Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
DE BOLIVIA DE SALUD
PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL
2016- 2020
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PERIODO: 2016 - 2020
CAJA PETROLERA DE SALUD
GESTIÓN 2017
2
CONTENIDO Pag.
1. INTRODUCCIÓN 6
2. ANTECEDENTES 7
3. MANDATO LEGAL 9
4. ENFOQUE POLÍTICO 14
5. DIAGNOSTICO 16
6. CONSTRUCCIÓN METODOLÓGICA 41
7. MARCO ESTRATÉGICO 46
7.1. VISIÓN. 46
7.2. MISIÓN 47
8. TERRITORIALIZACIÓN. 70
3
PRESENTACIÓN
El Plan Estratégico Institucional 2016-2020 se concibe como un instrumento
orientador, flexible, abierto, que recoge la experiencia de trabajo y el conocimiento
adquirido durante los años de vigencia de la Caja Petrolera de Salud.
Los criterios empleados en el Plan Estratégico Institucional, se sustentan en los
Pilares de la Agenda Patriótica 2025, el Plan de Desarrollo Económico Social –
PDES 2016-2020 y el Plan Sectorial de Desarrollo Integral de Salud – PSDI 2016-
2020, que recoge las propuestas y demandas de las instancias involucradas, capaz
de constituirse en un instrumento de gestión que permita transformar los desafíos
en estrategias, mismas que deben interactuar y ejecutarse de modo permanente
con cada una de las instancias involucradas, tanto de carácter intrainstitucional,
interinstitucional e intersectorial; de modo tal que se consolide su accionar a través
de esfuerzos comunes con todas ellas y generar alianzas estratégicas de cara hacia
el 2020.
En ese marco, la formulación del PEI ha transitado un proceso participativo de
consulta con los principales actores de la Caja Petrolera de Salud recogiendo
criterios técnicos, metodológicos y filosóficos que han enriquecido todos los
planteamientos contenidos. En su construcción se ha considerado el enfoque
político como propuesta de tipo estratégico sustento primigenio del mandato legal,
resultado de la articulación integral con los lineamientos establecidos en el Sistema
de Planificación del Estado, generando un documento orientador para la
planificación de corto plazo.
En lo que corresponde al nuevo modelo de gestión y atención integral en salud
orientado al asegurado basado en “la persona, la familia y la comunidad
institucional, trascendiendo de un enfoque cuantitativo a un enfoque cualitativo con
visión holística parte integrante de la nueva concepción en salud.
4
Plurinacional de Bolivia. Como parte sustantiva del documento han sido planteados
indicadores de impacto, producto y proceso, que permitirán periódicamente
realizar una evaluación de los resultados logrados y retroalimentar la gestión
institucional.
Finalmente nos sentimos muy complacidos de presentar el presente Plan
Estratégico Institucional, que es documento eje orientador y ordenador, por lo que
todos los trabajadores y trabajadoras de la Caja Petrolera de Salud deberán
enmarcar sus acciones y decisiones sobre la base del presente documento para
cumplir con su pleno desarrollo hasta el año 2020.
5
I. INTRODUCCIÓN
La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, garantiza el derecho,
la inclusión y el acceso de las personas a la salud, sin exclusión ni discriminación
alguna.
Establece asimismo, que todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a
acceder a la seguridad social, que se presta bajo los principios de universalidad,
integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad,
interculturalidad y eficacia.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
6
II. ANTECEDENTES
El 14 de diciembre de 1956, se sancionó el Código de Seguridad Social Boliviano,
fundado en los principios de solidaridad económica y social, universalidad en el
campo de aplicación y contingencias cubiertas y personas protegidas, unidad
legislativa y de gestión. Contiene un conjunto de normas destinadas a proteger la
salud del capital humano del país, incluida la vivienda de interés social. En el Código
de Seguridad Social Boliviano, se consignan ocho de las nueve contingencias
recomendadas por el Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
7
institucionales que posee, entre las que destacan, los recursos humanos, el
equipamiento médico de última tecnología y la cartera de servicios con la que
cuenta a nivel nacional
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
8
III. MANDATO LEGAL
9
D. El Decreto Supremo 21637, que dispone el cambio de razón social a la
actual Caja Petrolera de Salud, pero fundamentalmente reestructura sus
instancias, establece, define y asigna competencia a los miembros del
directorio, asimismo la parte ejecutiva con la creación de gerentes por cada
área; de forma expresa señala el rol que deben cumplir las Cajas de Salud,
“Responsables de la gestión administrativa, promoción de la salud y del
otorgamiento de las prestaciones en especie y dinero del régimen de
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
En ese marco, la Caja Petrolera de Salud, tiene relación y afinidad con mayor
supremacía tanto con el Pilar 3 “Salud, Educación y Deporte para la
Formación de un Ser Humano Integral”, y con el Pilar 4 “Soberanía Científica
y Tecnológica”, Y Pilar 11 “Soberanía, Transparencia y Gestión Pública”,
mismos que se citan a continuación:
10
No. Pilar: PDES Descripción
11
Para lograr una gestión pública transparente y una
cultura de cero tolerancia a la corrupción, las
instituciones y empresas públicas deben contar
con personal capacitado para prevenir, denunciar
Soberanía y y sancionar según corresponda los delitos de
transparencia en la corrupción. Por su parte, la ciudadanía en general
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
G. La Ley N° 777 del SPIE, que tiene por objeto establecer el Sistema de
Planificación Integral del Estado, que conducirá el proceso de planificación
del desarrollo integral del Estado Plurinacional de Bolivia, en el marco del
Vivir Bien.
A continuación, se exponen los fines del Sistema de Planificación Integral del
Estado:
12
• Orientar la asignación óptima y organizada de los recursos financieros y no
financieros del Estado Plurinacional, para el logro de las metas, resultados y
acciones identificadas en la planificación.
13
IV. ENFOQUE POLÍTICO.
En este acápite se establece la visión integral en salud, construida
participativamente con todos los trabajadores, constituidos como los actores
directos del proceso, a partir del conjunto de compromisos asumidos, decisiones y
acciones que deben implementarse desde una óptica estratégica con alcance
sectorial e intersectorial; tomando en cuenta la responsabilidad social como
derecho público en el aporte a los objetivos nacionales como del sector; donde se
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
14
modelo de gestión y atención integral en salud orientado al asegurado basado
en “la persona, la familia y la comunidad institucional”, cuyo último componente
institucional tiene como base al equipo de salud técnico, operativo y administrativo
actual, en corresponsabilidad con la población asegurada, garantizando el derecho
a la salud, a través de la identificación de ejes estratégicos propios de la Caja
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
Petrolera de Salud.
15
V. DIAGNOSTICO.
ANÁLISIS DEL ENTORNO
El Estado Boliviano tiene una estructura dividida en cuatro Órganos: el Órgano
Legislativo, el Órgano Ejecutivo, el Órgano Judicial y el Órgano Electoral. La
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
16
Artículo 15.
Artículo 35.
Parágrafo I El Estado en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud,
promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el
bienestar colectivo y el acceso gratuito de la población a los servicios de
salud.
Artículo 45.
Parágrafo I Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a
la seguridad social.
Los fines y objetivos del Código de Seguridad Social se explican en el Art. 1 del
mismo, que literalmente indica: “... tienden a proteger la salud del capital
17
humano del país, la continuidad de los medios de subsistencia, la aplicación de
medidas adecuadas para la rehabilitación de las personas inutilizadas y la
concesión de los medios necesarios para el mejoramiento de las condiciones
de vida del grupo familiar”.
Los principios que rigen a la Seguridad Social son los siguientes:
a) Universalidad: La Seguridad Social es un Derecho Humano, por lo que
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
18
j) Calidad: Es el grado de satisfacción de las necesidades de las o los titulares,
beneficiarias o beneficiarios del Sistema de Seguridad Social de Corto Plazo,
bajo estándares previamente establecidos.
19
Cuadro No. 1
SUBSECTOR DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO POR ENTE
GESTOR
COBERTUR SEGMENTOS DE LA
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
Empleados petroleros y
Caja Petrolera de
274,565 6.8 trabajadores de empresas
Salud
públicas y privadas.
20
Seguros Médicos
31,732 0.8 Diferentes grupos poblacionales
Delegados
21
5.2. ANÁLISIS EXTERNO.
OPORTUNIDADES
Fuente: Taller de elaboración del Diagnostico institucional de la Caja Petrolera de Salud, realizado en julio de 2016, Santa
Cruz – Bolivia.
22
AMENAZAS
23
Falta de información real de situación actual de la C.P.S en medios de
A – 12
comunicación social.
Fuente: Taller de elaboración del Diagnostico institucional de la Caja Petrolera de Salud, realizado en julio de 2016, Santa
Cruz – Bolivia.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
24
- Administraciones Sub-zonales: Yacuiba, Bermejo, Villamontes, Riberalta,
Guayaramerín y Cobija
25
Tabla No. 1
POBLACIÓN PROTEGIDA POR ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA
CAJA PETROLERA DE SALUD 2011 - 2020
ADMINISTRACIÓN 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
SANTA CRUZ 103.795 117.930 119.559 127.214 131.989 137.570 143.387 149.450 155.770 162.356
LA PAZ 46.409 48.414 52.210 54.933 59.945 62.480 65.122 67.875 70.745 73.737
COCHABAMBA 29.545 31.640 34.251 37.093 39.097 40.750 42.473 44.269 46.141 48.092
CAMIRI 3.989 7.570 4.025 6.016 6.514 6.789 7.077 7.376 7.688 8.013
SUCRE 5.427 7.504 7.472 7.730 7.577 7.897 8.231 8.579 8.942 9.320
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
POTOSÍ 2.348 2.941 4.134 4.567 5.287 5.511 5.744 5.986 6.240 6.503
ORURO 6.182 6.454 6.648 7.252 7.043 7.341 7.651 7.975 8.312 8.663
TARIJA 17.506 17.063 14.664 16.179 13.625 14.201 14.802 15.427 16.080 16.760
TRINIDAD 2.741 3.153 3.786 3.879 3.488 3.635 3.789 3.949 4.116 4.291
TOTALES 217.942 242.669 246.749 264.863 274.565 286.175 298.276 310.888 324.034 337.736
Fuente: Elaboración propia UNGP-DNPD, según datos Oficina Nacional de Bioestadística - Anuarios 2011-2015
Nota: Datos estimados según factor de crecimiento periodo: 2011-2015 para las gestiones 2016 – 2020
Fuente: Elaboración propia UNGP, según datos Oficina Nacional de Bioestadística - Anuarios 2011-2015
Nota: Datos estimados según factor de crecimiento para las gestiones 2016 y 2020
26
En tanto en la Tabla No. 2, se estima que la población asegurada y beneficiaria
ascienden paulatinamente desde la gestión 2016 al 2020, considerando como base
el comportamiento registrado en la gestión 2015; donde el Departamento de Santa
Cruz presenta supremacía sobre el resto a nivel nacional con 131.989 personas,
mientras Trinidad con tan solo 3.488 personas en lo que respecta la gestión 2015.
