Formato Zacapalco2019

FSP-GSO-08
Fecha: Marzo 2018.

Versión: 09
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DATOS GENERALES DE LA PLAZA DE COBRO Y DE LA SUPERVISIÓN PROGRAMADA
Delegación Regional o Gerencia de Tramo Plaza de Cobro Fechas de la

No. Nombre No. Nombre Supervisión
13-jun-19
IV CENTRO SUR CUERNAVACA 56 Zacapalco
14-jun-19
INFORMACIÓN GENERAL
UBICACIÓN DE
KM. 0+530 ZACAPALCO - RANCHO VIEJO
LA PLAZA:
RED: FONADIN
ESQUEMA DE CONTRATACIÓN FONADIN No. DE FOLIOS POR ROLLO: 4700 TIPOS DE MONEDA ACEPTADA: MONEDA NACIONAL
FORMAS DE PAGO ACEPTADAS EFECTIVO, IAVE.
PARTICIPANTES EN LA SUPERVISIÓN
DESEMPEÑO NOMBRE FECHA # FORMATO
LÍDER DE LA CÉLULA DE SUPERVISIÓN Elba Fernandez/Estela Bahena 13-jun-19
SUPERVISOR DE EXTERIORES Estela Bahena Brito 13-jun-19
SUPERV. DE CONCENTRADORES Y TRAMO Luis Enrique Lagunas 13-jun-19
SUPERV. OPER. COTIDIANA Y CONTRATOS 13-jun-19
SUPERV. DE REC. HUMANOS Y FONDOS 13-jun-19
SUPERVISOR DE ROLLOS 13-jun-19
SUPERVISOR DE BOLETOS DE EMERGENCIA 13-jun-19
ADMINISTRADOR DE LA PLAZA DE COBRO Lic. Liliana Díaz Gutierrez
E.T. RESPONSABLE DEL FONDO DE CAMBIO E.T. Juan Manuel Arizmendi Mendoza
E.T. RESPONSABLE DE ROLLOS
E.T. RESP. DE BOLETOS DE EMERGENCIA
ADMINISTRADOR AUXILIAR DE LA PLAZA
OK DATOS GENERALES
1 X SUPERVISIÓN DE LA OPERACIÓN COTIDIANA
2 X SUPERVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS
3 X SUPERVISIÓN DEL FONDO DE CAMBIO
4 NA SUPERVISIÓN DEL FONDO REVOLVENTE/FIJO
5 X SUPERVISIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN
6 X SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES GENERALES
7 X SUPERVISIÓN DE CABINAS, ISLETAS Y CARRILES (CONDICIONES FÍSICAS)
8 X SUPERVISIÓN DEL ESTADO Y OPERACIÓN DE EQUIPOS (LÍNEAS)
9 X SUPERVISIÓN DE EQUIPOS CONCENTRADORES
10 X SUPERVISIÓN DE TRAMO CARRETERO Y PROBLEMÁTICA GENERAL
11 X SUPERVISIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN AL USUARIO
LÍDER DE LA CÉLULA DE SUPERVISIÓN

Elba Fernandez/Estela Bahena
Nota: El Administrador de la Plaza de Cobro que firma el presente formato de supervisión, se responsabiliza para que a partir de esta fecha, inicie las acciones necesarias para
atender y solventar las observaciones señaladas en el presente documento.
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Fecha: Marzo 2018.
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SUPERVISIÓN DE LA OPERACIÓN COTIDIANA
Delegación Regional o Gerencia de tramo Plaza de Cobro Fecha de

IV CENTRO SUR CUERNAVACA 56 Zacapalco 13-jun-19
TURNOS DE OPERACIÓN Y PROCESO LIQUIDACIÓN

CLR LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE QUE INTEGRA LA PRELIQUIDACIÓN SE ESCANEA Y SE ENVÍA
TURNOS
DIARIAMENTE AL CENTRO DE LIQUIDACIÓN REGIONAL, SE OBSERVA UN RETRASO EN EL
4° 22:00:01-06:00:00 ENVÍO DE LIQUIDACIÓNES POR PARTE DEL CLR, LA LIQUIDACIÓN MÁS RECIENTE ES DEL 28
CUERNAVACA, AUTOPISTA
DE FEBRERO DE 2019. EN LAS PRELIQUIDACIONES FALTA EL ANEXO XIV DOCUMENTACIÓN
AUTOPISTA MEXICO-
5° 06:00:01-14:00:00 SOPORTE DE PRELIQUIDACIÓN QUE MARCA EL COMPENDIO.TAMBIÉN UTILIZAN EL
CUERNAVACA KM.80. CLO.
FORMATO "VALE POR FONDO PARA DOTACOÓN DE CAMBIO" EL CUAL NO SE ENCUENTRA
CHAMILPA CUERNAVACA,
6° 14:00:01-22:00:00 ESTABLECIDO EN EL COMPENDIO. EN PRELIQUIDACIONES FALTAN FIRMAS DE LA
MOR
ADMINISTRADORA.
PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO

PERÍODO TOTAL HRS. Del 16 al 31 de mayo de 2019 se generaron 140 Hora Extras, de las cuales 61 horas extras generadas por
Cajeros Receptor, 31 horas extras por Encargados de Turno por laborar en 1er y 3er turno, y 48 horas extras
16-31 MAY 2019 EXTRA 140 generadas por Operadores de grúa.
AFORO - INGRESO
PERÍODO AFORO INGRESO TOTAL AFORO TELEPEAJE VSC ELUDIDOS FALTANTES SOBRANTES
May-19 49,757 $1,903,442.00 $12,355.00 263 35 $180.00 $350.00
BITÁCORAS EN USO
VISITAS SI 29/05/2019 VALORES O INGRESOS SI 12/06/2019 TORRES DE AUXILIO VIAL NO
QUEJAS SI 24/11/2018 MANTTO. A ECT SI 10/06/2019 TRAMO CARRETERO NO
SELLOS O CINCHOS SI 10/06/2019 PLANTA DE EMERGENCIA SI 08/02/2019 TELEMÁTICA SI 10/05/2019
ROLLOS Y BOLETOS SI 11/06/2019 VEHÍCULOS ASIGNADOS NO ENCARGADOS DE TURNO SI 13/06/2019
EN BITACORA DE VISITAS SE OBSERVA ÚLTIMA SUPERVISION POR PARTE DE LA SUBDELEGACION 07/03/2019. EN LA BITACORA DE PLANTA DE
EMERGENCIA SE OBSERVA EL ULTIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2018 Y EL ULTIMO MANTENIMIENTO
CORRECTIVO Y PRUEBA DE ARRANQUE CON FECHA 08/02/2019 Y EL 25/09/2018 ULTIMO REGISTRO DE PRUEBA DE ARRANQUE. EN LA BITACORA
DE ENCARGADOS DE TURNO FALTA REGISTRAR DATOS QUE MARCA EL COMPENDIO COMO SON ROLLOS CONSUMIUDOS.
ROLLOS PARA IMPRESIÓN DE COMPROBANTES BOLETOS PREIMPRESOS PARA EMERGENCIA

SE TIENEN 29 ROLLOS EN EXISTENCIA PERTENECIENTES A 2 REMESAS, SE TIENEN 2,900 BOLETOS DE EMERGENCIA EN EXISTENCIA CON
UNA CON FECHA 22/03/2019 DE 20 ROLLO SDE LOS CUALES QUEDAN 3 TARIFAS ACTUALES DE TODAS LAS TARIFAS PERTENECIENTES A UNA
POR CONSUMIR, OTRA CON FECHA 15/05/2019 DE 28 ROLLOS DE LOS REMESA CONN FECHA 30/04/2019. ADEMAS SE OBSERVAN 333
CUALES QUEDAN 26, NO CUENTAN CON LAS ACTAS DE ENTREGA BOLETOS OBSOLETOS PERTENECIENTES A UNA REMESA CON FECHA
RECEPCIÓN DE LA SUBDELEGACIÓN A LA PC, EL KARDEX DE CONSUMO SE 17/04/2018, NO SE CUENTA CON ACTA DE ENTREGAS RECEPCIÓN POR
LLEVA DE FORMA ADECUADA. PARTE DE LA SUBDELEGACIÓN Y LAS ACTAS DE ASIGNACIÓN A
CARRILES SE ENCUENTRAN SIN FIRMAS DE ENCARGADOS DE TURNO.
EL KARDEX DE CONSUMO SE ENCUENTRA ACTUALIZADO.
TRAMOS DE COBRO Y SUS TARIFAS

