 $ - $ - $ - $ 5,280.33 $ 7,920.50 $ 7,920.50 $ 7,920.50 $ 7,920.50 $ 7,920.50 $ 7,920.50 $ 7,920.50 $ 7,920.50 $ 68,644.29
Artemia Kg $ 50.00 $ 2,656.00 $ 8,811.00 $ 17,584.00 $ 25,200.00 $ 31,500.00 $ 31,500.00 $ 31,500.00 $ 31,500.00 $ 31,500.00 $ 31,500.00 $ 31,500.00 $ 31,500.00 $ 306,251.00
Cloro HTH Kg $ 35.00 $ 1,449.00 $ 1,449.00 $ 1,449.00 $ 1,449.00 $ 1,449.00 $ 1,449.00 $ 1,449.00 $ 1,449.00 $ 1,449.00 $ 1,449.00 $ 1,449.00 $ 1,449.00 $ 17,388.00
Cal Kg $ 1.20 $ 4,416.00 $ 4,416.00 $ 4,416.00 $ 4,416.00 $ 4,416.00 $ 4,416.00 $ 4,416.00 $ 4,416.00 $ 4,416.00 $ 4,416.00 $ 4,416.00 $ 4,416.00 $ 52,992.00
Nutrilake Kg $ 15.00 $ 1,656.00 $ 2,070.00 $ 2,070.00 $ 2,070.00 $ 2,070.00 $ 2,070.00 $ 2,070.00 $ 2,070.00 $ 2,070.00 $ 2,070.00 $ 2,070.00 $ 2,070.00 $ 24,426.00
Biobac A, Lts $ 1,350.00 $ 1,117.80 $ 2,235.60 $ 2,235.60 $ 2,235.60 $ 2,235.60 $ 2,235.60 $ 2,235.60 $ 2,235.60 $ 2,235.60 $ 2,235.60 $ 2,235.60 $ 2,235.60 $ 25,709.40
Biobac M, Lts $ 1,350.00 $ 1,117.80 $ 2,235.60 $ 2,235.60 $ 2,235.60 $ 2,235.60 $ 2,235.60 $ 2,235.60 $ 2,235.60 $ 2,235.60 $ 2,235.60 $ 2,235.60 $ 2,235.60 $ 25,709.40
Melaza Kg $ 7.00 $ 1,932.00 $ 1,932.00 $ 1,932.00 $ 1,932.00 $ 1,932.00 $ 1,932.00 $ 1,932.00 $ 1,932.00 $ 1,932.00 $ 1,932.00 $ 1,932.00 $ 1,932.00 $ 23,184.00
Metasulfito Kg $ 12.00 $ - $ - $ - $ 4,320.00 $ 6,480.00 $ 6,480.00 $ 6,480.00 $ 6,480.00 $ 6,480.00 $ 6,480.00 $ 6,480.00 $ 6,480.00 $ 56,160.00
TOTAL 5,536,159.17
REQUERIMIENTOS AÑO 2
COSTO CANTIDAD
CONCEPTO TOTAL
Postlarvas 000 $ 58.30 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 2,340.00 28,080.00
Alimento kg $ 6.89 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 302,400.00
Mano de obra jornal $ 53.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 14,400.00
Manteniento lote $ 16,960.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
Energeticos lote $ 97,226.91 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
Fletes $ 4,240.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00
Hielo Kg $ 0.37 22,500.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 270,000.00
Artemia Kg $ 53.00 756.00 756.00 756.00 756.00 756.00 756.00 756.00 756.00 756.00 756.00 756.00 756.00 9,072.00
Cloro HTH Kg $ 37.10 41.40 41.40 41.40 41.40 41.40 41.40 41.40 41.40 41.40 41.40 41.40 41.40 496.80
Cal Kg $ 1.27 3,680.00 3,680.00 3,680.00 3,680.00 3,680.00 3,680.00 3,680.00 3,680.00 3,680.00 3,680.00 3,680.00 3,680.00 44,160.00
Nutrilake Kg $ 15.90 138.00 138.00 138.00 138.00 138.00 138.00 138.00 138.00 138.00 138.00 138.00 138.00 1,656.00
Biobac A, Lts $ 1,431.00 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 19.87
Biobac M, Lts $ 1,431.00 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 19.87
Melaza Kg $ 7.42 276.00 276.00 276.00 276.00 276.00 276.00 276.00 276.00 276.00 276.00 276.00 276.00 3,312.00
Metasulfito Kg $ 12.72 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 540.00 6,480.00
COSTOS DE OPERACIÓN AÑO 2