Gráfico No. 2
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
PIRÁMIDE POBLACIONAL
CAJA PETROLERA DE SALUD 2015
27
Tabla No. 3
POBLACIÓN PROTEGIDA (NACIONAL) SEGÚN SEXO Y GRUPO ETAREO
CAJA PETROLERA DE SALUD 2015 - 2020
GRUPOS DE 2015 2016 2020
EDAD SEGÚN TOTAL SEXO TOTAL SEXO TOTAL SEXO
SEXO NUMERO (%) MASCULINO (%) FEMENINO (%) NUMERO MASCULINO FEMENINO NUMERO MASCULINO FEMENINO
TOTALES 274.565 1,00 146.299 1,00 128.266 1,00 286.175 152.485 133.690 337.736 179.959 157.777
<-1 6.306 0,02 3.235 0,02 3.071 0,02 6.573 3.372 3.201 7.757 3.979 3.778
1-4 20.169 0,07 10.265 0,07 9.904 0,08 21.022 10.699 10.323 24.809 12.627 12.183
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
5-9 22.587 0,08 11.629 0,08 10.958 0,09 23.542 12.121 11.421 27.784 14.305 13.479
10 - 14 19.885 0,07 10.096 0,07 9.789 0,08 20.726 10.523 10.203 24.460 12.419 12.041
15 - 19 16.356 0,06 8.391 0,06 7.965 0,06 17.048 8.746 8.302 20.119 10.322 9.798
20 - 24 13.940 0,05 8.419 0,06 5.521 0,04 14.529 8.775 5.754 17.147 10.356 6.791
25 - 29 27.178 0,10 15.261 0,10 11.917 0,09 28.327 15.906 12.421 33.431 18.772 14.659
30 - 34 27.551 0,10 15.339 0,10 12.212 0,10 28.716 15.988 12.728 33.890 18.868 15.022
35 - 39 25.802 0,09 14.159 0,10 11.643 0,09 26.893 14.758 12.135 31.738 17.417 14.322
40 - 44 19.303 0,07 10.816 0,07 8.487 0,07 20.119 11.273 8.846 23.744 13.304 10.440
45 - 49 15.300 0,06 8.338 0,06 6.962 0,05 15.947 8.691 7.256 18.820 10.256 8.564
50 - 54 12.970 0,05 6.755 0,05 6.215 0,05 13.518 7.041 6.478 15.954 8.309 7.645
55 - 59 11.910 0,04 5.817 0,04 6.093 0,05 12.414 6.063 6.351 14.650 7.155 7.495
60 - 64 10.021 0,04 5.022 0,03 4.999 0,04 10.445 5.234 5.210 12.327 6.177 6.149
65 - 69 8.111 0,03 4.014 0,03 4.097 0,03 8.454 4.184 4.270 9.977 4.938 5.040
70 - 74 6.286 0,02 3.291 0,02 2.995 0,02 6.552 3.430 3.122 7.732 4.048 3.684
75 y + 10.890 0,04 5.452 0,04 5.438 0,04 11.350 5.683 5.668 13.396 6.706 6.689
Nota: Datos estimados según factor de crecimiento periodo: 2011-2015 para las gestiones 2016 y 2020
28
Tabla No. 4
CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS POR ADM. DEPARTAMENTALES,
REGIONALES, ZONALES Y SUB ZONALES
CAJA PETROLERA DE SALUD 2011 - 2020
TOTAL DE CONSULTAS MÉDICAS
ADMINISTRACIÓN
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
SANTA CRUZ 396.996 397.709 428.095 459.290 547.923 578.711 611.228 645.573 681.848 720.161
LA PAZ 164.027 162.565 190.009 174.443 215.036 227.119 239.881 253.360 267.596 282.632
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
COCHABAMBA 124.226 131.080 160.381 161.146 170.880 180.482 190.623 201.334 212.647 224.596
CAMIRI 30.507 31.528 31.146 32.484 35.245 37.225 39.317 41.526 43.860 46.324
SUCRE 24.537 30.613 15.754 31.997 29.749 31.421 33.186 35.051 37.020 39.101
POTOSÍ 11.870 12.901 16.114 18.291 19.765 20.876 22.049 23.287 24.596 25.978
ORURO 24.355 25.225 26.390 25.455 26.575 28.068 29.645 31.311 33.071 34.929
UYUNI 961 1.032 1.104 1.032 525 554 586 619 653 690
TARIJA 23.802 22.297 25.594 26.245 25.190 26.605 28.100 29.679 31.347 33.108
YACUIBA 10.677 15.250 14.862 20.536 7.455 7.874 8.316 8.784 9.277 9.798
VILLAMONTES 8.958 9.113 10.573 11.055 10.379 10.962 11.578 12.229 12.916 13.642
BERMEJO 2.458 2.348 2.351 2.821 2.807 2.965 3.131 3.307 3.493 3.689
TRINIDAD 9.513 11.905 13.632 13.940 16.620 17.554 18.540 19.582 20.682 21.844
GUAYARAMERIN 628 873 976 976 1.823 1.925 2.034 2.148 2.269 2.396
RIBERALTA 1.468 1.836 2.483 2.581 2.577 2.722 2.875 3.036 3.207 3.387
COBIJA 1.352 1.486 2.153 1.876 2.182 2.305 2.434 2.571 2.715 2.868
TOTAL NACIONAL 836.335 857.761 941.617 984.168 1.114.731 1.177.368 1.243.524 1.313.397 1.387.197 1.465.143
29
Gráfico No. 3
PORCENTAJE DE INCREMENTO DE CONSULTAS A NIVEL NACIONAL
CAJA PETROLERA DE SALUD 2011 – 2015
35,00% 33,29%
30,00%
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
25,00%
20,00%
15,00% 13,20%
9,65%
10,00%
4,58%
5,00% 2,68%
0,00%
2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2011 - 2015
Gráfico No. 4
PORCENTAJE DE VARIACIÓN DE LA DEMANDA POR ADMINISTRACIÓN
DESCONCENTRADA
CAJA PETROLERA DE SALUD 2011 - 2015
250,00
190,29
200,00
150,00
-50,00 -30,18
-45,37
30
5.4. FORTALEZAS Y DEBILIDADES INSTITUCIONALES
FORTALEZAS
Fuente: Taller de elaboración del Diagnostico institucional de la Caja Petrolera de Salud, realizado en julio de 2016, Santa
Cruz – Bolivia.
DEBILIDADES
31
Manuales de procesos y procedimientos administrativos y de atención
D-4
en salud desactualizados e insuficiente a nivel nacional
32
D – 20 Inexistencia de gestión del stock de medicamentos.
33
Inexistencia escalafón y categoría profesional acorde a la formación
D – 35 profesional para profesionales administrativos y salud que trabaja en el
área administrativa.
Fuente: Taller de elaboración del Diagnostico institucional de la Caja Petrolera de Salud, realizado en julio de 2016, Santa
Cruz – Bolivia.
Producto del análisis interno y externo (FODA) realizado a nivel nacional, tomando
en cuenta todos los aportes realizados por los funcionarios de la institución, de
modo participativo en lo que respecta al nivel de coordinación técnica operativa,
administrativa y de apoyo con las distintas instancias organizacionales involucradas
de la Caja Petrolera de Salud se pudo identificar líneas de acción alineadas a
variables, de donde desembocan los ejes estratégicos definidos y que se
constituyen en insumos para las acciones estratégicas.
34
Cuadro No. 4
LÍNEAS DE ACCIÓN: GESTIÓN EN SALUD
35
elaboración de proyectos de inversión
Cuadro No. 5
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
Cuadro No. 6
LÍNEAS DE ACCIÓN: DESARROLLO INSTITUCIONAL
36
de equipamiento en áreas administrativas.
Cuadro No. 7
LÍNEAS DE ACCIÓN: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
EJES ESTRATÉGICO:
LÍNEAS DE ACCIÓN INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
Cada uno de los ejes estratégicos expuestos a continuación, tienen como sustento
base este Enfoque Político, para la articulación con la planificación nacional y
sectorial, de cara al logro de la Visión a través de la Misión institucional.
37
de “persona, familia y la comunidad institucional” frente a las
necesidades sociales.
38
- La instauración de mecanismos que propicien alianzas
estratégicas y la gestión de convenios interinstitucionales
público - privados.
39
- La implementación del modelo de gestión institucional acorde
a los nuevos desafíos administrativos y operativos en salud,
con intervención y alcance integral.
Normativo Institucional.
40
VI. CONSTRUCCIÓN METODOLÓGICA
6.1. El Proceso de Planificación
Planificación
Nacional
PDES
2016-2020
Planificación
Operativa Anual POA
2016
Ref. POA-PPTO
2018
41
Gráfico No. 6
LA PLANIFICACIÓN DE LARGO, MEDIANO Y CORTO PLAZO
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
42
6.2. Metodología del Plan Estratégico Institucional
Gráfico No. 7
NIVEL DE ALINEACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
INSTITUCIONAL
Plan Estratégico
Rol Institucional CPS Institucional 2016-2020
Directrices emitidas
Alcance Interinstitucional desde la CPS
a nivel regional/zonal a nivel nacional
Gestión Institucional P P P P P
O O O O O
Anual en la CPS A A A A A
43
En ese marco, el desarrollo del Marco Estratégico se tiene como componentes
principales:
- Misión
- Visión
- Principios y Valores
- Ejes Estratégicos
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
- Objetivos Estratégicos
Todos ellos desarrollados producto del nivel de participación e involucramiento del
nivel ejecutivo y operativo/administrativo de manera lógica y secuencial.
En tanto, el Marco Programático presenta la articulación de los ejes estratégicos
con los objetivos estratégicos relacionados cada uno de ellos con las categorías
programáticas de mediano plazo, es decir; articulados estas con las acciones
estratégicas compuestas por operaciones de funcionamiento e inversión
(proyectos) conforme a la asignación de recursos respectiva. Dicho nivel de
articulación, se circunscribe fundamentalmente a aquellos factores que generan
valor agregado para la CPS, a través del desarrollo de proyectos, a ser encarados
bajo la metodología del Marco Lógico y el Enfoque por Proceso, dentro del modelo
de gestión y atención integral en salud orientado al asegurado, con lo que
podrá efectuarse el seguimiento, monitoreo y evaluación a través de indicadores.
44
Gráfico No. 8
ARQUITECTURA ESTRATÉGICA DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CAJA PETROLERA DE SALUD
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
AGENDA PATRIÓTICA
Mandato Político y Social
PDES: 2016-2020
Pilar 3-8: Salud, educación y
deporte para la formación de un
PEI
ser humano integral
Periodo: 2016-2020
Plan Sectorial de Formulación Implementación
Desarrollo Integral
Min. Salud - Const. Política del Estado, Agenda Patriótica 2025, PDES: 2016-2020,
Diagnóstico
Mandato
Legal
- Marco Normativo: SPIE- Ley de Adm.y Control Gubernamental (1178)
Institucional - Normativa actual vigente CPS
(Reglamentación Específica vigente)
Análisis Interno y Externo
de la Caja Petrolera de Salud
MARCO ESTRATEGICO
Enfoque
Político
Enfoque Político: Visión
- Lineamientos: Ejes Estratégicos:
Misión • Oportunidades
Análisis Externo
• Amenazas
Modelo
Objetivos
Indicadores
de Impacto
de Gestión y Atención
Principios y Valores
Estratégicos Integral en Salud
Presupuesto
Retroalimentación
Plurianual: 2016-2020
MARCO PROGRAMÁTICO
Objetivo Estratégico
Indicadores de
Estratégicas
•
Acciones
Fortalezas
Producto
Análisis Interno
• Debilidades POA POA POA POA POA
2016 2017 2018 2019 2020
Estrategia de Implementación:
Seguimiento, Monitoreo y Evaluación
En lo que respecta a la arquitectura estratégica, la misma denota dos etapas: la formulación e implementación del Plan
Estratégico Institucional de la CPS durante el periodo 2016-2020.
