INSTRUMENTO DE AUTOEVALUACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD PARA ADOLESCENTES

EN EL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN

EESS:
CODIGO

1 PROCESO ESTRATEGICO
1.1 FACTOR RECURSOS HUMANOS

GRADO DE
No CRITERIO FUENTE DE VERIFICACION CUMPLIMIENTO
0 1
El servicio diferenciado cuenta con el equipo
básico de salud (I nivel) y equipo Evaluación de desempeño de RRHH, certificación profesional,
1.1.1 multidisciplinario (II y III nivel) capacitado en constancia de asistencia a cursos o talleres de capacitación X
temas relacionados a la salud del de acuerdo a las consideraciones en el rubro de justificación.
adolescente.
El coordinador/a u otro miembro del Equipo
Informes de análisis de la situación de salud de las/los
Técnico de la EVA lidera la realización del
1.1.2 análisis de la situación de salud del
adolescentes, Actas de reuniones semestrales y de las
acciones realizadas en torno a los hallazgos.
adolescente.

Supervisión del desempeño del equipo Informes de supervisiones/Auto evaluaciones, Acta de

1.1.3 básico/multidisciplinario que brinda atención reuniones que evidencian las acciones de los hallazgos en X
integral a los adolescentes torno a las supervisiones /auto evaluaciones.

Plan anual de capacitación que incorpora temas relacionadas

El servicio cuenta con un plan o programa de
a la salud y desarrollo del adolescente, Informe del
capacitación continua que incorpora temas
1.1.4 relacionada a la salud integral del
diagnóstico de necesidades de capacitación, Programa de las
capacitaciones, Registros de asistencia y los Informes
adolescente.
respectivos

0 2
Total 4
NTES

RADO DE
MPLIMIENTO
2

2
4
 INSTRUMENTO DE AUTOEVALUACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD PARA ADOLESCENTES
EN EL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN

EESS:
CODIGO

1 PROCESO ESTRATEGICO
1.2 FACTOR CALIDAD

GRADO DE
CUMPLIMIENTO
No CRITERIO FUENTE DE VERIFICACION

El servicio desarrolla acciones de mejora en el marco informes de autoevaluaciones, aplicación de instrumentos para
1.2.1 del sistema de gestión de la calidad del MINSA
El servicio cuenta con mecanismos para identificar
1.2.2 las necesidades y las expectativas de las/los
adolescentes. (atención en el intra y extramural).
0 1 2
Plan para la mejora continua de la calidad (MCC) del servicio,
conocer grado de satisfacción de las/los usuario/as (buzón de
sugerencias, entrevista a usuarios, etc.)
Documentos que muestren el análisis de las diferentes
herramientas aplicadas (grupos focales, entrevistas, talleres,
encuestas, buzón de sugerencias etc.) para conocer necesidades
y expectativas de las/los adolescentes. Informe de acciones
implementadas para atender las propuestas y resolver motivos de
insatisfacción.

Informe de actividades, actas de las reuniones de gestión donde

El servicio incorpora la participación de adolescentes se consignen la relación de participantes y se evidencie la
1.2.3 en la gestión y organización de las actividades participación de las/los adolescentes en la toma de decisiones.
Evidencia(s) de la implementación de la toma de decisiones

De acuerdo al nivel de atención: El servicio cuenta

Observación de los ambientes para la atención, horarios de
con el espacio/infraestructura/materiales y equipos
1.2.4 para brindar integral y diferenciada a las/los
atención adaptados a la disponibilidad de las/los adolescentes,
disponibilidad de equipos, materiales e insumos
adolescentes.
Subtotal 0 0
Total 0%
 INSTRUMENTO DE AUTOEVALUACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD PARA ADOLESCENTES
EN EL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN
EESS:
CODIGO
2 PROCESO MISIONAL
2.1 FACTOR ATENCION INTEGRAL

GRADO DE
No CRITERIO FUENTE DE VERIFICACION CUMPLIMIENTO

0 1 2
El servicio oferta el paquete de atención integral, en
Plan operativo anual aprobado por la jefatura/Dirección del
función a las necesidades de las/los adolescentes,
2.1.1 tomando en cuenta las características étnicas y
establecimiento, Informe de actividades, Cartera de servicios para
adolescentes. Historias clínicas, Plan de atención integral.
culturales.

Historias clínicas que evidencian la atención integral, oferta del

Historia clínica normada por esta etapa de vida, es
paquete, identificación de factores de riesgo y factores protectores,
2.1.2 utilizada por el personal de salud para la atención
registro de seguimiento a adolescentes con factores de riesgo,
integral de salud de las/los adolescentes.
plan de atención integral elaborado.

El servicio diferenciado brinda las atenciones Datos del HIS, registros en la historia clínica, otras intervenciones
2.1.3 correspondientes al paquete de atención integral extramurales.
Documento que consigne la política de privacidad y
El personal del servicio observa las disposiciones de
confidencialidad de la atención. Ambientes diferenciados
2.1.4 privacidad y confidencialidad en su trato con los/las
(infraestructura u horarios de atención). Observación directa de los
adolescentes.(atención integral y consejería)
ambientes y del archivo.Anexo N° 4-Lista de chequeo.
Informe del resultado y análisis de intervención para determinar
causas de no asistencia al servicio. Adolescentes afiliados al SIS
El servicio de salud, promueve el acceso de los
2.1.5 adolescentes al servicio diferenciado
en relación a la población de adolescentes sujeto de
programación. % de Adolescentes afiliados y atendidos por los
diferentes tipos de seguro.

El servicio garantiza que el tiempo de espera para las Registro de citas y observación de tiempo de espera de las/los
2.1.6 consultas e interconsultas no sea prolongado usuarios adolescentes.
Subtotal 0 0
Total 0%
0
 INSTRUMENTO DE AUTOEVALUACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD PARA ADOLESCENTES
EN EL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN

EESS:
CODIGO
2 PROCESO MISIONALES

2.2 FACTOR ATENCION EXTRAMURAL

GRADO DE
CUMPLIMIENTO
No CRITERIO FUENTE DE VERIFICACION
0 1 2
Visitas domiciliarias programadas y ejecutadas a Actividades extramurales/visitas domiciliarias contenidas en el
2.2.1 aquellos adolescentes, donde se ha identificado POI. Personal asignado a las actividades extramurales. Registro
factores de riesgo. de actividades extramurales.

POA incluye actividades extramurales presupuestadas – Registro

El servicio cuenta con insumos, materiales y equipos de actividades en el SIS y HIS, u otros registros (instituciones
2.2.2 para las actividades extramurales que no pertenecen al MINSA), inventario de material educativo,
equipos, e insumos etc.

Plan Multisectorial Anual, Directorio actualizado de actores

sociales,
El servicio planifica y coordina actividades con actores POI o Plan Anual de Actividades, consignando actividades
2.2.3 sociales vinculados a la población adolescente intersectoriales – Actas de las reuniones multisectoriales - Registro
de actividades – Logros de las actividades conjuntas

0 0
Subtotal

Total 0%
0
 INSTRUMENTO DE AUTOEVALUACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD PARA ADOLESCENTES
EN EL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN

EESS:
CODIGO
2 PROCESO MISIONAL
2.3 FACTOR ATENCION DE RIESGOS

GRADO DE
CUMPLIMIENTO
No CRITERIO FUENTE DE VERIFICACION
0 1

Profesionales que atienden a las/los

Historia clínica, Plan de atención integral, registro de
2.3.1 adolescentes, identifican y toman decisiones ante
tamizaje de HHSS, IRA, cólera entre otros instrumentos.
conductas de riesgo.

