MANUAL MIP-PTP COLOMBIA V01 PDF

MODELO INTEGRAL DE PRODUCTIVIDAD VERSIÓN 01
MIP/PTP COLOMBIA
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INDUSTRIALES DEL CALZADO, EL NIVEL
CUERO Y SUS MANUFACTURAS - ACICAM PLATAFORMA
MANUAL NIVEL PLATAFORMA PÁGINA 1/54
MODELO INTEGRAL DE
PRODUCTIVIDAD
MIP/PTP COLOMBIA
MANUAL
NIVEL PLATAFORMA
FECHA EMISIÓN: 9 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Emitió: Revisó: Aprobó:
NR. REVISIÓN: 01 Asociación Colombiana de Dirección de Transformación Presidente Ejecutivo
Industriales del Calzado, el Productiva ACICAM
Cuero y sus Manufacturas - ACICAM
FECHA REVISIÓN: 31 DE AGOSTO DE 2016 ACICAM
MIP/PTP COLOMBIA
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ACICAM.

MIP/PTP COLOMBIA
INDICE GENERAL
1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................................. 7
2. MODELO MIP/PTP COLOMBIA NIVEL PLATAFORMA ............................................................................. 10
2.1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN ................................................................................................ 10
2.2. ENFOQUE SISTÉMICO DEL MODELO MIP/PTP COLOMBIA FASE PLATAFORMA ................ 12
2.3. ENFOQUE A LOS PRINCIPALES PROCESOS. .................................................................................. 13
2.4. METODOLOGÍA APLICABLE .................................................................................................................. 15
3. ESTRUCTURACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PARA EL MODELO MIP/PTP COLOMBIA NIVEL
PLATAFORMA......................................................................................................................................................... 17
4. TÉRMINOS YDEFINICIONES ......................................................................................................................... 19
5. DIRECCIÓN Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ................................................................................... 21
5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN ....................................................................................................... 21
5.1.1. Compromiso de la dirección ........................................................................................................... 21
5.1.2. Líder del proyecto ............................................................................................................................ 21
5.1.3. Revisión de los resultados.............................................................................................................. 21
5.1.4. Equipos de informática ................................................................................................................... 22
5.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ....................................................................................................... 23
5.2.1. Organigrama general ...................................................................................................................... 23
5.2.2. Tabulador de salarios operativos .................................................................................................. 23
5.2.3. Reglamento interno de la empresa ............................................................................................... 23
5.2.4. Descriptivo de los puestos gerenciales y mandos medios ........................................................ 24
5.2.5. Documentos para contrataciones y expedientes personales ................................................... 25
6. ELABORACION DEL PRODUCTO................................................................................................................. 26
6.1. PROCESO DE COSTOS .......................................................................................................................... 26
6.1.1. Control de gastos ............................................................................................................................. 26

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6.1.2. Hoja de cálculo del precio de venta .............................................................................................. 27

6.1.3. Análisis de contribución por referencia ........................................................................................ 28
6.2. PROCESO DE INGENIERÍA .................................................................................................................... 29
6.2.1. Estructura de puestos operativos, salarios base y habilidades requeridas ............................ 29
6.2.2. Hoja para toma de tiempos ............................................................................................................ 29
6.2.3. Descriptivo deproceso de fabricación y costos de la mano de obra........................................ 30
6.2.4. Cálculo de consumos de los materiales ....................................................................................... 30
6.3. PROCESO DE VENTAS ........................................................................................................................... 31
6.3.1. Establecimiento de las metas a cumplir en ventas..................................................................... 31
6.3.2. Políticas de ventas........................................................................................................................... 31
6.3.3. Captura de pedidos ......................................................................................................................... 32
6.4. PROCESO DE COMPRAS ....................................................................................................................... 33
6.4.1. Envío de especificaciones al proveedor ....................................................................................... 33
6.4.2. Explosión de los materiales y análisis de factibilidad de entrega ............................................ 33
6.4.3. Orden de compra ............................................................................................................................. 33
6.4.4. Control de entradasy salidas en almacén .................................................................................... 34
6.5. PPCP _ Planeación, programación y Control de la producción .......................................................... 35
6.5.1. Plan Maestro de producción .......................................................................................................... 35
6.5.2. Junta de PPCP y análisis de factibilidad y programación ......................................................... 35
6.5.3. Programación de la producción ..................................................................................................... 36
6.5.4. Control de avances de producción................................................................................................ 36
6.6. PROCESO DE DISEÑO Y DESARROLLO ............................................................................................ 37
6.6.1. Ficha técnica..................................................................................................................................... 37
6.6.2. Master de especificaciones de materiales ................................................................................... 37
6.6.3. PDP –Planeación y Desarrollo del Producto ............................................................................... 37
6.6.4. Muestra de confirmación ................................................................................................................ 38

