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1- OBJETIVO
Identificar las solicitudes en términos de mandato que solicita cada uno de los requisitos
de la norma ISO 14001.
2. METODOLOGÍA
Se entrega un listado con los enunciados de la norma y al frente debe colocar al detalle la
obligación que pide la norma. COLUMNA - Identifique los requisitos de la norma.
Luego, piense como administrador del sistema y anote la información que requiere y le
puede ayudar a dar cumplimiento al requisito. COLUMNA - Identifique la información que
requiere (Entrada).
Al final, debe colocar mínimo 2 actividades, información documentada o metodologías
que le sirven de evidencia para el cumplimiento del requisito. COLUMNA - Determine
COMO evidencia su cumplimiento (Salida).
3. RECURSOS
4. TIEMPO
5. RETROALIMENTACIÓN
Identifique la
Identifique los Determine COMO evidencia su
NUMERAL información que
requisitos de la norma cumplimiento (Salida)
requiere (Entrada)
organización
Establecer,
Definición, establecimiento y
implementar y
comunicación de la Política
mantener una política
5.2 Política ambiental Política ambiental Ambiental, Información
ambiental que dentro
documentada de la Política
del alcance definido
Ambiental
del SGA
Asegurarse que las
responsabilidades y
5.3 Roles, autoridades para las Informe de desempeño y eficacia
Roles y
responsabilidades y funciones pertinentes del SGA hacia la alta dirección,
responsabilidades en la
autoridades en la cumplan con los definición de roles y
organización
organización requisitos dados por la responsabilidades en el SGA.
alta dirección hacia el
SGA
Planificar, establecer,
implementar y Plan de acción para abordar
6.1.1 Acciones para Cuestiones internas y
mantener los procesos riesgos y oportunidades,
abordar riesgos y externas, requisitos
y actividades información documentada de los
oportunidades - legales y no legales,
necesarias para para riesgos y oportunidades
Generalidades alcance del SGA
cumplir los requisitos presentes en los procesos.
del 6.1 .1 a 6.1.4
Cambios, incluidos
desarrollos nuevos o
aspectos ambientales
planificados, Definición de AAS en los
de sus actividades,
Actividades, productos procesos de la organización,
6.1.2 Aspectos productos y servicios
y servicios nuevos o información documentada de
Ambientales que tengan o puedan
modificados, aspectos e impactos ambientales
tener un impacto
Condiciones anormales, asociados.
ambiental
Situaciones de
emergencias previsibles
Tener en cuenta
Información documentada de los
cuando establezca,
Requisitos legales y requisitos legales y otros
implemente,
6.1.3 Requisitos legales otros requisitos que requisitos, análisis y estudio
mantenga y mejore
y otros requisitos apliquen a la sobre la aplicabilidad de los
continuamente el SGA,
organización requisitos en las actividades de la
los requisitos legales y
compañía
otros requisitos
Realizar acciones para
abordar AAS, Plan de acción para abordar
Opciones tecnológicas,
Requisitos legales y riesgos, oportunidades y
6.1.4 Planificación de Requisitos financieros,
otros requisitos, requisitos legales, Integración
acciones Operacionales de
Riesgos y entre los procesos del SGA y los
negocio
oportunidades otros del negocio.
identificados
Que se va a hacer,
Recursos requeridos,
Plan de acción para dar
6.2.2 Planificación de Responsables, Cuando
cumplimiento a los objetivos
acciones para lograr los finalizar, Cómo evaluar objetivos ambientales
ambientales, información
objetivos ambientales resultados para lograr
documentada del plan de acción
los objetivos
ambientales
Determinar y Información documentada de los
proporcionar los recursos, verificación de la
7.1 Recursos recursos necesarios Recursos necesarios eficiencia y eficacia de los
para el mantenimiento recursos disponibles para
del SGA satisfacer el SGA
Determinar la
competencia necesaria Educación, formación y Capacitaciones al personal en
de las personas que
experiencia de las temática ambiental y del SGA,
7.2 Competencia realizan, bajo su control,
un trabajo que afecte su
personas que laboran Información documentada del
desempeño ambiental y en la organización. plan de capacitación
su capacidad para
cumplir requisitos
legales y otros requisitos
Información
documentada
requerida por ésta
Estandarización de la
7.5 Información Norma, Información
Información información documentada,
Documentada (7.5.1 – documentada que la
documentada Socialización de la información
7.5.2 – 7.5.3) organización ha
documentada.
determinado como
necesaria para la
eficacia del SGA.
Establecer e
implementar los Establecer controles sobre los
8.1 Planificación y
procesos necesarios criterios de operación procesos de acuerdo su
Control operacional
para cumplir los para los procesos operación, Verificación y
requisitos del SG seguimiento a los controles.
Establecer e
implementar los
Implementación de un plan de
8.2 Preparación y procesos necesarios
Información de los emergencias, capacitaciones al
respuesta ante para responder a
procesos personal ante una situación
emergencias situaciones
emergente.
potenciales de
emergencia
Métodos de
seguimiento, medición,
análisis y evaluación
Indicadores de desempeño,
9.1.1 Seguimiento, Determinar Qué es necesarios para
eficacia y eficiencia, análisis y
medición, análisis y necesario hacer asegurar resultados
evaluación de los resultados de
evaluación - seguimiento y que es válidos, Criterios contra
indicadores para implementar
Generalidades necesario medir los cuales la
acciones de mejora
organización evaluará
su desempeño y los
indicadores apropiados
Establecer e
Evaluación y seguimiento a los
implementar los
Información de los procesos en el cumplimiento de
procesos necesarios
9.1.2 Evaluación del procesos , requisitos los requisitos legales aplicables,
para evaluar el
cumplimiento. legales y otros Información documentada de las
cumplimiento de sus
requisitos actividades y acciones
requisitos legales y
implementadas
otros requisitos
Plan de seguimiento a la
La Alta Dirección Debe
implementación del SGA por
Revisar el Sistema de
9.3 Revisión por la parte de la Alta Dirección,
Gestión Ambiental de Alta Dirección
dirección. Aseguramiento del cumplimiento
la organización a
de la política ambiental de sus
Intervalos planificados
objetivos.
Determinar
Oportunidades de
mejora e Implementar Plan de acción que ayude al
10.1 Mejora - las Acciones Oportunidades de cumplimiento de objetivos,
Generalidades necesarias mejora información documentada de las
Para Lograr los acciones implementadas.
resultados previstos
en el SGA
Plan de acciones correctivas,
Reaccionar y evaluar
Información documentada de
la necesidad de
10.2 No conformidad y Las acciones correctivas.
acciones para eliminar No conformidades
acción correctiva
las causas de no
conformidades
Implementación de Herramientas
Mejorar LEAN para la mejora continua,
continuamente la Filosofía del KAIZEN
10.3 Mejora continua Desempeño del SGA
conveniencia y
adecuación del SGA