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3.0 OBJETIVOS
4.Luis C Técnico
Villa mec.
5. Derly Nutricionista Profesional
Ojeda
6. Jorge Medico Inmunólogo ingles
Rabal Alergólogo
7. Silbry Técnica en
Pinto seguridad
4.0 Metas
4.1 Indicadores
Un Plan de trabajo con cronograma con la aprobación del
supervisor de Corpoguajira
5.1 Introducción
Fases de la reforestación:
1) Diagnóstico del proyecto
2) Planificación
3) Intervención
4) Seguimiento
5) Evaluación
POTENCIAL DE MERCADOS EN CIFRAS (Resuma con cifras el potencial de
mercados regionales, nacionales e internacionales, para el bien o servicio
objeto del negocio.)
El Municipio de Maicao hace parte de la sub. - región norte,
del departamento de La Guajira con una población aproximada
según censo del DANE año 1993 de 312.254 habitantes
(328.108 en 2003) de los cuales son residentes en el área
urbana el 99,7% y 0,3% en el área rural. Tiene una extensión
67 kilómetros cuadrados, correspondientes al 1,98% de la
superficie total. Se encuentra a una altura sobre el nivel del
mar de 5 metros, considerado municipio de categoría 2.
El porcentaje de producción anual de basura con respecto al
resto del departamento corresponde al 13,16% (105.388
Ton) en la actualidad ocupando el segundo lugar, precedido
por Riohacha que posee el 66.81%, (534.980 Ton) que
significa cinco veces el valor de su producción.
A continuación sigue el municipio de Barranca con un
porcentaje de 4,01% (32.078 Ton).
Se encuentra localizado al Norte de Colombia y norte del
Departamento de La Guajira en una latitud de 11° 22´ 59”
Norte y una longitud de 72º14´35” Oeste.
PESO NETO FOB PESO NETO FOB PESO NETO FOB Paticip.
(Kg.) (US$) (Kg.) (US$) (Kg.) (US$) (%)
COSTA RICA 3,517,590 638,632 17,500,800 2,763,121 32,466,000 5,134,286 42.90
PANAMÁ 9,699,934 1,772,003 18,479,138 3,398,690 24,678,764 4,407,795 36.83
ECUADOR 9,024,325 2,038,915 12,704,208 2,612,214 9,671,890 1,879,500 15.70
REPÚBLICA
DOMINICANA 3,180,126 689,401 1,902,987 432,062 1,637,031 323,241 2.70
VENEZUELA 1,252,738 537,448 78,646 196,735 45,005 107,813 0.90
PERU 78,957 27,764 0 0 14,014 41,341 0.35
BOLIVIA 62,712 14,649 48,24 60,120 40,233 41,225 0.34
CHILE 0 0 18,75 5,475 100 18,000 0.15
PALESTINA
(TERRIT
AUTONOMOS) 0 0 0 0 75 14,580 0.12
ANTIGUA Y
BARBUDA 0 0 0 0 0 0 0.00
ANTILLAS
HOLANDESAS 0 0 0 0 0 0 0.00
GUAYANA
FRANCESA 40 7 0 0 0 0 0.00
TOTAL 26,856,382 5,725,812 50,732,769 9,468,417 68,727,937 11,967,781 100.00
MODULO: MERCADO
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
Deben aclararse las fuentes de información utilizadas en cada caso
(primarias, secundarias), tales como consulta en bases de datos,
encuestas, entrevistas en profundidad, grupos focales.
Los datos aquí mostrados han sido suministrados por
Proexport y Dane.
Giselle Nabulsi:
Dirección: Transversal 68 No.141-04 – Bogota.
CUNDINAMARCA
Teléfono/s: 57-1-6850665
Email: giginabulsi@hotmail.com
VENEZUELA:
Martin Añez:
Dirección: Carretera Nacional Via Barbacoas, Haciendas de
Guanayen, Calle # 2, Qta Villa Clarita - San Francisco de Cara.
Aragua
Teléfono/s: 016 7434941
Alexey M. Korobkoff L.:
Dirección: Calle Negrín -
Resd. Los Alamos - Piso 11
# 11B - La Florida –
Caracas. D.F
Teléfono/s: +58.416-
623.4666
Email:
akorobkoff@cantv.net
Josué Molina:
Dirección: Carrera 17 entre
calles 13 y 14 Edif. Don
Juan Apto- 53-c - San
Cristóbal. Tachira.