El servicio está organizado para responder a los Registro de las actividades e instituciones que participan.
2.3.2 riesgos sociales que afectan a las/los Red local de apoyo al adolescente
adolescentes.(De acuerdo al nivel de atención)

Subtotal
Total
ES

ADO DE
PLIMIENTO

###
 INSTRUMENTO DE AUTOEVALUACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD PARA ADOLESCENTES
EN EL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN
EESS:
CODIGO
3 PROCESO SOPORTE
3.1 FACTOR REFERENCIA-CONTRA REFERENCIA Y SEGUIMIENTO

GRADO DE
No CRITERIO FUENTE DE VERIFICACION CUMPLIMIENTO
0 1 2

Referencias y contrarreferencias de las/los Archivo de hojas de referencias, contrarreferencias y seguimiento

3.1.1 adolescentes, se realiza con los formatos normados de usuarios. Documentos con el resultados del análisis de los
por el MINSA formatos y registros

El servicio está organizado para asegurar un traslado Protocolos, historias clínicas o fichas de atención o formatos de
3.1.2 oportuno y seguro de las/los adolescentes, en atención integral a las/los adolescentes, actas de reuniones de
concordancia a la normatividad del MINSA. revisión de los protocolos

Registro/cuaderno de referencias y contrarreferencias, historias

clínicas o fichas de atención o formatos de atención integral a
El servicio desarrolla mecanismos de coordinación
las/los adolescentes, relación de instituciones que apoyan
3.1.3 con las redes sociales para el apoyo a la referencia,
actividades de referencia, contrarreferencia y
contrareferencia y seguimiento de adolescentes.
seguimiento.Directorio de Redes actualizada, Redes de
promotoras de Salud

Subtotal 0 0
Total 0% 0
 C.S.
PROCESO
FACTOR

No Procesos Claves

El establecimiento realiza los servicios médicos

1 de apoyo, de acuerdo a la necesidad de las/los
adolescentes, según nivel de atención.

2
Los resultados de los servicios de apoyo
diagnóstico están disponibles oportunamente
C.S.
GESTION LOCAL
FINANCIAMIENTO
Criterios
de
Verificadores Evaluación

SI NO

Historias clínicas, Registro de exámenes,

entrevistas a usuarios internos y externos

Historias clínicas, Data electrónica.

Subtotal 0 0
Total 0%
0
 C.S.
PROCESO SOPORTE
FACTOR GESTION DE LA INFORMACION
Criterios
de
No Procesos Claves Verificadores Evaluació
SI n NO
1
El servicio registra, analiza y difunde la información generada en Historias clínicas, HIS, Reporte 40, Reporte de
relación a las/los adolescentes. atendidos y atenciones.

El servicio se conduce basada en el análisis de la situación de salud de

Actas de reuniones del servicio, informes, proyectos,
2 las/los adolescentes de la localidad y la información estadística
petitorios, otros documentos
generada.

Informes de investigación, proyectos de investigación,

El servicio realiza o promueve la investigación operacional a partir del
3 actas de reuniones de análisis de la situación del
uso de información e implementa cambios basados en los resultados
servicio

Documentos que registran lecciones aprendidas, y

El servicio identifica las lecciones aprendidas, sistematiza y difunde
4 experiencias exitosas sistematizadas, actas de
experiencias exitosas
reuniones de análisis de la situación del servicio

Subtotal 0 0
Total 0%
0
C.S.
FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

COMPONENTE MACROPROCESO ESTANDARES

INFRAESTRUCTURA
I. ESTRUCTURA 1. RECURSOS ESTRATEGICOS EQUIPO ADECUADO PERSONAL ADECUADO MATERIALES E INSUMOS
ADECUADA

#REF! #REF! 0% #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! 0 #REF! #REF! #REF!
II. GESTION LOCAL 2. PLANEAMIENTO Y CONTROL PLAN DE SALUD SISTEMA DE CONTROL
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
3. RECURSOS HUMANOS SELECCIÓN, INCORPOR. SALUD OCUPACIONAL CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL

#REF! 0% #REF! #REF! #REF!

#REF! 0 #REF! #REF! #REF!
AUDITORIA DE HC USO
4. CALIDAD DE ATENCION GESTION DE LA CALIDAD ESCUCHA ALA USUARIO ENCUEST Y PROYECT
GPC
#REF! 0% #REF! #REF! #REF!
#REF! 0 #REF! #REF! #REF!
5. PRODUCTOS
ORGANIZACIÓN SUMINISTRO USO RACIONAL
FARMACEUTICOS
#REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
6. SISTEMA DE INFORMACION INTEGRALIDAD CALIDAD Y OPORTUNIDAD ASIS TOMA DE DECISIONES

#REF! 0% #REF! #REF! #REF!

#REF! 0 #REF! #REF! #REF!
7. FINANCIAMIENTO DS 022 SIS
#REF! 0% #REF!
#REF! 0 #REF!
RESPUESTA Y
8. EMERGENCIAS Y DESASTRES ESTIMACION RIESGOS ACCIONES REDUCCION RECONSTRUCCION
REHABILIT
#REF! #REF! 0% #REF! #REF!
#REF! #REF! 0 #REF! #REF!
9. ATENCION DE RIESGOS AGUA SEGURA SALUD OCUPACIONAL RESIDUOS Y SOLIDOS
#REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
III. ORGANIZACIÓN DE LOS
10. CATEGORIZACION RENAES CATEGORIA ADECUADA
SERVICIOS DE SALUD

#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!
11. SIST.REFERENCIA CONTRAR. RED DE SERVICIOS ORGANIZACIÓN SRCR TRASLADO OPORTUNO

#REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
12. ORGANIZACION INTERNA ACCESO A SERVICIOS ATENCION ADMISION
#REF! #REF! #REF!

16
C.S. #REF!
FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION
#REF! #REF! #REF!
13. MAGEN INSTITUCIONAL IDENTIDAD MARKETING
#REF! #REF! #REF!
FINAL
#REF! #REF! #REF! #REF!
IV. PROVISION DE
14. ATENCION AMBULATORIA PLAN DE ATENCION SEGUIMIENTO AL PLAN
SERVICIOS DE SALUD
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! #REF!
15. ATENC. URG Y EMERGENCIA ORG DE TOPICO Y EMERG RECURSOS NECESARIOS

#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!
16. ATENCION INTERNAMIENTO ORGANIZACIÓN ESTANCIA #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!
17. ATENC. DE APOYO AL DX Y
PROCEDIM. ADECUADO DX POR IMÁGENES
TTO
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
18. ESTERILIZACION, LAVADO Y L. BIOSEGURIDAD MATERIALES Y EQUIPOS AREAS DE ATENCION

#REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
V. ARTICULACION
19. PROMOCION Y PREVENCION ENFOQUE TERRITORIAL IMPLEMENTAC DE PROG GESTIÓN COMUNAL
SECTORIAL Y COMUNITARIA

#REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! 20. CLAS COGESTION Y PART.
LEY DE COGESTION COORD CON GR Y GL
CIUD.
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!

17
 BASE DE DATOS
MACROP CORTO MEDIANO LARGO
No No ESTANDAR No PROCESOS CLAVES SI NO
PLAZO PLAZO PLAZO
ROCESO
El establecimiento de salud cuenta con los ambientes físicos
1
adecuados para su nivel de categorización 0 0

Las áreas físicas se encuentran en buen estado de conservación y

2
operativos 0 X
EL EESS CUENTA CON LA
1 INFRAESTRUCTURA DE ACUERDO
A SU NIVEL DE CATEGORIA 3 La infraestructura cuenta con el saneamiento legal correspondiente 0 0
El establecimiento de salud cuenta con plan de mantenimiento
4 preventivo y recuperativo de la planta física y servicios básicos 0 0
incorporada al Plan Operativo Anual (POA)

El establecimiento de salud cuenta el equipamiento básico y

5
adecuado a su nivel de categorización ### ###
Los equipos se encuentran en buen estado de conservación,
6
operativos y en uso ### ###
EL EESS CUENTA CON EL Se tiene inventario actualizado de equipos (rótulos visibles) y emisión
EQUIPAMIENTO ADECUADO DE
2 ACUERDO A SU NIVEL DE
7 de informe de resultados (no concordancia, faltantes, etc) a niveles ### ###
CATEGORIA decisores
El establecimiento de salud cuenta con plan de reemplazo y
8 mantenimiento preventivo y recuperativo de sus equipos, incorporada ### ###
a plan operativo anual(POA)
ESTRUC Se realiza supervisión y mantenimiento preventivo de los equipos de
TURA DE 9
manera periodica ### ###
I
RECURS
OS El Establecimiento de salud dispone de el personal profesional
10
Médico suficiente para la atención de acuerdo a su nivel de categoría ### ###

El Establecimiento de salud dispone de el personal profesional No

11
Médico suficiente para la atención de acuerdo a su nivel de categoría ### ###
EL EESS CUENTA CON EL
PERSONAL DE SALUD ADECUADO
3 DE ACUERDO A SU NIVEL DE
CATEGORIA El Establecimiento de salud dispone de el personal profesional
12 Técnico y Auxiliar de enfermería suficiente para la atención de ### ###
acuerdo a su nivel de categoría

El Establecimiento de salud dispone de el personal profesional

13 Técnico y Auxiliar administrativo suficiente para la atención de ### ###
acuerdo a su nivel de categoría

Se tienen programadas las necesidades de insumos y materiales por

14
cada área o servicios ### ###
EL EESS CUENTA CON LOS Se realiza el requerimiento de insumos y materiales de acuerdo a
4 MATERIALES E INSUMOS 15
programación por cada área/servicio ### ###
ADECUADOS PARA LA ATENCION
REGULAR Y EMERG
Se tiene control visible actualizado de los insumos y materiales en el
16 área de distribución (almacén) y su cuantificación está acorde a ### ###
esperado por institución

El establecimiento de salud ha participado continuamente del análisis

de la situación de salud con las autoridades regionales/locales para
17
definir el direccionamiento de la atención de la salud y el desarrollo 0 0
de sus servicios y consta en actas.