NO. TRAMO T1 M 2-4C 2-4B 5-6C 7-9C EEL EEC
199 AMACUZAC - TAXCO $35.00 $17.00 $70.00 $69.00 $105.00 $150.00 $18.00 $35.00
PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO
SI SE CONTEMPLA LLEVADO POR LA TECNICA
SUPERVISÓ ADMINISTRADOR DE PLAZA DE COBRO

Elba Fernandez/Estela Bahena Lic. Liliana Díaz Gutierrez
Nota: El Administrador de la Plaza de Cobro que firma el presente formato de supervisión, se responsabiliza para que a partir de esta fecha, inicie las acciones necesarias para atender y solventar
las observaciones señaladas en el presente documento.
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SUPERVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Delegación Regional o Gerencia de Tramo Plaza de Cobro Fecha de

No. Nombre No. Supervisión
PERSONAL CANTIDAD PRESENCIA FUNCIÓN CONTROL ASISTENCIA ROL DE TURNOS IDENTIFICACIÓN UNIFORME
ADMINISTRADOR TITULAR 1 A A N O A C
ADMINISTRADOR AUXILIAR
ENCARGADO DE TURNO 5 A A L F A A
CAJERO GENERAL
CAJERO RECEPTOR 14 A A L F A A
SECRETARIA DE OFICINA 2 A A L P A A
TECNICO OPERATIVO EN MANTO 1 A E L F A A
COORDINADOR MEDICO 1 A H L P A A
OPERADOR DE GRÚA 3 A A L Q A A
TOTAL 27
LETRA OBSERVACIONES OBSERVACIONES

A OK J COMISIONADO DE OTRA PLAZA DE COBRO
B ADSCRITO A LA PLAZA DE COBRO K NO SE HA PROPORCIONADO EL DE ESTE AÑO
C NO ES OTORGADO POR EL ORGANISMO L HANDKEY
D COMISIONADO AL SINDICATO LL SOLO CAMISAS Y/O BLUSAS
E HABILITADO COMO CAJERO RECEPTOR M DESCANSA MARTES Y MIERCOLES
F LOS ROLES DE TRABAJO ESTAN CONTEMPLADOS EN EL ROL DE N LISTA DE ASISTENCIA
TURNOS, EN EL CUAL SE OBSERVAN LOS DESCANSOS DEL PERSONAL O CADA MES SE ROLA EL DÍA DE DESCANSO
H HABILITADOCOMO APOYO ADMINISTRATIVO P SOLO SEGUNDO TURNO
I COMISIONADO AL SINDICATO Q LABORAN 24X48
SUFICIENCIA DE CAJERO RECEPTOR

PERÍODO TURNO 1B 2B 3A 4A T/OP ESQUEMA
4° 0 0 X 0 3 FONADIN
Wednesday, May 01, 2019 5° 0 0 0 0 4 PLANTILLA
6° 0 0 X 0 3 NECESARIA
4° 0 X X 0 2 11
Thursday, May 02, 2019 5° 0 X 0 0 3 CAJEROS
6° 0 0 0 0 4 RECEPTORES
4° 0 X X 0 2
Friday, May 03, 2019 5° 0 X 0 0 3 E
6° 0 0 0 0 4 CARRIL IAVE EXCLUSIVO
4° 0 X X 0 2
Saturday, May 04, 2019 5° 0 X 0 0 3 0
6° 0 0 0 0 4 CARRIL CON CAJERO
4° 0 0 X 0 3
Sunday, May 05, 2019 5° 0 X 0 0 3 X
6° 0 0 0 0 4 CARRIL CERRADO
4° 0 X X 0 2
Monday, May 06, 2019 5° 0 X X 0 2 A
6° 0 0 X 0 3
CARRIL OPERADO POR EL
4° 0 X X 0 2 E.T. O BIEN POR CAJERO
ASIGNADO A OTRO
Tuesday, May 07, 2019 5° 0 X 0 0 3 CARRIL ABIERTO
6° 0 0 X 0 3
OBSERVACIONES
La administradora registra su asistencia atraves de una lista, sin embargo éste no es un control adecuado ya que no se tiene la certeza de que
cumpla con su asistencia en éste centro de trabajo. El C. Silvestre Iturbe Alcantara con categoría de Cajero Receptor se encuentra habilitado como
Encargado de Turno por cubrir permiso prejubilatorio del C. Rene Jesus Ramírez Iturbe, y el C. Raul Silva Arriola con categoria de Técnico en
Mantenimiento se encuentra habilitado como Cajero Receptor para cubrir a Silvestre Iturbe. Los C.C. Luis Enrique Rodríguez Hernández con
categoría de Coordinador Médico y Adriana Millán Hernández con Categoría de Secretaria se encuentran adscritos a la PC 56B Taxco comisionados
a ésta PC.

Nota: El Administrador de la Plaza de Cobro que firma el presente formato de supervisión, se responsabiliza para que a partir de esta fecha, inicie las acciones necesarias para atender y solventar las observaciones
señaladas en el presente documento.
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SUPERVISIÓN DEL FONDO DE CAMBIO
Delegación Regional o Gerencia de tramo Plaza de Cobro Fecha de

FONDO ASIGNADO RECIBO No. FECHA

PESOS DÓLARES
S/N S/F
$40,000.00 $0.00
EFECTIVO
DENOMI CANTIDAD DE UNIDADES (BILLETES O MONEDAS) IMPORTE
NACIÓN PESOS DÓLARES PESOS DÓLARES
$1,000.00 $0.00 $0.00
$500.00 $0.00 $0.00
$200.00 14 $2,800.00 $0.00
$100.00 28 $2,800.00 $0.00
$50.00 48 $2,400.00 $0.00
$20.00 5 $100.00 $0.00
$10.00 660 $6,600.00 $0.00
$5.00 2,640 $13,200.00 $0.00
$2.00 $0.00 $0.00
$1.00 100 $100.00 $0.00
$0.50 $0.00 $0.00
$0.25 $0.00 $0.00
$0.20 $0.00 $0.00
$0.10 $0.00 $0.00
$0.05 $0.00 $0.00
$0.01 $0.00 $0.00
TOTALES EN EFECTIVO $28,000.00 $0.00
DOCUMENTOS (VALES DE CAJERO RECEPTOR) TURNO : IMPORTE

CARRIL No. VALE NOMBRE DEL CAJERO RECEPTOR PESOS DÓLARES
1B 1113 Antonio Acosta Salgado $3,000.00
2B 1114 Julio Ocampos Uribe $3,000.00
3A 1115 Jose Rosales Gonzales $3,000.00
4A 1116 Mario Villajuana Cordova $3,000.00
TOTALES EN DOCUMENTOS $12,000.00 $0.00
TOTALES DE FONDO ENCONTRADO $40,000.00 $0.00

DIFERENCIA $0.00 $0.00
EL FORMATO DE RECIBO DE FONDO DE CAMBIO, RETIROS PARCIALES E INGRESO POR TURNO CARRIL DEL CARRIL 1B SE
ENCONTRÓ FIRMADO POR ADELANTADO, ADEMAS QUE SE ENCONTRARON EN PODER DE LOS CAJEROS RECEPTORES EN
CABINAS. SE OBSERVA UN FORMATO LLAMADO VALE POR FONDO PARA DOTACIÓN DE CAMBIO QUE NO SE ENCUENTRA EN EL
COMPENDIO.
SUPERVISÓ ENCARGADO DE TURNO

Elba Fernandez/Estela Bahena E.T. Juan Manuel Arizmendi Mendoza
Nota: El Administrador de la Plaza de Cobro que firma el presente formato de supervisión, se responsabiliza para que a partir de esta fecha, inicie las acciones necesarias para atender y solventar
las observaciones señaladas en el presente documento.
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SUPERVISIÓN DEL FONDO DE OPERACIÓN, REVOLVENTE / FIJO
Delegación Regional Plaza de Cobro Fecha de

FONDO ASIGNADO PARA GASTOS DEL PERÍODO: IMPORTE

No. DE RECIBO, CHEQUE Y/O VÍA DE NOTIFICACIÓN: FECHA
DOCUMENTOS
FECHA FACTURA PROVEEDOR CONCEPTO FECHA
NA
TOTAL $0.00
DIFERENCIA $0.00
OBSERVACIONES
SUPERVISÓ ADMINISTRADOR DE LA PLAZA DE COBRO