Teléfono/s: 0414- 7085110
- (0276) 355.76.87
Email:
jooosue@hotmail.com
HONDURAS:
Herman Vogelsang-Kilgore:
Dirección: Col.Las Mercedes
bloque 1 casa # 1 - San
Pedro Sula. Cortes.
Teléfono/s: 41 22 346 15
44
Email:
hvogelsa@hotmail.com
URUGUAY:
Tratado s.a:
Dirección: Bv. Artigas
l9l9/203 - Montevideo
Teléfono/s: 598 2 408 6720
Email:
Nancy Ojeda: TERRA-BIOTECH: Ramón
Dirección: Carlos M. de Pena Palacios Castillo:
4781 - Montevideo Dirección: Av.Usumacinta,
Teléfono/s: 3078564 frente Hosp.Angeles
Email: Enviar mensaje >>> Conjunto Usumacinta Rd.B4-
002 – Villahermosa.
PARAGUAY: TABASCO
Teléfono/s: 3161444, cel
Julio Arrúa: 044993 3595720
Dirección: La Franconi 4174 -
Asunción
Teléfono/s: 595 21 212 085
Email: arrua@mmail.com.py
COSTA RICA:
CICA S.A.:
Dirección: Apartado 270 - 1017
- San José
Teléfono/s: 506 290-4490
Email: tell@yupimail.com
MEXICO:
Lombricultura-Torres - Ing.
Dr. Fransisco Javier Salcedo: Gabriel Torres Chavez:
Dirección: Carretera Dirección: Agustín de la Rosa #
Huimilpan s/n Residencial 4 Ote. Col. Benito J uarez 1a
La Alhambra Casa 75a - Etapa - Tamazula de Gordiano
Queretaro Teléfono/s: 01 (358) 41 620 47
Teléfono/s: 524422227265 Cel. 01 3414396466
Email: btagros@hotmail.com
email: gtorreschavez@yahoo.com.m
Ignacio Sanchez:
Dirección: Av. Miravalle # 24 - Acatlan de juarez. Jalisco.
Teléfono/s: 013877720739
Email: nachyver@hotmail.com
Liliana Sampedro:
Dirección: Ruta 7. Km 96 -
San Andrés de Giles
Teléfono/s: ( 005411)
4501-4852/ 4504-1668
Email:
lilivision@arnet.com.ar
Alfredo Carmona:
Dirección: Joaquin V
Gonzales1879 - Mar del
Plata
Teléfono/s: 4793290
Email:
alfred@copetel.com.ar
MARISA JURQUIZA:
Dirección: MAGALLANES
4467 - MAR DEL PLATA
Teléfono/s: 0223 4892547
Email:
mjurquiza@yahoo.com.ar
Lombritorcuato:
Dirección: Richieri 1735 -
Don Torcuato
Teléfono/s: 4748-6836
Email:
carlospaoli@yahoo.com.ar
Julio Pelazzo:
Dirección: H. J. Cámpora 1541 - Merlo
Teléfono/s: 0220-4829035/ 15-49930330
Email: julio_pelazzo@hotmail.com
Andres Morando:
Dirección: Asamblea del Año XIII 392 -
Hurlingham
Teléfono/s: 011-4452-0930 cel. 15-4497-
7204
Email: andresmorando@yahoo.com
Daniela N. Fontanella:
Dirección: Cochabamba 2167 - Ciudad
Madero
Teléfono/s: 15-4098-8253
Email: danielatyr@yahoo.com.ar
Omar Munafo:
Dirección: Santiago del Estero 1348 7º B -
Capital
Teléfono/s: (54-11)4-304-1244
Email: garciamunafo@netizen.com.ar
Edgardo Klapputh:
Dirección: Chubut 75 - Barrio Parque
Dunamar - Claromecó / Tres Arroyos
Teléfono/s: 02982495837
Email: edgardok@movi.com.ar
Email: sabalr@hotmail.com
ECUADOR:
Lombri-Fert:
Dirección: Finca El Faro - El Palmar,
Quetzaltenango.
Teléfono/s: (502) 368-1862/715-
2218
Email: delfaro@intelnet.net.gt
ESPAÑA:
Felipe Gijón:
Dirección: Avda. Andalucía, 7 –
Algallarín. Cordoba.