COSTO COSTO
CONCEPTO TOTAL
Postlarvas 000 $ 58.30 $ 136,422.00 $ 136,422.00 $ 136,422.00 $ 136,422.00 $ 136,422.00 $ 136,422.00 $ 136,422.00 $ 136,422.00 $ 136,422.00 $ 136,422.00 $ 136,422.00 $ 136,422.00 $ 1,637,064.00
Alimento kg $ 6.89 $ 173,628.00 $ 173,628.00 $ 173,628.00 $ 173,628.00 $ 173,628.00 $ 173,628.00 $ 173,628.00 $ 173,628.00 $ 173,628.00 $ 173,628.00 $ 173,628.00 $ 173,628.00 $ 2,083,536.00
Mano de obra jornal $ 53.00 $ 63,600.00 $ 63,600.00 $ 63,600.00 $ 63,600.00 $ 63,600.00 $ 63,600.00 $ 63,600.00 $ 63,600.00 $ 63,600.00 $ 63,600.00 $ 63,600.00 $ 63,600.00 $ 763,200.00
Manteniento lote $ 16,960.00 $ 16,960.00 $ 16,960.00 $ 16,960.00 $ 16,960.00 $ 16,960.00 $ 16,960.00 $ 16,960.00 $ 16,960.00 $ 16,960.00 $ 16,960.00 $ 16,960.00 $ 16,960.00 $ 203,520.00
Energeticos lote $ 97,226.91 $ 97,226.91 $ 97,226.91 $ 97,226.91 $ 97,226.91 $ 97,226.91 $ 97,226.91 $ 97,226.91 $ 97,226.91 $ 97,226.91 $ 97,226.91 $ 97,226.91 $ 97,226.91 $ 1,166,722.92
Fletes $ 4,240.00 $ 12,720.00 $ 12,720.00 $ 12,720.00 $ 12,720.00 $ 12,720.00 $ 12,720.00 $ 12,720.00 $ 12,720.00 $ 12,720.00 $ 12,720.00 $ 12,720.00 $ 12,720.00 $ 152,640.00
Hielo Kg $ 0.37 $ 8,395.72 $ 8,395.72 $ 8,395.72 $ 8,395.72 $ 8,395.72 $ 8,395.72 $ 8,395.72 $ 8,395.72 $ 8,395.72 $ 8,395.72 $ 8,395.72 $ 8,395.72 $ 100,748.70
Artemia Kg $ 53.00 $ 40,068.00 $ 40,068.00 $ 40,068.00 $ 40,068.00 $ 40,068.00 $ 40,068.00 $ 40,068.00 $ 40,068.00 $ 40,068.00 $ 40,068.00 $ 40,068.00 $ 40,068.00 $ 480,816.00
Cloro HTH Kg $ 37.10 $ 1,535.94 $ 1,535.94 $ 1,535.94 $ 1,535.94 $ 1,535.94 $ 1,535.94 $ 1,535.94 $ 1,535.94 $ 1,535.94 $ 1,535.94 $ 1,535.94 $ 1,535.94 $ 18,431.28
Cal Kg $ 1.27 $ 4,680.96 $ 4,680.96 $ 4,680.96 $ 4,680.96 $ 4,680.96 $ 4,680.96 $ 4,680.96 $ 4,680.96 $ 4,680.96 $ 4,680.96 $ 4,680.96 $ 4,680.96 $ 56,171.52
Nutrilake Kg $ 15.90 $ 2,194.20 $ 2,194.20 $ 2,194.20 $ 2,194.20 $ 2,194.20 $ 2,194.20 $ 2,194.20 $ 2,194.20 $ 2,194.20 $ 2,194.20 $ 2,194.20 $ 2,194.20 $ 26,330.40
Biobac A, Lts $ 1,431.00 $ 1,184.87 $ 2,369.74 $ 2,369.74 $ 2,369.74 $ 2,369.74 $ 2,369.74 $ 2,369.74 $ 2,369.74 $ 2,369.74 $ 2,369.74 $ 2,369.74 $ 2,369.74 $ 27,251.96
Biobac M, Lts $ 1,431.00 $ 1,184.87 $ 2,369.74 $ 2,369.74 $ 2,369.74 $ 2,369.74 $ 2,369.74 $ 2,369.74 $ 2,369.74 $ 2,369.74 $ 2,369.74 $ 2,369.74 $ 2,369.74 $ 27,251.96
Melaza Kg $ 7.42 $ 2,047.92 $ 2,047.92 $ 2,047.92 $ 2,047.92 $ 2,047.92 $ 2,047.92 $ 2,047.92 $ 2,047.92 $ 2,047.92 $ 2,047.92 $ 2,047.92 $ 2,047.92 $ 24,575.04
Metasulfito Kg $ 12.72 $ 6,868.80 $ 6,868.80 $ 6,868.80 $ 6,868.80 $ 6,868.80 $ 6,868.80 $ 6,868.80 $ 6,868.80 $ 6,868.80 $ 6,868.80 $ 6,868.80 $ 6,868.80 $ 82,425.60
TOTAL 6,850,685.38
36
3) Flujo de efectivo mensual y determinación del capital de trabajo.
FLUJO DE EFECTIVO AÑO 1