Nota: El Administrador de la Plaza de Cobro que firma el presente formato de supervisión, se responsabiliza para que a partir de esta fecha, inicie las acciones necesarias para atender y
solventar las observaciones señaladas en el presente documento.
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Fecha: Marzo 2018.
Versión: 09
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SUPERVISIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN

A CARGO DE "COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES S.A. DE C.V.", LA RECOLECCIÓN DEL INGRESO SE REALIZA EN UN
SERVICIO DE TRASLADO Y HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 9:00 HRS, SE ENTREGA LA MORRALLA ENCARTUCHADA. NO SE CUENTA CON CONTRATO
RESGUARDO DE VALORES EN LA PLAZA DE COBRO, EL CATALOGO DE FIRMAS SE ENCUENTRA VIGENTE. NO SE CUENTA CON CONTRATO EN LA PLAZA DE
COBRO.
PROPORCIONADO POR EL INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE GUERRERO, SE CUENTA CON 4 GUARDIAS, 2 POR
SEGURIDAD Y VIGILANCIA TURNO CON PERMISO PARA PORTAR ARMA Y SU HORARIO ES DE 24 X 24 HRS REPARTIDOS UNO EN EL CUERPO A Y EL OTRO EN EL
CUERPO B. CUENTAN CON UNIFORME Y GAFETE. REGISTRAN SU ASISTENCIA EN LISTA.
SERVICIO PROPORCIONADO POR LA EMPRESA "GREEN MAMBA SERVICES, S.A. DE C.V.", CON NUMERO DE CONTRATO 4500028683,
APARTIR DEL 23 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SE CUENTA CON 5 ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE LOS CUALES 1 SE
ENCUENTRA ASIGNADO A LA PC 56B TAXCO, DIVIDIDOS 3 ELEMENTOS EN EL PRIMER TURNO CON UN HORARIO DE 06:00 A 14:00
HRS Y 2 ELEMENTOS EN EL SEGUNDO TURNO DE 14:00 A 22:00 HRS.,EL PERSONAL REGISTRA SU ASISTENCIA EN LISTAS LA CUAL
LIMPIEZA
PRESENTA IRREGULARIDADES, YA QUE EL FORMATO CARECE,FALTAN ALGUNAS FIRMAS ASÍ COMO FIRMAS ADELANTADAS,LOS
ELEMENTOS DE LIMPIEZA NO CUENTAN CON GAFETE Y NO ESTAN DADOS DE ALTA EN EL SEGURO, LOS INSUMOS SON
ENTREGADOS AL ENCARGADO DE LIMPIEZA POR EL ADMINISTRADOR DE LA PC. NO SE HA REALIZADO LAVADO A CARRILES YA QUE
SE OBSERVAN CON GRASA.
SERVICIO PROPORCIONADO POR LA EMPRESA "INGENIERÍA DE SERVICIOS Y PROYECTOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.". EL ULTIMO
ELECTRÓGENOS (PLANTA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2018 Y EL 8 DE FEBRERO DE 2019 SE REALIZÓ MANTENIMIENTO
DE EMERGENCIA)
CORRECTVO A LA PLANTA DE EMERGENCIA. NO SE CUENTA CON EL NUEVO CONTRATO.
PLANTA TRATADORA DE ULTIMO MANTENIMIENTO 18 DE DICIEMBRE DE 2018 PROPORCIONADO POR LA EMPRESA "SERVICIOS DE SANIEMIENTO Y
AGUAS RESIDUALES DESAZOLVE IPZA", NO SE CUENTA CON CONTRATO ACTUAL.
ULTIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2018, SERVICIO PROPORCIONADO POR LA EMPRESA
EQUIPOS DE AIRE "MULTISERVICIOS A HOSPITALES E INDUSTRIAS", SE CUENTA CON UN TOTAL DE 6 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, 2 EQUIPOS
ACONDICIONADO DE AIRE ACONDICIONADO QUE SE ENCUENTRAN EN EL AREA DE TELEMATICA NO FUNCIONA ADECUADAMENTE, ASI COMO UN
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL SITE SIN FUNCIONAR. NO SE CUENTA CON CONTRATO ACTUAL.
A CARGO DE AXXA SEGUROS, CON NUM. DE CARTA COBERTURA ZB020299 CON VIGENCIA DEL 1° DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE
SEGURO DE USUARIO
DE 2019.
SISTEMAS HIDRÁULICOS,
NO SE CUENTA CON CONTRATO NI CON REGISTRO DE ÚLTIMO MANTENIMIENTO
CISTERNAS Y BOMBEO
ULTIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON FECHA 30 DE MAYO DE 2019, SERVICIO PROPORCIONADO POR LA EMPRESA
IMPRESORAS "SISTEMAS DE IMPRESIÓN DIGITAL S.A. DE C.V." . SE CUENTA CON 2 MULTIFUNCIONAL RENTADAS. NO SE CUENTA CON CONTRATO
ACTUAL.
SERVICIO PROPORCIONADO POR "ESMAC, S.C.", ULTIMO MANTENIMIENTO 11 DE DICIEMBRE DE 2018. NO SE CUENTA CON
FUMIGACIÓN
CONTRATO ACTUAL.
Observaciones:
AL MOMENTO DE REALIZAR LA PRUEBA A LA PLANTA DE EMERGENCIA, SE OBTUVO UN RESULTADO FAVORABLE EN SU FUNCIONAMIENTO,
SIN EMBARGO LA PUERTA DE LA PLANTA SE ENCONTRÓ ABIERTA. ADEMÁS SE ENCONTRÓ UNA FALLA EN EL HOROMETRO YA QUE NO MARCA
LA CANTIDAD CORRECTA DE COMBUSTIBLE Y EL TANQUE DE COMBUSTIBLE SE ENCUENTRA A LA INTEMPERIE SIN PROTECCIÓN ALGUNA.

Nota: El Administrador de la Plaza de Cobro que firma el presente formato de supervisión, se responsabiliza para que a partir de esta fecha, inicie las acciones necesarias para atender y solventar las observaciones señaladas en
el presente documento.
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Fecha: Marzo 2018.
Versión: 09
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SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES GENERALES

PLAZA DE COBRO
EDIFICIOS FALTA PINTURA Y MANTENIMIENTO
REQUIERE MANTENIMIENTO Y PINTURA YA QUE SE ENCUENTRA OXIDADA, CON PANALES DE

TECHUMBRE
ABEJAS
ALUMBRADO GENERAL FALTAN LAMPARAS EN ALGUNAS AREAS
RAZÓN SOCIAL E IDENTIFICACIÓN SE CUENTA CON ESTE DEL LADO DEL EDIFICIO DEL ADM.
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO NO SE CUENTA CON ESTE
EXTERIORES
BARDA, MALLA CICLÓNICA Y/O REJACERO OK
GUARNICIONES Y BANQUETAS FALTA PINTURA
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL FALTA SEÑALIZACION VERTICAL
EXTINTORES SE CUENTA CON 13 EXTINTORES, LOS CUALES FUERON ENVIADOS A RECARGAR.
TORRES ESTRUCTURALES REQUIEREN MANTENIMIENTO
PARARRAYOS REQUIEREN MANTENIMIENTO
ESTACIONAMIENTOS DOS CUERPO "A" Y 2 EN CUERPO B, FALTA PINTURA
BOTES RECOLECTORES DE BASURA OK
ARENEROS NO HAY
JARDINERÍA OK
ASTA - BANDERA REQUIERE MANTENIMIENTO, NO CUENTA CON LABARO PATRIO
OFICINAS ADMINISTRATIVAS
ADMINISTRACIÓN SALA DE OPERACIÓN
ESTADO GENERAL SE OBSERVA FILTRACIÓN DE AGUA, REQUIERE PINTURA SE OBSERVA FILTRACIÓN DE AGUA, REQUIERE PINTURA
VENTANAS REQUIERE LAVADO DE CORTINAS REQUIERE LAVADO DE CORTINAS

ILUMINACIÓN REQUIERE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS REQUIERE MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS
ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN RED, CELULAR RED, CELULAR
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA OK 1 SILLA EN MAL ESTADO
MANTENIMIENTO A MOBILIARIO OK REQUIERE MANTENIMIENTO EN GENERAL
BODEGA NO APLICA SE OBSERVAN FILTRACIONES DE AGUA
BOVEDA DE SEGURIDAD NO APLICA LA CHAPA NO FUNCIONA
SANITARIOS REQUIEREN LIMPIEZA NO HAY
ORDEN Y LIMPIEZA FALTA ORDEN BIEN
COCINA DORMITORIOS
ESTADO GENERAL EN MALAS CONDICIONES FALTA ORDEN
MOBILIARIO Y ACONDICIONAMIENTO FALNTAN SILLAS DETERIORADOS
INSTALACIONES SANITARIAS FALTA MANTENIMIENTO TIENEN HUMEDAD LOS TECHOS
INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN MALAS CONDICIONES CABLES SUELTOS
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA FALTA MANTENIMIENTO FALTA ORDEN
OBSERVACIONES:
SE OBSERVA QUE LA TAPA DEL REGISTRO DEL CARRIL 2B SE ENCUENTRA ABIERTA Y CON AGUA, ASI COMO LA TAPA DEL REGISTRO DEL
CARRIL 3B SE ENCUENTRA ABIERTA Y CON BASURA.