El Plan de Trabajo Anual o Plan de Salud Local responde a las cinco

18
principales causas de morbilidad, por cada etapa de vida. 0 0
EL EESS CUENTA CON PSL,
5 ENMARCADO EN EL PEI, ES Se han identificado las principales necesidades de salud de los
CONOCIDO Y LO EJECUTA 19
usuarios del establecimiento por etapas de vida. 0 0
El establecimiento cuenta con documento de plan de trabajo o PSL
PLANEA 20
aprobado para el periodo. 0 0
MIENTO
Plan de Salud Local o Plan de trabajo del establecimiento ha sido
II Y 21
socializado entre el personal del establecimiento. ### ###
CONTRO
El establecimiento de salud, ejecuta su plan de acuerdo a lo
L 22
programado. ### ###
El Plan de trabajo o PSL del establecimiento incluye actividades de
23
seguimiento, monitoreo y evaluación. ### ###
Se cuenta con procedimientos(metodología e instrumentos)
EL EESS TIENE MECANISMOS DE 24 establecidos para realizar el seguimiento o monitoreo y evaluación ### ###
CONTROL GERENCIAL, de las actividades del plan de trabajo o PSL.
6 MONITOREO, SUPERVISIÓN Y
EVALUACION Se realiza el seguimiento o monitoreo y evaluación de las actividades
25
del plan de trabajo o PSL. ### ###
Se realiza la supervisión y control interno de la ejecución de las
26
actividades del Plan de trabajo o PSL del establecimiento. ### ###
El establecimiento de salud identifica las brecha de recurso humano
27
a nivel del establecimiento de salud. 0 0
El establecimiento de salud tiene documentado el requerimiento de
28 nuevo RH debidamente sustentado de acuerdo a la normatividad 0 0
vigente

El establecimiento de salud tiene documentado el procedimiento de

29 incorporación del recurso humano para el establecmiento de salud 0 0
según modalidad.

El establecimiento de salud tiene definido y aplica el procedimiento

30 de inducción al recurso humano que se incorpora a la institución, el 0 0
EL EESS ESTA ORGANIZADO PARA cual se encuentra establecido en un Programa de Inducción.
7 LOS PROCESOS DE SELECCIÓN E
INCORPORACION DE PERSONAL
El establecimiento de salud ha definido formalmente las funciones
31
del recurso humano y comunica acorde al cargo que ocupa. 0 0

El recurso humano conoce sus deberes y derechos en el

32
establecimiento de salud. 0 0
 EL EESS ESTA ORGANIZADO PARA
7 LOS PROCESOS DE SELECCIÓN E
INCORPORACION DE PERSONAL

BASE DE DATOS
MACROP CORTO MEDIANO LARGO
No No ESTANDAR No PROCESOS CLAVES SI NO
PLAZO PLAZO PLAZO
ROCESO
Las Jefaturas de Servicios / Unidades/ Áreas según corresponda
reporta la producción de servicios de las actividades del RH según
33
las funciones asignadas por el puesto de trabajo y según normas ### ###
institucionales
El establecimiento de salud controla la asistencia, permanencia del
34
recurso humano de acuerdo a las normas vigentes. ### ###
El personal de salud se encuentra protegido contra enfermedades
ocupacionales como Hepatitis B, Tetano, Fiebre Amariilla, H1N1
35
según el perfil epidemiológico, de acuerdo a normas institucionales ### ###
RECURS de las áreas de riesgo.
OS
III El personal de salud aplica las medidas de bioseguridad para el
HUMANO EL EESS DISPONE DE ACCIONES 36
manejo del paciente de alto riesgo. ### ###
DE SALUD OCUPACIONAL Y
S 8 PROTECCION DE PRESTADOR
El establecimiento de salud realiza la vigilancia de accidentes punzo
37 cortante, accidentes laborales y factores de riesgo ocupacional en el ### ###
recurso humano.

El establecimiento de salud evalua las medidas de respuesta de la

38 salud ocupacional del recurso humano de acuerdo a la normatividad ### ###
vigente.

El establecimiento de salud identifica las necesidades de

39 capacitación en forma participativa y realiza la programación anual ### ###
de las actividades de capacitación.

El establecimiento de salud planifica, ejecuta y evalua sus

EL EESS CUENTA CON RECURSOS
9 HUMANOS CAPACITADOS PARA LA
PRESTACION DE SALUD
actividades educativas contemplada en el Plan Anual de
40
Capacitación de la instancia correspondiente para el recurso humano ### ###
(asistencial y administrativo) según modalidad educativa.

El recurso humano aplica la estrategia de Problematización (Analisis

41
Crítico de la Práctica) en sus intervenciones sanitarias. ### ###

El equipo de salud se encuentra capacitado en aspectos

42
relacionados a la Atencion Integral y Gerencia en Salud. ### ###

El establecimiento de salud cuenta con actividades relacionadas a

43
incentivos (motivación) en su programación anual. ### ###
EL EESS INCORPORA LAS
10 ACCIONES DE BIENESTAR SOCIAL El establecimiento ejecuta actividades de recreación, cultura y
DEL PERSONAL 44
deportes para sus RH. ### ###
El establecimiento de salud ejecuta actividades de reconocimiento
45
del RH (incentivo no dinerario). ### ###
El establecimiento cuenta con Responsable de Calidad formalmente
46
asignado. 0 0
El establecimiento cuenta con al menos un equipo de mejora
47 continuo de la calidad conformado y éste se encuentra activo 0 0
(cumplan actividades según planificado).
El equipo de mejora continua del establecimiento cuenta con
48 personal capacitado para realizar procedimientos de mejora continua 0 0
EL EESS ESWTA ORGANIZADO de la calidad.
11 PARA REALIZAR LAS ACCIONES DE
GESTION DE LA CALIDAD Existe un plan de trabajo para la mejora de la calidad en el
49 establecimiento, que responde a las necesidades de usuarios ### ###
internos y externos.
El establecimiento ha implementado por lo menos un proyecto de
50
mejora continua de la calidad. ### ###

El Establecimiento de salud realiza autoevaluacion en el marco de

51
la Norma Tecnica de Acreditacion de Establcimientos de Salud. ### ###

El establecimiento ha definido mecanismos para recoger

sugerencias, quejas o reclamos de sus usuarios y tiene
52 documentado el procedimiento para su análisis y atención de las ### ###
quejas y reclamos de los usuarios (metodologías, instrumentos y
periodicidad) y lo cumple.

Se cuantifica el porcentaje de quejas o reclamos atendidos

53 oportunamente y el nivel es el esperado por el establecimiento de ### ###
salud.

El establecimiento tiene definido material informativo con contenido

54 sobre el cuidado post-atencion de los usuarios y está adecuado ### ###
culturalmente según realidad local.