45
VII. MARCO ESTRATÉGICO.
Resultado del proceso de discusión, involucramiento y la participación del Honorable
Directorio, la Máxima Autoridad Ejecutiva, Directores Nacionales, plantel ejecutivo,
representantes de las administraciones del nivel desconcentrado y el equipo técnico de
planificación a nivel nacional, se construyó la estructuró la metodológica del Plan
Estratégico Institucional de la CPS 2016 – 2020, misma que permite proyectar y plasmar
de modo claro y preciso la Visión.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
7.1. Visión
Gráfico No. 9
ARTICULACIÓN DE LA VISIÓN CON LOS EJES ESTRATÉGICOS
CAJA PETROLERA DE SALUD
Fuente: Elaboración propia, proceso constructivo, Departamento Nacional de Planificación y Desarrollo (DNPD)
46
Desarrollo Institucional: Incluye a Recursos Humanos, Normativa, Procesos y Tecnología,
entre otros
7.2. Misión
La misión es la razón de ser de la Caja Petrolera de Salud, como el elemento que la define,
la distingue de otros Entes Gestores y la contextualiza con relación a lo que su entorno le
ha delegado operativamente (población protegida).
Con base al mandato conferido, la Misión, se traduce como:
47
Cuadro No. 8
PRINCIPIOS Y VALORES
CAJA PETROLERA DE SALUD
PRINCIPIOS VALORES
✓ Excelencia ✓ Responsabilidad
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
✓ Calidad ✓ Compromiso
✓ Calidez ✓ Respeto
✓ Honestidad
✓ Solidaridad
✓ Tolerancia
✓ Lealtad
✓ Trabajo en Equipo
48
Gráfico No. 10
EJES ESTRATÉGICOS DEL PEI
CAJA PETROLERA DE SALUD
GESTIÓN EN SALUD
CAPTACIÓN DE INGRESOS
DESARROLLO
INSTITUCIONAL
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
ENFOQUE A PROCESOS
Los ejes estratégicos permitirán encarar el nuevo modelo de gestión, bajo un ENFOQUE
A PROCESOS y de GESTIÓN POR RESULTADOS, donde la premisa será que la
Estructura sigue a la Estrategia, tanto del nivel estratégico, táctico y operativo.
Gráfico No. 10
NIVELES DE GESTIÓN EN EL PEI
CAJA PETROLERA DE SALUD
PLAN ESTRATÉGICO
Establece el diseño de la
Estrategia.
Nivel
Estratégico
Nivel Nivel
Táctico Operativo
49
7.5. CUADRO 1: IDENTIFICACIÓN DE PILARES, METAS, RESULTADOS Y ACCIONES
OBJETIVO
PLAN DE ÁREA
PILAR META RESULTADOS ACCIONES ESTRATÉGICO ACCIÓN ESTRATÉGICA DE LÍNEA INDICADOR DE INDICADOR DE
INTERVENCIÓN RESPONSABLE
PDES PDES PDES PDES INSTITUCIONAL MEDIANO PLAZO CPS BASE IMPACTO RESULTADO
INSTITUCIONAL (GERENTE)
CPS
100% de los
Implementar un
establecimientos
sistema integral de Unidad Nacional
de salud reportan
información en de Tecnología e
en tiempo real
salud a nivel Informática.
datos consistentes
nacional.
de un nuevo modelo de Atención
y confiables
Establecer la estructura del
% de RED de salud
3 1 87 1 modelo de atención integral y 0%
en funcionamiento.
gestión por nivel de complejidad. 100% de
establecimientos
Realizar el Estudio de salud con Unidad Nacional
de Capacidad información de Gestión y
Instalada sistematizada de Planificación
su capacidad
OE1.
instalada
50
Red funcional de
% de Dpto. Nacional
establecimientos
establecimientos de Prestaciones
de salud
de salud en RED en Salud.
implementada
100% de
establecimientos
Organización de la
de salud con Dpto. Nacional
Cartera de
cartera de de Prestaciones
Servicios a nivel
servicios en Salud.
nacional.
organizada por
nivel de atención.
100% de
Desarrollar el establecimientos Unidad Nacional
Sistema de Costos de salud de Análisis de
por servicio. reportando costos Información
definidos
100% de la
población
protegida ha sido Departamento
Realizar la
beneficiada con al Nacional de
Promoción de
menos una acción Promoción y
% de incidencia y hábitos de vida
directa de Prevención
prevalencia de saludable.
Promocionar la salud a fin de información en
enfermedades
3 1 85 1 prevenir enfermedades 10% salud.
diferenciadas por
prevalentes en la población
Grupos
protegida. 100% de grupos
vulnerables. Realizar la
de riesgo Departamento
Prevención de
identificados e Nacional de
enfermedades
intervenidos con Promoción y
prevalentes y
acciones de Prevención
priorizadas.
prevención
51
Realizar la
80% de servicios
acreditación de los Unidad Nacional
de salud
servicios de salud a de Acreditación.
acreditados.
nivel nacional.
100% de
establecimientos
de salud que
aplican los
Fortalecer el sistema de gestión estándares Unidad Nacional
% de satisfacción Aplicar el Control
3 1 87 1 de calidad orientado a la 0% definidos. de Control de
del usuario de Calidad.
satisfacción del usuario 100% de áreas Calidad
administrativas
que aplican los
estándares
definidos.
100% de
Desarrollar un sistema de Fortalecer el administraciones Responsable
vigilancia de salud ocupacional, 100% de empresas sistema de del nivel Nacional de
3 1 87 1 0%
basado en la corresponsabilidad categorizadas. vigilancia de salud desconcentrado Medicina del
con las empresas afiliadas. ocupacional reportando al trabajo
sistema.
52
Nº de
Establecimientos
Establecer el marco normativo y Registro del 100% Diseñar la Departamento
de salud con
criterios técnico-operativos para la de compras de estructura de Nacional de
11 1 298 4 0% estructura de
compra de servicios de salud a servicios por compra de Prestaciones en
compra de
nivel nacional. modalidad. servicios Salud.
servicios
implementada
% de
Fortalecer el Departamento
administraciones
sistema de Nacional de
que cuentan con
investigación en enseñanza e
100% de investigaciones
salud investigación
establecimientos concluidas
de salud con
Desarrollar el sistema de
3 1 87 1 0% módulo de % de
vigilancia epidemiológica
vigilancia establecimientos
institucional. Desarrollar el
epidemiológica de salud Responsable
Sistema de
reportando. reportando al nacional de
Vigilancia
Sistema de Epidemiologia.
Epidemiológica
Vigilancia
Epidemiológica.
53
Realizar la atención
% de pacientes Departamento
y manejo de
diagnosticados y Nacional de
enfermedades
tratados de Prestaciones en
agudas de origen
acuerdo a normas Salud.
infeccioso.
% de pacientes Departamento
Realizar la atención
diagnosticados y Nacional de
y manejo de
tratados de Prestaciones en
tuberculosis.
acuerdo a normas Salud.
3 1 85 1 % de pacientes Departamento
Realizar la atención
diagnosticados y Nacional de
y manejo de VIH
tratados de Prestaciones en
SIDA
acuerdo a normas Salud.
54
% de
% de
establecimientos
establecimientos Desarrollar el
de salud y
Mejorar y optimizar la adquisición, de salud con ciclos Sistema Nacional
administraciones División
la administración, el manejo y el de abastecimiento de Administración
3 1 77 1 0% trabajando con en Nacional de
control de los medicamentos e oportuno y Logística de
el módulo de Farmacia.
insumos de salud optimizado de Medicamentos e
información de
medicamentos e Insumos de salud
insumos y
insumos
medicamentos.
% de
100% de administraciones
Fortalecer la Administración de los administraciones Fortalecer la que cuentan con
Unidad Nacional
3 2 91 1 Recursos Humanos. (Personal de 0% con personal con Gestión del RR.HH. recursos humanos
de RR.HH.
salud). perfil adecuado de salud. con perfil
para el cargo. adecuado para el
cargo.
% de servicios con
Fortalecer la gestión del Talento % de personal de personal de salud Unidad Nacional
Humano del área de salud, con salud, con que adquiere con de Unidad
Fortalecer la
competencias vinculadas a su competencias competencias Nacional de
3 2 91 3 0% gestión de Talento
desempeño en el marco de los fortalecidas en el específicas en Capacitación y
Humano en salud.
requerimientos Plan Estratégico área de su función a los Evaluación del
Institucional. desempeño. objetivos desempeño
institucionales.
% de Nº de personal de
establecimientos salud formados por
de salud con Establecimiento de
Realizar la Dpto. Nacional
Formación de personal en salud condiciones para salud de acuerdo a
3 2 91 1 0 formación de de enseñanza e
de acuerdo a normas nacionales. formación en normas del
personal en salud. investigación
internado rotatorio CNIDAIIC y
y residencia convenios con
médica. universidades.
55
% de producción
% de laboratorios Realizar la de medicamentos
División
que producen producción de tradicionales
Fortalecer la medicina tradicional Nacional de
4 4 132 1 0% medicamentos medicamentos producidos de
institucional Medicina
tradicionales con tradicionales con acuerdo norma y
Tradicional.
registro sanitario. registro sanitario. distribuidos a nivel
nacional.
Diseño de
parámetros de
justificación
técnica, N° de proyectos de
Un marco técnico administrativa, inversión
normativo para la ecológica y aprobados e
Elaborar el Plan Maestro de
Gestión de económica para la inscritos en el Departamento
Inversión para la justificación,
proyectos de construcción de VIPFE, que Nacional de
3 2 89 4 diseño y elaboración de proyectos 0%
Inversión en infraestructura y responden al Prestaciones en
de inversión en base a normativa
infraestructura y equipamiento en Marco Técnico Salud.
nacional y sectorial.
equipamiento en salud. (Estudio Normativo
salud, socioeconómico, Institucional.
Perfil
Epidemiológico y
Diseño médico
Arquitectónico).
56
Un marco técnico
normativo para el
N° de procesos de
equipamiento
adquisición de
médico y no
Elaborar el Plan Maestro de equipos médicos y
médico, que Fortalecer la
Equipamiento Médico para no médicos Responsable
incluya: gestión de
justificar la pertinencia y la aprobados, que Nacional de
3 2 89 4 0% - Perfil equipamiento en
adquisición de equipamiento en responden al Equipamiento
Epidemiológico. áreas de salud.