Nota: El Administrador de la Plaza de Cobro que firma el presente formato de supervisión, se responsabiliza para que a partir de esta fecha, inicie las acciones necesarias para atender y solventar las
observaciones señaladas en el presente documento.
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Fecha: Marzo 2018.
Versión: 09
Página: 8/66
EQUIPO THALES
SUPERVISIÓN DE CABINAS, ISLETAS Y CARRILES (CONDICIONES FÍSICAS)

NÚMERO Y CUERPO DEL CARRIL

CABINA ISLETA Y CARRIL 1B 2B 3B 4B 5B 6B 7B 4A 5A 6A 7A 8A 9A 10A
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL
IDENTIFICACIÓN DE CABINA Y CARRIL
PÓRTICO MÓVIL
VIBRADORES
PANEL DE TARIFAS
CONCHAS, CILINDROS Y ESPOLONES
LUZ DE ESPOLONES
LUZ DE DESTELLO EN EL ESPOLÓN
GUARNICIONES Y BANQUETAS
DEFENSAS METÁLICAS
ALCANTARILLADO
PISO DEL CARRIL
CABINA DE COBRO
LETRERO DE QUEJAS
LETRERO DE SEGURO DE USUARIO
VIDRIOS, PUERTAS Y VENTANILLAS
AIRE ACONDICIONADO EN CABINA
PISOS Y PLAFONES DE CABINA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA
MOBILIARIO
ORDEN Y LIMPIEZA
IDENTIFICADOR DE CAJERO RECEPTOR
No. OBSERVACIONES No. OBSERVACIONES

1 13
2 14
3 15
4 16
5 17
6 18
7 19
8 20
9 21
10 22
11 23
12 24

FSP-GSO-08
Fecha: Marzo 2018.
Versión: 09
Página: 9/66
EQUIPO CONTROLES ELECTROMECÁNICOS



CABINA, ISLETA Y CARRIL 1B 2B 3B 4B 5A 6A 7A 8A
PÓRTICO MÓVIL O BANDERA DE PASO T1
VIBRADORES
TABLEROS ELECTRÓNICOS DE TARIFAS
DEFENSAS METÁLICAS
LUZ DE DESTELLO EN ESPOLÓN
LUZ EN ESPOLÓN PARA VISUALIZAR EJES
ALCANTARILLADO, REJILLA IRVING
PISO DEL CARRIL
CABINA DE COBRO
MOBILIARIO
PORTA IDENTIFICADOR DE CAJERO
LETRERO DE QUEJAS
PORTA FOLLETOS TRÍPTICOS
ORDEN Y LIMPIEZA

1 13
2 14
3 15
4 16
5 17
6 18
7 19
8 20
9 21
10 22
11 23
12 24

FSP-GSO-08
Fecha: Marzo 2018.
Versión: 09
Página: 10/66
EQUIPO PROSIS


CABINA, ISLETA Y CARRIL 1A 2A 3A 3B 4A 4B 5B 5A 6B 6A 7B 8B
VIBRADORES
DEFENSAS METÁLICAS
PISO DEL CARRIL
CABINA DE COBRO
MOBILIARIO
LETRERO DE QUEJAS
ORDEN Y LIMPIEZA

1 11
2 12
3 13
4 14
5 15
6 16
7 17
8 18
9 19
10 20
OBSERVACION:

FSP-GSO-08
Fecha: Marzo 2018.
Versión: 09
Página: 11/66
EQUIPO SIMEX


CABINA, ISLETA Y CARRIL 1B 2B 3A 4A
VIBRADORES
DEFENSAS METÁLICAS
PISO DEL CARRIL
CABINA DE COBRO
MOBILIARIO
LETRERO DE QUEJAS
ORDEN Y LIMPIEZA
GABINETE DE EQUIPO
GABINETE TÉCNICO DE CARRIL PLC

1 OK 13 PRESENCIA DE GRASA/ INTENSIFICAR LIMPIEZA
2 NO APLICA 14 IDENTIFICADOR EN TECHUMBRE NO EN CABINA
3 FALTA PINTURA 15
4 FALTA RESANAR Y PINTAR 16
5 FALTA MANTENIMIENTO 17
6 NO HAY 18
7 LOSA FRACTURADA, FALTA LIMPIEZA 19
8 NO HAY, CUENTAN CON LAMPARAS 20
9 EN MAL ESTADO CON CABLES EXPUESTOS 21
10 FALTA ORDEN Y LIMPIEZA 22
11 SE ENCUENTRA APAGADO 23
12 FUNCIONANDO / SE ENCUENTRA VENCIDO 24

Estela Bahena Brito Lic. Liliana Díaz Gutierrez
FSP-GSO-08
Fecha: Marzo 2018.
Versión: 09
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EQUIPO SIMEX
SUPERVISIÓN DEL ESTADO Y OPERACIÓN DE EQUIPOS (LÍNEAS)


ECT COMPONENTES 1B 2B 3A 4A
No. DE CARRIL NACIONAL
CARRIL REVERSIBLE
MONITOR
CONSOLA, BOTONERA O TECLADO
S
I INTERFONO, TELÉFONO O RADIO C.B.
M IMPRESORA DE CARRIL
E
X NO BREAK Y/O UPC
LECTOR DE DISPOSITIVO NFC
P
LECTOR ÓPTICO QR COD DE BARRAS
O
S PEDAL DE EMERGENCIA
T CORREO NEUMÁTICO
C
L SELLO Y CHAPAS DE GABINETES
A BANDA SENSORES
S
I LAZO MAGNÉTICO, BUCLE O LOOP
F BARRERA DE ACCESO O DE ENTRADA
I
BARRERA DE PASO O DE SALIDA
C
A CORTINAS ÓPTICAS
D DISPLAY DE USUARIO
O
SEMÁFORO DE PASO
SEÑALIZACIÓN DE MARQUESINA
SEMÁFORO DE MARQUESINA
EXPENDEDOR DE CONTRASEÑAS
TERMINAL PUNTO DE VENTA
LECTOR PARA TARJETA CON CHIP
S ANTENA DETECTORA
E
P DISPLAY DE USUARIO
CORTINAS ÓPTICAS
E
Q
P CÁMARA INTERIOR DE VIDEO
O CÁMARA EXTERIOR DE VIDEO
V
CÁMARA PTZ
I CÁMARA PANORÁMICA
D
P CÁMARA DE LECTURA DE PLACAS
E
A
O GABINETE
S
Í REHILETE
SEMÁFORO DE PASO
M
E DISPLAY DE USUARIO
T PUERTA CRUCE EXTRAORD.
R
O
S
1 OK 8 NO HAY
2 NO FUNCIONA 9 CON DAÑO EN EL SWITH DE REVERSIBILIDAD
3 SIN CHAPAS 10 SIN CHAPA, PEGADA CON CINTA CANELA
4 CORTAN CON DIFICULTAD LOS BOLETOS 11 AJUSTAR BANDA CONTADORA
5 REQUIEREN PINTURA 12 BARRERA DE ACCESO QUEBRADA
6 DICTAMINADO POR FIN DE VIDA UTIL(FUNCIONANDO) 13 EN MAL ESTADO
7 PLUMA INCOMPLETA, REQUIERE PINTURA 14 PLUMA GOLPEADA

