PROGRAMA DE A

CAL- Versión: 01 Fecha de emisió

PROGRAMA DE AUDITORIA PARA: AÑO 20

Fecha de Realización del Programa 11 DE JULIO DE 2019

Objetivos del Programa de Auditoria del OEC

Los objetivos que persigue el presente programa son:

1. Evaluar el nivel de cumplimiento de los requisitos de la norma internacional ISO/IEC 17025:2017.

2. Evaluar el nivel de cumplimiento de los requisitos de competencia, imparcialidad y operación coherente del OEC.
3. Evaluar la capacidad de cada lider de proceso del SGC, para determinar los riesgos y oportunidades, para
identificar e implementar acciones eficaces para tratarlos.
4. Evaluar el nivel de cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios aplicables al OEC.
5. Determinar la idoneidad, la adecuación, y la eficacia del SGC del OEC.
6. Evaluar la compatibilidad y la alineación de los objetivos del SGC con la dirección estrategica del OEC.

Responsable(s)

Gerente General: Propocionar los recursos necesarios y pertinenetes para la implementación del programa de
auditoria.

Director de Calidad: Diseñar, documentar e implementar el programa de auditoria.

Lideres de Proceso: Participar activamente en el desarrollo del programa de auditoria.

OBJETIVOS DE PROCESO DEL SGC,

CRITERIOS
ÍTEM AUDITORIA AUDITOR(ES) PROCEDIMIENTO,
ESPECIFICOS
INDIVIDUAL PROYECTO O PROGRAMA
Ing. Andres Herrada - Auditor
Revisar la documentación y
Líder Externo. GESTIÓN DE OFERTAS Y
1 Numero 1, 2 y 3 la implementación de la
Ing. Daniela Alvarez - CONTRATOS
misma dentro del proceso.
Observador
Ing. Andres Herrada - Auditor
Revisar la documentación y
Líder Externo.
2 Numero 1, 2 y 3 la implementación de la GESTIÓN DE LABORATORIO
Ing. Daniela Alvarez - Experto
misma dentro del proceso.
Técnico

Ing. Andres Herrada - Auditor

Revisar la documentación y
Líder Externo. GESTIÓN DE CALIDAD Y
3 Numero 1, 2 y 3 la implementación de la
Sra. Paola Martinez - Auditor RIESGOS
misma dentro del proceso.
Interno

Ing. Andres Herrada - Auditor

Revisar la documentación y
Líder Externo. GESTIÓN DE OFERTAS Y
5 Numero 1, 2 y 3 la implementación de la
Ing. Daniela Alvarez - CONTRATOS
misma dentro del proceso.
Observador
 Ing. Andres Herrada - Auditor
Revisar la documentación y
Líder Externo. GESTIÓN DE TALENTO
6 Numero 1, 2, 3, 5 y 7 la implementación de la
Ing. Daniela Alvarez - HUMANO
misma dentro del proceso.
Observador

Ing. Andres Herrada - Auditor

Revisar la documentación y
Numero 1, 2, 3 y 4 (Res. Líder Externo.
7 la implementación de la GESTIÓN DE MANTENIMIENTO
2400/1979) Ing. Daniela Alvarez -
misma dentro del proceso.
Observador

Evaluar el grado de
implentación del sistema de Ing. Andres Herrada - Auditor
gestión de la calidad con Líder Externo. TODOS LOS PROCESOS DEL
8 Numero 1, 2 y 3
base a las normas ISO/IEC SGC DEL OEC.
17025:2017 y ISO Equipo Auditor Externo
9001:2015.

Ing. Andres Herrada - Auditor

Revisar la documentación y
Líder Externo. GESTIÓN DE OFERTAS Y
9 Numero 1, 2 y 3 la implementación de la
Ing. Daniela Alvarez - CONTRATOS
misma dentro del proceso.
Observador

Ing. Andres Herrada - Auditor

Revisar la documentación y
Líder Externo.
10 Numero 1, 2 y 3 la implementación de la GESTIÓN DE LABORATORIO
Ing. Daniela Alvarez - Experto
misma dentro del proceso.
Técnico

Ing. Andres Herrada - Auditor

Revisar la documentación y
Líder Externo. GESTIÓN DE CALIDAD Y
11 Numero 1, 2 y 3 la implementación de la
Sra. Paola Martinez - Auditor RIESGOS
misma dentro del proceso.
Interno

