CENTRO DE ATENCION MEDICA PSIQUIATRICA INTEGRAL SPA

RUT : 76.262.968-2

TABLA ACUMULATIVA PARA CALCULAR CREDITOS FISCALES A USAR

VENTAS
IVA DE IVA NOTAS DE
NETAS VENTAS IVA COMPRAS IVA NC IVA NOTAS DE % A USAR CF-IVA A
COMPRAS CREDITO TOTALES
AFECTAS EXENTAS COMUN COMUN DEBITO 100% DEL CF-IVA USAR
100% 100%
NETAS
Normal 266,213 21,474 0 21,474 3.77% 267,023
Activo Fijo 14,354 14,354 3.77% 14,354
Total Crédito S/Libro 35,828 281,377
May/14 1,058,820 28,069,293 29,128,113
Total Acum. 0 0 0
TOTALES 1,058,820 28,069,293 280,567 21,474 0 0 29,128,113 0.0364 281,377
302,041

1,058,820 = 4% 810 NC 0
28,069,293 Iva Normal 281,377
0
ND
Iva a Utilizar 281,377
IVA DEBITO 201,176
Iva Inutilizado 20,664
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TABLA ACUMULATIVA PARA CALCULAR CREDITOS FISCALES A USAR

VENTAS
IVA DE IVA NOTAS DE
NETAS VENTAS IVA COMPRAS IVA NC IVA NOTAS DE % A USAR CF-IVA A
COMPRAS CREDITO TOTALES
AFECTAS EXENTAS COMUN COMUN DEBITO 100% DEL CF-IVA USAR
100% 100%
NETAS
Normal 1,597,627 104,643 0 104,643 3.51% 1,601,303
Activo Fijo 0 3.51% 0
Total Crédito S/Libro 104,643 1,601,303
February/15 2,071,500 2,071,500
Total Acum. 1,058,820 28,069,293 29,128,113
TOTALES 1,058,820 30,140,793 1,597,627 104,643 0 0 31,199,613 0.0339 1,601,303
1,702,270

1,058,820 = 4% 3,676 NC 0
2,071,500 Iva Normal 1,601,303
0
ND
Iva a Utilizar 1,601,303
IVA DEBITO 0
Iva Inutilizado 100,967
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TABLA ACUMULATIVA PARA CALCULAR CREDITOS FISCALES A USAR

VENTAS
IVA DE IVA NOTAS DE
NETAS VENTAS IVA COMPRAS IVA NC IVA NOTAS DE % A USAR CF-IVA A
COMPRAS CREDITO TOTALES
AFECTAS EXENTAS COMUN COMUN DEBITO 100% DEL CF-IVA USAR
100% 100%
NETAS
Normal 1,190,284 17,408 0 17,408 52.26% 1,199,382
Activo Fijo 40,469 40,469 52.26% 40,469
Total Crédito S/Libro 57,877 1,239,851
March/15 15,895,000 2,298,265 18,193,265
Total Acum. 1,058,820 30,140,793 31,199,613
TOTALES 16,953,820 32,439,058 1,230,753 17,408 0 0 49,392,878 0.3432 1,239,851
1,248,161

16,953,820 = 52% 9,098 NC 0

2,298,265 Iva Normal 1,239,851
0
ND
Iva a Utilizar 1,239,851
IVA DEBITO 3,020,050
Iva Inutilizado 8,310
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TABLA ACUMULATIVA PARA CALCULAR CREDITOS FISCALES A USAR

VENTAS
IVA DE IVA NOTAS DE
NETAS VENTAS IVA COMPRAS IVA NC IVA NOTAS DE % A USAR CF-IVA A
COMPRAS CREDITO TOTALES
AFECTAS EXENTAS COMUN COMUN DEBITO 100% DEL CF-IVA USAR
100% 100%
NETAS
Normal 189,792 142,716 0 142,716 84.92% 310,980
Activo Fijo 17,727 17,727 84.92% 17,727
Total Crédito S/Libro 160,443 328,707
April/15 23,864,366 15,630,062 39,494,428
Total Acum. 16,953,820 32,439,058 49,392,878
TOTALES 40,818,186 48,069,120 207,519 142,716 0 0 88,887,306 0.4592 328,707
350,235

40,818,186 = 85% 121,188 NC 0

15,630,062 Iva Normal 328,707
0
ND
Iva a Utilizar 328,707
IVA DEBITO 4,534,230
Iva Inutilizado 21,528
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TABLA ACUMULATIVA PARA CALCULAR CREDITOS FISCALES A USAR

VENTAS
IVA DE IVA NOTAS DE
NETAS VENTAS IVA COMPRAS IVA NC IVA NOTAS DE % A USAR CF-IVA A
COMPRAS CREDITO TOTALES
AFECTAS EXENTAS COMUN COMUN DEBITO 100% DEL CF-IVA USAR
100% 100%
NETAS
Normal 1,602,245 174,030 0 174,030 55.68% 1,699,145
Activo Fijo 12,160 12,160 55.68% 12,160
Total Crédito S/Libro 186,190 1,711,305
May/15 1,327,500 27,623,700 28,951,200
Total Acum. 40,818,186 48,069,120 88,887,306
TOTALES 42,145,686 75,692,820 1,614,405 174,030 0 0 117,838,506 0.3577 1,711,305
1,788,435

42,145,686 = 56% 96,900 NC 0

27,623,700 Iva Normal 1,711,305
0
ND
Iva a Utilizar 1,711,305
IVA DEBITO 252,225
Iva Inutilizado 77,130
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TABLA ACUMULATIVA PARA CALCULAR CREDITOS FISCALES A USAR

VENTAS
IVA DE IVA NOTAS DE
NETAS VENTAS IVA COMPRAS IVA NC IVA NOTAS DE % A USAR CF-IVA A
COMPRAS CREDITO TOTALES
AFECTAS EXENTAS COMUN COMUN DEBITO 100% DEL CF-IVA USAR
100% 100%
NETAS
Normal 2,612,624 20,065 0 20,065 87.82% 2,630,244
Activo Fijo 0 87.82% 0
Total Crédito S/Libro 20,065 2,630,244
June/15 25,554,646 1,400,000 26,954,646
Total Acum. 42,145,686 75,692,820 117,838,506
TOTALES 67,700,332 77,092,820 2,612,624 20,065 0 0 144,793,152 0.4676 2,630,244
2,632,689

67,700,332 = 88% 17,620 NC 0

1,400,000 Iva Normal 2,630,244
0
ND
Iva a Utilizar 2,630,244
IVA DEBITO 4,855,383
Iva Inutilizado 2,445
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TABLA ACUMULATIVA PARA CALCULAR CREDITOS FISCALES A USAR

VENTAS
IVA DE IVA NOTAS DE
NETAS VENTAS IVA COMPRAS IVA NC IVA NOTAS DE % A USAR CF-IVA A
COMPRAS CREDITO TOTALES
AFECTAS EXENTAS COMUN COMUN DEBITO 100% DEL CF-IVA USAR
100% 100%
NETAS
Normal 523,746 0 0 137.94% 523,746
Activo Fijo 0 137.94% 0
Total Crédito S/Libro 0 523,746
July/15 40,090,930 1,050,000 41,140,930
Total Acum. 67,700,332 77,092,820 144,793,152
TOTALES 107,791,262 78,142,820 523,746 0 0 0 185,934,082 0.5797 523,746
523,746

107,791,262 = 138% 0 NC 0
1,050,000 Iva Normal 523,746
0
ND
Iva a Utilizar 523,746
IVA DEBITO 7,617,277
Iva Inutilizado 0