áreas de salud en base a Marco Técnico Médico
- Diseño Médico (gasto corriente)
normativa nacional y sectorial. Normativo
Arquitectónico
Institucional.
ecológico.
- Estudio
Socioeconómico.
Estructurar el Nº de servicios de
sistema de salud identificados
Unidad Nacional
Ampliar la estructura técnica-legal Nº de convenios cooperación con capacidad de
11 1 298 4 0% de Análisis de
para el intercambio de servicios. suscritos interinstitucional e intercambio por
información
intercambio de establecimiento de
servicios salud.
57
Fortalecimiento de la gestión administrativa con integralidad, transparencia, eficacia y eficiencia en el marco de la normativa
- 100% de las
administraciones
del nivel
desconcentrado
que aplican el
Desarrollar el modelo de
% de incremento
Sistema de marketing. Unidad de
11 1 302 1 Fortalecer la Imagen institucional 0% de titulares por
Comunicación - 100% de las Comunicación
gestión.
Institucional. administraciones
del nivel
desconcentrado
que aplican el
modelo de
comunicación.
- 100% de
100% de
empresas
información de
actualizadas y en
empresas Actualizar la
Gestión Integral de la Información vigencia.
afiliadas, Estructura del Dpto. Nacional
11 1 302 2 de empresas afiliadas y población 0% - 100% de
cotizaciones y Sistema de de Seguros
protegida población
población Seguros.
protegida
protegida en
identificada y
tiempo real.
recarnetizada.
100% de áreas
organizacionales
estructuradas con
100% de
dependencia lineal
Desarrollar la estructura administraciones Realizar el
y funcional, desde Dpto. Nacional
11 1 298 4 organizacional funcional al Plan 0% con estructura Rediseño
el nivel central de Planificación.
Estratégico Institucional organizacional Organizacional
hasta las
implementada.
administraciones
del nivel
vigente.
OE2.
desconcentrado.
58
100% de
100% de áreas componentes de los
Vincular el Módulo Planes de
organizacionales,
Realizar la Programación y de Información Intervención,
con información Unidad de
Ejecución presupuestaria en el técnico- servicios y áreas
11 1 298 4 0% técnico- Gestión y
marco de la Planificación Administrativo- organizacionales con
administrativo- presupuesto Planificación
Institucional. Contable al sistema
contable integrada integrado al sistema
integral de salud
a nivel nacional administrativo
contable institucional.
% de
100% de Administraciones
Fortalecer la Administración del estandarización de Fortalecer la que cuentan con Unidad Nacional
11 1 298 4 Recurso Humano. (Personal 0% la administración Gestión del RR.HH. recursos humanos de Gestión de
administrativo). del RR.HH. a nivel administrativo. gestionados de RR.HH.
nacional. acuerdo a
estructura.
% de áreas
% de
organizacionales Estructurar el
administraciones
con ciclos deSistema Nacional
Mejorar y optimizar la adquisición, que reportan en el
abastecimiento de Administración Almacén
11 1 298 4 la administración, el manejo y el 0% módulo de
oportuno yLogística de General
control de insumos no médicos información de
optimizado de Insumos no
insumos no
insumos no médicos.
médicos.
médicos.
% de trabajadores
% de proyectos
Fortalecer la gestión del Talento de áreas
Fortalecer la con RR.HH. Unidad Nacional
Humano administrativo en organizacionales,
Gestión de Talento administrativo con de RR.HH.
11 1 298 4 competencias de acuerdo al área 0% con competencias
Humano competencias Unidad Nacional
de desempeño en el marco del fortalecidas en el
administrativo específicas de Capacitación
Plan Estratégico Institucional. área de su
adquiridas.
desempeño.
59
Un marco
Normativo para la
Gestión de
Un marco técnico Fortalecer la
proyectos de
Establecer el marco técnico para normativo para el Gestión de
Inversión en
justificar la pertinencia y la equipamiento de equipamiento en Responsable de
11 1 298 4 0% equipamiento de
adquisición de equipamiento en áreas áreas activos Fijos
áreas
áreas administrativas. organizacionales administrativas.
administrativas,
no médicas. (Gasto corriente)
que incluya:
- Identificación de
necesidades.
Un marco
normativo y
100% de
operativo de
administraciones
participación de
del nivel
Transparentar la Gestión Fortalecer la Control Social
desconcentrado Unidad de
11 1 301 1 Institucional Pública a través de 100% Participación y elaborado e
con participación Transparencia.
mecanismos de Control Social Control Social implementado en
del Control Social
el 100% de las
en el marco
administraciones
normativo
del nivel
desconcentrado
Realizar la
Previsión de
Recursos para División
Gestionar las Obligaciones % de ejecución ejecución de 100% de recursos Nacional de
11 1 298 4 100%
Administrativas Institucionales presupuestaria proyectos de previstos. Mantenimiento
inversión en Técnico
proceso de
elaboración.
60
100% de
Controlar las Transferencias
Dirección
Transferencias económicas y
Administrativa
económicas y presupuestarias a
Financiera
presupuestarias. entes rectores
realizadas.
Realizar la 100% de
Previsión de obligaciones
obligaciones económicas, Dirección
económicas, financieras y Administrativa
financieras y presupuestarias Financiera
presupuestarias institucionales
Mejorar el acceso, cobertura y capacidad resolutiva de los servicios de institucionales. previstas.
Realizar la
Construcción,
ampliación y
% de proyectos de
mantenimiento de
inversión en
la infraestructura División
infraestructura
de los Nacional de
ejecutados que
establecimientos Mantenimiento
cumplen las
de salud e Técnico
especificaciones
infraestructura de
Garantizar la ejecución de los técnicas.
% de ejecución áreas de gestión
3 2 89 4 proyectos de inversión de acuerdo 0% administrativa a
presupuestaria
a norma vigente. nivel nacional
inversión) técnicas.
61
7.6. PROGRAMACIÓN DE ACCIONES POR RESULTADO
.CUADRO 2
ÁREA
ACCIONES PDES
Desarrollar un
un nuevo modelo de Atención
sistema de
% de proyectos
gestión,
% de institucionales
Gestionar, monitoreo,
cumplimiento gestionados y Departamento
monitorear y evaluar evaluación y
11 1 298 4 0% del Plan evaluados de Planificación 100% 0% 0% 10% 10% 30% 30% 30%
el Plan Estratégico seguimiento de
Estratégico (Supervisión, y Desarrollo.
Institucional los Planes de
Institucional. monitoreo y
Intervención y
evaluación).
Proyectos
Institucionales.
3 1 87 1 estructura del 0% sistema integral establecimientos de Tecnología e 100% 0% 0% 10% 10% 30% 30% 30%
salud en
modelo de atención de información en de salud reportan Informática.
62
integral y gestión funcionamien salud a nivel en tiempo real
por nivel de to. nacional. datos
complejidad. consistentes y
confiables
% de
establecimientos
Realizar el
de salud con Unidad Nacional
Estudio de
información de Gestión y 100% 0% 0% 10% 10% 30% 30% 30%
Capacidad
sistematizada de Planificación
Instalada
su capacidad
instalada
Red funcional de
% de Dpto. Nacional
establecimientos
establecimientos de Prestaciones 100% 0% 0% 10% 10% 30% 30% 30%
de salud
de salud en RED en Salud.
implementada
% de
establecimientos
Organización de
de salud con Dpto. Nacional
la Cartera de
cartera de de Prestaciones 100% 0% 0% 10% 10% 30% 30% 30%
Servicios a nivel
servicios en Salud.
nacional.
organizada por
nivel de atención.
% de
Desarrollar el
establecimientos Unidad Nacional
Sistema de
de salud de Análisis de 100% 0% 0% 10% 10% 30% 30% 30%
Costos por
reportando Información
servicio.
costos definidos
% de la
población
protegida ha sido Departamento
% de Realizar la
beneficiada con Nacional de
incidencia y Promoción de 100% 0% 0% 10% 10% 30% 30% 30%
Promocionar la al menos una Promoción y
prevalencia hábitos de vida
salud a fin de acción directa de Prevención
de saludable.
prevenir información en
3 1 86 2 10% enfermedade salud.
enfermedades
s
prevalentes en la
diferenciadas % de grupos de
población protegida. Realizar la
por Grupos riesgo Departamento
Prevención de
vulnerables. identificados e Nacional de
enfermedades 100% 0% 0% 10% 10% 30% 30% 30%
intervenidos con Promoción y
prevalentes y
acciones de Prevención
priorizadas.
prevención
Realizar la
acreditación de % de servicios de
Unidad Nacional
los servicios de salud 80% 0% 0% 10% 10% 30% 30% 30%
de Acreditación.
Fortalecer el salud a nivel acreditados.
sistema de gestión % de nacional.
3 1 87 1 de calidad orientado 0% satisfacción % de
a la satisfacción del del usuario establecimientos
usuario Unidad Nacional
Aplicar el Control de salud que
de Control de 100% 0% 0% 10% 10% 30% 30% 30%
de Calidad. aplican los
Calidad
estándares
definidos.
63
% de áreas
administrativas
que aplican los
estándares
definidos.
% de las áreas
Desarrollar la cuentan con
Estructura normas Unidad de
100% 0% 0% 10% 10% 30% 30% 30%
Nacional de diseñadas, Normalización
Normalización elaboradas y
evaluadas.
Desarrollar un
sistema de % de
vigilancia de salud 100% de Fortalecer el administraciones Responsable
ocupacional, empresas sistema de del nivel Nacional de
3 1 87 1 0% 100% 0% 0% 10% 10% 30% 30% 30%
basado en la categorizada vigilancia de desconcentrado Medicina del
corresponsabilidad s. salud ocupacional reportando al trabajo
con las empresas sistema.
afiliadas.
Nº de
Establecer el marco
Registro del Establecimientos
normativo y criterios Diseñar la Departamento
100% de de salud con
técnico-operativos estructura de Nacional de
11 1 298 4 0% compras de estructura de 100% 0% 0% 10% 10% 30% 30% 30%
para la compra de compra de Prestaciones en
servicios por compra de
servicios de salud a servicios Salud.
modalidad. servicios
nivel nacional.
implementada
% de
Fortalecer el Departamento
administraciones
sistema de Nacional de
100% de investigación en que cuentan con enseñanza e
100% 0% 0% 10% 10% 30% 30% 30%
establecimie salud investigaciones
investigación
Desarrollar el ntos de salud concluidas
sistema de con módulo % de
3 1 87 1 0%
vigilancia de vigilancia establecimientos
epidemiológica epidemiológi Desarrollar el
de salud Responsable
institucional. ca Sistema de
reportando al nacional de 100% 0% 0% 10% 10% 30% 30% 30%
reportando. Vigilancia
Sistema de Epidemiologia.
Epidemiológica
Vigilancia
Epidemiológica.