EL EESS TIENE MECANISMO PARA Se han establecido e implementan mecanismos para garantizar la
RESPONDER A LAS NECESIDADES 55 privacidad de la atención a los usuarios en los diversos servicios o ### ###
12 Y EXPECTATIVAS DE LOS áreas de atención.
USUARIOS
Se han identificado las principales barreras de acceso de los
usuarios a los servicios (de tipo geográfico, económico, cultural,
56
estructural y funcional) y se han implementado estrategias y acciones ### ###
para disminuirlas.
IV CALIDAD
El establecimiento de salud muestra su cartera de servicios,
57 cronograma de atención con responsables, en un lugar visible y ### ###
están adecuados culturalmente según realidad local.
El establecimiento tiene fluxogramas de atención general y por
58
servicios y señalización adecuados culturalmente. ### ###
El establecimiento tiene publicado los derechos básicos y deberes de
59 los pacientes en las zonas de contacto emergencia, consulta externa ### ###
e Internamiento.
El establecimiento tiene definida una metodología de medición de la
60 satisfacción de los usuarios internos y externos, la cual es aplicada ### ###
periódicamente.
 BASE DE DATOS
MACROP
No No ESTANDAR
ROCESO
EL EESS EVALUA LA SATISFACCION
DEL USUARIO INTERNO Y
13 EXTERNO Y DESARROLLA
ACCIONESS DE MEJORA
EL EESS REALIZA AUDITORIA DE
LAS HISTORIAS CLINICAS Y USO
14 DE LAS GUIAS DE PRACTICAS
CLINICA
EL EESS ESTA ORGANIZADO PARA
EL MANEJO ADECUADO DE
15 MEDICAMENTOS, E INSUMOS
ANTES DE SU DISPENSACION
MEDICA
V
MENTOS
EL EESS REALIZA ACCIONES DE
PEDIDOS, RECEPCION,
16 ALMACENAMIENTO Y GESTION DE
INVENTARIOS, EFICIENTE,
SEGURA Y CONFIABLE
EL EESS REALIZA ACCIONES PARA
EL USO ADECUADO DE
17 PRODUCTOS FARMACEUTICOS,
DISPOSITIVOS MEDICOS Y
PRODUCTOS SANITARIOS....
EL EESS PROMUEVE UNA GESTION
18 INTEGRAL DE LA INFORMACION
CORTO MEDIANO LARGO
No PROCESOS CLAVES SI NO
PLAZO PLAZO PLAZO
Se cuantifica el porcentaje de usuarios que percibieron buen trato
61 durante la atención y el nivel es el esperado por el establecimiento ### ###
de salud.
Se cuantifica el porcentaje de usuarios que percibieron que la
62 información post- atencion recibida es entendible y completa y el ### ###
nivel es el esperado por el establecimiento de salud.
Se cuantifica el porcentaje de usuarios que percibieron privacidad
63 durante la atención y el nivel es el esperado por el establecimiento ### ###
de salud.
Se cuantifica el porcentaje de usuarios satisfechos con los servicios
64
prestados y el nivel es el esperado por el establecimiento de salud. ### ###
Se cuantifica el porcentaje de trabajadores satisfechos con su centro
65
laboral y el nivel es el esperado por el establecimiento de salud. ### ###
El establecimiento de salud realiza Auditoria de las Historias Clínicas
66
en: Emergencia, Consulta externa e Internamiento. ### ###
El establecimiento tiene documentado los procedimientos técnico-
asistenciales (Guías de Práctica Clínica en Emergencia, Consulta
67 Externa e Internamiento) y administrativos priorizados, vigilando su ### ###
cumplimiento e identificando oportunidades de mejora continua de la
calidad.
La farmacia del establecimiento de salud cuenta con el software del
Sistema Integrado de Suministro de Medicamentos e Insumos
médico-quirúrgicos - SISMED, última versión, que registra el
68 movimiento de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y ### ###
productos sanitarios, permite la elaboración del Informe de Consumo
Integrado (ICI) y proporciona información útil para fortalecer las
actividades de farmacia.
Farmacia del establecimiento de salud realiza conteos periodicos del
stock y verificacion de las salidas e ingresos de los productos
69 farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, emite el ### ###
Informe de Consumo Integrado (ICI) mensualmente y cumple con
enviarlo al nivel superior
La Farmacia del establecimiento de salud utiliza indicadores de
70
suministro y uso para realizar la gestión de medicamentos. ### ###
La Farmacia del establecimiento de salud formula el requerimiento
(pedido) de medicamentos enmarcado en el petitorio local o regional
71 o Petitorio Nacional Unico de Medicamentos Esenciales (PNUME), ### ###
utilizando una metodología válida o indicada por la DISA/DIRESA
(máximos y mínimos, consumo histórico, perfil de morbilidad, otros).
El establecimiento de salud almacena y conserva los productos
farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios,
72 cumpliendo con los criterios mínimos de conservación en el Almacén ### ###
Especializado de Medicamentos (AEM), área de dispensación o
expendio y otras áreas dependientes del servicio de farmacia.
En el establecimiento de salud existe disponibilidad de productos
farmacéuticos, dispostivos médicos y productos sanitarios en
73 cantidades suficientes para atender la demanda de los servicios de ### ###
hospitalización, ambulatorio y otros, incluyendo aquellos para las
intervenciones sanitarias.
La Farmacia del establecimiento de salud realiza acciones para
evitar el vencimiento y optimizar los stocks de los productos
74
farmacéuticos, dispostivos médicos y productos sanitarios y cuenta ### ###
con un registro de los productos vencidos o deteriorados
La Farmacia del establecimiento de salud realiza acciones de
75 promoción y difusión para el uso adecuado de los medicamentos ### ###
tanto para
Se hace el de
uso personal de salud
la Receta Únicacomo para la comunidad.
Estandarizada (RUE) para la
prescripción de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y
76
productos sanitarios y los medicamentos son prescritos en ### ###
Denominación Común Iinternacional (DCI).
El establecimiento de salud tiene identificado los puntos de acopio de
77 información para los Sistemas de información (HIS, SIS, SISMED, 0 0
Noti)
El establecimiento de salud identifica su brecha de recursos
78 informáticos (software, equipos de cómputo y comunicaciones) y de 0 0
personal de sistemas.
El establecimiento de salud cuenta con presupuesto para mejora y
79 mantenimiento de los recursos informáticos y de comunicaciones 0 0
El establecimiento de salud cuenta con un Plan de Mejoras de los
sistemas de información (control de calidad, capacitación del
80 personal, charlas de inducción, normas y procedimientos, otros) y los ### ###
ejecuta
El establecimiento de salud cuenta con personal permanente
capacitado en el uso y operación (subir y bajar información, instalar
81 el sistema, sacar copias de seguridad) de los sistemas de ### ###
información (HIS, SIS, SISMED, Noti)
 EL EESS PROMUEVE UNA GESTION
18
BASE DE DATOS
INTEGRAL DE LA INFORMACION

MACROP CORTO MEDIANO LARGO

No No ESTANDAR No PROCESOS CLAVES SI NO
PLAZO PLAZO PLAZO
ROCESO
El establecimiento de salud cuenta con procedimientos
documentados que describen la captura, el análisis, la transmisión, la
82 difusión, el almacenamiento, la conservación y depuración de la ### ###
información de los sistemas implantados

La oficina de Estadistica Informática y Telecomunicaciones o la que

haga sus veces en las DIRESA, redes o microrredes, verifica como
INFORM 83 se realiza el registro de información en el establecimiento para cada
### ###
6 sistema de información (HIS, SIS, SISMED, Noti)
ACION

El establecimiento de salud tiene formalmente definidas las funciones

EL EESS REALIZA 84
y responsabilidades del personal en el manejo de la información. ### ###
SISTEMATICAMENTE EL ANALISIS
19 DE LA VERACIDAD, CONFIABILIDAD
Y OPORTUNIDAD DE LA El Establecimiento de Salud cuenta con un método formal y
INFORMACION 85 permanente de evaluación, recolección de información, ### ###
procesamiento y análisis de los resultados.
El establecimiento de salud oficializa la conformacion del personal
86
que realizará el ASIS Local. ### ###
EL EESS REALIZA ANUALMENTE EL 87 El Establecimiento de Salud cuenta con el ASIS Local oportuno. ### ###
20 ANALISIS DE SITUACION LOCAL DE
SALUD 88 Se difunde el ASIS Local entre todo el personal ### ###
El documento del Plan de Salud Local se utiliza como insumo para la
89
elaboracion del Plan de Trabajo. ### ###
El EESS usa mecanismos de difusión y retroalimentación de la
90
información ### ###
Se generan espacios de análisis de información participativa y son
EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD
91
documentandas ### ###
PROMUEVE LA CULTURA DE LA
21 TOMA DE DECISIONES BASADA EN El establecimiento de salud cuenta con un espacio (Sala de Situación
LA INFORMACION 92 de Salud) donde se muestra la información relevante y está ### ###
actualizada
Se evalua periodicamente la calidad de la infomación proporcionada
93
a los usuarios internos ### ###
El establecimiento de salud a ejecutado mas del 90% del DS 022, conforme a los
94
procedimientos de la norma
0 0
EL EESS EJECUTA
ADECUADAMENTE LOS El establecimiento de salud ha rendido oportunamente todo lo ejecutado del ppto
22 PRESUPUESTOS ASIGNADOS 95 0 0
asignado según el DS 022
FINANCI SEGÚN NORMA VIGENTE
7 AMIENT El Establecimiento de salud se ajusta a las norma de austeridad y
96
uso racional de los recursos. ### ###
O
El establecimiento de salud recibe integramente sus rembolsos del
EL EESS UTILIZA LOS 97
SIS ### ###
REEMBOLSOS DEL SIS DE MANERA
23 ADECUADA DE ACUERDO CON LAS El establecimiento de salud ejecuta adecuadamente los rembolsos
NORMAS VIGENTES 98
del SIS de acuerdo a la norma vigente ### ###
Se tiene establecida la identificacion de Vulnerabilidades y amenazas
EL EESS ADOPTA LAS ACCIONES
24 PARA LA ESTIMACION DE RIESGOS
99 o peligros natural, antrópico y social que ocasione emergencias y ### ###
desastres y es de conocimiento del personal
Se tiene establecida Comité de Emergencias y Desastres y es de
100
conocimiento del personal 0 0