FSP-GSO-08
Fecha: Marzo 2018.
Versión: 09
Página: 13/66
EQUIPO THALES


ECT COMPONENTES 1B 2B 3B 4B 5B 6B 7B 4A 5A 6A 7A 8A 9A 10A
GABINETES / SELLOS/ CHAPAS
MONITOR TOUCH
TECLADO, CONSOLA BOTONERA
INTERFONO
BOLETERA
UPS (NO BREAK)
T
H CORREO NEUMÁTICO
A BANDA CONT./CLASIF. EJES
L LOOP
E BARRERA DE ACCESO
S BARRERA DE PASO
PANTALLAS VL Y VP
INDICADOR VISUAL CLASE
BARRERAS ÓPTICAS POSCLA
SEMÁFORO DE PASO
LECTOR TARJETA CON CHIP
LECTOR TARJ. APROXIMACIÓN
S MÓDULO BIOMÉTRICO
E EXPENDEDOR DE TARJETAS
P ANTENA DETECTORA
DISPLAY DE USUARIO
BARRERAS ÓPTICAS PRECLA
MÓDULO DE AT'N. A USUARIOS
E
CÁMARA INTERIOR DE VIDEO
Q
P INSERTADOR DE VIDEO C INT
INSERTADOR DE VIDEO C EXT
V
I CÁMARA PTZ
D CÁMARA PANORÁMICA
E
CÁMARA ANPR/OCR/LPR
O
No
OBSERVACIONES No. OBSERVACIONES
.
1 10
2 11
3 12
4 13
5 14
6 15
7 16
8 17
9 18

FSP-GSO-08
Fecha: Marzo 2018.
Versión: 09
Página: 14/66
EQUIPO PROSIS


ECT COMPONENTES 1A 2A 3A 3B 4A 4B 5B 5A 6B 6A 7B 8B 9A 10B
GABINETES / SELLOS
MONITOR TOUCH SCREEN
TELEFONO IP
BOLETERA
PEDAL DE ALARMA
ALARMA AUDIO VISUAL
UPS (NO BREAK)
BANDA CONT./CLASIF. EJES, SENSORES
LOOP´S
P
R ARMARIO TÉCNICO
O BARRERA DE PASO
S
I PLUMA DE PASO
S BARRERA DE ENTRADA
PLUMA DE BARRERA DE ENTRADA
DISPLAY DE USUARIO
SEMÁFORO DE PASO
CORTINAS OPTICAS TX, RX
SEMAFORO DE TECHO FORMA DE PAGO
SEMÁFORO DE TECHO AUTOPAGO
CORREO NEUMATICO
RESIDENTES
LECTOR PARA TARJETA CON CHIP
S ANTENA DETECTORA
E
P DISPLAY DE USUARIO
CORTINAS ÓPTICAS
E
Q
V
CÁMARA PTZ
I CÁMARA PANORÁMICA
D
P CÁMARA DE LECTURA DE PLACAS
E
A
O GABINETE
S
Í REHILETE
SEMÁFORO DE PASO
M
E DISPLAY DE USUARIO
T PUERTA CRUCE EXTRAORD.
R
O
S
1 8
2 9
3 10
4 11
5 13
6 14
7 15

FSP-GSO-08
Fecha: Marzo 2018.
Versión: 09
Página: 15/66
CONTROLES ELECTROMECANICOS / SIMEX PEAJE CERRADO



C ECT COMPONENTES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
O
N GABINETES / SELLOS
T MONITOR TOUCH SCREEN
R
O INTERFONO
L BOLETERA
E
S LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS / QR
LECTOR DE RFID (NFC)
E
PEDAL DE ALARMA
L
E ALARMA AUDIO VISUAL
C UPS (NO BREAK)
T
R BANDA CONT./CLASIF. EJES, SENSORES
O LOOP´S
M
E CAJA PORTADORA DE TARJETA
C BARRERA DE PASO
A
PLUMA O MÁSTIL DE BARRERA PASO
N
I BARRERA DE ENTRADA
C DISPLAY DE USUARIO/SEÑALIZACIÓN MÚLTIPLE
E
O
X
S SEMÁFORO DE PASO
P
E CORTINAS ÓPTICAS
Ns
DI
SEÑALIZACIÓN MODALIDAD DE PAGO
M
E SEMÁFORO DE MARQUESINA
DE
OX GABINETES
R
BOLETERAS
C
O
BOTÓN DE EMISIÓN DE CONTRASEÑAS
N LOOP
T
R TERMINAL PUNTO DE VENTA
A
S
E
S ANTENA DETECTORA
E
Q
E LECTOR DE TELEPEAJE
P
U
Ñ
AI DISPLAY DE USUARIO
S
O
CÁMARA EXTERIOR DE VIDEO
D CÁMARA PTZ
E
CÁMARA PANORÁMICA
V CÁMARA ANPR / OCR / LPR
I
No.
D OBSERVACIONES No. OBSERVACIONES
E
1 9
O
2 10
3 11
4 12
5 13
6 14
7 15
8 16

FSP-GSO-08
Fecha: Marzo 2018.
Versión: 09
Página: 16/66
SUPERVISIÓN DE EQUIPOS CONCENTRADORES

SALA DE OPERACIÓN
CONCENTRADORES
SE CUENTA CON 1 EQUIPO CONCENTRADOR V. 4.0.3 QUE TIENE INSTALADO PRELIQUIDACIÓN TEDICSA - 14 PARA
PRELIQUIDAR Y VERSIÓN DE EQUIPO EN CARRILES CPF PRELIQ 3.0.2 SX11BETA , ADEMAS 1 EQUIPO DE CAPUFE QUE TIENE
INSTALADO VIDEO SPHERE LIVE MONITORING CONSOLE V.5.5.2 PARA VISUALIZAR VIDEO CARRILES Y CABINAS. SE OBSERVA
2 MONITORES DE LA EMPRESA CSEP-SICE SIN INSTALAR.
DESCRIPCIÓN DE LAS MODALIDADES DE OPERACIÓN Y PAGO POR CARRIL

EN CARRILES 1B Y 4A EFECTIVO, IAVE, VSC Y EN CARRILES 2B Y 3A SOLO EFECTIVO Y VSC.
APLICACIÓN DE VIDEO DIGITAL Verificar la

VIDEO SPHERE LIVE MONITORING CONSOLE V.5.5.2, INSTALADO EN CPU DE ENCARGADO DE TURNO Y ADMINISTRADOR como la rot
SOLO PARA VISUALIZAR VIDEO EN TIEMPO REAL. CON 12 RECUADROS DE VIDEO ACTIVOS, SE OBSERVA CON BUENA NITIDEZ de titulació
Y BIEN ORIENTADAS. SE CUENTA CON 2 PTZ UNA EN CADA CUERPO. adecuadam
MÓDULO DE SEGUIMIENTO DE FALLAS

AL MOMENTO DE LA SUPERVISIÓN NO SE ENCONTRARON FALLAS ABIERTAS. SIN EMBARGO EL DISPLAY DE IAVE DEL CARRIL 4A SE OBSERVÓ
CON LEDS FUNDIDOS SIN REPORTE DE FALLA LEVANTADA.
PORCENTAJE DE EFICIENCIA DE LOS ECT

PERÍODO CARRIL %
1B 99.49%
MAYO 2B 98.70%
2019 3A 96.93%
4A 98.99%
LA BAJA EFICIEN DE LOS CARRILES 2B Y 3A SE DEBE A LOS CONSTANTES CRUCES DE MOTOS QUE NO SON PROMEDIO
DETECTADOS CORRECTAMENTE, ASÍ COMO DISCREPANCIAS POR LOSAS FRACTURADAS DEL PERÍODO
98.53%
SALA DE TELEMÁTICA
SE CUENTA CON 3 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS CUALES 2 NO FUNCIONAN,SE OBSERVA EQUIPO EN DESUSO
(TEDISA,RACKS Y EQUIPO I + D), SE CUENTA CON 1 EXTINTOR EN EL EXTERIOR CON CARGA VIGENTE. EL LECTOR
BIOMETRICO DE ACCESO A LA SALA SE ENCUENTRA SIN FUNCIONAR. EN LA SALA DEL SITE SE OBSERVA 3 NVR DE LOS
CUALES ÉSTAN CONECTADOS A 2 UPS SIN EMBARGO 1 UPS NO RETIENE CARGA, CUENTA CON 2 EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO DE LOS CUALES 1 SE ENCUENTRA SIN FUNCIONAR, NO CUENTA CON EXTINTOR.