Valor de la producción $ - $ - $ - $ 600,000.00 $ 900,000.00 $ 900,000.00 $ 900,000.00 $ 900,000.00 $ 900,000.00 $ 900,000.00 $ 900,000.00 $ 900,000.00 $ 7,800,000.00
Costo de operación
Postlarvas 000 $ 128,700.00 $ 128,700.00 $ 128,700.00 $ 128,700.00 $ 128,700.00 $ 128,700.00 $ 128,700.00 $ 128,700.00 $ 128,700.00 $ 128,700.00 $ 128,700.00 $ 128,700.00 $ 1,544,400.00
Alimento kg $ 17,264.00 $ 57,271.50 $ 114,296.00 $ 163,800.00 $ 163,800.00 $ 163,800.00 $ 163,800.00 $ 163,800.00 $ 163,800.00 $ 163,800.00 $ 163,800.00 $ 163,800.00 $ 1,663,031.50
Mano de obra jornal $ 48,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 708,000.00
Manteniento lote $ 1,600.00 $ 1,600.00 $ 4,000.00 $ 6,000.00 $ 12,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 16,000.00 $ 137,200.00
Energeticos lote $ 9,172.35 $ 18,344.70 $ 22,930.88 $ 27,517.05 $ 55,034.10 $ 91,723.50 $ 91,723.50 $ 91,723.50 $ 91,723.50 $ 91,723.50 $ 91,723.50 $ 91,723.50 $ 775,063.58
Fletes $ - $ - $ 4,000.00 $ 8,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 108,000.00
Hielo Kg $ - $ - $ - $ 5,280.33 $ 7,920.50 $ 7,920.50 $ 7,920.50 $ 7,920.50 $ 7,920.50 $ 7,920.50 $ 7,920.50 $ 7,920.50 $ 68,644.29
Artemia Kg $ 2,656.00 $ 8,811.00 $ 17,584.00 $ 25,200.00 $ 31,500.00 $ 31,500.00 $ 31,500.00 $ 31,500.00 $ 31,500.00 $ 31,500.00 $ 31,500.00 $ 31,500.00 $ 306,251.00
Cloro HTH Kg $ 1,449.00 $ 1,449.00 $ 1,449.00 $ 1,449.00 $ 1,449.00 $ 1,449.00 $ 1,449.00 $ 1,449.00 $ 1,449.00 $ 1,449.00 $ 1,449.00 $ 1,449.00 $ 17,388.00
Cal Kg $ 4,416.00 $ 4,416.00 $ 4,416.00 $ 4,416.00 $ 4,416.00 $ 4,416.00 $ 4,416.00 $ 4,416.00 $ 4,416.00 $ 4,416.00 $ 4,416.00 $ 4,416.00 $ 52,992.00
Nutrilake Kg $ 1,656.00 $ 2,070.00 $ 2,070.00 $ 2,070.00 $ 2,070.00 $ 2,070.00 $ 2,070.00 $ 2,070.00 $ 2,070.00 $ 2,070.00 $ 2,070.00 $ 2,070.00 $ 24,426.00
Biobac A, Lts $ 1,117.80 $ 2,235.60 $ 2,235.60 $ 2,235.60 $ 2,235.60 $ 2,235.60 $ 2,235.60 $ 2,235.60 $ 2,235.60 $ 2,235.60 $ 2,235.60 $ 2,235.60 $ 25,709.40
Biobac M, Lts $ 1,117.80 $ 2,235.60 $ 2,235.60 $ 2,235.60 $ 2,235.60 $ 2,235.60 $ 2,235.60 $ 2,235.60 $ 2,235.60 $ 2,235.60 $ 2,235.60 $ 2,235.60 $ 25,709.40
Melaza Kg $ 1,932.00 $ 1,932.00 $ 1,932.00 $ 1,932.00 $ 1,932.00 $ 1,932.00 $ 1,932.00 $ 1,932.00 $ 1,932.00 $ 1,932.00 $ 1,932.00 $ 1,932.00 $ 23,184.00
Metasulfito Kg $ - $ - $ - $ 4,320.00 $ 6,480.00 $ 6,480.00 $ 6,480.00 $ 6,480.00 $ 6,480.00 $ 6,480.00 $ 6,480.00 $ 6,480.00 $ 56,160.00
COSTO TOTAL $ 219,080.95 $ 289,065.40 $ 365,849.08 $ 443,155.58 $ 491,772.80 $ 532,462.20 $ 532,462.20 $ 532,462.20 $ 532,462.20 $ 532,462.20 $ 532,462.20 $ 532,462.20 $ 5,536,159.17
UTILIDAD BRUTA -$ 219,080.95 -$ 289,065.40 -$ 365,849.08 $ 156,844.42 $ 408,227.21 $ 367,537.81 $ 367,537.81 $ 367,537.81 $ 367,537.81 $ 367,537.81 $ 367,537.81 $ 367,537.81 $ 2,263,840.84
DEPRECIACIÓN $ 43,152.68 $ 43,152.68 $ 43,152.68 $ 43,152.68 $ 43,152.68 $ 43,152.68 $ 43,152.68 $ 43,152.68 $ 43,152.68 $ 43,152.68 $ 43,152.68 $ 43,152.68 $ 517,832.20
UTILIDAD NETA -$ 262,233.63 -$ 332,218.08 -$ 409,001.76 $ 113,691.74 $ 365,074.52 $ 324,385.12 $ 324,385.12 $ 324,385.12 $ 324,385.12 $ 324,385.12 $ 324,385.12 $ 324,385.12 $ 1,746,008.63
37
El capital de trabajo se desglosa a continuación:

CAPITAL DE TRABAJO FINANCIADO POR FONAES
COSTO CANTIDAD
CONCEPTO
UNITARIO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
Alimento kg $ 6.50 2,656.00 8,811.00 17,584.00
Mano de obra jornal $ 50.00 960.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
Manteniento lote $ 16,000.00 0.10 0.10 0.25 0.38
Energeticos lote $ 91,723.50 0.10 0.20 0.25 0.30
Fletes $ 4,000.00 0.00 0.00 1.00 2.00
Hielo Kg $ 0.35 0.00 0.00 0.00 15,000.00
Artemia Kg $ 50.00 53.12 176.22 351.68 504.00
Cloro HTH Kg $ 35.00 41.40 41.40 41.40 41.40
Cal Kg $ 1.20 3,680.00 3,680.00 3,680.00 3,680.00
Nutrilake Kg $ 15.00 110.40 138.00 138.00 138.00
Biobac A, Lts $ 1,350.00 1.66 1.66 1.66 1.66
Biobac M, Lts $ 1,350.00 1.66 1.66 1.66 1.66
Melaza Kg $ 7.00 276.00 276.00 276.00 276.00
CAPITAL DE TRABAJO FINANCIADO POR FONAES

COSTO COSTO
CONCEPTO
UNITARIO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 TOTAL
Alimento kg $ 6.50 $ 17,264.00 $ 57,271.50 $ 114,296.00 $ 188,831.50
Mano de obra jornal $ 50.00 $ 48,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 228,000.00
Manteniento lote $ 16,000.00 $ 1,600.00 $ 1,600.00 $ 4,000.00 $ 6,000.00 $ 13,200.00
Energeticos lote $ 91,723.50 $ 9,172.35 $ 18,344.70 $ 22,930.88 $ 27,517.05 $ 77,964.98
Fletes $ 4,000.00 $ - $ - $ 4,000.00 $ 8,000.00 $ 12,000.00
Hielo Kg $ 0.35 $ - $ - $ - $ 5,280.33 $ 5,280.33
Artemia Kg $ 50.00 $ 2,656.00 $ 8,811.00 $ 17,584.00 $ 25,200.00 $ 54,251.00
Cloro HTH Kg $ 35.00 $ 1,449.00 $ 1,449.00 $ 1,449.00 $ 1,449.00 $ 5,796.00
Cal Kg $ 1.20 $ 4,416.00 $ 4,416.00 $ 4,416.00 $ 4,416.00 $ 17,664.00
Nutrilake Kg $ 15.00 $ 1,656.00 $ 2,070.00 $ 2,070.00 $ 2,070.00 $ 7,866.00
Biobac A, Lts $ 1,350.00 $ 1,117.80 $ 2,235.60 $ 2,235.60 $ 2,235.60 $ 7,824.60
Biobac M, Lts $ 1,350.00 $ 1,117.80 $ 2,235.60 $ 2,235.60 $ 2,235.60 $ 7,824.60
Melaza Kg $ 7.00 $ 1,932.00 $ 1,932.00 $ 1,932.00 $ 1,932.00 $ 7,728.00
Metasulfito Kg $ 12.00 $ - $ - $ - $ 4,320.00 $ 4,320.00
TOTAL $ 90,380.95 $ 160,365.40 $ 237,149.08 $ 150,655.58 $ 638,551.01
Las cantidades y costos que se muestran en las tablas de arriba representan el

capital de trabajo requerido por la granja para los primeros 4 meses de operación.
38
4) Pago de créditos y otros compromisos (capital e interés en

su caso).
PAGO DE CRÉDITO FONAES

PRESTAMO
CAPITAL DE AMORTIZACIÓN DE CREDITO
TRABAJO
$ 638,551.00 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
SALDO $ 638,551.00 $ 638,551.00 $ 319,275.50
PAGO ANUAL 0 $ 319,275.50 $ 319,275.50
INTERESES 6% ANUAL S/SALDOS 0 $ 38,313.06 $ 19,156.53
PAGO TOTAL $ - $ 357,588.56 $ 338,432.03
La tabla anterior muestra la amortización del crédito de FONAES por concepto de

Capital de Trabajo, bajo los siguientes criterios: un año de gracia, préstamo a
devolver en dos años con el 6% anual de intereses sobre saldos insolutos.
PAGO DE CRÉDITO FONAES