Teléfono/s: +34 957187131
Email: Enviar mensaje >>>
Daniel Ugarte:
Dirección: mencey de abona 68 –
Granadilla. Tenerife.
Teléfono/s: 922-772730
Email: romanzopianum@wanadoo.es
BOLIVIA:
CHILE:
Lombricultura Pachamama:
Dirección: Avda. Borgoño 17400A dpto 141 - Viña del Mar. Los
Condes.
Teléfono/s: 56 09 8447192/ 56 32 837636
Email:ebollo@lombricultura.net
ESTRATEGIAS DE MERCADEO
DESCRIPCIÓN BASICA:
PROPIEDADES Y VENTAJAS:
PROPIEDADES Y VENTAJAS:
POSTE PLASTICO
El plástico es un material logrado en laboratorio mediante
transformación sintética del carbono principalmente pero
también del hidrógeno, nitrógeno y oxígeno en combinación
con otros elementos que se obtienen del petróleo.
El plástico es difícilmente biodegradable, por esta razón se
convierte en un producto altamente contaminante, mas aún si
se tiene en cuenta que los plásticos al quemarse producen
gases venenosos.
DESCRIPCIÓN
Es un bloque cuadrado de 10 centímetros de lado y longitud
variable según las necesidades del usuario la mas
representativa son 1,5 metros y cuyas caras tienen una
textura similar a la madera propiedad que le otorga la adición
en el proceso de la cascarilla de arroz.
La aplicación inicial es el levantamiento de cercas en las fincas
y granjas rurales evitando el uso de postes de madera que se
pudren al ser enterrados en el suelo debido a la humedad del
mismo, obligando a su reposición en periodos cíclicos que
varían según el tipo de tierra y a la pluviometria de la zona.
PROPIEDADES
Resistencia a la corrosión y a la intemperie
Resistencia a esfuerzos de tracción, compresión, cizallamiento
y pandeo
Practicidad de manejo y transporte
Fácil colocación
ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN:
Alternativas de Comercialización:
Se pretende iniciar el proceso de comercialización mediante varias
campañas publicitarias agresivas por medio escrito, prensa dirigida
al público en general, y en cuñas publicitarias de radio, en horario de
5 a.m. a 6:50 a.m. dirigida especialmente a los oyentes del sector
rural. Igualmente se harán visitas personalizadas a viveros, granjas
que tengan alta capacidad de producción, gerentes comerciales de
almacenes de cadena, alcaldes y entidades gubernamentales
interesadas en la agricultura orgánica. Presentaremos folletos
publicitarios con nuestros productos, haciendo una presentación de
nuestra empresa.
Costos y Gastos:
-Costos Directos del Producto.
-Gastos Administrativos.
-Gastos Operacionales.
-Muebles y Equipos de Oficina.
-Capital de Trabajo.
-Inversión del Proyecto.
ESTRATEGIAS DE PRECIOS:
Análisis competitivo de precios, precio de lanzamiento, punto de equilibrio,
condiciones de pago, seguros necesarios, impuestos a las ventas, costo de
transporte, riesgo cambiario, preferencias arancelarias, tácticas
relacionadas con precios, posible variación de precios para resistir guerra
de precios.
ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN:
Promoción dirigida a clientes y canales (descuentos por volúmenes o por
pronto pago), manejo de clientes especiales; conceptos especiales que se
usan para motivar la venta, cubrimiento geográfico inicial y expansión;
presupuesto de promoción, Costo estimado de promoción lanzamiento y
publicidad del negocio. Precio de lanzamiento y comportamiento esperado
del precio (tasa de crecimiento)
Al localizar zonas agrícolas con una densidad alta de cultivos
se promocionará el producto orgánico dando descuentos
especiales que se relacionen con los costos en el transporte.
La promoción en el lanzamiento al detal se basará en ofrecer
dos bolsas del producto por el precio de una.
En la sección de plásticos por su costo de producción la promoción
será de vender tres elementos por el precio de dos.
Se debe destinar para la promoción de lanzamiento un
presupuesto de millones para publicidad escrita la mitad
para publicidad radial. Para los períodos de lluvias se hará
promociones a nivel de supermercados para ventas al detal.
ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN:
Selección de medios, medios masivos, tácticas relacionadas con
comunicaciones.