Se cuenta con plan de Prevencion y Atencion de emergencias y

desastres que incluye el análisis de las amenazas (principales
101
emergencias y desastres internos y externos) y la evaluacion de la 0 0
vulnerabilidad institucional actualizado (identificación de vuln

Se cuentan con planes de contingencia específicos frente a eventos

102 recurrentes a nivel local: Temporada de frio, Temporada de Lluvias, 0 0
Año nuevo, Fiestas patronales y otros eventos.
EL EESS ADOPTA LAS ACCIONES
PARA LA REDUCCION DE RIESGOS;
Cuenta con financiamiento los Planes de Prevencion y Atencion,
25 REDUCCION DE LA
103 Planes de Contingencia por parte de las unidades ejecutoras (POI 0 0
VULNERABILIDAD, PREVENCION,
PREVENCION Y PREPARACION INstitucional) o Gobiernos locales.

Las rutas de acceso externa e interna, vias de circulacion interna despejadas y existe
104
la señalizacion para la evacuacion ante emergencias.
### ###

EMERGE
Personal de salud capacitado frente a emergencias y desastres, brigada de
NCIAS Y 105
evaluacion de daños, brigada de atencion inicial y otras. ### ###
8
DESAST
RES
Se participa en las actividades de la Comision de Salud del Comite Distrital de
106 Defensa Civil, en los Comite de Salud de la localidad para articular actividades a nivel ### ###
multisectorial en la localidad frente a emergencias masivas y desastres.

Se cuentan con planes de Respuesta 2010 local frente las

107 emergencias no previsibles, no recurrentes: de las provincias o ### ###
distritos: Incendios, Inundaciones y otros evento

Se tiene disponible equipos de comunicación alternativo, grupo

SE DISPONEN DE ESTRATEGIAS Y
MEDIOS PARA LA RESPUESTA Y
26 REHABILITACION ANTE
SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y
DESASTRES
108 electrogeno, panel solar, almacen de agua, insumos y materiales ### ###
para responder a emergencias y desastres.
Se cuenta con ambientes dentro o fuera del EESS para la expansion
109
asistencial, albergue de afectados y la gestion de cadaveres. ### ###

Se realizan simulacros con la participacion de otros sectores y la

110
comunidad frente a emergencias, desastres en forma periódica ### ###

SE DISPONEN DE ESTRATEGIAS Y
111 Personal de salud capacitado como brigada de evaluacion de daños. ### ###
MEDIOS PARA LA
27 RECONSTRUCCION POSTERIOR
DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
 BASE DE DATOS
MACROP CORTO MEDIANO LARGO
No No ESTANDAR No PROCESOS CLAVES SI NO
PLAZO PLAZO PLAZO
ROCESO SE DISPONEN DE ESTRATEGIAS Y
MEDIOS PARA LA
27 RECONSTRUCCION POSTERIOR Coordinacion con los Gobiernos locales para la gestion de los
DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 112 recursos y el financiamiento para Reconstruccion o Proyectos de ### ###
Inversion de Emergencia.
El establecimiento de salud tiene personal capacitado en medidas de
113
saneamiento básico y agua segura. ### ###

El establecimiento de salud cuenta con equipo comparador de cloro y

pastillas DPD (dixodialquil 1,4 fenilendiamina o
114
N.N-dietil-p-fenilendiamina) ### ###
EL EESS GARANTIZA LA
28 DISPONIBILIDAD DE AGUA SEGURA para la determinación del cloro residual libre para el agua segura.

El establecimiento de salud cuenta con insumo (hipoclorito de calcio)

para relizar desinfección de agua para consumo humano en caso de
115
que la concentración del cloro residual libre, evaluado en item ### ###
anterior, esté baja (menos de 0.2 ppm)
Existen la identificacion, evaluacion y control de riesgos cupacionales
RIESGO 116 y el mapa de riesgos ocupacionales en todos los ambientes de ### ###
S DE LA atención en salud
9
ATENCIO
Se realiza la vigilancia de la salud de los trabajadores de la salud, los
N 117
examenes medicos ocupacionales priorizados
### ###
EL EESS HA DEFINIDO DE UN En el establecimiento existen programas de promocion de la salud en
29 PROGRAMA DE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL
118 el trabajo y de prevencion de infecciones ocupacionales para el VHB, ### ###
VIH, la TB por riesgos ocupacional, y otros
El personal conoce el procedimiento a seguir ante accidentes
119 ### ###
punzocortantes y efectúa el reporte respectivo y queda registrado
120 Se cuenta con un Plan de Manejo de Residuos Sólidos ### ###
EL EESS GARANTIZA LA
30 DISPOSICION DE RESIDUOS El establecimiento cuenta con insumos (tachos, bolsas, recipientes
SOLIDOS 121
rígidos, coches, etc.) para el manejo de sus residuos sólidos ### ###

El establecimiento de salud se encuentra registrado en el Registro

122 Nacional de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo ### ###
EL EESS ESTA REGISTRADO EN EL (RENAES) y tiene asignado el Código Unico RENAES.
REGISTRO NACIONAL DE
31 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD,
RENAES Y ACTUALIZA SUS DATOS La información consignada en el Registro Nacional de
CAYEGO PERMANENTEMENTE Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo (RENAES)
10 RIZACIO 123
esta actualizada (datos del establecimiento,datos adicionales, ### ###
N director médico o responsable de la atención).
El establecimiento de salud cumple con las Unidades Productoras de
EL EESS CUMPLE CON LOS 124
Servicios según categoría ### ###
32 CRITERIOS MINIMOS PARA LA
CATEGORIA ASIGNADA Personal de salud que garantiza el funcionamiento del
125
establecimiento de salud , según categoría ### ###
El establecimiento de salud integra formalmente a una Microrred y
126
Red de Salud. ### ###
EL EESS INTEGRA UNA MICRO RED
33 Y RED DE SALUD El personal del establecimiento de salud conoce a que Microrred y
127
Red de Salud, integra. ### ###
El establecimiento de salud cuenta con los Mapas de flujos de
128
Referencia y Contrarreferencia ### ###
El establecimiento de salud realiza la referencia según mapas de
SISTEMA 129
flujos (consulta externa, emergencia, apoyo al diagnóstico) ### ###
DE
REFERE EL ESTABLECIMIENTO ESTA El establecimiento de salud aplica los procedimientos establecidos
ORGANIZADO PARA REFERIR 130
documentados para la referencia y contrarreferencia ### ###
11 NCIA Y 34 PACIENTES Y RECIBIR
CONTRA CONTRAREFERENCIAS.
El establecimiento de salud cuenta con la Cartera de Servicios
REFERE 131
actualizada ### ###
NCIA
El establecimiento tiene disponible algún mecanismo de
132 comunicación (radial, telefónico, internet u otros), con los puntos de ### ###
referencia
Se cuenta con servicio de transporte para traslado de pacientes
EL EESS ESTA ORGANIZADO PARA 133
referidos y está disponible las 24 horas del día ### ###
ASEGURAR UN TRASLADO
35 OPORTUNO Y SEGURO AL Se cuenta con equipamiento básico, listado mínimo de
PACIENTE. 134
medicamentos e insumos según tipo de transporte asistido ### ###
Dispone de señalizacion externa que identifica al Establecimiento de
135
Salud ### ###

Dispone de cartera de servicios que oferta el establecimiento a la

entrada en lugar visible, identificacion de nombres de jefaturas y rol
136 de guardia ### ###
Dispone de personal anfitrion que orienta y absuelva las necesidades
de informacion a los usuarios

