DOC: MCP-RE002-POG.

LOG-001
EVALUACIÓN INICIAL DEL PROVEEDOR Fecha:
14/01/2013 Versión: 00
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Este formulario tiene como objetivo conocer su organización y evaluar aspectos de relevacia para la nuestra a fin de conocer y
clasificar nuestros proveedores y fortalecer el servicio que ofrecemos.
DETALLES DE LA ORGANIZACIÓN:
Nombre del Proveedor:LA LLAVE
Dirección: AV. OSCAR R. BENAVIDES N° 2110 CERCADO DE LIMA
Teléfonos: 336-6700 E-mail: ventas@lallave.com.pe Fax: 336-8170

TIPO DE PROVEEDOR:
Fabricante: Distribuidor: si Servicio: si
Otro (Especifique):
PRINCIPALES CONTACTOS:
Cargo Teléfono Email
carlos peric 336-6700 a:273 cperic@lallave.com.pe
Galo Arzube 336-6700 a:251 garzube@lallave.com.pe
Pilar acero 336-6700 a:253 pacero@lallave.com.pe
Manuel luna 336-6700 a:216 mluna@lallave.com.pe
DIRECCIÓN DE LAS INSTALACIONES (Comerciales, Plantas, Almacén, Distribución)
AV. OSCAR R. BENAVIDES N° 2110 LIMA-OFICINAS

CONTROL DE MATERIAS PRIMAS Y COMPRAS SI NO N/A

1.- ¿Poseen procedimientos para la selección de Proveedores? x
2.- ¿Cuentan con Especificaciones y Controles sobre la materia prima? x
3.- ¿Realizan Inspecciones en todas las fases de manejo de la materia prima? x
4.- ¿Poseen Registros de Calidad de la materia prima? x
5.- ¿Implementan evaluaciones a sus proveedores? x
6.- ¿Hacen trazabilidad de su materia prima? x
CONTROL DE PROCESOS SI NO N/A
1.- ¿En las áreas de trabajo se documentan los procesos operativos? x
2.- ¿Existen estandares de Calidad en la organización y ejecución de sus actividades? x
3.- ¿Se documentan las acciones correctivas? x
4.- ¿Dentro de su organización el personal sabe como dar tratamiento al producto No Conforme? x
5.- ¿Dispone la organización de áreas en sus instalaciones para segregar productos No Conformes? x
6.- ¿Existe un procedimiento documentado de criterios de aceptación y rechazo para los productos que realizan o
distribuyen?
x
7.- ¿Su organización dispone de planes de mantenimiento para su infraestructura, equipos, transporte, entre otros.
x
8.- ¿Su organización dispone de personal que asegure y garantice la calidad de sus productos y/o servicios.
x
9.- ¿Que tipo de transporte apoyan su servicio? P T N.D
Leyenda: P: Propios, T: Terceros, N.D: No Dispone x
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EVALUACIÓN INICIAL DEL PROVEEDOR Fecha:
14/01/2013 Versión: 00
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GESTIÓN DE LA CALIDAD SI NO N/A

1.- ¿Posee su organización un Sistema de Gestión de la Calidad aprobado por una organización certificada? (Si su
respuesta es afirmativa adjunte copia del certificado).
x
2.- ¿Cuenta su organización con un Manual de la Calidad? x
3.- ¿Han desarrollado una política de la calidad para su organización? x
4.- ¿Se llevan a cabo Auditorias internas o de segundas partes? x
5.- ¿Cuentan con manuales de normas y procedimientos para sus operaciones? x
DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA SI NO N/A
1.- ¿Dispone su organización de instalaciones de almacenaje adecuadas para asegurar que el producto no se deteriore?
x
2.- ¿Pueden mantener stocks por largos periodos? x
3.- ¿Tienen controles sobre # de Lotes por entrega? x
SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE SI NO N/A
1.- ¿Se notifican en su organización los riesgos a los que se exponen sus trabajadores y visitantes durante su permanencia
en las instalaciones? x
2.- ¿Se establecen Planes Básicos de Seguridad para resguardar a los trabajadores durante su jornada laboral?
x
3.- ¿Se cumplen con leyes y reglamentos? x
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN SI NO N/A
1.- ¿Cuenta su organización con una estructura definida en cuanto a funciones y responsabilidades? x
2.- ¿El personal reconoce los niveles de autoridad y están definidas las descripciones de cargo del personal?
x
3.- ¿Existe un personal orientado a la atención del cliente? x
4.- ¿Evalúa su organización la satisfacción de sus clientes? (Si su respuesta es afirmativa indique como) x

PUNTAJE
ASPECTO EVALUADO PONDERACIÓN
PARCIAL
Control de las materias primas y compras 20% 20 ptos
Control de procesos 30% 30 ptos
Gestion de la Calidad 10% 10 ptos
Distribucion y Logistica 10% 10 ptos
SSOyMA 10% 10 ptos
Organización y Gestión 20% 20 ptos
PUNTUACIÓN FINAL 100 puntos

ELABORADO POR M Y C : REVISADO POR M Y C: SUP.PROVEEDOR :

Nombre: Nombre: Nombre:
Firma: Firma: Firma:

Fecha: Fecha: Fecha: