Proceso de auditoría de un SGC

Fernando jerez santana

Gestión de calidad

Iacc

22/07/2019
 Desarrollo

1- Defina con sus propias palabras los conceptos de trazabilidad y certificación en el contexto
de un SGC.
RESPUESTA.:
Trazabilidad:
Es la actividad de realizar un seguimiento a un producto o servicio desde su comienzo
hasta el final o ubicación actual. El seguimiento se inicia donde y como se fabricó, que
materias primas se utilizaron, que molde se utilizó, día, fecha, hora, lugar, fabrica,
operarios, el transporte o servicio de logística de distribución. Con la trazabilidad
podremos obtener información desde el inicio asta que llega a su punto de venta el
producto, esto se logra por un sistema de códigos impresos en los envases que pueden ser
números de lotes, fecha y hora, numero de moldes. Todas las intervenciones en él proceso
del producto deberán estar archivadas e incluso el servicio de post venta, la
documentación debe estar al alcance de todo el personal que requiera revisar esta
información de fabricación o elaboración de un producto o servicio. Es importante tener
toda la documentación ya sea como certificaciones, check lists, procedimientos de trabajo
, fotografías, inspecciones, certificados de calibración de los equipos e instrumentos,
análisis de laboratorios y programas de mantención, toda esta documentación es
necesaria al momento de tener una auditoria esta puede ser interna como externa.

Certificación : la certificación es el sistema implementado que nos dice que nuestra

empresa y nuestro personal está realizando las cosas bien, al obtener la certificación no se
debe tomar como menta final , debe ser el impulso a seguir mejorando mas de lo logrado
así satisfacer las expectativas de la empresa y los clientes, con la certificación se esta
demostrando que se estan realizando las cosas bien y que la organización cumple con los
requisitos necesarios una vez aprobada la certificación la empresa estará acreditada que
cuenta con un sistema de SGC bajo la norma ISO 9001/2015.

2- Genere un listado con al menos cuatro beneficios que se pueden identificar al realizar este
proceso y relaciónelos con las funciones de auditoria.
- Nos permite identificar desviaciones propias del sistema
- Falta de algún procedimiento
- El nivel de cumplimiento legal
- Cumplimiento de normativas de la ISO.
Al realizar o al momento de tener una auditoria que podra ser interna como externa
se podra saber el éxito de esta con los respaldos documentados.
 3- La gerencia de la empresa donde usted trabaja lo ha escogido como auditor líder la
primera auditoria interna de la norma ISO 9001/2015 que se acaba de implementar. Para
cumplir con la tarea encomendada, usted deberá generar un plan de auditoria.
PLAN DE AUDITORIA INTERNA INTEGRADA SGI

Empresa: FLSMIDTH SPA.

Objetivos: verificar procedimientos, certificación de operadores, control de bodega

Equipo: Auditor 1; Fernando Jerez santana; auditor en practica

Auditor líder: Fernando jerez santana.

ítem Fecha Horario Área Equipo auditor Auditado(s) Proceso para auditar
1 20-07-2019 8:00- 8:30 Supervisión EQUIPO 1 LINEA DE -REUNION DE INICIO DE TURNO CON
SUPERVICION MANDANTE.
- PLAN DE TRABAJO DIARIO
-DISTRIBUCION DEL PERSONAL.
2 20-07-2019 8:30-9:00 DEP. HSEG EQUIPO 1 PREVENCIONISTA -CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA.
- NUBE DE SEGURIDAD SEMANAL.
-INFORME DE REPORTES DE INCIDENTES
SEMANALES.
3 20-07-2019 9:00-9:30 ELECTRICO EQUIPO 1 ELECTRICO DE -CERTIFICACIÓN VIGENTE DE ELECTRICO.
MANTENCIÓN -PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO.
-CONTROL DE HERRAMIENTAS
ELECTRICAS.
- CERTIFICACION DE HERRAMIENTAS
ELECTRICAS.
4 20-07-2019 9:30-10:00 BODEGA EQUIPO 1 SUPERVISOR DE -CERTIFICACION DE HERRAMIENTAS.
BODEGA -CODIFICACION DE HERRAMIENTAS.
-CERTIFICACION INTERNA DE
HERRAMIENTAS CRITICAS.
-NORMALISACIÓN DE AREAS DE
PRODUCTOS PELIGROSOS.
5 20-07-2019 10:00-10:30 OP. EQUIPO 1 OPERADOR -CERTIFICACION DE COMPETENCIAS.
PUENTES -CHECK LIST DE EQUIPO.
GRUA -PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.
6 20-07-2019 10:30-11:00 OP. EQUIPO 1 OPERADOR -CERTIFICACION DE COMPETENCIAS.
CAMION CONDUCTOR -CHECK LIST DE EQUIPO.
PLUMA -PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.
7 20-07-2019 11:00-12:00 MECANICOS EQUIPO 1 CUADRILLAS EN -CERTIFICACION DE COMPETENCIAS.
DE TERRENO -CHECK LIST DE EQUIPO.
TERRENO -PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.
-SEGREGACION DE AREAS DE TRABAJO.
-HOJA DE SEGURIDAD DE SUSTANCIAS
PELIGROSAS (W-40, PINTURAS, GRASAS,
ACETILENO, OXIGENO)
-USO DE EPP
-PLAN DE EMERGENCIA.
-DOCUMENTACIÓN DIARIA.
-ORDEN DE TRABAJOS.
OBSERVACIONES
:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

FIRMA AUDITOR FIRMA DEP.SGI.

 BIBLIOGRAFIA

1- IACC (2018). PROCESO DE AUDITORIA EN UN SGC.GESTION D ECALIDAD. SEMANA 6.

2- RECURSOS ADICIONALES SEMANA 6.