Dispone de señalizaciòn con flujograma del proceso de atencion y

137 croquis de ubicación de ambientes que permita la orientacion de ### ###
usuarios nuevos
Los ambientes se encuentran señalizados y visibles teniendo en
138 cuenta los patrones culturales de la poblacion a la que sirve (rotulos ### ###
para poblacion analfabeta)

Se tiene consultorios asignados y señalizados por etapas de vida :

EL EESS ESTA ORGANIZADO PARA 139 consultorio de niños, consultorio de adolescentes, consultorio de la ### ###
BRINDAR ACCESO A LOS mujer, consultorio del adulto y del adulto mayor
36 USUARIOS EN TODOS LOS
SERVICIOS
 BASE DE DATOS
EL EESS ESTA ORGANIZADO PARA
MACROP BRINDAR ACCESO A LOS CORTO MEDIANO LARGO
No 36
No USUARIOSESTANDAR
EN TODOS LOS No PROCESOS CLAVES SI NO
PLAZO PLAZO PLAZO
ROCESO SERVICIOS
Distribucion de ambientes de los servicios, teniendo en cuenta los
procedimientos que se realizan.
Existe contiguidad y complementaridad de servicios que facilite la
"interconsulta".
140
El topico o ambiente de emergencia es facilmente visible, accecible ### ###
que permita maniobras de ingreso y salida facil el tipo de ususario y
la demanda

Se dispone de adecuacion arquitectonica :rampas y letreros para la

141 atenciòn preferencial a personas con discapacidad, adultos mayores, ### ###
ORGANI gestantes
12 ZACIÓN
Se dispone de servicios higienicos por genero y facilidades
INTERNA 142 arquitectonicas para personas con discapacidad, abiertos ### ###
permanentemente, debidamente aseados y con agua permanente.

Cuenta con un directorio o padron de usuarios de la poblacion

143 adscrita de su jurisdiccion y que identifica tipo de seguro, asigna ### ###
historias clinicas por etapa de vida estandarizadas y ficha familiar

El archivo de historias clinicas es en carpeta familiar y por sectores

144
(barrios, comunidades) ### ###

El proceso diario de recojo / archivamiento de las fichas

145 familiares/historias clínicas está documentado e identifica aspectos ### ###
críticos que podrían alterar su conservación / tenencia

EL EESS ESTA ORGANIZADO PARA

BRINDAR EL PROCESO DE Dispone de personal con competencias para orientar a los usuarios
ADMISION A LOS USUARIOS CON según sus necesidades y hace deteccion de signos y sintomas de
37 OPORTUNIDAD, CONTINUIDAD,
146
enfermedades/riesgos en vigilancia epidemiologica : triaje ( no se ### ###
PRIVACIDAD, CONFIDENCIALIDAD Y realiza toma de funciones vitales ni mediciones antropemetricas)
CONFORT.

Se dispone de un mecanismo y ambiente para toma de muestras de

147 enfermedades transmisibles : malaria, gripe, tbc, con condiciones de ### ###
bioseguridad

Dispone de un plan de contingencia y el material necesario para

148
separar el flujo de atencion en casos de epidemias de dengue, gripe ### ###

En los consultorios se dispone de condiciones de privacidad para la

149
atención del usuario. ### ###
Usa sistema de citas programadas y tiene establecido el
150
procedimiento ### ###
151 Uso del logotipo oficial regional en rotulación externa e interna. ### ###
Uso del logotipo oficial regional en documentación interna, externa y
152
material comunicacional ### ###

EL EESS CUMPLE CON LOS

153 Manejo de vestuario institucional ### ###
LINEAMIENTOS DE IDENTIDAD Identificación institucional del personal médico, no médico, técnico y
38 VISUAL INSTITUCIONAL ACORDE A 154
administrativo ### ###
LA NORMA VIGENTE.
IMAGEN Ambientación externa e interna con el uso de colores institucionales
155 ### ###
13 INSTITU
CIONAL 156 Uso oficial de emblemas y símbolos institucionales ### ###
157 Rotulación vehicular de unidades de transporte y ambulancias. ### ###
158 Manejo de acciones de prensa con medios de comunicación ### ###
EL EES CUMPLE CON LOS 159 Manejo de acciones de comunicación organizacional ### ###
39 ESTANDARES DE COMUNICACIÓN 160 Manejo de directorio institucional e interinstitucional actualizado ### ###
Y DIFUSION INSTITUCIONAL
Organización y soporte de actividades protocolares y réplica de
161
efemerides ### ###
El profesional / tecnico que realiza la atenciòn, utiliza la HC normada
162
por etapa de vida y es llenada adecuadamente. ### ###
163 Paquete de atencion según etapa de vida ### ###
LAS UNIDADES PRESTADORAS El profesional / tecnico que realiza la atenciòn identifica las
40 BRINDAN EL PLAN DE ATENCION 164 enfermedades y riesgos bajo vigilancia epidemiologica y notifica a la ### ###
INTEGRAL A LOS USUARIOS SEGÚN unidad correspondiente.
ETAPAS DE VIDA.

El servicio esta ordenado, cuenta con el mobiliario, material medico,

ATENCIO
N El profesional / tecnico que realiza la atenciòn utiliza la HC normada
14
AMBULA
TORIA
EL EESS REALIZA EL SEGUIMIENTO
A LOS PLANES DE ATENCION Y SE
41 TIENE UN MECANISMO DE
RECUPERACION PARA
GARANTIZAR SU CUMPLIMIENTO
EL TOPICO O AREA DE
EMERGENCIA ESTA ORGANIZADO
42 PARA BRINDAR LA ATENCION DE
USUARIOSEN SITUACION DE
ATENCIO URGENCIA Y EMERGENCIA.
165 equipo medico,historias clinicas para la realizacion de los ### ###
procedimientos según etapa de vida, genero y cartera de servicio.
166 ### ###
por etapa de vida y la llena adecuadamente.
El servicio dispone en fisico de la NTS / GPC de la ESN / Etapa de
167
Vida según corresponda ### ###
La HC esta llenada en todos sus acapites y hay coherencia entre
168 examen clinico, hechos vitales con el diagnostico y el tratamiento ### ###
según NTS-GPC
El servicio hace el seguimiento del cumplimiento de sus planes y
169 tiene un mecanismo establecido de recuperacion de no cumplimiento ### ###
o abandono
El servicio dispone de los instrumentos de seguimiento de referencia
170
y contrareferencia ### ###
El establecimiento cuenta con señalización externa e interna visible
171
del servicio de tópico o área de emergencia . ### ###
Se cuenta publicado el derecho de toda persona de recibir atención
172 inmediata en stiuación de emergencia, y está ubicado en un lugar ### ###
visible de las áreas de atención de emergencias
 BASE DE DATOS
MACROP CORTO MEDIANO LARGO
No No ESTANDAR No PROCESOS CLAVES SI NO
PLAZO PLAZO PLAZO
ROCESO
EL TOPICO O AREA DE El servicio de tópico o área de emergencia es accesible al ingreso
EMERGENCIA ESTA ORGANIZADO 173 del establecimiento y se cuenta con un flujo para la atención de ### ###
42 PARA BRINDAR LA ATENCION DE
urgencias / emergencias
USUARIOSEN SITUACION DE
ATENCIO URGENCIA Y EMERGENCIA.
Se cuenta con programación mensual y diaria de los recursos
N DE 174 humanos del tópico o área de emergencia (médicos, enrfemeras, ### ###
15 TOPICO técnicos, etc) en lugar visible para los usuarios
EMERGE
NCIA El establecimiento de salud dispone de los medicamentos e insumos
175 para las Claves Roja, Azul y Amarilla, para la atención de las ### ###
emergencias obstétricas

El establecimiento de salud cuenta con un kit completo de equipos,

EL TOPICO O AREA DE
EMERGENCIA DISPONE DE LOS
43 RECURSOS NECESARIOS PARA
BRINDAR ATENCION EN FORMA
INMEDIATA.
medicamentos e insumos establecidos para atención de las
176
emergencias obstétricas y neontales y están disponibles para su ### ###
obtención inmediata.
El equipamiento para el traslado interno de los pacientes está
177
disponible y en lugar accesible (silla de ruedas, camillas, etc) ### ###
El área de internamiento cuenta con un Libro de resgistro de
178
ingresos y egresos ### ###