% de pacientes
Realizar la Departamento
diagnosticados y
atención y manejo Nacional de
tratados de 100% 0% 0% 10% 10% 30% 30% 30%
de patología Prestaciones en
acuerdo a
oncológica. Salud.
normas
Realizar la
% de pacientes
% de atención y manejo Departamento
Controlar las diagnosticados y
enfermedade de enfermedades Nacional de
3 1 86 2 enfermedades 100% tratados de 100% 0% 0% 10% 10% 30% 30% 30%
s prevalentes crónicas no Prestaciones en
prevalentes. acuerdo a
controladas transmisibles Salud.
normas
prevalentes.
Realizar la % de pacientes
Departamento
atención y manejo diagnosticados y
Nacional de
de enfermedades tratados de 100% 0% 0% 10% 10% 30% 30% 30%
Prestaciones en
agudas de origen acuerdo a
Salud.
infeccioso. normas
64
% de pacientes
Departamento
Realizar la diagnosticados y
Nacional de
atención y manejo tratados de 100% 0% 0% 10% 10% 30% 30% 30%
Prestaciones en
de tuberculosis. acuerdo a
Salud.
normas
% de pacientes
Departamento
Realizar la diagnosticados y
Nacional de
atención y manejo tratados de 100% 0% 0% 10% 10% 30% 30% 30%
Prestaciones en
de VIH SIDA acuerdo a
Salud.
normas
Fortalecer las Nº de pacientes
prestaciones en la tratados con
División
atención con Medicina
Nacional de
Medicina Tradicional, 100% 0% 0% 10% 10% 30% 30% 30%
Medicina
Tradicional, Complementaria
Tradicional.
Complementaria y Alternativa.
y Alternativa. (MTCA).
% del plan de
buen trato al
Fortalecer la
paciente División
gestión social y
implementado en Nacional de 100% 0% 0% 10% 10% 30% 30% 30%
buen trato al
los Trabajo Social.
paciente
establecimientos
de la Red.
% de
% de
establecimie
Mejorar y optimizar establecimientos
ntos de salud Desarrollar el
la adquisición, la de salud y
con ciclos de Sistema Nacional
administración, el administraciones División
abastecimien de Administración
3 1 77 1 manejo y el control 0% trabajando con Nacional de 100% 0% 0% 10% 10% 30% 30% 30%
to oportuno y Logística de
de los en el módulo de Farmacia.
optimizado Medicamentos e
medicamentos e información de
de Insumos de salud
insumos de salud insumos y
medicament
medicamentos.
os e insumos
100% de % de
Fortalecer la administracio administraciones
Administración de nes con Fortalecer la que cuentan con
Unidad Nacional
3 2 91 1 los Recursos 0% personal con Gestión del recursos 100% 0% 0% 10% 10% 30% 30% 30%
de RR.HH.
Humanos. perfil RR.HH. de salud. humanos con
(Personal de salud). adecuado perfil adecuado
para el cargo. para el cargo.
Fortalecer la gestión
% de servicios
del Talento Humano % de
con personal de
del área de salud, personal de Unidad Nacional
salud que
con competencias salud, con Fortalecer la de Unidad
adquiere con
vinculadas a su competencia gestión de Nacional de
3 2 91 3 0% competencias 100% 0% 0% 10% 10% 30% 30% 30%
desempeño en el s fortalecidas Talento Humano Capacitación y
específicas en
marco de los en el área de en salud. Evaluación del
función a los
requerimientos Plan su desempeño
objetivos
Estratégico desempeño.
institucionales.
Institucional.
65
% de
Nº de personal
establecimie
de salud
ntos de salud
formados por
con
Formación de Realizar la Establecimiento
condiciones Dpto. Nacional
personal en salud formación de de salud de
3 2 91 1 0 para de enseñanza e 100% 0% 0% 10% 10% 30% 30% 30%
de acuerdo a personal en acuerdo a
formación en investigación
normas nacionales. salud. normas del
internado
CNIDAIIC y
rotatorio y
convenios con
residencia
universidades.
médica.
% de
% de producción
laboratorios
de
que Realizar la
medicamentos División
Fortalecer la producen producción de
tradicionales Nacional de
4 4 132 1 medicina tradicional 0% medicament medicamentos 100% 0% 0% 10% 10% 30% 30% 30%
producidos de Medicina
institucional os tradicionales con
acuerdo norma y Tradicional.
tradicionales registro sanitario.
distribuidos a
con registro
nivel nacional.
sanitario.
Diseño de
parámetros de
justificación
Un marco
técnica, N° de proyectos
Elaborar el Plan técnico
administrativa, de inversión
Maestro de normativo
ecológica y aprobados e
Inversión para la para la
económica para inscritos en el Departamento
justificación, diseño Gestión de
la construcción de VIPFE, que Nacional de
3 2 89 4 y elaboración de 0% proyectos de 100% 0% 0% 10% 10% 30% 30% 30%
infraestructura y responden al Prestaciones en
proyectos de Inversión en
equipamiento en Marco Técnico Salud.
inversión en base a infraestructur
salud. (Estudio Normativo
normativa nacional a y
socioeconómico, Institucional.
y sectorial. equipamient
Perfil
o en salud,
Epidemiológico y
Diseño médico
Arquitectónico).
Un marco
técnico
normativo
para el
Elaborar el Plan equipamient
Maestro de o médico y N° de procesos
Equipamiento no médico, de adquisición de
Médico para que incluya: Fortalecer la equipos médicos
Responsable
justificar la - Perfil gestión de y no médicos
Nacional de
3 2 89 4 pertinencia y la 0% Epidemiológi equipamiento en aprobados, que 100% 0% 0% 10% 10% 30% 30% 30%
Equipamiento
adquisición de co. áreas de salud. responden al
Médico
equipamiento en (gasto corriente) Marco Técnico
áreas de salud en - Diseño Normativo
base a normativa Médico Institucional.
nacional y sectorial. Arquitectónic
o ecológico.
- Estudio
Socioeconó
mico.
66
Nº de servicios
Estructurar el
Ampliar la de salud
sistema de
estructura técnica- Nº de identificados con Unidad Nacional
cooperación
11 1 298 4 legal para el 0% convenios capacidad de de Análisis de 100% 0% 0% 10% 10% 30% 30% 30%
interinstitucional e
intercambio de suscritos intercambio por información
intercambio de
servicios. establecimiento
servicios
de salud.
integralidad,
OE2. Fortalecimiento de la gestión
que aplican el
modelo de
% de Desarrollar el marketing.
con
desconcentrado
que aplican el
modelo de
comunicación.
- % de
100% de empresas
información actualizadas y
Gestión Integral de de empresas Actualizar la en vigencia.
la Información de afiliadas, Estructura del Dpto. Nacional
11 1 302 2 0% 100% 0% 0% 10% 10% 30% 30% 30%
empresas afiliadas y cotizaciones Sistema de - % de de Seguros
población protegida y población Seguros. población
protegida en protegida
tiempo real. identificada y
recarnetizada.
100% de áreas
100% de organizacionales
Desarrollar la administracio estructuradas
estructura nes con con dependencia
Realizar el
organizacional estructura lineal y funcional, Dpto. Nacional
11 1 298 4 0% Rediseño 100% 0% 0% 10% 10% 30% 30% 30%
funcional al Plan organizacion desde el nivel de Planificación.
Organizacional
Estratégico al central hasta las
Institucional implementad administraciones
a. del nivel
desconcentrado.
100% de
100% de
áreas
Vincular el componentes de
Realizar la organizacion
Módulo de los Planes de
Programación y ales, con
Información Intervención,
Ejecución información Unidad de
técnico- servicios y áreas
11 1 298 4 presupuestaria en el 0% técnico- Gestión y 100% 0% 0% 10% 10% 30% 30% 30%
Administrativo- organizacionales
marco de la administrativ Planificación
Contable al con presupuesto
Planificación o-contable
sistema integral integrado al
Institucional. integrada a
de salud sistema
nivel
administrativo
nacional
67
contable
institucional
% de
100% de
Administraciones
Fortalecer la estandarizaci
Fortalecer la que cuentan con
Administración del ón de la Unidad Nacional
Gestión del recursos
11 1 298 4 Recurso Humano. 0% administració de Gestión de 100% 0% 0% 10% 10% 30% 30% 30%
RR.HH. humanos
(Personal n del RR.HH. RR.HH.
administrativo. gestionados de
administrativo). a nivel
acuerdo a
nacional.
estructura.
% de áreas
organizacion % de
Mejorar y optimizar Estructurar el
ales con administraciones
la adquisición, la Sistema Nacional
ciclos de que reportan en
administración, el de Administración Almacén
11 1 298 4 0% abastecimien el módulo de 100% 0% 0% 10% 10% 30% 30% 30%
manejo y el control Logística de General
to oportuno y información de
de insumos no Insumos no
optimizado insumos no
médicos médicos.
de insumos médicos.
no médicos.
% de
Fortalecer la gestión
trabajadores
del Talento Humano % de proyectos Unidad Nacional
de áreas
administrativo en con RR.HH. de RR.HH.
organizacion Fortalecer la
competencias de administrativo
ales, con Gestión de
11 1 298 4 acuerdo al área de 0% con 100% 0% 0% 10% 10% 30% 30% 30%
competencia Talento Humano
desempeño en el competencias
s fortalecidas administrativo
marco del Plan específicas Unidad Nacional
en el área de
Estratégico adquiridas. de Capacitación
su
Institucional.
desempeño.
Un marco
Un marco Normativo para
Establecer el marco la Gestión de
técnico
técnico para Fortalecer la proyectos de
normativo
justificar la Gestión de Inversión en
para el
pertinencia y la equipamiento en equipamiento de Responsable de
11 1 298 4 0% equipamient 100% 0% 0% 10% 10% 30% 30% 30%
adquisición de áreas áreas activos Fijos
o de áreas
equipamiento en administrativas. administrativas,
organizacion
áreas (Gasto corriente) que incluya:
ales no
administrativas.
médicas. - Identificación
de necesidades.
Un marco
100% de
normativo y
administracio
operativo de
nes del nivel
Transparentar la participación de
desconcentr
Gestión Institucional Fortalecer la Control Social
ado con Unidad de
11 1 301 1 Pública a través de 100% Participación y elaborado e 100% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
participación Transparencia.
mecanismos de Control Social implementado en
del Control
Control Social el 100% de las
Social en el
administraciones
marco
del nivel
normativo
desconcentrado
68
Realizar la
Previsión de
Recursos para
100% de
ejecución de
recursos 100% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
proyectos de
previstos.
inversión en
proceso de
elaboración.
100% de
Gestionar las % de División
Controlar las Transferencias
Obligaciones ejecución Nacional de
11 1 298 4 100% Transferencias económicas y
Administrativas presupuestar Mantenimiento 100% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
económicas y presupuestarias
Institucionales ia Técnico
presupuestarias. a entes rectores
realizadas.
Realizar la 100% de
Previsión de obligaciones
obligaciones económicas,
económicas, financieras y 100% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
financieras y presupuestarias
presupuestarias institucionales
institucionales. previstas.
OE3.: Mejorar el acceso, cobertura y capacidad
Realizar la
Construcción,
ampliación y
resolutiva de los servicios de salud de la CPS.