MODULO: OPERACIÓN
OPERACION
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO. Descripción y análisis de las
características técnicas del producto o servicio a desarrollar: capacidad, cualidades,
diseño, tamaño, tecnología, características fisicoquímicas, etc.
USOS RECICLADO
Envases de leche,
detergentes, champú, Otros envases
baldes, etc.
PEAD
Tuberías de agua,
Suelas de zapatos, caños,
desagües, mangueras,
etc.
cables, etc.
PVC
Vasos de icopor.
Plástico de diversos calibres y tamaños.
Herramientas (palas, rastrillos, azadón, mangueras,
cavadoras, palin, rulas).
Carretillas.
Fibras para empacar.
Empacadoras.
Selladoras.
Esterilla.
Agua.
Termómetros.
Medidores de PH.
Inversión (capital propio)
TECNOLOGÍA REQUERIDA:
CAPACIDAD INSTALADA:
MANTENIMIENTO:
LOCALIZACIÓN Y TAMAÑO:
Operadores de Molino.
Operadores de reciclado.
Operadores en patio.
Operadores de humus.
Conductores.
Mecánico de planta.
Ayudante de mecánica.
Encargado Administrativo.
Vigilancia.
Supervisor general.
IDENTIFICACIÓN DE PROVEEDORES:
Distribuidores de maquinas extrusoras como RAMIT y FABLAM
suministrar maquinas convencionales, Gustavo Espinosa de
Tejas el coloso fabrica maquinas sobre pedido con tecnología
nacional extrusoras y termo formadoras garantizadas para un
trabajo pesado como es de reprocesar plásticos.
Para la sección de procesamiento orgánico los separadores de
material
PAGO A PROVEEDORES:
PLANEACIÓN DE COMPRAS:
CONTROL DE CALIDAD:
PRECIO
DE
COMPRA
0.125 0.125 0.125 0.125
DEL
DESECHO
b/
VENTA
DEL
PELLET
MODULO: ORGANIZACION
ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL
REALIZAR FLUJOGRAMA
RECEPCIÓN----CLASIFICACION:
R .INNORGANICOS:
METALICOS--ALMACEN
VIDRIOS----ALMACEN
PLASTICOS---RECLASIF-
R. ORGANICOS:
TRITURACIÓN--- ---INTRODUCCIÓN BACTERIAS
-----FERMENTACIÓN--HUMECTACION—INTRODUCCION DE
LOMBRICES—PROCESO BIOQUIMICO—PRODUCTO FINAL---
SELECCIÓN—OBTENCION HUMUS—OBTENCION PROTEINA.
ASPECTOS LEGALES
MODULO: FINANCIERO
Total
Ingresos
Egresos
Gasto transporte:
El gasto por concepto de transporte del material asciende a US$1.000
mensuales, es decir, US$12.000 al año.
Gasto de administración:
FUENTES DE FINANCIACION
Cuantía de los aportes por los emprendedores, especificando sí se trata de
recursos en efectivo o aportes en bienes y servicios, estableciendo si los
recursos se aplican a la etapa de implementación o a la etapa de operación
del negocio.
Si se tiene previsto incorporar recursos de cerdito al negocio, se requiere
contar con la información básica del crédito: Cuantía, destinación de los
recursos (para inversiones fijas, para capital de trabajo, etc.), plazo, forma
de pago, tasa de interés etc.
Tasa de rentabilidad (efectiva anual) a la cual aspiran los emprendedores
del negocio
DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS
De acuerdo con el tipo de negocio adicionar: Plan exportador;
Investigación y desarrollo tecnológico; Cualquier otro que se considere
relevante.
COSTO DE DESPACHO
UNIDADES PRODUCIDAS
PRODUC. LABORAL =__________________________
CANTIDAD HORAS / HOMBRE
VALOR DE LA PRODUCCIÓN
PRODUC LABORAL IND = ____________________________
VALOR MANO D OBRA IND.