FSP-GSO-08
Fecha: Marzo 2018.
Versión: 09
Página: 17/66
SUPERVISIÓN DE TRAMO CARRETERO Y PROBLEMÁTICA GENERAL

TRAMO CARRETERO UBICACIÓN DE LA PLAZA DE COBRO

KM. INICIAL KM. FINAL
KM 0+500 ZACAPALCO - RANCHO VIEJO
0 +500 17+000
OBSERVACIONES
SUPERFICIE DE RODAMIENTO REQUIERE MANTENIMIENTO DE REENCARPETAMIENTO.
BARRERA CENTRAL DE
CONTENCIÓN
NO HAY
MALLA ANTIDESLUMBRANTE NO HAY
DEFENSAS METÁLICAS DE
CONTENCIÓN
OK
FANTASMAS Y VIALETAS LOS FANTASMAS EN MAL ESTADO, REQUIEREN MANTENIMIENTO
BORDILLOS, LAVADEROS Y
CUNETAS
OK
PASO VEHICULAR SUPERIOR E

INFERIOR (PVS's y PVI's)
OK
LIMPIEZA DEL DERECHO DE VÍA OK
CONSERVACIÓN DE CERCAS OK
SEÑALIZACIÓN RESTRICTIVA,
PREVENTIVA E INFORMATIVA
OK
ILUMINACIÓN (EN SU CASO) NO HAY
REFORESTACIÓN OK
DEPÓSITOS PARA AGUA DEPOSITOS SIN AGUA
BASUREROS NO HAY
ZONA DE DESCANSO Y PARA

REPARACIONES
EN LOS KMS 4, 8 Y 12
ZONA DE ASCENSO Y DESCENSO

DE PASAJE
NO HAY
PROBLEMÁTICA GENERAL
COMERCIO AMBULANTE NO HAY
INVASIÓN DEL DERECHO DE VÍA NO HAY
ANUNCIOS NO AUTORIZADOS EN EL KM. 17
ACCESOS CLANDESTINOS E
IRREGULARES
NO HAY

FSP-GSO-08
Fecha: Marzo 2018.
Versión: 09
Página: 18/66
SUPERVISIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN AL USUARIO

SANITARIOS PÚBLICOS
CUERPO "A" CUERPO "B"
DAMAS CABALLEROS DAMAS CABALLEROS
3 LAVABOS SIN AGUA 1 LAVABOS SIN AGUA 1 BAÑO SE ENCUENTRA SIN FUNCIONA1 MIGITORIO SIN FUNCIONAR
LUMINARIAS FUNDIDAS LUMINARIAS FUNDIDAS 2 LAVABOS SIN AGUA 3 LAVABOS SIN AGUA
VENTANAS SIN VIDRIOS VENTANAS SIN VIDRIOS LUMINARIAS FUNDIDAS LUMINARIAS FUNDIDAS
FALTAN INSUMOS FALTAN INSUMOS VENTANAS SIN VIDRIOS VENTANAS SIN VIDRIOS
CHAPA DE PUERTA DAÑADA CHAPA DE PUERTA DAÑADA FALTAN INSUMOS FALTAN INSUMOS
INTENSIFICAR LIMPIEZA INTENSIFICAR LIMPIEZA CHAPA DE PUERTA DAÑADA CHAPA DE PUERTA DAÑADA
INTENSIFICAR LIMPIEZA INTENSIFICAR LIMPIEZA
I BAÑO FUERA DE SERVICIO
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
1 AMBULANCIA CON NÚMERO ECO 120-135 CON 13 TUMS TRABAJANDO EN TURNOS DE 24X48,1 UNIDAD DE RESCATE CON NÚMERO ECO 119-042.
SERVICIO MÉDICO
LOS DORMITORIOS PRESENTAN HUMEDAD.
APOYO MECÁNICO Y 1 GRUA CON NUMERO ECO 750-190 AF CON 3 OPERADORES DE GRÚA TRABAJANDO EN TURNOS DE 24X48, SE OBSERVAN DORMITORIOS EN MAL
GRÚA ESTADO, CON MUCHA HUMEDAD, REQUIERE ORDEN Y LIMPIEZA.
TIENDA DE
CONVENIENCIA Y 2 TIENDAS SINDICALES, UNA EN CADA CUERPO.
TELÉFONO FIJO
SERVICIO DE AGUA Y
NO SE CUENTA CON ESTE SERVICIO
AIRE
MÓDULO DE
NO HAY
FACTURACIÓN
VEHÍCULOS DE APOYO
CAMIONETA PICK UP CHEVROLET 2014 CON NUMERO ECONOMICO 122-992 . ASIGNADA AL ADMINISTRADOR, EN MAL ESTADO.
A LA OPERACIÓN
TORRES DE AUXILIO VIAL

COMPONENTES
SEÑALAMIENTO
VISUALIZACIÓN
COMPONENTES
FUNCIONAMIENTO

1 6
2 7
3 8
4 9
5 10

Nota: El Administrador de la Plaza de Cobro que firma el presente formato de supervisión, se responsabiliza para que a partir de esta fecha, inicie las acciones necesarias para atender y solventar las observaciones señaladas en el
presente documento.
TRASLADO DE VALORES VIGILANCIA JARDINERIA COMPAÑÍA DE SEUROS
SECRETARIA DE COMPAÑÍA DE SEGUROS

SERPAPROSA CON COPIA HACE FALTA DELIMITAR
SEGURIDAD PUBLICA ABBA SE CUENTA CON
DEL CONTRATO LAS AREAS
FEDERAL COPIA DEL CONTRATO
COMPAÑÍA DE SEGUROS
COMETRA CON COPIA DEL SECRETARIA DE LA REQUIERE PODA Y
ABBA NO SE CUENTA CON
CONTRATO DEFENSA NACIONAL LIMPIEZA
COPIA DEL CONTRATO
REQUIERE
TAMEME SA DE CV POLICIA ESTATAL MANTENIMIENTO DE
RIEGO
SERPAPROSA SIN COPIA SE REQUIERE PLANTAS

DEL CONTRATO DE ORNATO
COMETRA SIN COPIA DEL HAY BASURA EN ESTA

CONTRATO ÁREA
NO SE CUMPLE CON LO EL MANTENIMIENTO LO

ESTIPULADO EN EL PROPORCIONA EL ÁREA
CONTRATO DE CONSERVACIÓN
SE TIENEN DESFACES EN
LOS DEPOSITOS
BANCARIOS
NO SE SURTE LA
MORRALLA SOLICITADA
NO SE SURTE LA
MORRALLA A TIEMPO
NO SE CUENTA CON
BOLETAS, FICHAS,
BOLSAS Y PLOMOS
NO SE CUENTA CON
CATALOGO DE FIRMAS
NO SE RESPETA EL
HORARIO ESTABLECIDO
CONTRATO EN
LICITACIÓN
CONTRATO
CENTRALIZADO
SE CUENTA CON
CONVENIO
MODIFICATORIO
1 2 3 4
EDIFICIOS Y
PAQUETERÍA BODEGA ILUMINACIÓN RAZON SOCIAL
TECHUMBRE
DHL CONTRATADO POR

FALTA PINTURA EN DESORDEN FALTAN LAMPARAS EN BUEN ESTADO
LA DELEGACION
A CARGO DE LA
FALTA
EMPREASA DE TRASLADO ESPACIO REDUCIDO NO HAY NO HAY
IMPERMEABILIZACIÓN
DE VALORES
FALTA RESANES EN HAY FILTRACIONES DE

EN MAL ESTADO INCOMPLETA
PAREDES AGUA
EDIFICIOS CON FALTA MANTENIMIENTO NO ES VISIBLE AL

FALTA PINTURA
FRACTURAS A LOS POSTES USUARIO
SE REQUIERE LIMPIEZA
FALTA LIMPIEZA INSUFICIENTE INCORRECTA
PROFUNDA
FALDON EN MAL HACE FALTA INSTALACIÓN ELECT, SE REQUIERE

ESTADO ILUMINACIÓN EN MAL ESTADO REPINTAR
PRESENTA
FILTRACIONES DE
AGUA
PRESENTA
RECUBRIMIENTO
DAÑADO
LAMINAS SUELTAS
ESTRUCTURA
GOLPEADA
5 6 7 8 9
MOBILIARIO Y
COMUNICACIÓN VENTANAS BANDERA ILUMINACIÓN
EQUIPOS DE OFICINA
MOBILIARIO EN MAL
EN BUEN ESTADO EN BUEN ESTADO EN BUEN ESTADO EN BUEN ESTADO
ESTADO
FALTA MANTENIMIENTO
HACE FALTA FALTA PINTURA EN EL
NO HAY RED FALTA LIMPIEZA EN ISTALACION
MOBILIARIO MASTIL
ELECTRICA
NO SE CUENTA CON TAPAS Y CONTACTOS