179 El establecimiento de salud publica relación de pacientes internados ### ###

El establecimiento de salud cuenta con personal de salud asignado
EL AREA DE INTERNAMIENTO ESTA 180
al ambiente de internamiento en forma permanente. ### ###
44 ORGANIZADO PARA BRINDAR LA
ATENCION DE USUARIOS Existen horarios establecidos de visita de profesionales de salud
ATENCIO 181 determinados por el establecimiento de salud y se cumplen los ### ###
N DE mismos
16
INTERNA
Las Historias Clínicas de los pacientes en internamiento están
MIENTO 182
disponibles y permanecen en el área de internamiento hasta su Alta. ### ###

El área de internamiento dispone de ambiente(s) exclusivos y con

183
servicios higiénicos ### ###
EL AREA DE INTERNAMIENTO
El establecimiento de salud brinda alimentación a los pacientes de
45 GARANTIZA LA ESTANCIA 184
internamiento. ### ###
ADECUADA DEL PACIENTE
Existe ropa de cama suficiente y en buen estado, de acuerdo al
185
número de camas ### ###
El establecimiento de salud realiza procedimientos de laboratorio de
186
acuerdo a su categoría. ### ###

EL EESS REALIZA Los resultados de los exámenes se registran en medios manuales o

PROCEDIMIENTOSDE PATOLOGIA
ATENCIO 46 CLINICA DE ACUERDO A SU 187 en sistema informático y se incluye los tiempos transcurridos entre la ### ###
N DE CAPACIDAD RESOLUTIVA. solicitud, la recepción de la muestra y la entrega del resultado
APOYO
El establecimiento de salud tomador de muestras registra el envío de
AL 188
la muestra, y la recepción de los resultados. ### ###
17
DIAGNO
El establecimiento de salud realiza procedimientos de diagnóstico
STICO Y 189
por imágenes según FON (ecografía) ### ###
TRATAMI EL EESS REALIZA
PROCEDIMIENTOS DE El Equipo Rayos X cuenta con licencia de operación vigente del
ENTO 190
Instituto Peruano de Energía Nuclear ### ###
47 DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DE
ACUERDO A SU CAPACIDAD
RESOLUTIVA El personal del servicio de diagnóstico por imágenes cuenta y usa
191 medios de protección y dosímetro para vigilar la exposición potencial ### ###
a la radiación
Personal de salud cumple con los principios de bioseguridad (lavado
192 de personal
El manos, equipos
de saludde protección
cuenta personal,
con insumos y eliminación
(agua, de residuos
jabón, papel toalla) ### ###
EL EESS APLICA MEDIDAS DE punzocortantes).
48 BIOSEGURIDAD
193 para el lavado de manos en todas las areas de atención al paciente ### ###
El personal
(*). de salud cuenta con los Equipos de Proteccion Personal
194
(Gorro, Lentes, Mascarilla, Mandilón, Guantes, Botas). ### ###
El establecimiento de salud cuenta con recursos y realiza los
EL EESS ESTA ORGANIZADO E 195
procedimientos de acuerdo a la normatividad vigente ### ###
ESTERILI IMPLEMENTADO PARA REALIZAR
El establecimiento de salud cuenta con area para realizar el proceso
ZACION 49 PROCEDIMIENTOS DE 196
de esterilización. (*) ### ###
DESINFECCION Y ESTERILIZACION
18 LAVADO El establecimiento de salud cuenta con equipos esterilizadores
DE MATERIALES Y EQUIPOS 197
operativos y validados. ### ###
YLIMPIE
ZA El establecimiento de salud cuenta con recursos y realiza la limpieza
EL EESS ESTA ORGANIZADO E 198 y desinfección de las áreas de atención al paciente de acuerdo a ### ###
IMPLEMENTADO PARA REALIZAR LA norma.
50 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LAS
AREAS DE ATENCION AL PACIENTE. El establecimiento de salud cuenta con personal capacitado para
199
realizar limpieza y desinfección ### ###

El equipo de gestión del establecimiento de salud integra y fortalece

una Instancia de Articulacion y Coordinación Distrital -(Mesa de
200
Lucha Contra la Pobreza, Mesa de Concertación Multisectorial de ### ###
Meta CRECER, etc.), liderada por el Gobierno Local

El equipo de gestión del establecimiento de salud a traves de la

Instancia de Articulación y Coordinación Distrital promueve la
EL EESS FORTALECE LA GESTION 201
incorporación de acciones de Promoción de la Salud y prevención ### ###
51 LOCAL CON UN ENFOQUE del riesgo en el Plan Concertado de Desarrollo Local
TERRITORIAL

El equipo de gestión del establecimiento de salud dispone de

información del grado de avance y ejecución de gasto de las
202
actividades de promoción de la salud y prevención del riesgo del ### ###
Plan Concertado de Desarrollo Local.

El equipo de gestión del establecimiento de salud promueve el

203 desarrollo de la Gestión de la Información distrital mediante cualquier ### ###
aplicativo (Ejemplo: SIGOL, SISMUNI, etc.).

El establecimiento de salud cuenta con personal de salud asignado y

204 dispone de los datos de la Sectorización Comunal actualizada de ### ###
todo el ámbito de la jurisdicción del establecimiento de salud.
 BASE DE DATOS
MACROP CORTO MEDIANO LARGO
No No ESTANDAR No PROCESOS CLAVES SI NO
PLAZO PLAZO PLAZO
ROCESO
El personal de salud dispone permanentemente del Directorio de
205 actores sociales del ámbito de la jurisdicción del establecimiento de ### ###
salud

El personal de salud dispone de datos del último Censo comunal de

206
todo el ámbito de la jurisdicción del establecimiento de salud. ### ###

El personal de salud desarrolla tareas planificadas de acciones

educativas que generen prácticas saludables (sesiones
207
demostrativas, visita domiciliaria, consejería nutricional, lavado de ### ###
manos, etc.)

El establecimiento de salud cuenta con un registro de Agentes

208 Comunitarios en Salud identificados y capacitados según las ### ###
EL EESS ESTA ORGANIZADO PARA prioridades locales.
52 REALIZAR EL TRABAJO
COMUNITARIO EN SALUD.
El personal del establecimiento de salud promueve y facilita la
209
implementacion del Programa de Familias y Viviendas Saludables ### ###

PROMOC El personal del establecimiento de salud cuenta con un compromiso

IONY 210 intersectorial para implementar el programa de promocion de la salud ### ###
en Instituciones Educativas.
PREVEN
19
CION DE El personal del establecimiento de salud promueve y facilita la
LA 211 planificación de la promocion de la salud en la Intitución educativa en ### ###
el marco de la matriz de reconocimiento de logros.
SALUD
El personal de salud realiza capacitación a docentes para el
desarrollo de ejes temáticos de promoción de la salud (Higiene,
212 alimentación y nutrición, Salud Sexual y Reproductiva, etc.) y para la ### ###
implementación de medidas preventivas de enfermedades
prevalentes (EDA, IRA, Influenza, Dengue, etc.) de su ámbito.

El personal del establecimiento de salud realiza monitoreo y

213
evaluación de los programas de promoción de la salud. ### ###

El equipo de gestión del establecimento de salud promueve y facilita

el funcionamiento de una Instancia Articulada de Coordinación
Comunal - I.A.C.C. (Ejemplo: CODECO, COGECO, CODEL, ECO,
214
SIVICO, Junta Vecinal, Junta de Regantes, Asentamientos Humanos, ### ###
Asociación de Propietarios, etc.) en donde participan los Agentes
Comunitarios en Salud

El equipo de gestión del establecimento de salud participa en la

elaboración del Plan Comunal Anual a cargo de la Instancia
215
Articulada de Coordinación Comunal y facilitado por el Gobierno ### ###
Local

El personal del establecimiento de salud promueve la realización de

EL EESS FORTALECE LA GESTION
COMUNAL PARA REALIZAR EL
53 TRABAJO COMUNITARIO EN
SALUD.
216 la Sectorización Comunal a cargo de la Instancia Articulada de ### ###
Coordinación Comunal. del ámbito de su jurisdicción
El equipo de gestión del establecimiento de salud promueve la
217 realización del Censo Comunal a cargo de la Instancia Articulada de ### ###
Coordinación Comunal del ámbito de su jurisdicción

El personal del establecimiento de salud promueve la realización del

mapeo de recursos y actores sociales de las comunidades a cargo
218
de la Instancia Articulada de Coordinación Comunal. del ámbito de su ### ###
jurisdicción