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6.6.5. Implementación en producción ...................................................................................................... 39

6.7. PROCESO DE CALIDAD EN EL PRODUCTO ..................................................................................... 40
6.7.1. Inspección y validación de muestras y pruebas ......................................................................... 40
6.7.2. Especificación de materiales y de producto terminado ............................................................. 40
6.7.3. Fabricación de lote pilotos ............................................................................................................ 421
6.7.4. Especificación de proceso .............................................................................................................. 43
6.7.5. Inspección de Materia prima en la recepción .............................................................................. 43
6.7.6. Inspección de producto en proceso y producto terminado ....................................................... 44
6.7.7. Control de indicadores de calidad ................................................................................................. 44
7. PROCESO DE PRODUCCIÓN ....................................................................................................................... 45
7.1. INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN EN PLANTA ...................................................................................... 45
7.1.1. Proyecto Industrial – Layout........................................................................................................... 46
7.1.2. Realización de la prueba de escala .............................................................................................. 46
7.1.3. Especificaciones aplicables al producto ....................................................................................... 47
7.1.4. Descripción del proceso de fabricación........................................................................................ 47
7.1.5. Realización del Lote piloto.............................................................................................................. 47
7.1.6. Sistema de balanceos ..................................................................................................................... 47
7.1.7. Control de los costos de la mano de obra ................................................................................... 48
7.1.8. Control de consumos de la materia prima ................................................................................... 48
7.1.9. Tablero de producción .................................................................................................................... 48
7.1.10. Solución de los “cuellos de botella” en planta ............................................................................. 49
7.1.11. Tiempo de respuesta....................................................................................................................... 49
7.2. PROGRAMA ORDEN Y LIMPIEZA ......................................................................................................... 50
7.2.1. Seiri - Organización, Separar lo innecesario ............................................................................. 51
7.2.2. Seiton – Orden Situar necesarios ................................................................................................. 52
7.2.3. Seiso – Limpieza, suprimir suciedad ............................................................................................ 50

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7.2.4. Seiketsu – Salud, estandarización o señalar anomalías ........................................................... 51

7.2.5. Shitsuke – Disciplina y seguir mejorando .................................................................................... 51
7.2.6. Metodología para la implementación del programa 5 S’ ........................................................... 51