% de proyectos
mantenimiento de
de inversión en
la infraestructura
infraestructura
de los
ejecutados que 100% 0% 0% 10% 10% 30% 30% 30%
establecimientos
cumplen las
Garantizar la de salud e
especificaciones
ejecución de los % de infraestructura de División
técnicas.
proyectos de ejecución áreas de gestión Nacional de
3 2 89 4 0% administrativa a
inversión de presupuestar Mantenimiento
acuerdo a norma ia nivel nacional Técnico
vigente. Realizar la
% de proyectos
Gestión de
de inversión en
equipamiento de
equipamiento
áreas de salud y
adquiridos que 100% 0% 0% 10% 10% 30% 30% 30%
áreas
cumplen las
administrativas.
especificaciones
(Proyectos de
técnicas.
inversión)
69
VIII. TERRITORIALIZACIÓN
La Caja Petrolera de Salud, tiene presencia institucional en los nueve departamentos del Estado Plurinacional de Bolivia,
siendo así que se constituye en la segunda gestora de seguridad social a corto plazo, con una cobertura total a noviembre
de 2017 de:
LA PAZ 1,946 28,754 28,314 3,411 2,266 629 215 351 63,940
COCHABAMBA 972 17,304 18,692 3,230 2,314 683 113 161 42,497
SANTA CRUZ 1,866 50,453 60,434 6,940 5,988 2,212 973 1,602 128,602
CAMIRI 101 1,401 1,151 586 482 403 58 87 4,168
SUCRE 291 2,515 2,597 431 265 138 6 9 5,961
POTOSÍ 212 2,640 3,531 79 57 13 - - 6,320
TARIJA 191 2,065 2,255 345 242 98 2 1 5,008
BERMEJO 13 523 176 21 13 23 - - 756
ORURO 162 2,885 4,007 233 182 72 1 1 7,381
TRINIDAD 122 1,178 1,654 80 63 26 34 41 3,076
COBIJA 66 419 475 6 3 4 1 - 908
RIBERALTA 50 232 240 12 9 3 13 7 516
GUAYARAMERÍN 20 116 150 13 9 7 8 10 313
YACUIBA 99 1,586 838 145 93 94 - - 2,756
VILLA MONTES 59 1,540 843 79 59 8 3 7 2,539
TOTALES 6,170 113,611 125,357 15,611 12,045 4,413 1,427 2,277 274,741
Fuente: Reportes Mensuales del Sistema de Afiliaciones a nivel Nacional al 30 de NOVIEMBRE 2017
70
En el Departamento de Santa Cruz:
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
BENEFICIARIOS
ADMINISTRACIÓN TITULARES TOTAL POBLACIÓN PROTEGIDA
(*)
Fuente: Reportes Mensuales del Sistema de Afiliaciones a nivel Nacional al 30 de NOVIEMBRE 2017
71
En el departamento de
Beni:
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
TOTAL POBLACIÓN
ADMINISTRACIÓN TITULARES BENEFICIARIOS (*)
PROTEGIDA
72
En el departamento de Sucre:
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
73
En el departamento de Potosí:
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
74
En el departamento de Oruro:
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
75
En el departamento de Cochabamba:
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
76
En el departamento de Tarija:
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
77
En el departamento de La Paz:
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
TOTAL POBLACIÓN
ADMINISTRACIÓN TITULARES BENEFICIARIOS (*)
PROTEGIDA
Fuente: Reportes Mensuales del Sistema de Afiliaciones a nivel Nacional al 30 de NOVIEMBRE 2017
78
8.1. ARTICULACIÓN COMPETENCIAL
CUADRO 3: ARTICULACIÓN COMPETENCIAL
MINISTERIO DE
Promocionar la salud a fin de prevenir SALUD -
3 1 85 1 enfermedades prevalentes en la COMPETENCIA N/C N/C N/C N/C
población protegida. CONCURRENTE (CO)
- CPE ART: 297
MINISTERIO DE
Fortalecer el sistema de gestión de SALUD -
3 1 87 1 calidad orientado a la satisfacción del COMPETENCIA N/C N/C N/C N/C
usuario CONCURRENTE (CO)
- CPE ART: 297
79
MINISTERIO DE
Desarrollar un sistema de vigilancia de
SALUD -
salud ocupacional, basado en la
3 1 87 1 COMPETENCIA N/C N/C N/C N/C
corresponsabilidad con las empresas
CONCURRENTE (CO)
afiliadas.
- CPE ART: 297
MINISTERIO DE
Establecer el marco normativo y
SALUD -
criterios técnico-operativos para la
11 1 298 4 COMPETENCIA N/C N/C N/C N/C
compra de servicios de salud a nivel
CONCURRENTE (CO)
nacional.
- CPE ART: 297
MINISTERIO DE
SALUD -
Desarrollar el sistema de vigilancia
3 1 87 1 COMPETENCIA N/C N/C N/C N/C
epidemiológica institucional.
CONCURRENTE (CO)
- CPE ART: 297
MINISTERIO DE
SALUD -
Controlar las enfermedades
3 1 86 2 COMPETENCIA N/C N/C N/C N/C
prevalentes.
CONCURRENTE (CO)
- CPE ART: 297
MINISTERIO DE
Mejorar y optimizar la adquisición, la
SALUD -
administración, el manejo y el control
3 1 77 1 COMPETENCIA N/C N/C N/C N/C
de los medicamentos e insumos de
CONCURRENTE (CO)
salud
- CPE ART: 297
MINISTERIO DE
Fortalecer la Administración de los SALUD -
3 2 91 1 Recursos Humanos. (Personal de COMPETENCIA N/C N/C N/C N/C
salud). CONCURRENTE (CO)
- CPE ART: 297
80
MINISTERIO DE
SALUD -
Formación de personal en salud de
3 2 91 1 COMPETENCIA N/C N/C N/C N/C
acuerdo a normas nacionales.
CONCURRENTE (CO)
- CPE ART: 297
MINISTERIO DE
SALUD -
Fortalecer la medicina tradicional
4 4 132 1 COMPETENCIA N/C N/C N/C N/C
institucional
CONCURRENTE (CO)
- CPE ART: 297
Elaborar el Plan Maestro de Inversión MINISTERIO DE
para la justificación, diseño y SALUD -
3 2 89 4 elaboración de proyectos de inversión COMPETENCIA N/C N/C N/C N/C
en base a normativa nacional y CONCURRENTE (CO)
sectorial. - CPE ART: 297
Elaborar el Plan Maestro de MINISTERIO DE
Equipamiento Médico para justificar la SALUD -
3 2 89 4 pertinencia y la adquisición de COMPETENCIA N/C N/C N/C N/C
equipamiento en áreas de salud en CONCURRENTE (CO)
base a normativa nacional y sectorial. - CPE ART: 297
MINISTERIO DE
SALUD -
Ampliar la estructura técnica-legal para
11 1 298 4 COMPETENCIA N/C N/C N/C N/C
el intercambio de servicios.
CONCURRENTE (CO)
- CPE ART: 297
MINISTERIO DE
SALUD -
11 1 302 1 Fortalecer la Imagen institucional COMPETENCIA N/C N/C N/C N/C
CONCURRENTE (CO)
- CPE ART: 297
MINISTERIO DE
Gestión Integral de la Información de SALUD -
11 1 302 2 empresas afiliadas y población COMPETENCIA N/C N/C N/C N/C
protegida CONCURRENTE (CO)
- CPE ART: 297
81
MINISTERIO DE
Desarrollar la estructura organizacional SALUD -
11 1 298 4 funcional al Plan Estratégico COMPETENCIA N/C N/C N/C N/C
Institucional CONCURRENTE (CO)
- CPE ART: 297
MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y
Realizar la Programación y Ejecución
FINANZAS PUBLICAS
11 1 298 4 presupuestaria en el marco de la N/C N/C N/C N/C
- COMPETENCIA
Planificación Institucional.
CONCURRENTE (CO)
- CPE ART: 297
MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y
Fortalecer la Administración del
FINANZAS PUBLICAS
11 1 298 4 Recurso Humano. (Personal N/C N/C N/C N/C
- COMPETENCIA
administrativo).
CONCURRENTE (CO)
- CPE ART: 297
MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y
Mejorar y optimizar la adquisición, la
FINANZAS PUBLICAS
11 1 298 4 administración, el manejo y el control N/C N/C N/C N/C
- COMPETENCIA
de insumos no médicos
CONCURRENTE (CO)
- CPE ART: 297
MINISTERIO DE
Fortalecer la gestión del Talento
ECONOMÍA Y
Humano administrativo en
FINANZAS PUBLICAS
11 1 298 4 competencias de acuerdo al área de N/C N/C N/C N/C
- COMPETENCIA
desempeño en el marco del Plan
CONCURRENTE (CO)
Estratégico Institucional.
- CPE ART: 297
MINISTERIO DE
Establecer el marco técnico para ECONOMÍA Y
justificar la pertinencia y la FINANZAS PUBLICAS
11 1 298 4 N/C N/C N/C N/C
adquisición de equipamiento en áreas - COMPETENCIA
administrativas. CONCURRENTE (CO)
- CPE ART: 297
82
MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y
Gestionar las Obligaciones FINANZAS PUBLICAS
11 1 298 4 N/C N/C N/C N/C
Administrativas Institucionales - COMPETENCIA
CONCURRENTE (CO)
- CPE ART: 297
MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y
FINANZAS PUBLICAS,
Garantizar la ejecución de los
MINISTERIO DE
3 2 89 4 proyectos de inversión de acuerdo a N/C N/C N/C N/C
PLANIFICACIÓN -
norma vigente.
COMPETENCIA
CONCURRENTE (CO)
- CPE ART: 297
83
8.2. ROLES DE ACTORES
CUADRO 4: ROLES DE ACTORES
ACTORES PRINCIPALES
MINISTERIOS DE
Gestionar, monitorear y evaluar el Plan
_ _ _ _ PLANIFICACIÓN, ECONOMÍA Y
Estratégico Institucional
SALUD.
84
Desarrollar el sistema de vigilancia
_ _ _ _ MINISTERIO DE SALUD
epidemiológica institucional.
MINISTERIO DE SALUD
Fortalecer la medicina tradicional
_ _ _ _ (VICEMINISTERIO DE MEDICINA
institucional
TRADICIONAL)
85
Elaborar el Plan Maestro de Inversión para
la justificación, diseño y elaboración de MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN
_ _ _ _
proyectos de inversión en base a normativa (VIPFE)
nacional y sectorial.
86
Fortalecer la gestión del Talento Humano
administrativo en competencias de acuerdo
_ _ _ _ _
al área de desempeño en el marco del Plan
Estratégico Institucional.
87
IX. PRESUPUESTO PLURIANUAL
9.1. PRESUPUESTO PLURIANUAL 2016- 2020
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO PRODUCTO INDICADORES DE CONTRIBUCIÓN AL RESULTADO DEL PDES CRONOGRAMA
RESULTADOS PDES
ACCIÓN PDES
PILAR META
TOTAL
PDES PDES 2016 2017 2018 2019 2020
META DE
CÓDIGO CÓDIGO UNIDAD DE LÍNEA
DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN FORMULA MEDIANO
PEI PEI MEDIDA BASE
PLAZO
Prog. Ejec. Prog. Ejec. Prog. Prog. Prog.