PRESTAMO
CAPITAL DE AMORTIZACIÓN DE CREDITO
RIESGO
$ 260,942.00 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
SALDO $ 260,942.00 $ 260,942.00 $ 195,706.50 $ 130,471.00 $ 65,235.50
PAGO ANUAL 0 $ 65,235.50 $ 65,235.50 $ 65,235.50 $ 65,235.50
INTERESES 6% ANUAL S/SALDOS 0 $ 15,656.52 $ 11,742.39 $ 7,828.26 $ 3,914.13
PAGO TOTAL $ - $ 80,892.02 $ 76,977.89 $ 73,063.76 $ 69,149.63
La tabla anterior muestra la amortización del crédito de FONAES por concepto de

Capital de Riesgo, bajo los siguientes criterios: un año de gracia, préstamo a
devolver en cuatro años con el 6% anual de intereses sobre saldos insolutos.
39
La siguiente tabla muestra el flujo de efectivo anual con pago del crédito:
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos
Vol. camaron en Kg. 156,000 216,000 216,000 216,000 216,000
Precio por kilo $ 50 $ 53.00 $ 56.18 $ 59.55 $ 63.12
Venta $ 7,800,000 $ 11,448,000 $ 12,134,880 $ 12,862,973 $ 13,634,751
Prestamo FONAES $ 899,493
TOTAL $ 8,699,493 $ 11,448,000 $ 12,134,880 $ 12,862,973 $ 13,634,751
Egresos
Dev. FONAES cap.riesgo $ 80,892 $ 76,978 $ 73,064 $ 69,150
Dev. FONAES cap.trab $ 357,589 $ 338,432
Postlarvas 000 $ 1,544,400 $ 1,637,064 $ 1,735,288 $ 1,839,405 $ 1,949,769
Alimento kg $ 1,663,032 $ 2,083,536 $ 2,208,548 $ 2,341,061 $ 2,481,525
Mano de obra jornal $ 708,000 $ 763,200 $ 808,992 $ 857,532 $ 908,983
Manteniento lote $ 137,200 $ 203,520 $ 215,731 $ 228,675 $ 242,396
Energeticos lote $ 775,064 $ 1,166,723 $ 1,236,726 $ 1,310,930 $ 1,389,586
Fletes $ 108,000 $ 152,640 $ 161,798 $ 171,506 $ 181,797
Hielo Kg $ 68,644 $ 100,749 $ 106,794 $ 113,201 $ 119,993
Artemia Kg $ 306,251 $ 480,816 $ 509,665 $ 540,245 $ 572,660
Cloro HTH Kg $ 17,388 $ 18,431 $ 19,537 $ 20,709 $ 21,952
Cal Kg $ 52,992 $ 56,172 $ 59,542 $ 63,114 $ 66,901
Nutrilake Kg $ 24,426 $ 26,330 $ 27,910 $ 29,585 $ 31,360
Biobac A, Lts $ 25,709 $ 27,252 $ 28,887 $ 30,620 $ 32,458
Biobac M, Lts $ 25,709 $ 27,252 $ 28,887 $ 30,620 $ 32,458
Melaza Kg $ 23,184 $ 24,575 $ 26,050 $ 27,613 $ 29,269
Metasulfito Kg $ 56,160 $ 82,426 $ 87,371 $ 92,613 $ 98,170
Costo Operación $ 5,536,159 $ 7,289,166 $ 7,677,136 $ 7,770,494 $ 8,228,426
Utilidad bruta $ 3,163,334 $ 4,158,834 $ 4,457,744 $ 5,092,479 $ 5,406,326
NOTA: de la utilidad del proyecto se deberá pagar la postlarva que financia PECIS
para el arranque del proyecto, así como cualquier incremento en el pago de
salarios.
40
5) Punto de equilibrio.
Año 1
$10,000,000.00
VALORES
$5,000,000.00
$-
100% 90% 80% 70% 60%
Serie1 $7,800,000.0 $7,020,000 $6,240,000 $5,460,000 $4,680,000
Serie2 $5,536,159.1 $5,536,159.1 $5,536,159.1 $5,536,159.1 $5,536,159.1
VENTAS
En esta gráfica se observa que con la venta del 71% del camarón se puede
obtener una utilidad en el proyecto
Año 2
$15,000,000.00
VALORES
$10,000,000.00
$5,000,000.00
$-
100% 90% 80% 70% 60%
INGRESOS $11,448,000. $10,303,200 $9,158,400 $8,013,600 $6,868,800
EGRESOS $6,850,685.3 $6,850,685.3 $6,850,685.3 $6,850,685.3 $6,850,685.3
VENTAS
En esta gráfica se observa que con la venta del 60% del camarón se puede
obtener una utilidad en el proyecto
6) Apalancamiento (en su caso).
Del monto de inversión del proyecto, el cual es de $ 11, 946,661.04, el 7.53%, es

decir, $899,493.00 es el apalancamiento del proyecto mediante el crédito de
FONAES, de los cuales $ 638,551.00 es por concepto de Capital de Trabajo, bajo
los siguientes criterios: un año de gracia, préstamo a devolver en dos años con el
6% anual de intereses sobre saldos insolutos. Y $ 260,942.00 bajo el concepto de
41
Capital de riesgo, bajo los siguientes criterios: un año de gracia, préstamo a

devolver en cuatro años con el 6% anual de intereses sobre saldos insolutos
c. Situación financiera actual y proyectada.