SILLAS EN MAL ESTADO VIDRIOS ROTOS NO HAY BANDERA
RADIO EN MAL ESTADO
LA ESTACIÓN DE
NO SE CUENTA CON PIOLA Y GARRUCHA EN FALTAN FOCOS Y/O
INTERFONO REQUIERE FALTA POLARIZADO
NOBREAK MAL ESTADO LAMPARAS
MANTENIMIENTO
LOS EQUIPOS DE
COMPUTO ESTAN EN MALAS HACEN FALTA BANDERA ILUMINACION
INFECTADAS POR CONDICIONES PERSIANAS DETERIORADA DEFICIENTE
VIRUS
EQUIPOS DE OFICINA NO SE ENCUENTRAN SE REQUIERE

NO EXISTE
OBSOLETOS HABILITADOS PELICULA FILTRASOL
SE REQUIERE LAS VENTANILLAS NO

NO SE TIENE
INTENSIFICAR LA ABREN Y CIERRAN
COBERTURA AMPLIA
LIMPIEZA ADECUADAMENTE
LAS EXT TELEFONICAS FALLA CONSTANTE DE
NO FUNCIONAN COMUNICACIÓN
LA MAQUINA
NO SE CUENTA CON
COPIADORA NO
EQUIPO DE NEXTEL
FUNCIONA
NO SE CUENTA CON
TONER
NO SE TIENE SERVICIO
DE VOZ Y DATOS
LA TAPICERIA SE
ENCUENTRA SUCIA
NO HAY BOTES DE
BASURA
HACEN FALTA INSUMOS
HACEN FALTA
ANAQUELES
MOBILIARIO VIEJO
SE REQUIERE LIMPIEZA
EN TAPICERIA
SE REQUIERE
PROPORCIONAR
MANTENIMIENTO A
MUEBLE PARA
ALMACENAMIENTO DE
ROLLOS Y REPISAS
SE REQUIERE
SUSTITUIR
ESCRITORIOS
SE REQUIERE
SUSTITUIR SILLAS
SECRETARIALES
INADECUADO
SE CARECE DE ORDEN
EN SALA DE
OPERACIÓN Y BODEGA
SE REREQUIERE
INTENSIFICAR LA
LIMPIEZA
SE DEBERA SOLICITAR
SE APLIQUE
PENALIZACIÓN A LA
EMPRESA DE LIMPIEZA
DEFICIENTE
NO SE SUPERVISA QUE
SE PROPORCIONE EL
SERVICIO ADECUADO
10 11 12 13 14
TURNOS HORARIO TURNO OP COTIDIANA PROC. LIQUIDACION
FALTAN FIRMAS
FALTAN FIRMAS DE ADMIN / ET / CR /
123 00:00:01-08:00:00
ADMIN / ET / CR FALTAN FIRMAS
ANALISTA LIQUIDADOR
FALTA DE
CONTINUIDAD DE FALTAN FIRMAS
456 08:00:01-16:00:00
FOLIOS DE ECT ANALISTA LIQUIDADOR
CARRIL
FALTA DE
789 16:00:01-24:00:00 CONTINUIDAD DE OK
EVENTOS DE CARRIL
22:00:01-06:00:00 OK
06:00:01-14:00:00
14:00:01-22:00:00
15 16 17 18
NORMATIVA PROGRAMA DE MANTO BITÁCORAS
CAPITULO II
Del Control de Ingresos
Artículo 25, Los Administradores de Plazas de Cobro,
en materia de control de los ingresos, serán
responsables de: SI OK A
XXII. Verificar que la liquidación definitiva contenga
toda la documentación soporte debidamente firmada,
de no ser así, deberá levantar el acta
correspondiente.
XXXVII. Deberá firmar la Preliquidación de

Día/Caseta y Liquidaciones diarias, el incumplimiento NO HAY REGISTRO DEL
de esta dará motivo a levantamiento del acta NO ÚLTIMO CAMBIO DE B
correspondiente considerándose estos decumentos ESTOS
validos para todos efectos legales a que haya lugar.
ACTUALIZADO NO EXISTE C
NO ESTA AL DÍA Y
ATRAZADO CARECE DE D
INFORMACIÓN
EL ADMINISTRADOR NO
RUBRICA EL
CONTENIDO DE LA
BITACORA COMO SE
ESTIPULA EN EL ART 55
FRAC XIV Y ART 26
INCUMPLIDO E
FRAC XI, DEL
COMPENDIO
OPERATIVO Y
REGRAMENTO PARA
LAS PLAZAS DE
COBRO.
INFORMACION NO
F
CORRESPONDE
EN EL TRIMESTRE
ANTERIOR NO HAY
REGISTROS DE VISITA
POR PARTE DEL H
SUBDELEGADO DE
OPERACIÓN Y/O
SUPERINTENDENCIAS
NO SE DA
SEGUIMIENTO A LAS
I
QUEJAS PRESENTADAS
POR LOS USUARIOS
SE CARECE DE
J
BITÁCORA
NO SON ATENDIDAS EN
K
TIEMPO Y FORMA
NO SE REGISTRAN LAS
VISITAS DE
MANTENIMIENTO L
PREVENTIVO Y
CORRECTIVO
NO CORRESPONDE EL
REGISTRO DE LOS
CINTILLOS UTILIZADOS
M
CON LOS INSTALADOS
EN LOS
COMPONENTES
EN MAL ESTADO Y SIN

N
IDENTIFICAR
SE ENCUENTRA
O
COMPARTIDA
NO SE SIGUE EL
PROCEDIMIENTO PARA
P
EL LLENADO DE
LIBROS O BITÁCORAS
SE PROCEDE A
CANCELAR ESPACIOS Q
EN BLANCO
R
19 20 21
GUARNICIONES BARDA
BOVEDA SEGUROS
Y BANQUETAS PERIMETRAL
NO SE CUENTA CON BARDA

FALTA
FALTA MANTENIMIENTO PUERTA DE FALTA CONTRATO FALTA PINTURA PERIMETRAL EN
MANTENIMIENTO
SEGURIDAD MAL ESTADO
FALTAN
EL CONTROL DE REQUIERES LA MALLA TIENE
SE REQUIERE LETREROS
ACCESO BIOMETRICO OK TRABAJOS DE PARTES
MOBILIARIO INFORMATIVOS
NO FUNCIONA ALBAÑILERÍA VENCIDAS
EN CARRILES
LA CHAPA DE CAJA HACE FALTA

FALTA
FALTA LIMPIEZA FUERTE REQUIERE ABBA SEGUROS FUGAS MALLA
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO PERIMETRAL
HAY HUMEDAD POR QUALITAS, S.A.

ESPACIO REDUCIDO SUCIA CON FRACTURAS DETERIORADA
FILTRACION DE AGUA de C.V.
GRUPO
LA TOMBOLA NO ESTA
SE REQUIERE NACIONAL
DEBIDAMENTE DESTAPADA HAY FALTANTES
FUMIGAR ESTA ÁREA PROVINCIAL, S.A
ANCLADA AL PISO
DE C.V.
NO SIRVE LA MAROMA
DE LA TOMBOLA DE HAY CORTES
SEGURIDAD
LA CHAPA DE LA CON EVIDENCIA

PUERTA NO FUNCIONA DE CORROSION
NO HAY PUERTA
22 23 24 25 26 27
SEÑALAMIENTO TORRE BOTES DE
EXTINTORES SEÑALIZACIÓN ARENEROS
HOR Y VER ESTRUCTURAL BASURA
FALTA
FALTA
SEÑALAMIENTO FALTA
SIN CARGA UTIL FALTA PINTURA MANTENIMIENTO FALTA PINTURA 1
FORMAS DE SEÑALAMIENTO
EN LA VERTICAL
PAGO
FALTA
CON CARGA MANTENIMIENTO FALTA
FALTA LIMPIEZA INCOMPLETA SIN ARENA 2
CADUCA EN LA SEÑALAMIENTO
HORIZONTAL
FALTA CON EXCESO DE FALTAN EN

