La Oficina de Proyectos de Informática

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Plan de Gestión
de Riesgos
Ampliación conexion filtros de seguridad de vuelos nacionales
Fecha: 17/04/2019

Tabla de contenido
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Información del Proyecto 2

Metodología 3

Roles y Responsabilidades Error! Bookmark not defined.

Presupuesto 4

Calendario 5

Categorías de Riesgo 6

Estructura de Desglose de Riesgos (RBS) 6

Definiciones de Probabilidad e Impacto de Riesgos 8

Definiciones de Probabilidad 8

Definiciones de Impacto 8

Matriz de Probabilidad e Impacto Error! Bookmark not defined.

Amenazas (Riesgos) 9

Oportunidades Error! Bookmark not defined.

Revisión de la tolerancia de los interesados (Stakeholders) Error! Bookmark not

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Formatos de los Informes 9

Seguimiento 10

Aprobaciones 11

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Información del Proyecto

Empresa / Organización
Proyecto
Fecha de preparación
Cliente
Patrocinador principal
Gerente de Proyecto
OPAIN S.A.
Ampliación conexion filtros de seguridad de vuelos
nacionales
Abril 17 de 2019
Agencia Nacional de Infraestructura - ANI
Diana Patricia Rojas Gaitan
Piedad Lucia Toro

Metodología

Se enfocara en reunir información donde se pueda determinar riesgos

individuales, fuentes de riesgo y que de herramientas para que el grupo de
responsables del proyecto puedan responder frente a la ocurrencia de riesgo.

Entrada : Documentación del proyecto como lo es, estimación de costos, Plan de

gestión de Calidad, línea base del alcance, línea base del cronograma de obra,
requisitos normativos, acuerdo dentro de los cuales está el cumplimiento del
contrato de concesión donde se establecen criterios de aceptación y sanciones en
caso de incumplimientos, proceso de licitación del constructor, factores
ambientales por tener Licencia Ambiental por lo cual las modificaciones del
Aeropuerto deben surtir un trámite con esta entidad.

Herramientas y Técnicas: Recopilación de datos por medio de reuniones con los

diseñadores, personal directivo, responsables en la obra, personal HSEQ,
análisis de documentos, Dofa y listas de chequeo.

Salida: Informe de Riesgo

Roles y Responsabilidades

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● Director de Proyecto: Es el responsable de la gestión de riesgos y de

asignar recursos a la aérea especializada de riesgos.

● Comité de riesgos: El director conformará un comité de gestión de riesgos,

el cual se reúne periódicamente y lo compondrá por lo menos por cada
director de las áreas involucradas y un representante de la Gerencia, donde
se podrá contar con asesores externos con derecho a voz y no a voto por
no ser de la compañía. Se creará un estatuto donde estén las reglas que
rigen este comité dentro de lo cual estará como obligación dejar un acta
como constancia de cada comité.

● Gerencia general: será el responsable de ejecutar efectiva y eficientemente

el modelo de gestión de riesgos, de acuerdo a las políticas establecidas
previamente para la gestión de riesgos. Adicionalmente será responsable
de informar los lineamientos de la gestión de riesgos.

● Direcciones técnicas del proyecto: Son las áreas tomadoras de riesgo,

siendo así las responsables del funcionamiento de la gestión de riesgos
dentro de su área, con la asesoría del área que es especializada en riesgos.

● Área especializada en riesgos: Es independiente de las áreas funcionales

y de apoyo. Es un profesional a cargo de esta área con la suficiente
capacidad para evaluar la importancia de los distintos riesgos de la
organización.
● Auditoría interna: Es una unidad que evalúa el cumplimiento de los
procedimientos utilizados para la gestión de los riesgos. Reporta a la Junta,
comité de riesgos y al comité de auditoría.

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Presupuesto

Teniendo en cuenta el presupuesto estimado para el desarrollo del proyecto que

se presenta a continuación:

Los recursos provendrán de en un 60% de préstamos con el banco, 20% de capital

de los socios y 20% de utilidades de la empresa.

Se tendrá una administración del 18%, una utilidad del 7% e imprevistos del 5%

Calendario

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Categorías de Riesgo

1. Riesgo Técnico
2. Riesgo Operativo o de gestión
3. Riesgo Comercial/Obra privada
4. Riesgo Externo

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Estructura de Desglose de Riesgos (RBS)

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Definiciones de Probabilidad e Impacto de Riesgos

Definiciones de Probabilidad

Muy Alta La fuente de amenaza es altamente probable que ocurra. Los

controles para prevenir que el riesgo suceda son ineficientes.