% de
El sistema de control,
proyectos
Desarrollar un sistema de gestión, monitoreo, seguimiento y
PORCENTAJE
Gestionar, monitorear institucionales Cumplimient
monitoreo, evaluación y evaluación de Planes de
Desarrollar el Sistema de Atención Integral de Salud de la CPS a nivel nacional, a partir de un nuevo modelo de Atención
% de los
establecimient
Sistema integral de os de salud
Implementar un sistema integral de
información en salud reportan en
información en salud a nivel 0% 0% 10% 10% 30% 30% 30% 100%
implementado y en tiempo real
nacional.
funcionamiento datos
consistentes y
OE1. confiables
% de Red de
Establecer la establecimient salud
PORCENTAJE
estructura del modelo os de salud organizada
3 1 87 2 OE1 - AE2 de atención integral y Capacidad instalada con s/d bajo un
Realizar el Estudio de Capacidad
gestión por nivel de estructurada por nivel de información modelo de 0% 0% 10% 10% 30% 30% 30% 100%
Instalada
complejidad. atención sistematizada atención
de su integral
capacidad
instalada
Capacidad Resolutiva % de
Red funcional de establecimientos refuncionalizada y establecimient
0% 0% 10% 10% 30% 30% 30% 100%
de salud implementada fortalecida de acuerdo al os de salud en
modelo de atención integral RED
88
% de
establecimient
os de salud
Cartera de servicios
Organización de la Cartera de con cartera de
organizada por 0% 0% 10% 10% 30% 30% 30% 100%
Servicios a nivel nacional. servicios
establecimientos de salud
organizada por
nivel de
atención.
% de
establecimient
Estructura de costos
Desarrollar el Sistema de Costos os de salud
sistematizada por 0% 0% 10% 10% 30% 30% 30% 100%
por servicio. reportando
establecimiento de salud.
costos
definidos
% de la
población
protegida ha
Actividades de promoción sido
de la salud ejecutadas en beneficiada
Realizar la Promoción de hábitos 0% 0% 10% 10% 30% 30% 30% 100%
las administraciones a nivel con al menos Población
de vida saludable.
nacional una acción protegida
directa de educada e
PORCENTAJE
Promocionar la salud
información en informada
a fin de prevenir
3 1 86 2 OE1 - AE3 salud. 10% con
enfermedades
Grupos
prevalentes en la
vulnerables
población protegida.
diferenciado
% de grupos
s
de riesgo
Realizar la Prevención de Disminución de
identificados e
enfermedades prevalentes y morbimortalidad de 0% 0% 10% 10% 30% 30% 30% 100%
intervenidos
priorizadas. patologías priorizadas.
con acciones
de prevención
Incrementar
la
Fortalecer el sistema
PORCENTAJE
satisfacción
de gestión de calidad % de
del usuario a
3 1 87 2 OE1 - AE4 orientado a la Control de Calidad con establecimient s/d
través de
satisfacción del estándares de las os de salud
criterios y
usuario atenciones y prestaciones que aplican los
estándares
de salud definidos y estándares
objetivos.
Aplicar el Control de Calidad. evaluados, de áreas definidos. 0% 0% 10% 10% 30% 30% 30% 100%
administrativas y % de áreas
establecimientos de salud administrativas
por nivel de atención a nivel que aplican los
nacional. estándares
definidos.
89
% de las áreas
La estructura normativa cuentan con
Desarrollar la Estructura Nacional está diseñada en el marco normas
0% 0% 10% 10% 30% 30% 30% 100%
de Normalización del Plan Estratégico diseñadas,
Institucional. elaboradas y
evaluadas.
Desarrollar un sistema
% de
de vigilancia de salud Categorizaci
PORCENTAJE
El sistema de vigilancia administracion
ocupacional, basado ón de las
Fortalecer el sistema de vigilancia ocupacional está es del nivel
3 1 87 1 OE1 - AE5 en la 0% empresas 0% 0% 10% 10% 30% 30% 30% 100%
de salud ocupacional implementado y desconcentrad
corresponsabilidad por riesgo
funcionando. o reportando al
con las empresas laboral.
sistema.
afiliadas.
Estructura de compra de
servicios implementada
Utilización
(Marco normativo,
Nº de de los
Establecer el marco Identificación de necesidad,
Establecimient servicios de
PORCENTAJE
normativo y criterios correspondencia y
os de salud proveedores
técnico-operativos Diseñar la estructura de compra de pertinencia, oportunidad,
11 1 298 4 OE1 - AE6 con estructura 0% de acuerdo 0% 0% 10% 10% 30% 30% 30% 100%
para la compra de servicios análisis de costos,
de compra de a
servicios de salud a mecanismos de monitoreo,
servicios necesidades
nivel nacional. seguimiento y control; por
implementada pre-
nivel de complejidad,
establecidas
capacidad resolutiva y Red
de Servicios de Salud).
% de
Investigaciones en salud administracion
Fortalecer el sistema de realizadas en las es que
0% 0% 10% 10% 30% 30% 30% 100%
investigación en salud Administraciones del nivel cuentan con
desconcentrado investigacione
s concluidas Sistema
PORCENTAJE
vigilancia
Desarrollar el sistema
epidemiológi
3 1 87 1 OE1 - AE7 de vigilancia 0%
ca
epidemiológica
% de implementa
institucional.
establecimient do.
Sistema de Vigilancia os de salud
Desarrollar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica reportando al
0% 0% 10% 10% 30% 30% 30% 100%
Epidemiológica implementado a nivel Sistema de
nacional. Vigilancia
Epidemiológic
a.
90
% de
Diagnóstico, tratamiento y pacientes
Realizar la atención y manejo de rehabilitación oportuna de diagnosticados
0% 0% 10% 10% 30% 30% 30% 100%
patología oncológica. patologías oncológicas y tratados de
prevalentes acuerdo a
normas
% de
pacientes
Realizar la atención y manejo de Diagnóstico y tratamiento
diagnosticados
enfermedades crónicas no oportuno de enfermedades 0% 0% 10% 10% 30% 30% 30% 100%
y tratados de
transmisibles prevalentes. crónicas no transmisibles
acuerdo a
normas
% de
Diagnóstico, tratamiento y pacientes
Realizar la atención y manejo de
control oportuno de diagnosticados Reducción
enfermedades agudas de origen 0% 0% 10% 10% 30% 30% 30% 100%
enfermedades agudas de y tratados de de la
infeccioso.
origen infeccioso acuerdo a incidencia,
normas prevalencia
y
PORCENTAJE
Controlar las complicacio
3 1 86 2 OE1 - AE8 enfermedades % de 100% nes de
prevalentes. pacientes enfermedad
es de
Realizar la atención y manejo de Diagnóstico y tratamiento diagnosticados
acuerdo a 0% 0% 10% 10% 30% 30% 30% 100%
tuberculosis. oportuno de Tuberculosis. y tratados de
acuerdo a perfil
normas epidemiológi
co.
% de
pacientes
Realizar la atención y manejo de Diagnóstico y manejo diagnosticados
0% 0% 10% 10% 30% 30% 30% 100%
VIH SIDA oportuno de VIH SIDA y tratados de
acuerdo a
normas
Nº de
pacientes
tratados con
Manejo de enfermedades
Fortalecer las prestaciones en la Medicina
con Medicina Tradicional,
atención con Medicina Tradicional, Tradicional, 0% 0% 10% 10% 30% 30% 30% 100%
Complementaria y
Complementaria y Alternativa. Complementar
Alternativa. (MTCA).
ia y
Alternativa.
(MTCA).
91
% del plan de
Capacitación, buen trato al
implementación y paciente
Fortalecer la gestión social y buen
seguimiento del Plan del implementado 0% 0% 10% 10% 30% 30% 30% 100%
trato al paciente
buen trato al paciente a en los
nivel nacional. establecimient
os de la Red.
% de
establecimient
os de salud y
Mejorar y optimizar la El Sistema Nacional de Gestión
administracion
PORCENTAJE
adquisición, la Administración y Logística eficiente y
Desarrollar el Sistema Nacional de es trabajando
administración, el de Medicamentos e oportuna de
3 1 77 1 OE1 - AE9 Administración Logística de con en el 0% 0% 0% 10% 10% 30% 30% 30% 100%
manejo y el control de Insumos de salud está medicament
Medicamentos e Insumos de salud módulo de
los medicamentos e implementado y os e
información de
insumos de salud funcionando. insumos
insumos y
medicamentos
.
% de
administracion
es que
PORCENTAJE
Fortalecer la La estructura de Administraci
cuentan con
Administración de los Fortalecer la Gestión del RR.HH. administración de RR.HH. ón
3 2 91 1 OE1 - AE10 recursos s/d 0% 0% 10% 10% 30% 30% 30% 100%
Recursos Humanos. de salud. en salud está desarrollada e adecuada
humanos con
(Personal de salud). implementada de RR.HH.
perfil
adecuado para
el cargo.
Fortalecer la gestión
% de servicios
del Talento Humano
con personal
del área de salud, con Trabajadore
de salud que
PORCENTAJE
competencias Los Recursos Humanos s del área de
adquiere con
vinculadas a su Fortalecer la gestión de Talento han adquirido salud con
3 2 91 3 OE1 - AE11 competencias s/d 0% 0% 10% 10% 30% 30% 30% 100%
desempeño en el Humano en salud. competencias en función de competencia
específicas en
marco de los los objetivos institucionales. s
función a los
requerimientos Plan fortalecidas.
objetivos
Estratégico
institucionales.
Institucional.
92
Fortalecimie
Nº de personal
nto del
de salud
proceso de
formados por
la formación
PORCENTAJE
Formación de El personal de salud está Establecimient
integral de
personal en salud de Realizar la formación de personal formado en internado o de salud de
3 2 91 3 OE1 - AE12 64 personal de 0% 0% 10% 10% 30% 30% 30% 100%
acuerdo a normas en salud. rotatorio y residencia acuerdo a
salud en
nacionales. médica a nivel nacional. normas del
internado
CNIDAIIC y
rotatorio y
convenios con
residencia
universidades.
médica
% de
Ampliar y
producción de
mejorar el
PORCENTAJE
medicamentos
Fortalecer la medicina Realizar la producción de Productos tradicionales acceso a
tradicionales
4 4 132 1 OE1 - AE13 tradicional medicamentos tradicionales con producidos y distribuidos a s/d medicament 0% 0% 10% 10% 30% 30% 30% 100%
producidos de
institucional registro sanitario. nivel nacional. os
acuerdo norma
tradicionales
y distribuidos a
.
nivel nacional.