El Establecimiento de salud promueve y facilita el funcionamiento de

219
Centros de Vigilancia Comunal - en su jurisdicción ### ###

El Establecimento de salud promueve y facilita el funcionamiento de

220
Comités de Referencia Comunal - en su jurisdicción ### ###

221 El Gerente ha socializado la normatividad vigente a todo el personal ### ###

LOS ESTABLECIMIENTOS DE 222 de
La salud
CLAS acuenta
su cargo conynuevos
a los miembros
miembrosdede lalaAsamblea
AsambleaGeneralGeneral dey la ### ###
SALUD CLAS TRABAJAN EN EL CLAS.
Consejo Directivo en deel marco normativo vigente yycumplen
223 El Consejo Directivo la CLAS ha seleccionado formalizado al ### ###
54 MARCO DE LA LEY DE LA reuniones
nuevo periodicas
gerente y este según
informa su Estatuto.
COGESTION Y PARTICIPACION 224 La CLAS cuenta y cumple conmensualmente
su Estatuto aprobado al Consejo en elDirectivo
marco de y ### ###
CLAS Y semestralemnte
la normatividad a la Asamblea
vigente yelseGerentegeneral,
encuentra sobre
registrado elcoordina
avance de
en SUNARP. ejecución
CIUDADANA. 225 El
La Consejo
CLAS cuenta Directivo
con y/o
Convenio de la
de Cogestión CLAS aprobado y gestiona
por el ### ###
PARTICIP del
con PSL,
el
Gobierno
los
Gobiernoaspectos
Regional ydel
administrativos,
Regional, lamonitoreo
conConvenio
el DIIRESA, contabls,
la Red,
del
financieros,
Microred,
cumplimiento y ellos
de
226 Las partes
tributarios yfirmantes
técnicos defuncionamiento
Cogestión de ladeCLAS informan ### ###
20 ACION Gobierno
términos
a la acciones Local segúnrelacionados
establecidos,
ciudadania sobre corresponda,
el uso
los
al las acciones
de losderecursos,
avances la los de
implementción
losy gestión
salud
resultados
de sanitrios
227 establecimientos
Las
de la del
administración de
PSL salud,
de y los
los las dificultadas
proyectos
recursos de la encontradas,
CLAS
económicos, están lasla
incluidos
financieros, en ### ###
CIUDADA esperadosen
cogestión
ncesidades
ensaud,
el marco
el
identificadas uso de dela normatividad
recursos y los vigente.
resultados sanitarios, aen
228 los
La presupuestos
CLAS
humanos, recibe algún
infraestructura tipoyyde
participativos otros.
de y otrasfuentes
apoyo
equipamiento deldeAlcalde
en elde financiamiento
de
marco su normativo
jurisidicciòn y/o ### ###
NA EL EESS COORDINA ACCIONES DE el marco
nivel local de
y/o los procesos
regional. rendición cuentas mediante un
SALUD CON EL GOBIERNO 229 vigente,
de
El alguna
Consejo
informe para
otra elinstitución
cumplimiento
Directivo
público de lapública
semestral, CLAS delinforma
y publicanoPSL
privada (infraestructura,
los arsultados
la Asamblea General
en medios de ### ###
55 REGIONAL Y LOCAL DE SU equipamiento, recursos humanos,lalocal.yejecución
otros). del PSL, en forma
230 sobre la ejecución
comunicación
El Consejo presupuestal,
masivos
Directivo deregional
la CLASyparticipa en forma conjunta con la ### ###
JURISDICCION La CLASen cuenta con los
231 trimestral.
DIRESA el proceso delibros y registros
selección de contabilidd
del personal completa
a contratar de
para los ### ###
acuerdo al Plan Contable
establecimientos de saludGeneral Revisado actualizados al mes
bajo su jurisidicción.
232
anterior; y ha cumplido en presentar el Balace Contable ante SUNAT ### ###
del último año fiscal.

TOTALES
0 1 0 0 0

PORCENTAJES 0% 0.00 0.00 0.00

 PLAN DE MEJORA DE CORTO PLAZO

RESPONSABLE MAYO
No PROCESOS CLAVES ACTIVIDAD
EESS RED DIRES 1 2 3

TALLER DE
X X
FORMULACION
EL ESTABLECIMIENTO FORO DE
1 CUENTA CON POI X X
SOCIALIZACION
APROBADO
APROBACION DEL POI X X X
DIFUSION DEL POI AL
X
PERSONAL
El establecimiento de salud
identifica las necesidades de
capacitación en forma
2
participativa y realiza la
programación anual de las
actividades de capacitación.

El establecimiento de salud
planifica, ejecuta y evalua sus
actividades educativas
contemplada en el Plan Anual
3 de Capacitación de la
instancia correspondiente
para el recurso humano
(asistencial y administrativo)
según modalidad educativa.

El establecimiento ha definido
mecanismos para recoger
sugerencias, quejas o
reclamos de sus usuarios y
tiene documentado el
4
procedimiento para su análisis
y atención de las quejas y
reclamos de los usuarios
(metodologías, instrumentos y
periodicidad) y lo cumple.

El establecimiento tiene
definida una metodología de
medición de la satisfacción de
5
los usuarios internos y
externos, la cual es aplicada
periódicamente.

El establecimiento de salud
realiza Auditoria de las
6 Historias Clínicas en:
Emergencia, Consulta externa
e Internamiento.

El establecimiento tiene
documentado los
procedimientos técnico-
asistenciales (Guías de
Práctica Clínica en
Emergencia, Consulta Externa
7
e Internamiento) y
administrativos priorizados,
vigilando su cumplimiento e
identificando oportunidades
de mejora continua de la
calidad.

La Farmacia del
establecimiento de salud
realiza acciones de promoción
y difusión para el uso
8
adecuado de los
medicamentos tanto para el
personal de salud como para
la comunidad.
 El establecimiento de salud
9 cuenta con la Cartera de
Servicios actualizada

Personal de salud cumple con

los principios de bioseguridad
(lavado de manos, equipos de
10
protección personal, y
eliminación de residuos
punzocortantes).

INSTRUCTIVO
EN LA COLUMNA "C" PROCESOS CLAVES, DEBEN COLOCAR TODOS LOS PROCESOS CLAVES SEÑALADOS,
HOJA DE CALCULO ANTERIOR, DE CORTO PLAZO, PARA SER MEJORADOS POR EL NIVEL LOCAL ES DECIR P
ESTABLECIMIENTO EN COORDINACION CON LA RED Y DIRESA/GERESA.

EN LA COLUMNA "D" ACTIVIDAD, DEBEN COLOCAR TODOS LAS ACTIVIDADES, ACCIONES, QUE EL ESTABLE
VA A REALIZAR, EN COORDINACION CON LA RED Y DIRESA PARA LEVANTAR O MEJORAR EL PROCESO CLAVE
OBSERVACION EN LOS PLAZOS QUE SE ESTABLECEN, HASTA 60 DIAS

EN LA COLUMNA "E" RESPONSABLE, EL ESTABLECIMIENTO DEBE COLOCAR QUIEN SE HARA CARGO DE DI

ACTIVIDAD Y QUIEN ES SU CONTRAPARTE EN LA RED Y DIRESA..
EN LA COLUMNA "F - M" CRONOGRAMA, EL ESTABLECIMIENTO DEBE COLOCAR LOS PLAZOS QUE SENECE
PARA ALCANZAR LA MEJORA DEL PROCESO CLAVE, QUE PUEDE SER HASTA LOS 60 DIAS.

APUNTE IMPORTANTE PARA EL EQUIPO MONITOR DEL MINSA

ESTE PLAN DE TRABAJO ES DESARROLLADO POR EL ESTABLECIMIENTO, EN UN PLAZO MAXIMO DE 7 DIA
DE TERMINADO LA VISITA. EL EQUIPO DEL MINSA SOLO EXPLICARA EL LLENADO DE ESTE FORMATO. EN E
DEBE FIGURAR ESTE COMPROMISO DEL ESTABLECIMIENTO DE ALCANZAR ESTE PLAN EN DICHO PLAZO A
DIRESA CON COPIA AL MINSA.
MAYO JUNIO
4 1 2 3 4

X X
OS CLAVES SEÑALADOS, EN LA
NIVEL LOCAL ES DECIR POR EL

IONES, QUE EL ESTABLECIMIENTO

RAR EL PROCESO CLAVE EN

N SE HARA CARGO DE DICHA

OS PLAZOS QUE SENECESITAN

DIAS.

TOR DEL MINSA

PLAZO MAXIMO DE 7 DIAS LUEGO
DE ESTE FORMATO. EN EL ACTA
PLAN EN DICHO PLAZO A LA