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1. INTRODUCCIÓN
El Programa de Transformación Productiva del Ministerio de Comercio Industria y Turismo, incluyó el sector de
cuero, calzado y marroquinería al ámbito de los 20 sectores que son sujeto de una política de desarrollo
productivo específica. A este efecto se procedió en el año 2013, a una convocatoria internacional abierta y
posterior contratación del denominado “Plan de Negocios para el cuero, calzado y marroquinería”1. En
consecuencia, este Plan de Negocios se constituye en el referente institucional básico para las acciones,
programas y proyectos que debe adelantar el sector en el corto, mediano y largo plazo.
El Plan considera que “para dar el salto cualitativo en el sector de cuero calzado y marroquinería es imperativo
concentrar las acciones que fortalezcan la gestión al interior de las empresas que operan siguiendo procesos
productivos obsoletos, cuentan con serias debilidades en los factores de producción y presentan una débil
gestión comercial que las mantiene atrapadas en la informalidad y la baja productividad”2.
Ante estas realidades, la alianza público–privada de los gremios involucrados y el Programa de Transformación
Productiva del MINCIT recomendó establecer un modelo de transferencia, formación e intervención de las
empresas del sector que, al intervenir en forma integral en ellas, impulsara cambios graduales y tangibles de
productividad y competitividad. Así, como se indica más adelante y una vez consultados varios modelos y
esquemas de mejora productiva de países referentes (Italia, Brasil y Méjico), se ha desarrollado por parte de
ACICAM un modelo denominado Modelo Integral de Productividad MIP/PTP COLOMBIA, fundamentado en
dos áreas principales: a) El MSQ por sus siglas en ingles, Mexican Shoes Quality, adaptado y revisado a la fecha
en el nivel plataforma, a las condiciones y el entorno de la industria nacional; b) Un sistema de áreas de
conocimiento básico, complementarias a dicho nivel del MSQ que atienden a incorporar conocimientos
sectoriales especializados y asociados a la transformación productiva que se ha planteado como objetivo para
la industria.
La decisión de la transformación Productiva de las empresas del sector, parte de la determinación de la línea
base de sus factores de productividad y competitividad realizado mediante el Diagnóstico Técnico Operacional
(DTO)3 del Plan de Negocios del sector cuero, calzado y marroquinería.
La construcción de dicho DTO se fundamentó en un análisis exhaustivo de la realidad del sector a nivel regional
y nacional mediante un conjunto de instrumentos que cubrió consultas, grupos focales, análisis particular en
empresas y establecimiento de comparación con referentes (“benchmark”) internacionales. Como resultados
se estableció mediante el análisis de 14 factores que determinan la productividad de las empresas una
categorización del posicionamiento de la industria colombiana.
El problema fundamental determinado por el análisis de dichos factores internos de las empresas se definió
1
Plan de Negocios para el sector, cuero, calzado y sus manufacturas, Programa de Transformación Productiva, ACICAM, Fedecuero Colombia,
Coelho Asesorías, Universidad del Rosario - Centro de pensamiento en estrategias competitivas, CEPEC, Septiembre de 2013.
2
Ibid
3
Plan de Negocios para el sector, cuero, calzado y sus manufacturas, Programa de Transformación Productiva, ACICAM, Fedecuero Colombia,
Coelho Asesorías, Universidad del Rosario - Centro de pensamiento en estrategias competitivas, CEPEC, Septiembre de 2013.
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entonces de la manera siguiente: “El sector de cuero, calzado y marroquinería en Colombia no cuenta con las
condiciones productivas y los encadenamientos necesarios para mantener su participación en el mercado local
y competir en mercados internacionales”4. Los indicadores encontrados que reflejan esta problemática en las
empresas han resultado en identificar en una escala de 0 al 100% el posicionamiento de estas para los
principales segmentos de la cadena productiva5.
Así, las empresas colombianas han sido calificadas en el nivel de 29.2% para el eslabón de calzado y
marroquinería y en 30% para el eslabón del cuero (materia prima curtida). A este respecto la calificación
resultante corresponde a la categoría de empresas no enfocadas; definida como aquella que no cuenta con un
entendimiento común del rumbo de la misma, ni existe una eficiente comunicación al nivel de conjunto. En
dicha categoría tampoco se cuenta con las habilidades requeridas para alcanzar un grado de eficiencia que
permita fabricar productos de calidad diferenciados frente a sus competidores; no existen proyectos que
conduzcan a mejorar la competitividad ni indicadores que midan su crecimiento ni herramientas que
homogenicen la información o bien, estas últimas son usadas ineficientemente.
Ello en consecuencia exige una intervención integral por parte de las instituciones del sector público y privado
pertinentes que focalicen su acción en el talento humano, los procesos productivos, los sistemas, la tecnología
y la innovación, todos ellos determinantes de los factores de productividad y competitividad. En suma, el
alcance señalado constituye los ejes principales de la transformación productiva del sector.
El programa Innpulsa del MINCIT – BANCOLDEX lanzó en 2014 una convocatoria a nivel internacional con el
objetivo de… “incrementar el crecimiento empresarial, expresado en el incremento de la productividad y la
competitividad de las MiPyme colombianas, que hagan parte de los desarrollos de la Cadena Productiva o
4
Ibid
5
La escala define 0 a 30% empresa no enfocada, de 30 a 60% empresa consiente, de 60 a 80%, empresa capaz, de 80 a 90%
empresa madura y de 90 a 100% empresa de nivel mundial.
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Encadenamientos Transversales/ Clúster”.

