Responsable de Fecha de

Tipo Impacto Real Lugar Equipo

Seguimiento Detección

Área de grupo
GYM\abel.castroa C 7/16/2019 O N/A
electrógeno.

Acceso al patio de
GYM\abel.castroa C 7/17/2019 O N/A
bombas.

Zona acopio de
GYM\abel.castroa C 7/17/2019 M N/A
residuos

GYM\abel.castroa A 7/17/2019 P Patio de bombas N/A

GYM\abel.castroa A 7/17/2019 P Patio de bombas N/A

Canales de agua en
GYM\abel.castroa C 7/18/2019 O área perimetral de N/A
Planta.

Area de grupo
GYM\abel.castroa A 7/18/2019 P N/A
electrogeno

Puente de Linea de vida

GYM\abel.castroa C 7/22/2019 O recepción retractil
 Puente de Linea de vida
GYM\abel.castroa C 7/22/2019 O precintado retractil

Taller de Tablero
GYM\abel.castroa C 7/22/2019 O maestranza electrico

GYM\abel.castroa C 7/22/2019 O Tanque 16 Maleza

Punto de acopio
frente a
GYM\abel.castroa C 7/22/2019 M Residuos
estacionamiento
vehicular

Punto de acopio
frente a
GYM\abel.castroa C 7/22/2019 M Residuos
estacionamiento
vehicular

Estacionamiento Estación de
GYM\abel.castroa C 7/22/2019 O vehicular lavaojos

GYM\abel.castroa A 7/22/2019 P Tanque 15 Trabajador

GYM\abel.castroa C 7/22/2019 O Tanque 15 Señalización

 Otro o
Descripción Contratista

(Bajo Potencial) Se observó falta de señalización en ventilación de grupo electrógeno.

Empresa Observada: TdP O
Estatus: Abierto
Reportado: Pedro huayanay - MyM

(Bajo Potencial) Escalera para zona de acceso a patio de bombas no cuenta con
barandas anti caídas. Empresa
Observada: TdP Estatus: O
Abierto Reportado: Miguel
Nuñez - MyM

(Bajo Potencial) Se observó falta de señalización de cilindros para residuos, y una

acumulación excesiva de los mismos.
Empresa Observada: TdP O
Estatus: Cerrado
Reportado: Jorge Llontop - MyM

(Bajo Potencial) Supervisión a cargo de la apertura los permisos, no exige los

procedimientos correspondientes para dar pase a las actividades.
Empresa Observada: TdP O
Estatus: Abierto
Reportado: Jorge Llontop - MyM

(Bajo Potencial) Se observó personal propio realizando trabajos con herramientas

manuales sin el uso de guantes de seguridad. Empresa Observada: MyM C
Estatus: Cerrado
Reportado: Mateo Mondalgo - MyM

(Bajo Potencial) Se observó falta de barrera anti caídas en zona de canales de agua
adyacentes al perímetro interior de planta. Empresa
Observada: TdP Estatus: O
Abierto Reportado: Miguel
Nuñez - MyM

(Alto Potencial) Se observó supervisor mecánico de T.P realizando proceso de bloqueo

sin el uso de guantes y zapatos dieléctricos. Empresa
Observada: TdP Estatus: O
Abierto Reportado: Jorge
Llontop - MyM

(Alto Potencial) Linea de vida con cable sin retorno. Retractil inoperativo.
Empresa Observada: TdP O
Estatus Abierto
Reportado por : Alam Grau - MyM
(Alto Potencial) Linea de vida retractil con cinta enrrollada y sin retorno. Retractil
inoperativa.
Empresa Observada: TdP. O
Estatus Cerrado
Reportado por : Alam Grau - MyM

(Bajo Potencial) Tablero electrico con base inestable.

Empresa Observada: MyM. C
Estatus Abierta
Reportado por : Alam Grau - MyM

(Bajo Potencial) Presencia de maleza seca en zona estanca .