Lograr la acreditación de
las tecnicas de laboratorio TODOS LOS PROCESOS DEL
12 Numero 1, 2 y 3 Evaluadores del ente ONAC
en la nueva versión SGC DEL OEC.
ISO/IEC 17025:2017
Evaluar el grado de
implentación del sistema de Ing. Andres Herrada - Auditor
gestión de la calidad con Líder Externo. TODOS LOS PROCESOS DEL
13 Numero 1, 2 y 3
base a las normas ISO/IEC SGC DEL OEC.
17025:2017 y ISO Equipo Auditor Externo
9001:2015.
 PROGRAMA DE A
CAL- Versión: 01 Fecha de emisió

RIESGOS ASOCIADOS A: DESCRIPCIÓN DEL RIESGO ASOCIADO: CAUSAS

LA PLANIFICACIÓN

LOS RECURSOS

LA SELECCIÓN DEL EQUIPO

AUDITOR

LA COMUNICACIÓN

LA IMPLEMENTACIÓN

EL CONTROL DE LA
INFORMACIÓN
DOCUMENTADA

EL SEGUIMIENTO, REVISIÓN
Y MEJORA DEL PROGRAMA
DE AUDITORIA

LA DISPONIBILIDAD Y LA
COOPERACIÓN DEL
AUDITADO
 LA DISPONIBILIDAD DE
EVIDENCIA A MUESTREAR

Mano de Obra: Maquinaria o Equipos: Procedimientos:

Dos (2) auditores Sistema de computo y Documentació del OEC y
RECURSOS: externos y dos (2) elementos de protección. listado maestro de documentos
internos. actualizado.

COSTO APROXIMADO: $

RESPONSABLE: APROBADO:
PROGRAMA DE AUDITORIA DEL OEC
Fecha de emisión: 2019-07- Página 1 de 2

AÑO 2019 - 2020

Dirección del OEC Carrera 73 B Nº 10 A - 17/ Bogota D.C.

Alcance del Programa de Auditoria del OEC

El presente programa aplica a todos los procesos del Sistema de

Gestión de Calidad (SGC) del OEC. Para lo anterior el OEC tendra
en cuenta la siguiente documentación:

♦ Norma Internacional ISO 9001:2015.

♦Norma Internacional ISO/IEC 17025:2017.
♦Fichas de Procesos.
♦Planeación Estrategica.
♦Procedimientos documentados por el OEC.
♦Ficha de Indicadores.

Criterio(s) Generales a Evaluar

DOCUMENTACIÓN DEL
NTC ISO / IEC NTC- ISO
SGC DEL
LABORATORIO
1 17025:2017 2 9001:2015 3
POLITICAS NTC-ISO
OTRO 4 ADMINISTRATIVAS 5 14001:2015 6

Decreto 1072 de 2015, Libro 2, Parte 2, Titulo 4, capitulo 6, Artículo 2.2.4.6.1 a

2.2.4.6.42 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del
Sector Trabajo” / Resolución 0312 de 2019 – Estándares Mínimos del SG-SST
7

FRECUENCIA DE
FECHA
CRITICIDAD REVISIÓN Y TIEMPO
(MES-AÑO)
REQUERIDO

AGOSTO // 2019 ALTO 3 MESES / 3 HORAS

SEPTIEMBRE // 2019 ALTO 3 MESES / 5 HORAS

OCTUBRE // 2019 BAJO 6 MESES / 3 HORAS

NOVIEMBRE // 2019 ALTO 3 MESES / 3 HORAS

NOVIEMBRE // 2019 NORMAL 9 MESES / 4 HORAS

NOVIEMBRE // 2019 NORMAL 9 MESES / 4 HORAS

DICIEMBRE // 2019 N/A 12 MESES / 32 HORAS

FEBRERO // 2020 ALTO 3 MESES / 3 HORAS

FEBRERO // 2020 ALTO 3 MESES / 5 HORAS

MARZO // 2020 BAJO 6 MESES / 3 HORAS

Depende del ente acreditador

MARZO // 2019 N/A ONAC

JULIO // 2019 N/A 12 MESES / 32 HORAS

PROGRAMA DE AUDITORIA DEL OEC
Fecha de emisión: 2019-07- Página 2 de 2

CONSECUENCIAS ACCIONES A TOMAR

Tiempo: Servicios externos: Otros:
100 Horas aproximado. Transporte y alimentación Papeleria e internet.

12,000,000