NO HAY ROTA 3
ILUMINACION BASURA CARRILES
NO FUNCIONA EL NO ESTAN
ARENA
SEÑALAMIENTO DEBIDAMENTE BANDALIZADA MAL ESTADO 4
COMPRIMIDA
TIPO PERSIANA COLOCADOS
FALTA
HACE FALTA FALTA
SEÑALAMIENTO INSUFICIENTES NO HAY 5
LETREROS MANTENIMIENTO
INFORMATIVO
SOLO EN ZONA
LETREROS TIPO
REQUIERE DE ARENA
BANDERA 6
SUSTITUCIÓN ESTACIONAMIEN PETRIFICADA
DETERIRADOS
TOS
HACE FALTA
NO FUNCIONA
REPINTAR
LUZ DE 7
SEÑALAMIENTO
OBSTRUCCIÓN
HORIZONTAL
HACE FALTA
SE REQUIERE
SEÑALAMIENTO
CORREGIR 8
DE INDUCCION A
ANCLAJE
CARRILES
FALTA
9
MANTENIMIENTO
SOLO PUNTAS
10
FARADAY
EN MAL ESTADO 11
NO HAY 12
CABLE DE
TIERRA 13
INTERRUMPIDO
FALTAN TAPAS DE
14
REGISTROS
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
28 29 30 31 32 33 34
ESTACIONAMIEN PROGRAMA DE
MENSAJERÍA SANITARIOS
TOS MANTENIMIENTO
SE REQUIERE
REPINTAR
NO SE CUENTA
NO FUNCIONA CAJONES DE SINIESTRADA PAQUETERÍA DHL OK EN MAL ESTADO
CON ESTE
ESTACIONAMIEN
TO
NO SE CUENTA
MENSAJERIA ENVIADO A LA
FALTA NO SE CUENTA FALTA CON RAMPA
NO HAY OMNIBUS DE SUBDELEGACIÓN
MANTENIMIENTO CON CONTRATO MANTENIMIENTO PARA
MEXICO DE OPERACIÓN
MINUSVALIDOS
INVADIDOS POR PÉSIMAS

NO HAY NO ESTA
COMERCIO NO FUNCIONA OTRO REPINTAR CONDICIONES
CONTRATO AUTORIZADO
AMBULANTE DE HIGIENE
SE REUIERE
EN MALAS NO HAY PAPEL
MANTENIMIENTO VANDALIZADA SIN AVANCE
CONDICIONES SANITARIO
EN PAVIMENTO
NO SE CUENTA
FALTA ESPACIO NO HAY PAPEL
CON EL CATALOGO
SEÑALIZACIÓN REDUCIDO TOALLA
DE CONCEPTOS
A CARGO DEL INSTALACIONES NO HAY JABÓN

ÁREA TECNICA PROVICIONALES LÍQUIDO
NO SE CUMPLE BOTES
CON LAS RECOLECTORES
FALTA LIMPIEZA
ESPECIFICACIONE DE BASURA
S INSUFICIENTES
BOTES DE
NO SE CUMPLE
BASURA EN MAL
CON LAS FECHAS VIDRIOS ROTOS
ESTADO Y CON
ESTABLECIDAS
EXCESO DE ESTA
NO SE LLEVA
MAL OLOR
BITACORA
PISOS SUCIOS
FALTAN
AZULEJOS EN
MUROS Y PISOS
VIDRIOS ROTOS
PUERTAS EN MAL
ESTADO
FUGAS DE AGUA
EN LAVABOS
FUGAS DE AGUA
EN MINGITORIOS
FUGAS DE AGUA
EN EXCUSADOS
FOCOS
FUNDIDOS
FALTAN
FLUXOMETROS
NO FUNCIONA
SE REQUIERE
MAQUINA
ACONDICIONAMI
SECADORA DE
ENTO
MANOS
FALTAN MEZCLADORAS
ENSERES DE AGUA
ELECTRONICOS INCOMPLETAS
HAY
MEZCLADORAS
FALTA
QUE NO
MOBILIARIO
DISPENSAN
AGUA
HACEN FALTA
COLADERAS
NO HAY
LETREROS DE
SERVICIO
GRATUITO
OVALINES Y/O
LAVAMANOS EN
MAL ESTADO
MAMPARAS EN
MAL ESTADO
EN
REMODELACIÓN
FALTAN TAPAS DE
EXCUSADO
MINGITORIOS
DAÑADOS
LUMINARIAS
FUNDIDAS
TOTAL
ABANDONO
35 36 37 38 39 40 41
CUARTO D
MODULO DE TRAMO INSTALACIONES
ECONCENTRADO
FALLAS CARRETERO SANITARIAS
RES
NO SE
REGISTRAN EN
TIEMPO LAS ACCESO AL ÁREA
FALLAS SERVIDOR SIN LAS DEBIDAS
PRESENTADAS HAY FUGAS DE DIGITAL DE MEDIDAS DE
1 OK
POR EL ECT, POR AGUA VIDEO, SUGURIDAD
LO TANTO NO SE MONITORING (PUERTA SIN
PENALIZA A LA CHAPA)
EMPRESA
PROVEEDORA
SE NOTIFICA AL
TECNICO DE LA AIRE
EMPRESA ACONDICIONADO
PROVEEDORA NO FUNCIONA,
DRENAJE DVR MARCH
2 VIA TELEFÓNICA NO APLICA ES POR ESO QUE
OBSTRUIDO NETWORKS
PARA ATENDER LA PUERTA SE
LA FALLA, SIN ENCUENTRA
REGISTRARLA EN ABIERTA
EL MODULO
LOS
ENCARGADOS
HAY ENSERES
DE TURNO TITULACIÓN CABLEADO EN
3 EN MAL ESTADO FUERA DE
REGISTRAN INCOMPLETA DESORDEN
LUGAR
FALLAS
ERRÓNEAMENTE
NO HAY UTILIZADO PARA

SEGUIMIENTO TARJA EN MAL REAGUARDO DE
4 NO APLICA
POR PARTE DEL ESTADO DOCUMENTACIÓ
ADMINISTRADOR N
FALTA
CAPACITACIÓN A
REQUIERE
LOS FALTAN COFLES
MANTENIMIENTO
5 ENCARGADOS Y VALVULA DE SUCIO
EN AMBOS
DE TURNO PARA ESFERA
CUERPOS
OPERAR EL
MÓDULO
SE REALIZAN
OBRAS DE EN MALAS
6 OK
REENCARPETAMI CONDICIONES
ENTO
SE REALIZAN
7 OBRAS DE
BACHEO
BARRERA
CENTRAL DE
8
CONTENCIÓN
DESALINEADA
HACEN FALTA
BARRERA
9
CENTRAL DE
CONTENCIÓN
FALTA MALLA
ENTIDESLUMBRA
10 NTE EN
ALGUNOS
TRAMOS
HAY DEFENSAS
11 METALICAS
SINIESTRADAS
FALTAN
FANTASMAS Y
12 VIALETAS A LO
LARGO DEL
TRAMO
LAVADEROS Y
CUNETAS
OBSTRUIDOS
13
CON BASURA Y
MATERIALES
DIVERSOS
BORDILLOS EN
14
MAL ESTADO
FALTAN
15
BORDILLOS
HACE FALTA
MANTENIMIENTO
16 DE PINTURA Y
LIMPIEZA EN PIV
Y PSV
FALTA LIMPIEZA
17 EN DERECHO DE
VIA
18 HIERBA CRECIDA
HAY INVACIÓN
19 DENTRO DEL HIERBA CRECIDA
DERECHO DE VIA
SE REQUIERE
MANTENIMIENTO
20
EN POSTES
CAIDOS
HAY CORTES EN
CERCAS
FALTA
MANTENIMIENTO
INFORMATIVO
FALTA
SEÑALAMIENTO
PREVENTIVO
FALTA
SEÑALAMIENTO
RESTRICTIVO
HACE FALTA
ILUMINACIÓN
HACE FALTA
REFORESTAR
PILETAS DE
AGUA VACIAS
PILETAS DE
AGUA CON
FRACTURAS,
CON BASURA Y
SIN LIQUIDO
BOTES
CONTENEDORES
CON MUCHA
BASURA
NO HAY BOTES
CONTENEDORES
DE BASURA
NO HAY
VENDEDORES
DENTRO DEL
DERECHO DE VÍA
OFRECIENDO
PRODUCTOS DE
LA REGIÓN
VENDEDORES
AMBULANTES EN
PLATAFORMA E
INMEDIACIONES
DE LA PLAZA DE
COBRO
SE REQUIERE
CERRAR
RETORNOS NO
AUTORIZADOS
HAY ACCESOS
IRREGULARES
SE OBSERVÓ
ASCENSO Y
DESCENSO DE
PASAJE DE
LINEAS DE
AUTOBUSES
RETEN MILITAR,
POLICIA
FEDERAL
42 43 44 45 46 47 48
MONEDA
CAPUFE 650
NACIONAL
FONADIN 1200 DÓLARES
RED
1700 MN Y DÓLARES
CONTRATADA
4700
49 50 51 52 53 54 55
56 57 58 59 60 61 62 63
64

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