FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 22/05/2019 09:36:18 a.m. - Fecha de viabilidad: 28/05/2019 02:54:38 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE HUAYTARA DEL DISTRITO DE HUAYTARA - PROVINCIA DE HUAYTARA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
Código único de inversiones 2448538
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 05 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
División funcional 014 ORDEN INTERNO
Grupo funcional 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
Sector responsable INTERIOR
Tipología de proyecto SEGURIDAD CIUDADANA REGIONAL Y LOCAL
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE SECTORES A NIVEL DE
SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL DISTRITO QUE NO CUENTAN CON MEDIOS DE SECTOR VIGILADO DISTRITAL 20
VIGILANCIA

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA
Responsable de la OPMI: JOSE HIPOLITO MAGALLANES ROJAS

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA
Responsable de la UF AURO DEMETRIO DEL RIO CANALES

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA
Responsable de la UEI JUAN SAUL VERA TORRES

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300852 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYTARA
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir: DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-13.6044954899999780 / -75.35253383999998 HUANCAVELICA HUAYTARA HUAYTARA HUAYTARA

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-13.6044954899999780 / -75.35253383999998 HUANCAVELICA HUAYTARA HUAYTARA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Descripción del objetivo central del proyecto DISMINUCIÓN DE LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE HUAYTARÁ
Nombre del indicador para la medición del objetivo central PORCENTAJE DE SECTORES A NIVEL DE DISTRITO QUE NO CUENTAN CON MEDIOS DE VIGILANCIA
Unidad de medida del indicador PORCENTAJE
Línea de base (año) 2019 Valor del año base 80.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2019 60.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

Pág. 1
 LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS, SON TODA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE HUAYTARÁ,
Denominación de los beneficiarios directos INCLUIDO SUS ANEXOS, Y LA CAPITAL DE DISTRITO QUE TAMBIÉN, ALBERGAN A LOS
VISITANTES LOCALES, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2028 Valor en el último del horizonte de evaluación 2320
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 22,190.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
• Instalación de 12 cámaras (incluye postes y accesorios). • Implementación del centro de control de MONITOREO y comunicaciones. • Adquisición de vehículos. •
Alternativa 1 (Recomendada)
Gestión y Capacitación.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio de seguridad ciudadana local Usuario/año 2,121.00 2,142.00 2,164.00 2,185.00 2,207.00 2,229.00 2,251.00 2,274.00 2,297.00 2,320.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
IMPLEMENTACIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA
Implementacion de equipo de video Número de
vigilancia : • Instalación de 12 cámaras Infraestructura estructuras 1.00 M2 12.00 35,000.00 05/2019 06/2019 06/2019 07/2019
(incluye postes y accesorios) físicas
Adquisicion de vehículo de seguridad
ciudadana : ADQUISICIÓN DE 01 Kit de
Equipamiento 1.00 M3 1.00 160,000.00 05/2019 06/2019 06/2019 07/2019
CAMIONETA, 02 MOTOS LINEALES equipamiento
EQUIPADOS
Otras acciones de equipamiento : •
Kit de
Implementación del centro de control de Equipamiento 1.00 0.00 15,000.00 05/2019 06/2019 06/2019 07/2019
equipamiento
monitoreo y comunicaciones
Otras acciones de intangibles : Gestión y Número de
Intangibles 2.00 0.00 10,000.00 05/2019 06/2019 06/2019 07/2019
Capacitación capacitaciones

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 3
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 35,000.00 0.00 35,000.00
Equipamiento 0.00 0.00 175,000.00 175,000.00
Intangibles 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00
Subtotal 0.00 35,000.00 185,000.00 220,000.00
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00
Supervisión 0.00 10,000.00 10,000.00 20,000.00
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 10,000.00 10,000.00 10,000.00 30,000.00
Costo de inversión total 10,000.00 45,000.00 195,000.00 250,000.00

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3
Infraestructura Número de estructuras físicas 0.00 12.00 0.00 12.00
Equipamiento Kit de equipamiento 0.00 0.00 2.00 2.00
Intangibles Número de capacitaciones 0.00 0.00 2.00 2.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 08/2019

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 13,507.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pág. 2
 Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 13,507.91 13,507.91 13,507.91 13,507.91 13,507.91 13,507.91 13,507.91 13,507.91 13,507.91 13,507.91
Mantenimiento 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 216,340.00

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 305,994.05
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 137.80

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

El ÓRGANO TÉCNICO responsable de la OPERACIÓN y mantenimiento del proyecto es la GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y
RURAL, TIENE CAPACIDAD DE GESTIÓN, de LOGÍSTICA y CUENTA CON LOS PROFESIONALES, TÉCNICOS y administrativos QUE GARANTIZAN SU
8.1 Análisis de sostenibilidad
SOSTENIBILIDAD, ASÍ MISMO LA MUNICIPALIDAD CUENTAN CON ÁREAS COMPETENTES PARA ADMINISTRAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD
CIUDADANA.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA F-06-A-SC.pdf Descargar
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO formato7-A_SC.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RE-SC.pdf Descargar
ANEXOS ANEXOS-SC.pdf Descargar

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