Bab I.

Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP)

1.1.1.
1) SK Ka Puskesmas ttg jenis pelayanan yang disediakan. Brosur, flyer, papan
pemberitahuan, poster
2) Brosur, flyer, papan pemberitahuan, poster
3) SK Kepala Puskesmas dan SPO menjalin komunikasi dengan masyarakat
4) Kerangka acuan survey, bukti pelaksanaan survey atau mekanisme memperoleh informasi
kebutuhan masyarakat, hasil-hasil survey, hasil kegiatan lain untuk memperoleh
informaasi kebutuhan dari masyarakat
5) RUK dan RPK Puskesmas, apakah dlm penyusunan mempertimbangkan informasi
kebutuhan masyarakat
6) Notulen rapat penyusunan perencanaan Puskesmas: keselarasan rencana dengan
informasi kebutuhan harapan masyarakat, serta visi, misi, tupoksi Puskesmas
1.1.2.
1) SPO tentang cara mendapatkan umpan balik, pembahasan dan tindak lanjut terhadap
umpan balik masyarakat ttg mutu dan kepuasan
2) Hasil identifikasi dan analisis umpan balik masyarakat
3) Dokumen bukti respons terhadap umpan balik masyarakat
1.1.3.
1) SPO ttg pengembangan pelayanan
2) Bukti-bukti inovasi dalam perbaikan program maupun pelayanan di Puskesmas
3) Perencanaan upaya perbaikan, pelaksanaan, dan hasil-hasil yang dicapai dalam perbaikan
mutu pelayanan
1.1.4.
1) RUK Puskesmas
2) RPK Puskesmas,
3) Notulen rapat penyusunan perencanaan Puskesmas: keselarasan rencana dengan
informasi kebutuhan harapan masyarakat, serta visi, misi, tupoksi Puskesmas
4) RUK dan RPK Puskesmas merupakan rencana terintegrasi
5) RUK dan RPK Puskesmas merupakan rencana terintegrasi, dan rencana lima tahunan
pencapaian SPM Puskesmas
1.1.5.

1) SK Kepala Puskesmas dan SPO monitoring. Bukti-bukti pelaksanaan monitoring oleh

pimpinan Puskesmas dan Penanggungjawab program
2) SK Kepala Puskesmas tentang penetapan indikator prioritas untuk monitoing dan menilai
kinerja
3) SPO monitoring, analisis thd hasil monitoring, dan tindak lanjut monitoring
4) Revisi rencana, program kegiatan, pelaksanaan program berdasar hasil monitoring

1
1.2.1.

1) Ketetapan Kepala Puskesmas ttg jenis pelayanan yang disediakan oleh Puskesmas

1.2.2.

1) SK Kepala Puskesmas tentang pemberian informasi kepada masyarakat, lintas sektor,

lintas program ttg tujuan, sasaran, tupoksi dan kegiatan Puskesmas. SPO penyampaian
informasi

2) Hasil evaluasi dan tindaklanjut terhadap penyampain informasi kepada masyarakat,

sasaran program, lintas program, lintas sector

1.2.3.

1) Hasil evaluasi ttg akses thd petugas yang melayani program, dan akses thd Puskesmas

2) Hasil evaluasi ttg kemudahan untuk memperoleh pelayanan yang dibutuhkan

3) Jadual pelayanan dan bukti pelaksanaan

4) Bukti pelaksanaan komunikasi dengan masyarakat untuk memfasilitasi kemudahan akses

5) SK Kepala Puskesmas tentang akses masyarakat, sasaran program, pasien untuk

berkomunikasi dengan Kepala Puskesmas, Penanggungjawab program, dan pelaksana

1.2.4.

1) Jadual pelaksanaan kegiatan Puskesmas

2) Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan apakah sesuai dengan jadual

1.2.5.

1) SK Kepala Puskesmas dan SPO koordinasi dan integrasi penyelenggaraan program dan
penyelenggaraan pelayanan
2) SK Kepala Puskesmas dan SPO dokumentasi prosedur dan pencatatan kegiatan .
Pedoman pendokumentasian prosedur dan rekaman kegiatan. SPO, Formulir yang
digunakan dlm penyelenggaraan program dan pelayanan
3) SPO tentang kajian dan tindak lanjut thd masalah-masalah spesifik dalam
penyelenggaraan program dan pelayanan di Puskesmas. Hasil kajian terhadap masalah-
masalah spesifik dalam penyelenggaraan program dan pelayanan di Puskesmas
4) SPO tentang kajian dan tindak lanjut terhadap masalah-masalah yang potensial terjadai
dalam proses peneyelnggaraan pelayanan. Hasil kajian dan tindak lanjut thd masalah-
masalah yang potensial terjadi dalam penyelenggaran pelayanan
5) SPO tentang monitoring pelaksanaan kegiatan program dan pelayanan. Bukti pelaksanaan
kegiatan monitoring dan tindak lanjut
6) SK Kepala Puskesmas dan SPO tentang pemberian informasi kepada masyarakat
kegiatan program dan pelayanan Puskesmas. Hasil evaluasi pemberian informasi apakah
sesuai kebutuhan dan konsisten
7) Bukti-bukti perbaikan alur kerja dalam pelaksanaan program dan pelayanan Puskesmas
8) SPO tentang konsultasi antara pelaksana dengan Penanggungjawab dan dengan kepala
Puskesmas
9) SPO koordinasi dalam pelaksanaan program
 10) SK Kepala Puskesmas tentang penerapan manajemen risiko baik dalam pelaksanaan
program maupun pelayanan di PuskesmasSPO tentang penyelenggaran program, SPO
tentang penyelenggaraan pelayanan, SPO tentang tertib administratif, Pengembangan
teknologi untuk mempercepat proses pelayanan

1.2.6.

1) SPO keluhan dan umpan balik dari masyarakat, pengguna pelayanan, media komunikasi
yang disediakan untuk menyampaikan umpan balik
2) Hasil analisis dan rencana tindak lanjut keluhan dan umpan balik
3) Bukti tindak lanjut terhadap keluhan dan umpan balik
4) Bukti evaluasi thd tindak lanjut keluhan/umpan balik
1.3.1.

1) SK Kepala Puskesmas tentang penilaian kinerja Puskesmas. Kebijakan ttg pemilihan

infikator kinerja. SPO penilaian kinerja
2) Rencana penilaian kinerja, instrumen penilaian kinerja, dan hasil penilaian kinerja
3) Hasil analisis penilaian kinerja.
4) Tindak lanjut penilaian kinerja untuk perbaikan kinerja
5) RUK disusun berdasar penilaian kinerja
1.3.2.

1) SK Kepala Puskesmas tentang pengumpulan data kinerja

2) Hasil analisis periodik penilaian kinerja
3) Pedoman/kerangka acuan penilaian kinerja dengan menggunakan indikator dan standar
yang jelas
4) SPO penilaian kinerja, SPO kajibanding. Rencana kajibanding, instrumen kajibanding,
laporan kajibanding
5) Laporan tindak lanjut perbaikan kinerja berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan
kajibanding. Bukti pelaksanaan perbaikan kinerja pasca analisis kinerja dan pasca
kajibanding