ACICAM se presentó a la Convocatoria y propuso la ejecución de un programa piloto en desarrollo de la hoja
de ruta del plan de Negocios del sector en el programa de Transformación Productiva, que respondiera
principalmente a modificar en forma sustantiva los niveles de productividad y competitividad de las empresas.
Para el efecto, ACICAM realizó una alianza internacional con instituciones mejicanas especializadas en el
modelo objetivo de transferencia, MSQ. Simultáneamente, adelantó la preparación y capacitación de una
primera cohorte de ingenieros para apoyar los procesos de transferencia a las empresas.
ACICAM coordinó la transferencia del modelo de intervención (MSQ) para la industria de calzado en los
clústers regionales con el apoyo del Programa de Transformación Productiva del MINCIT, la Secretaría de
Desarrollo Económico de Bogotá y el propio ACICAM.
Así, la ejecución del programa piloto realizó la transferencia del Nivel básico o plataforma del modelo MIP/PTP
COLOMBIA mediante el cual se intervinieron veinte (20) empresas industriales de calzado y se formaron
nueve (9) instructores nacionales en las ciudades de Cali, Bogotá y Bucaramanga lográndose unos resultados
relevantes de impacto de productividad en la empresas del siguiente orden: a) Incremento de la
productividad: 10% b) Reducción de costos del 15% c) Reducción de inventarios del 15% d) Incremento de la
producción del 10% e) Mejora en servicio al cliente del 8% f) Mejoras en calidad de producto 15% g) Mejoras
en cumplimiento de pedidos del 15%.
Con base en la experiencia anterior, ACICAM revisó el modelo transferido y aplicado a las empresas del
proyecto piloto, incorporando factores asociados al entorno productivo en Colombia y complementando las
competencias transferidas mediante áreas de competencia asociadas no presentes en el modelo MSQ original
y referentes fundamentalmente a los procesos de manufacturas de calzado, metodología de formación en los
diferentes niveles de la gestión empresarial, tecnologías informáticas y herramientas de ingeniería industrial.
Lo cual, se complementa con los programas de formación especializados, dirigidos a generar personal
competente para realizar la implementación del Modelo en las empresas mediante consultorías de alto nivel,
teniendo como referencia las competencias recomendadas por los profesionales que realizaron la
transferencia del Modelo Mexican Shoes Quality y las necesarias para las condiciones colombianas detectadas
por ACICAM.
De esta forma, El Modelo MIP/PTP Colombia Nivel Plataforma presentado en este documento, es el
resultado de la adaptación para Colombia, de la Etapa de Plataforma del Modelo Mexican Shoes Quality
(MSQ), ajustado a la tipología y características específicas de las fábricas de calzado en Colombia y a las
condiciones de su entorno y de los factores relacionados y se constituye en un instrumento fundamental
para lograr, de manera eficaz, aumentar la productividad de las empresas de calzado y marroquinería en
Colombia, mejorar la calidad de sus productos y propiciar mayor competitividad de nuestras empresas.
El Modelo de Gestión MIP/PTP COLOMBIA está concebido como un sistema dinámico, enmarcado por los
principios del mejoramiento continuo, por lo cual será revisado permanentemente para asegurar su
conveniencia, efectividad y eficacia en el tiempo y será actualizado en caso de que se determine la necesidad.

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2. MODELO MIP/PTP COLOMBIA NIVEL PLATAFORMA
2.1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN
¿Cuál es el objetivo de este Modelo?