PRODUCTIVIDAD LABORAL MEDIDA CON EL VALOR AGREGADO
VALOR AGREGADO
VALOR AGREGADO = ________________________
CANTIDAD HORAS / HOMBRE
VALOR AGREGADO
VALOR AGREGADO =_________________________
VALOR MANO DE OBRA
EFICIENCIA TÉCNICA
Se llama así al resultado de compara la producción efectiva
lograda en número de unidades con lo que se debió producir
(capacidad técnica)
PRODUCTIVIDAD EFECTIVA
EFICIENCIA TÉCNICA = _____________________________
CAPACIDAD TECNICA
VALOR DE LA PRODUCCIÓN
PRODUCTIVIDAD DE ENERGIA
=_____________________________
VALOR ENERGIA
CONSUMIDA
UNIDADES PRODUCIDAS
PRODUCTIVIDAD ENERGIA =______________________________
UNIDADES DE ENERGIA
CONSUMIDAS
VALOR DE LA PRODUCCIÓN
PRODUCTIVIDAD POR AREA =____________________________
AREA (METROS CUADRADOS)
(Verificar en la superintendencia
Utilizando los criterios económicos del Valor Presente Neto (VPN) para
una taza de actualización de 15%, la Tasa Interna de Retorno (TIR) y
el Periodo de Recuperación del Capital (R), los resultados que se
obtienen para ambas alternativas son los siguientes (Ver Anexo 6)
Cuadro 17
TIR % 71 254
R AÑOS 1 1
Cuadro 18
ALTERNATIVA 2:
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL COSTO DE LA MATERIA PRIMA
PRECIO MATERIA
VPN TIR
PRIMA a/
150 884.035 86
190 8.762 16
a/ Se considera US$1=CH$1=CH$400.
NOTAS
1. United Nations Economic Comission for Europe, "Management of
plastics wastes in the ECE Region", ECE/CHEM/87, p. 24, New York,
1992.
2. Ibid, p.6.
ALTERNATIVA 1
INGRESOS/AÑOS
0 1
––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––– –––––––––
– –––––––
Ventas
Valor residual maquinaria 407,200 407,
––––––––––––––––––––––––––––––––
– ––––––––– ––––––––– –––––––
Arriendo de un galpón
45.000 45.
Seguridad Industrial
3.000
Inversión en maquinaria:
1 Molino
3,540
1 cinta transportadora
5,000
3 máquinas lavadoras
50,000
3 secadoras
12,500
1 balanza industrial
1,291
Gastos Operacionales:
Gastos en transporte
3,600 3,
Gastos administración
24,000 24,
Depreciación
8,812 8,
––––––––––––––––––––––––––––––––
– ––––––––– ––––––––– –––––––
Impuestos (15%) .
14,138 14,
–––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––– ––––––––– –––––––
BENEFICIO NETO
80,116 80,
+ Depreciación
8,812 8,
–––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––– ––––––––– –––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––– ––––––––– –––––––
ALTERNATIVA 2
–––––––––––––––––––––––––––––
– ––––––––––––– ––––––––––––––
INGRESOS/AÑOS
0 1
–––––––––––––––––––––––––––––
– ––––––––––––– ––––––––––––––
Ventas
1,505,001
Valor residual maquinaria
–––––––––––––––––––––––––––––
– ––––––––––––– ––––––––––––––
EGRESOS
Arriendo de un galpón
45,000
Seguridad Industrial
3,600
Inversión en maquinaria:
1 Molino
10,620
1 Cinta transportadora
5,000
3 máquina lavadoras
150,000
3 secadoras
37,500
1 balanza industrial
1,291
Gastos Operacionales:
Gastos en transporte
12,000
Gastos administración
33,000
Depreciación
19,627
–––––––––––––––––––––––––––––
– ––––––––––––– ––––––––––––––
Impuestos (15%)
130, 520
–––––––––––––––––––––––––––––
– ––––––––––––– ––––––––––––––
BENEFICIO NETO
(298,767) 739,613
+ Depreciación
19,827
ALTERNATIVA 2
–––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––
––––––––––––––
––––––––––––––
–––––––––––––
–––––––––
INGRESOS/AÑOS
0 1 2 3
–––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––
––––––––––––––
––––––––––––––
–––––––––––––
–––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––
––––––––––––––
––––––––––––––
–––––––––––––
–––––––––
EGRESOS
Arriendo de un galpón
45,000 45,000 45,000 45
Seguridad Industrial
3,600
Inversión en maquinaria:
10,620
1 Cinta transportadora
5,000
3 máquina lavadoras
150,000
3 secadoras
37,500
1 balanza industrial
1,291
Gastos Operacionales:
Gastos en transporte
12,000 12,000 12,000 12
Gastos administración
3