El proyecto parte de cero.
d. Análisis de rentabilidad a precios y valores constantes.

1) Relación Utilidad/Costo (avio).
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

BENEFICIO $ 7,800,000.00 $ 11,448,000.00 $ 12,134,880.00 $ 12,862,972.80 $ 13,634,751.17
COSTO $ 5,536,159.17 $ 6,850,685.38 $ 7,261,726.51 $ 7,697,430.10 $ 8,159,275.90
RELACIÓN
BENEFICIO /
COSTO 1.41 1.67 1.67 1.67 1.67
Este valor de la relación beneficio/costo, nos indica que en el proyecto se obtendrá

un 1.41% de ingreso en el primer año, y posteriormente se incrementara en 1.67
%, con respecto a los costos incurridos, o sea, que de cada 1 peso de costo
tenemos 1.41 pesos de ingreso, y después del año 2 tenemos 1.67.
2) TIR.
INVERSION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

INGRESO 0 $ 7,800,000.00 $ 11,448,000.00 $ 12,134,880.00 $ 12,862,972.80
EGRESOS $ 11,946,660.07 $ 5,536,159.17 $ 6,850,685.38 $ 7,261,726.51 $ 7,697,430.10
RENDIMIENTO -$ 11,946,660.07 $ 2,263,840.84 $ 4,597,314.62 $ 4,873,153.49 $ 5,165,542.70
TIR 14%
VAN $1,463,222.58
La tasa interna de rentabilidad del proyecto de camarón de agua dulce, es del 14%
según lo indicado anteriormente, esta tasa indica la capacidad de rentabilidad del
proyecto (ganancia), el cual si se compara con la tasa de interés bancario que es
de un 8% aproximadamente, se deduce que el proyecto es conveniente en
relación a esta.
3) VAN.
El valor actual neto de este proyecto a lo largo de 4 años de horizonte y con una
tasa de rendimiento supuesta similar a la actual de los cetes (8.5%), nos arroja un
valor actual neto de $1’463,222.58 lo cual quiere decir que lo que se planea
42
obtener de ganancia a lo largo de los 4 años, si se trajera al presente se tendría

esa cantidad.
4) Análisis de sensibilidad.
AÑO 1 AÑO 2 A 4 AÑOS

BENEFICIO PUNTO DE BENEFICIO / PUNTO DE
TIR VAN
/ COSTO EQUILIBRIO COSTO EQUILIBRIO
PROYECTADO 1.41 71% 1.67 60% 14% $ 1,463,222.58
10% incremento en costo
10% decremento ingreso 1.15 87% 1.37 73% 8% -$ 17,436.75
20% incremento en costo
20% decremento ingreso 0.94 106% 1.11 90% -28% -$ 5,349,872.16
43
8. Descripción y análisis de los impactos
Dentro de la Normatividad del Impacto Ambiental, cabe señalar que se esta

trabajando en conjunto con el personal de la Reserva Ría Celestún, para realizar
la manifestación, de igual manera se esta haciendo un tramite para la obtención
de la Concesión de Zona Federal Marítimo Terrestre.
En cuanto al impacto generado por el propio proyecto, se concluye que es un

impacto permanente en lo que respecta a la estanqueria, este impacto es de
magnitud visual. En lo que respecta a descargas de aguas residuales, estas
deberán ser tratadas por medio de un biofiltro de plantas de mangle, las cuales le
ayuden a mejorar su calidad, disminuyendo los procesos de contaminación que
pudieran acarrearse, debido a los volúmenes y periodicidad de descarga con que
serán vaciados los estanques para su cosecha, él mayor contenido de
contaminantes estará dado por la materia orgánica y microalga producto del
proceso de cultivo. Parte de las medidas de mitigacion que se planean
implementar en lo que respecta aguas residuales, es la de hacer heras de
siembra, en las cuales se pueda producir, hortalizas, y diferentes tipos de
sembrados los cuales serán regados con parte del agua de recambio que se
obtenga de los estanques, esta agua al ser dulce puede ser empleada de nueva
cuenta en el riego de plantas, para la obtención de productos hortícola y
alimenticios dándole otro uso después del proceso de engorda del camarón.
Otro impacto que se generara será el auditivo en el momento de prender la

motobomba de gasolina cuando se valla a utilizar para realizar las actividades de
bombeo y control de la calidad del agua presente dentro del cultivo, cuando no se
cuente con energía eléctrica, este impacto será intermitente y puntual, y al estar al
aire libre se disipara con un mayor velocidad.
Con respecto a los impactos a la atmósfera, estos también serán puntuales, y

serán los ocasionados cuando llegara a utilizarse la motobomba de gasolina al
44
momento de bombear el agua. La motobomba deberá contar con filtros de

emisiones atmosféricas, los cuales ayuden en la disminución de los gases así
como en la intensidad del ruido que se genere.
a) Incremento de utilidades anuales de la organización y de los