Empresa Observada: TdP. O
Estatus Abierta
Reportado por : Alam Grau - MyM

(Bajo Potencial) Cilindros de acopio temporal de vidrios presentan código de color

desactualizado..
Empresa Observada: TdP. O
Estatus Cerrado
Reportado por : Alam Grau - MyM

(Bajo Potencial) Zona de acopio temporal de RRSS peligrosos y no peligrosos

sobrecargado.
Empresa Observada: TdP. O
Estatus Cerrado
Reportado por : Alam Grau - MyM

(Bajo Potencial) Lavaojos detrás de estacionamiento vehicular sin agua.

Empresa Observada: TdP. O
Estatus Cerrado
Reportado por : Alam Grau - MyM

(Bajo Potencial) Personal ascendiendo por escalera del tanque 15 sin barbiquejo.
Empresa Observada: MyM.
Estatus Cerrado C
Reportado por : Alam Grau - MyM

(Bajo Potencial) Falta de demarcación (malla) en zona de trabajos.

Empresa Observada: MyM.
Estatus Cerrada C
Reportado por : Alam Grau - MyM
 C Ca Ca
a
u us us
Reportado Por Causa 1
sa 3 4a
a
2

MYM / Pedro AS - No seguir procedimientos, directivas o

huayanay instructivos de trabajo
Guerra

MYM /Miguel CS - Protecciones y barreras inexistentes,

Nuñez Quicara insuficientes o inadecuadas

MYM /Jorge CS - Desorden, aseo inexistente o deficiente

Luis Llontop

MYM /Jorge AS - No seguir procedimientos, directivas o

Luis Llontop instructivos de trabajo

MYM /Mateo AS - No utilización o uso inapropiado del

Mondalgo EPP

MYM /Miguel CS - Protecciones y barreras inexistentes,

Nuñez Quicara insuficientes o inadecuadas

MYM /Jorge CS - EPP faltante, inadecuado, deteriorado o

Luis Llontop alterado

MYM/Alam CS - Herramienta, equipo, maquinaria,

Grau instalación defectuosa o “hechiza”
 CS - Herramienta, equipo, maquinaria,
GYM\htorres instalación defectuosa o “hechiza”

MYM/ Alam CS - Herramienta, equipo, maquinaria,

Grau instalación defectuosa o “hechiza”

MYM/ Alam CS - Riesgo de explosión o incendio por

Grau atmósfera, sustancias u objetos

MYM/ Alam CS - Otras condiciones inseguras / sub

Grau estándar

MYM/ Alam CS - Otras condiciones inseguras / sub

Grau estándar

MYM/ Alam CS - Otras condiciones inseguras / sub

Grau estándar

MYM/ Alam AS - No seguir procedimientos, directivas o

Grau instructivos de trabajo

MYM/ Alam CS - Protecciones y barreras inexistentes,

Grau insuficientes o inadecuadas
 A
cc
Fecha de
Acción 1 Responsable 1 Implementación 1 ió
n
2

Se conversó con el personal a cargo del área de grupo electrógeno, para GYM\abel.castr 7/23/2019
que se señalice el área de ventilación. oa

Se reportó al encargado del área, para dar solución a la falta de GYM\abel.castr 7/23/2019
barandas anti caídas. oa

Se dio aviso al área correspondiente sobre la desviación cometida para GYM\abel.castr 7/23/2019
su acción inmediata. oa

Se conversó con el supervisor a cargo de apertura de permisos y se le

convino a dar un mejor control al momento de apertura los permisos de GYM\abel.castr 7/23/2019
oa
trabajo.