Alta La fuente de amenaza es probable. Los controles para

prevenir que el riesgo suceda son ineficientes.
Media El riesgo sucede de forma esporádica y tiene limitada
posibilidad de ocurrencia.
Baja Se detecta que el riego se pueda presentar de forma
improbable, se debe establecer controles que permitan que
este suceda.
Muy Baja El riesgo se puede presentar de manera excepcional, riesgo
controlado y raro que suceda.

Definiciones de Impacto

Objetivo de Muy bajo Bajo Medio (0,20) Alto Muy Alto

Proyecto (0,05) (0,10) (0,40) (0,80)
Alcance Disminución Actividades Actividades Reducción o El entregable
apenas secundarias principales ampliación final del
perceptible afectadas afectadas. inaceptable proyecto es
para el efectivamente
contratista. inservible.
Cronograma Aumento del Aumento del Aumento Aumento del
Aumento en tiempo < 15 tiempo entre 16 del tiempo tiempo > 45
el tiempo del días y 30 días entre 30 y días.
proyecto 45 días.
insignificante

Costo Aumento del Aumento del Aumento Aumento del

Aumento del costo < 3% costo del 4% al del costo costo > 13%
costo 8% entre el 9%
insignificante y 12%

Calidad Desviacione Afectaciones La modificación de La No se acepta la

s de calidad mínimas que especificaciones reducción entrega final
detectadas se pueden requiere de la del proyecto
previo a corregir. aprobación del calidad es por parte del
contratante y debe
implementaci estar bajo la
inaceptable contratantes.
ón. normatividad para el Producto
exigida contratista. inservible

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Matriz de Probabilidad e Impacto

Amenazas (Riesgos)

Oportunidades

Revisión de la tolerancia de los interesados

(Stakeholders)

Si al revisar la identificación de riesgos por parte de cada uno de los interesados

(stakeholders) su calificación es igual 0.14 o superior, se va a concluir que, es un
riesgo medio y/o alto en los casos evaluados. Por esta razón, se tomará como el
umbral de tolerancia y se solicitará a los interesados que realicen acciones o
actividades para reducir o mitigar el riesgo de acuerdo a los controles o planes a
de acción acordados.

Formatos de los Informes

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En el transcurso de la ejecución del proyecto se realizará la gestión de los riesgos

mediante un formato de Excel, donde se efectuará la identificación, el análisis, la
valoración, el seguimiento, los controles y mitigación del riesgo, en periodos
definidos por los líderes del proyecto. Para el diligenciamiento, revisión y análisis
de las acciones de cada una de las tareas, actividades y procesos se realizará en
reuniones con el equipo de trabajo (ver anexo formato de la Matriz)

Seguimiento
Consistirá en hacer seguimiento a los riesgos identificados, en caso de hallar
nuevos riesgos, documentarlos previo análisis, y finalmente evaluar la efectividad
de proceso de gestión de los riesgos a lo largo del proyecto.

Se va a tener en cuenta: Registro de incidentes, riesgos, datos de desempeño del

trabajo, auditorias. El resultado será las actualizaciones a los documentos del
proyecto y en algunos casos a activos dependiendo lo encontrado.

Mediante los comités de gestión de riesgos se analizarán los riesgos iniciales y

los nuevos que se presenten por parte de las áreas para ser presentados al
director y la gerencia dependiendo su pertinencia.

En este comité se realizará dentro de sus funciones de control y seguimiento:

1. El desempeño real del proyecto con al respecto del plan

2. La evaluación del desempeño para determinar la necesidad de una acción
preventiva o correctiva para analizar la que sean oportunas
3. La Identificación de nuevos riesgos, evaluación de los riesgos existentes,
se informe de su estado y establecimiento de respuestas a los riesgos.
4. Hacer proyecciones que permitan actualizar la información sobre costos y
cronogramas actualizados.

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5. Monitorear la implementación de los cambios previamente aprobados

cuando aplique.

Aprobaciones
Aprobador Fecha Firma
17/04/2019
Gerente General

17/04/2019
Director del Proyecto

17/04/2019
Representante comité de Riesgos

17/04/2019
Interventoría

ANEXOS

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