socios.
Actualmente la unidad de producción de camarón, no existe, aquí se plantea que a

medida que la gente involucrada dentro del proyecto gane experiencia en el
manejo y control del cultivo, empezaran a generar mayores utilidades y márgenes
de ganancia para los socios, los cuales empezaran a disminuir sus costos de
producción incrementando así las utilidades que se generen permitiendo un mayor
margen de ganancia y mejorando los índices financieros.
b) Decremento de los costos de producción.
Los costos de producción, pueden ser reducidos al incrementar los volúmenes de

compra, esto significa que al aumentar el volumen de insumos consumidos por la
actividad productiva, se pueden negociar mejores precios de estos, al realizar
compras de manera grupal a una mayor escala. Para llegar a esto se requiere la
organización de las unidades de producción lo que les permitirá negociar mejores
precios.
c) Incremento en los volúmenes de producción.
Existen 2 maneras de incrementar los volúmenes de producción. Una es a través

de las tecnificación del cultivo, mediante el uso de un mayor numero de
aereadores y otro equipo especifico, y la otra es al incrementar el área productiva
del cultivo, donde se incrementan los volúmenes de producción, esto permite
además tener producción sistemática constante que ayuda a negociar mejores
contratos de venta, con beneficios para los productores de camarón y sus clientes,
con precios mas competitivos en un volumen mayor.
45
d) Empleos generados (directos e indirectos).
Los empleos directos que serán generados, estarán relacionados con el numero
de socios que estén involucrados por cada unidad de producción, para el caso de
los camaroneros serán 40 empleos directos. También se calcula que se generaran
entre 5 y 10 empleos indirectos en el proceso de cocinado, descascarado y
comercialización del camarón.
e) Comparativo del valor de la producción generada con y sin

el proyecto.
Al pretender realizar el comparativo entre la producción generada con proyecto y

sin proyecto, se puede observar que esta es bastante grande. Para el caso de los
estanque de camarón, se puede apreciar que estos sin proyecto son áreas o
lugares, donde no se produce nada, son pastizales que se encuentran
abandonados o en desuso desde hace mas de 6 años, en la actualidad son
terrenos ociosos los cuales están cubiertos de plantas pioneras, resistentes a la
salinidad del suelo, en estos lugares no se realiza ningún tipo de actividad, ni
extractiva de recursos naturales, ni productiva como pudiera ser la cosecha de sal.
9. Conclusiones y recomendaciones.
El grupo de productores de camarón, no cuentan en la actualidad con ningún tipo
de capacitación tecnológica o conocimiento en la engorda de camarón, requieren
de apoyo y asesoría para la construcción de sus unidades de producción, capital
de trabajo y capacitación no solo técnica sino administrativa y de trabajo en grupo,
que les permita generar una visión empresarial
Después de realizar los análisis financieros, de sensibilidad, punto de equilibrio y

varios mas, podemos concluir que el proyecto es viable, siempre y cuando se
realicen las inversiones para crear la granja, lo cual permitirá generar solidez a los
46
productores y darle soporte ante los cambios económicos y de precios que puedan
sufrir los insumos y la materia prima generando así permanencia a través del
tiempo.
La venta del producto se encuentra garantizada a través de la empresa de

Industrias Pecis, la cual tiene la capacidad económica e infraestructura necesaria
para desplazar y comercializar el producto, garantizando así la venta y el retorno
de dinero a los productores, se pretende de manera inicial empezar a surtir el
mercado local, el cual es precario y de bajo volumen de consumo, y
posteriormente sacar el resto del producto a los mercados que así lo requieran
Por otra parte se hace notar que el volumen de producción que pueden alcanzar
los grupos de camarón les permitirá negociar sus compras en volumen de insumos
y materiales.
El componente tecnológico incluye una tecnología ya probada, para el proceso de

producción de camarón, para ello se cuenta con la asesoría y seguimiento de
Prestadores de Servicio Profesionales, capacitados, con experiencia en el manejo
y engorda del cultivo de camarón, así como responsables de la elaboración y
seguimiento de este proyecto.
El proyecto tiene un impacto en Celestún al asegurar empleo a corto, mediano y

largo plazo, a los pescadores ribereños involucrados aquí, los cuales están en
proceso de integrarse a la actividad de la acuacultura. Así mismo el ingreso
económico asegurado a través del proyecto, contribuirá a elevar el nivel de vida de
los beneficiarios y de sus familias.
En cuanto al impacto generado por el propio proyecto, se concluye que es un

impacto permanente y de baja magnitud, en lo que respecta a la estanqueria, este
impacto es de magnitud visual.
El área que se modificara por la construcción de los proyectos, no se considera

representativa, debido a las dimensiones que este representa.
47
En lo que respecta a descargas de aguas residuales, estas no son determinantes