Se conversó con el trabajador y se le invito a usar los guantes para su GYM\abel.castr 7/23/2019
seguridad. oa

Se informó al supervisor de seguridad encargado para tomar las GYM\abel.castr 7/23/2019

acciones respectivas. oa

Se conversó con supervisor mecánico y se le convino a realizar las GYM\abel.castr 7/23/2019

actividades eléctricas con el EPP adecuado para la actividad. oa

GYM\abel.castr
1.- Se recomienda reemplazo de linea de vida retractil con cable. 7/23/2019
oa
 GYM\abel.castr
1.- Se recomienda reemplazo de linea de vida retractil con cable. 7/23/2019
oa

GYM\abel.castr
1.- Modificar estructura (base) para asegurar estabilidad de tablero. 7/23/2019
oa

GYM\abel.castr
1.- Retirar maleza de zonas estancas. 7/23/2019
oa

GYM\abel.castr
1.- Actualizar el pintado del cilindro de color a verde a color plomo.. 7/23/2019
oa

GYM\abel.castr
1.- Coorinar recojo de RRSS con el municipio.. 7/23/2019
oa

GYM\abel.castr
1.- Rellenar con agua y aditivo (preservante) la estación.. 7/23/2019
oa

1.- Paralizar del ascenso del trabajador y colocación de barbiquejo. 2.- GYM\abel.castr 7/23/2019
Charla de sensibilización al trabajador. Amonestacióno verbal. oa

GYM\abel.castr
1.- Instalar malla con "cachacos" en zona de trabajo. 7/23/2019
oa
 Fe Fe Fe
ch ch ch
a a a
de Re de Re de
Res Im Ac sp Im Ac sp Im
po pl ci on pl ci on pl
nsa e ón sa e sa e Fue Resuelta Observación
ble m 3 bl m ón bl m
2 en e en 4 e en
ta 3 ta 4 ta
ci ci ci
ón ón ón Propio - Terminales
No
2 3 4 del Perú

Propio - Terminales
No del Perú

Propio - Terminales
Si del Perú

Propio - Terminales
No del Perú

Propio - Terminales
Si del Perú

Propio - Terminales
No del Perú

Propio - Terminales
No del Perú

Propio - Terminales
No del Perú
 Propio - Terminales
No del Perú

Propio - Terminales
NO del Perú

Propio - Terminales
No del Perú

Propio - Terminales
No del Perú

Propio - Terminales
SI del Perú

Propio - Terminales
SI del Perú

Propio - Terminales
SI
del Perú

Propio - Terminales
SI del Perú
A AS - Manejo de equipo sin autorización o con autorización vencida
C AS - Falla de señales de maniobra u otra advertencias o señales
AS - Falla en el control de energía peligrosa (bloquear / contener)
P AS - Manejo inadecuado o velocidad inadecuada
M AS - Manejo temerario y a velocidad inadecuada
O AS - Anular o puentear dispositivos de seguridad
AS - Uso inadecuado de equipo, herramienta, maquinaria, vehículo
O AS - No utilización o uso inapropiado del EPP

AS - Carga excesiva o mal estibada / fijada al gancho del equipo de izaje

C
AS - Manipulación o levantamiento manual de carga inadecuado
AS - Posicionamiento inadecuado para ejecutar la tarea u operación
AS - Manutención del equipo en operación
AS - Bromas, acto temerario, osadía, negligencia, exceso de confianza
AS - Distracción, falta de concentración / coordinación
AS - No seguir procedimientos, directivas o instructivos de trabajo

AS - Desconocimiento de normas legales, procedimientos y/o instructivos

AS - Otros actos inseguros / sub estándar

CS - Protecciones y barreras inexistentes, insuficientes o inadecuadas
CS - EPP faltante, inadecuado, deteriorado o alterado

CS - Herramienta, equipo, maquinaria, instalación defectuosa o “hechiza”

CS - Congestión en el lugar de trabajo o acción restringida / limitada

CS - Riesgo de explosión o incendio por atmósfera, sustancias u objetos

CS - Desorden, aseo inexistente o deficiente

CS - Exposición a ruido, vibraciones
CS - Exposición a radiación no ionizante / ionizante
CS - Exposición a temperaturas extremas (frio / calor)
CS - Exposición a sustancias químicas peligrosas
CS - Iluminación inexistente / inadecuada
CS - Ventilación inexistente / inadecuada
CS - Exposición a atmósfera peligrosa (con falta de oxígeno / tóxica)
CS - Abertura, borde de losas /plataforma sin protección contra caída
CS - Hecho vandálico / delincuencial
CS - Otras condiciones inseguras / sub estándar
Si
No