FACTURA Nº 0005−01870326

Código Rapipago/Pago Facil A

CÓDIGO N°: 1
Fecha de emisión: 22/07/2019
Hoja 1 de 1
CÓDIGO DE GESTIÓN PERSONAL: 2330447
1080000000000000060697311000500018703268
Código Banelco/ Redlink: 2330447
CLIENTE N° 233044 Código Rapipago por teléfono: 60697311
Código SantanderRio: 30702652975 −001−01 NSS SA
PEÑARRIETA MARCOS DOUGLAS
GRAL MIGUEL DE AZCUENAGA 1964 . .
C1128AAH CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

CUIT 20936798463 05/08/2019

Tipo de I.V.A. Inscripto
IIBB CABA: Inscripto
N° Inscripción IIBB: 20936798463 $15471.93

Sr Cliente, al 19/07/2019 Ud. NO registra importes vencidos impagos.

El vencimiento estimado de su próxima factura será el: 04/09/2019.

CARGOS POR UNICA VEZ

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Internet Giga+ IPLAN Instalacion 3796.80
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ABONOS
Internet Giga+ IPLAN Abono 5048.00
Internet Giga+ IPLAN Abono inicial proporcional 3582.45

SUBTOTAL
_______________________________________________________________________________ 12427.25

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IMPUESTOS
Importe Neto $12,427.25 − IVA (21%) 2609.72
Importe Neto $12,427.25 − Percepción IIBB CABA Resolución Agip 939/13 (3.5%) 434.95

TOTAL $15471.93

Recordamos que los pagos en cheque se aceptan únicamente en Banco Santander Río (cheques de cualquier banco) a la orden de NSS SA "No a la orden" o en Banco
Ciudad (cheques del mismo banco) a la orden de Banco Ciudad "No a la orden".

Statement N° 60697311 − Fecha: 19/07/2019

C.A.E.: 69295997793175
3070265297501000569295997793175201908011
Fecha de vencimiento.: 01/08/2019