en los procesos de contaminación que pudieran acarrearse, debido a los
volúmenes y periodicidad de descarga con que serán vaciados los estanques para
su cosecha, él mayor contenido de contaminantes estará dado por la materia
orgánica y microalga producto del proceso de cultivo. De igual manera se deberá
implementar un sistema de biofiltro a través de plantas de mangle, las cuales
ayuden a mejorar la calidad de las descargas que se vallan a generar.
Se planea considerar la construcción de distintos tipos de heras o almácigos, para

la producción de hortalizas y distintos tipos de sembrados, los cuales ayudaran a
la producción de alimentos y permitirán reutilizar el agua de desecho de los
estanques para la producción de alimento fresco.
Otro impacto que se generara será el auditivo en el momento de prender la

motobomba de gasolina, para realizar las actividades de bombeo y control de la
calidad del agua, este impacto será intermitente y puntual, y al estar al aire libre se
disipara con una mayor velocidad.
Se deberá trabajar de manera puntual, para dar cumplimiento y realizar las

medidas de mitigación de los impactos que pudieran ser detectados en los análisis
preventivos o en la Manifestación de Impactó Ambiental, que en su momento
determine la SEMERNAT.
48
Ubicación de la Granja de Camarón Chunchucmil
49

Camaron Balnco en Agua Baja Salinidad Chunchucmil Ceslestun Inpesmar 2016

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INPESMAR MARICULTURA 2016

REHABILIATACION Y EQUIPAMIENTO DE GRANJA DE CAMARON CHUNCHUCMIL EN CELESTUN, YUCATAN

REHABILIATACION Y EQUIPAMEINTO DE GRANJA DE

1) Programa de ventas (ingresos). .............................................................. 35

REHABILIATACION Y EQUIPAMIENTO DE GRANJA DE

1. Resumen Ejecutivo (técnico, financiero y organizacional).

La producción acuícola, en especial el cultivo de camarón a baja salinidad tierra

En particular la región en la que se ubica el proyecto, en el centro occidente del

El proyecto plantea la rehabilitación de una granja camaronícolas en un terreno de 10

Aspecto actual de la Granja de camarón Chunchucmil

La granja no opera desde el 2006, por falta de disponibilidad de postlarvas de

Con la creación del Laboratorio de Maricultura de Inpesmar Sisal, que produce

Granja Chunchucmil rehabilitada para su operación

El camarón blanco de Pacifico Litopenaeus vannamei, originario de las costas del

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El monto de inversión requerido y las fuentes de financiamiento son las siguientes:

Considerando un valor actual de la Infraestructura de la Granja, sus Instalaciones

Considerando por su ubicación en zona de alta marginación el apoyo para su

Desglose de Inversión y Aportaciones de Empresa y Apoyos

La relación Beneficio / Costo es de 1.2 el primer año, y de 1. El segundo año,

Granja Chunchucmil año1

Estados de resultados año 2

Produccion toneladas 214

Tasa Interna de Retorno a siete años

En la comunidad de Celestún, Municipio de Celestún la empresa INPESMAR en

El proyecto se considera de importancia estratégica a nivel regional, como ejemplo

Con la propuesta de rescatar infraestructura ociosa con procedimientos de

Se ha organizado la empresa en sociedad cooperativa y ha planteado este proyecto

Como parte de los objetivos se plantea lograr un centro de producción de

La meta de producción proyectada con la operación de la granja de 10 has,

Con la realización del presente proyecto en un mediano plazo se pretende

3. Análisis y diagnostico de la situación actual y previsiones

En la actualidad el camarón en Celestún como en el resto de los esteros se

La pesca de camarón silvestre, es una actividad que se a realizado en la Ría

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Esta actividad de captura de camarón se sigue realizando en la Ría de

Una buena construcción y operación de la granja de camarón de agua dulce,

b) Tiempo de constitución de la organización.

La organización se constituyo el 29 de Septiembre del 2003

El consejo directivo está compuesto de la siguiente manera:

TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

d) Perfil requerido y capacidades de los directivos y

Para el caso de los obreros, se requiere que aprendan a monitorear y dar

Para los operadores se requiere de un perfil técnico sin mucha especialización,

La relación de socios se anexa al presente proyecto.

f) Inventario de activos fijos (construcciones, terrenos

En al actualidad no se cuenta con ningún tipo de infraestructura y equipo, el predio

g) Descripción de estrategias que se adoptaran para

Para facilitar la integración a la cadena productiva y comercial el grupo recibirá

a) Descripción y análisis de materias primas, productos y

El camarón blanco del Pacifico Penaeus vannamei es la especie que mas se a

b) Características de los mercados de los Principales

Penaeus vannamei, es la especie mas capturada y cultiva en Latinoamérica, lo cual

c) Canales de distribución y venta.

Los canales de distribución y venta se realizaran primeramente de manera

d) Condiciones y mecanismos de abasto de insumos y

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El producto que no se logre comercializar dentro del pueblo de Celestún y

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La estructura de precios del producto se ajustará al precio vigente de mercado

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Debido a las dimensiones del proyecto y a los alcances planeados, esta

f) Cartas de intención y /o contratos de compra y venta de