- Las herramientas
normativas para la N° de
construcción de proyectos de Marco
Elaborar el Plan Diseño de parámetros de
infraestructura y inversión técnico-
Maestro de Inversión justificación técnica, administrativa,
equipamiento en salud aprobados e normativo
para la justificación, ecológica y económica para la
NUMERO
están desarrollas. inscritos en el para la
diseño y elaboración construcción de infraestructura y
3 2 89 4 OE1 - AE14 - Los parámetros de VIPFE, que 0% justificación 0% 0% 10% 10% 30% 30% 30% 100%
de proyectos de equipamiento en salud. (Estudio
justificación técnica, responden al de proyectos
inversión en base a socioeconómico, Perfil
administrativa y económica Marco Técnico de inversión
normativa nacional y Epidemiológico y Diseño médico
para la infraestructura y Normativo diseñado y
sectorial. Arquitectónico).
equipamiento en salud Institucional. elaborado.
están desarrollados.
(Proyectos de inversión).
93
- Parámetros de
justificación técnica,
N° de
administrativa y económica
procesos de
Elaborar el Plan para equipamiento médico
adquisición de
Maestro de menor están diseñados.
equipos
Equipamiento Médico - Los parámetros de Equipar las
médicos y no
para justificar la justificación técnica, áreas de
NUMERO
Fortalecer la gestión de médicos
pertinencia y la administrativa y económica salud de
3 2 89 4 OE1 - AE15 equipamiento en áreas de salud. aprobados, 0% 0% 0% 10% 10% 30% 30% 30% 100%
adquisición de para equipamiento médico acuerdo a
(gasto corriente) que responden
equipamiento en mayor están diseñados. estudios
al Marco
áreas de salud en - Los parámetros de técnicos.
Técnico
base a normativa justificación técnica,
Normativo
nacional y sectorial. administrativa y económica
Institucional.
para equipamiento no
médico están diseñados.
(Gasto corriente).
Convenios
Nº de servicios
de
de salud
La utilización de la cooperación
Ampliar la estructura identificados
NUMERO
Estructurar el sistema de capacidad instalada por interinstituci
técnica-legal para el con capacidad
11 1 298 4 OE1 - AE16 cooperación interinstitucional e establecimiento de salud 0% onal 0% 0% 10% 10% 30% 30% 30% 100%
intercambio de de intercambio
intercambio de servicios está optimizada y suscritos
servicios. por
generando recursos. para
establecimient
intercambio
o de salud.
de servicios
94
- 100% de las
administracion
es del nivel
desconcentrad
- Modelo de Marketing o que aplican
PORCENTAJE
Fortalecimiento de la gestión administrativa con integralidad, transparencia, eficacia y eficiencia en el marco de la normativa vigente.
Institucional diseñado e el modelo de Posicionami
Fortalecer la Imagen Desarrollar el Sistema de implementado. marketing. ento de la
11 1 302 1 OE1 - AE17 0% 0% 0% 10% 10% 30% 30% 30% 100%
institucional Comunicación Institucional. - Modelo de Comunicación - 100% de las imagen
Institucional diseñado e administracion institucional.
implementado. es del nivel
desconcentrad
o que aplican
el modelo de
comunicación.
Actualizació
- 100% de n
empresas permanente
- Las empresas afiliadas
actualizadas y de la
PORCENTAJE
Gestión Integral de la están depuradas y
en vigencia. información
Información de Actualizar la Estructura del Sistema consolidadas.
11 1 302 2 OE2- AE18 - 100% de 0% de 0% 0% 10% 10% 30% 30% 30% 100%
OE2 empresas afiliadas y de Seguros. - La población protegida
población empresas
población protegida está actualizada,
protegida afiliadas,
identificada y recarnetizada.
identificada y cotizaciones
recarnetizada. y población
protegida
100% de áreas
organizacional
es
Estructura
estructuradas
Organizacio
con
Desarrollar la La estructura nal
dependencia
PORCENTAJE
estructura organizacional de la CPS, institucional
lineal y
organizacional Realizar el Rediseño responde a los de áreas de
11 1 298 4 OE2- AE19 funcional, 0% 0% 0% 10% 10% 30% 30% 30% 100%
funcional al Plan Organizacional requerimientos de los salud y
desde el nivel
Estratégico objetivos de los proyectos áreas
central hasta
Institucional institucionales. administrativ
las
as a nivel
administracion
nacional.
es del nivel
desconcentrad
o.
95
100% de
componentes
de los Planes
de
Realizar la Intervención, Integración
Programación y servicios y de la
PORCENTAJE
El Sistema de Planificación
Ejecución Vincular el Módulo de Información áreas Información
Institucional, está integrado
11 1 298 4 OE2 - AE20 presupuestaria en el técnico-Administrativo-Contable al organizacional 0% técnico- 0% 0% 10% 10% 30% 30% 30% 100%
con el Sistema
marco de la sistema integral de salud es con administrativ
Administrativo Contable.
Planificación presupuesto o-contable
Institucional. integrado al Institucional.
sistema
administrativo
contable
institucional
% de
Administracion
Fortalecer la La estructura de es que
PORCENTAJE
Administración del administración de RR.HH. cuentan con
Fortalecer la Gestión del RR.HH. Gestión del
11 1 298 4 OE2 - AE21 Recurso Humano. administrativos está recursos s/d 0% 0% 10% 10% 30% 30% 30% 100%
administrativo. RR.HH.
(Personal desarrollada e humanos
administrativo). implementada gestionados
de acuerdo a
estructura.
% de
administracion
Mejorar y optimizar la El Sistema Nacional de Gestión
PORCENTAJE
es que
adquisición, la Estructurar el Sistema Nacional de Administración y Logística eficiente y
reportan en el
11 1 298 4 OE2- AE22 administración, el Administración Logística de de Insumos no médicos 0% oportuna de 0% 0% 10% 10% 30% 30% 30% 100%
módulo de
manejo y el control de Insumos no médicos. está implementado y insumos no
información de
insumos no médicos funcionando médicos
insumos no
médicos.
Fortalecer la gestión
% de Trabajadore
del Talento Humano
proyectos con s
administrativo en Recursos humanos con
PORCENTAJE
RR.HH. administrativ
competencias de competencias adquiridas en
Fortalecer la Gestión de Talento administrativo os con
11 1 298 4 OE2- AE23 acuerdo al área de función a los objetivos de 0% 0% 0% 10% 10% 30% 30% 30% 100%
Humano administrativo con competencia
desempeño en el los proyectos
competencias s
marco del Plan institucionales.
específicas desarrollada
Estratégico
adquiridas. s
Institucional.
96
Un marco
Normativo
para la Gestión
- Los parámetros de de proyectos Equipar las
Establecer el marco
justificación técnica, de Inversión áreas
técnico para justificar
NUMERO
Fortalecer la Gestión de administrativa y económica en administrativ
la pertinencia y la
11 1 298 4 OE2- AE24 equipamiento en áreas para equipamiento no equipamiento 0% as y de salud 0% 0% 10% 10% 30% 30% 30% 100%
adquisición de
administrativas. (Gasto corriente) médico está diseñado y en de áreas de acuerdo
equipamiento en
funcionamiento. administrativas a estudios
áreas administrativas.
(Gasto corriente). , que incluya: técnicos.
- Identificación
de
necesidades.
% de
Participació
administracion
n del Control
es del nivel
Transparentar la El marco normativo y Social a
PORCENTAJE
desconcentrad
Gestión Institucional operativo de la participación nivel
Fortalecer la Participación y Control o con
11 1 301 1 OE2- AE25 Pública a través de y vinculación del control 100% nacional en 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 100%
Social participación
mecanismos de social está establecido e el marco de
del Control
Control Social implementado los
Social en el
mecanismos
marco
establecidos
normativo
Realizar la Previsión
PORCENTAJE
de Recursos para Realizar la Previsión de Recursos Los proyectos de inversión
ejecución de para ejecución de proyectos de en proceso de elaboración % de recursos
11 1 298 4 OE2 - AE26 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 100%
proyectos de inversión inversión en proceso de cuentan con previsión de previstos.
en proceso de elaboración. recursos.
elaboración.
Cumplimient
o de
100% obligaciones
% de administrativ
Transferencias as.
PORCENTAJE
Controlar las Las transferencias
económicas y
Transferencias Controlar las Transferencias económicas y
11 1 298 4 OE2 - AE27 presupuestaria 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 100%
económicas y económicas y presupuestarias. presupuestarias están
s a entes
presupuestarias. controladas.
rectores
realizadas.
97
% de
Realizar la Previsión obligaciones
Las obligaciones
PORCENTAJE
de obligaciones Realizar la Previsión de económicas,
económicas, financieras y
económicas, obligaciones económicas, financieras y
11 1 298 4 OE2 - AE28 presupuestarias 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 100%
financieras y financieras y presupuestarias presupuestaria
institucionales están
presupuestarias institucionales. s
previstas.
institucionales. institucionales
previstas.
% de
proyectos de
Realizar la Construcción,
Infraestructura en salud y inversión en
ampliación y mantenimiento de la
administrativa construida / infraestructura
infraestructura de los
ampliada / mejorada que ejecutados 0% 0% 10% 10% 30% 30% 30% 100%
establecimientos de salud e Construir,
cumplen las que cumplen
infraestructura de áreas de gestión ampliar y
especificaciones técnicas. las
de salud de la CPS.
PORCENTAJE
infraestructu
ejecución de los es técnicas.
ra
3 2 89 4 OE3 OE3 - AE29 proyectos de inversión 0%
administrativ
de acuerdo a norma
a y de salud,
vigente. % de
de acuerdo
proyectos de
a estudios
Realizar la Gestión de inversión en
Equipamiento adquirido que técnicos.
equipamiento de áreas de salud y equipamiento
cumple las especificaciones 0% 0% 10% 10% 30% 30% 30% 100%
áreas administrativas. (Proyectos adquiridos que
técnicas.
de inversión) cumplen las
especificacion
es técnicas.
98
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2016 - 2020
99
IX. GESTIÓN DE RIESGOS
De acuerdo a los Lineamiento Metodológicos para la formulación de Planes
Estratégicos Institucionales para vivir Bien (PEI) del Ministerio de Planificación y
desarrollo, y el Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Salud sobre la Gestión
de Riesgo y cambio climático, resaltamos la información emitida por la cabeza de Sector
sobre los Índices de riesgo Municipales, amenazas, capacidad de adaptación e Índice
de vulnerabilidad sectorial.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
TABLA.
ANÁLISIS DE RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO LA PAZ
Incendios
0,017 Quemaduras e Intoxicación por inhalación
forestales
100
Índice de
Capacidad de
Sector Sensibilidad Amenaza vulnerabilidad
adaptación
Sectorial
TABLA 2.
ANÁLISIS DE RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO CHUQUISACA
ANÁLISIS DE RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO
101
TABLA 3.
ANÁLISIS DE RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO COCHABAMBA
102
TABLA 4.
ANÁLISIS DE RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO ORURO
Incendios 0,001
forestales
103
TABLA 5.
ANÁLISIS DE RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO POTOSÍ
Incendios 0,00039
forestales
104
TABLA 6.
ANÁLISIS DE RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO TARIJA
105
TABLA 7.
ANÁLISIS DE RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO SANTA CRUZ
ANÁLISIS DE RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO
Otros
106
TABLA 8.
ANÁLISIS DE RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO BENI
Granizada 0
Helada 0
107
TABLA 9.
ANÁLISIS DE RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO PANDO
Granizada 0
Helada 0
108