Crear en las micro, pequeña y medianas empresas* de calzado y marroquinería colombianas una plataforma
base para mantener los negocios activos y acceder a los niveles de certificación del Modelo MIP/PTP
Colombia, introduciendo un modelo de gestión integral básico fundamentado en procesos y enfocado al
mejoramiento general de las empresas utilizando herramientas administrativas y de ingeniería, aplicadas por
consultores especializados.
¿En cuales empresas se debe aplicar?
Debido a que en Colombia apenas se va a empezar a implementar el Modelo, es importante aplicar el
Diagnostico de Nivel Plataforma en las Empresas interesadas en utilizarlo, independiente de su tamaño y
estructura organizacional, para determinar si existen procesos o aspectos que requieran ser reforzados antes
de acceder a niveles más altos. Una empresa que obtenga un resultado global en el diagnostico entre el 30 y
el 70% requiere trabajo a nivel plataforma.
Obviamente, el plan de acción diferirá dependiendo la situación de la Empresa, pero esta etapa es
fundamental para involucrar a la Empresa en las metodologías del Modelo y generar una base sólida para
avanzar firme y rápidamente en las siguientes fases.
Las Empresas que obtengan un puntaje global inferior a 30%, deben ser intervenidas mediante un plan de
acción básico, llamado pre-plataforma, el cual tendrá un tiempo de intervención de 32 horas, direccionado a
superar las deficiencias más críticas y darle viabilidad a la implementación del Nivel Plataforma en
condiciones normales. Se requiere repetir el diagnostico luego de aplicar el plan, para verificar su eficacia y el
cambio de condición de la Empresa.
¿Cuáles son los compromisos exigidos por el Modelo Plataforma MIP/PTP Colombia?
Los consultores del Modelo MIP/PTP Nivel Plataforma deben estar preparados para: Realizar la
implementación del Modelo, utilizando las metodologías y herramientas desarrolladas dentro del mismo;
Capacitar al personal de las empresas para que se apropie de éstas y las ponga en práctica apropiadamente; y
realizar el acompañamiento para garantizar el adecuado avance de las actividades, asegurar su efectividad y
eficacia para alcanzar los objetivos del Modelo y cumplir con los compromisos adquiridos al iniciar cada
intervención.
Para garantizar la efectividad del Modelo, se requiere de un compromiso compartido entre la organización
implementadora y la Dirección de la Empresa. Ya que es fundamental la participación del empresario y su
respaldo a la realización de las actividades durante la implementación del Modelo y es el empresario el

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responsable de darle continuidad y fortaleza al funcionamiento del Modelo después de terminada dicha
implementación.
Después de cumplir con los requisitos de este Modelo MIP/PTP Colombia Nivel Plataforma, la empresa
estará en condiciones de acceder a fases certificables, iniciando con la implementación de las fases
certificables 1 y 2. Las cuales, están dirigidas a generar empresas más competitivas con altos niveles de
calidad, cumplimiento de requisitos, eficiencia y productividad, transformándolas en empresas más
competitivas y acercándolas a condiciones competitivas hacia mercados globales.
*Clasificación de empresas según ley 590 de 2000 Capítulo I: Mediana empresa: planta de personal entre
51 y 200 trabajadores; Pequeña empresa: planta de personal entre11 y 50 trabajadores; Microempresa:
planta de personal no superior a 10 trabajadores.

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2.2. ENFOQUE SISTÉMICO DEL MODELO MIP/PTP COLOMBIA FASE PLATAFORMA
LA EMPRESA NECESITA
RENTABILIDAD
GENERACIÓN
GENERACIÓN DE PEDIDOS
DE FLUJOS
SERVICIO AL
CLIENTE
CONTROL DE CONTROL DE POLÍTICAS

GASTOS COSTOS DE DE VENTA
FIJOS Y MATERIA PRIMA PLANEACIÓN
VARIABLES DE DISEÑOS Y CONTROL
DESARROLLO DE
CALIDAD
CONTROL DE PRUEBAS
CÁLCULO DEL DE
ENTRADAS Y COSTO DE
SALIDAS CÁLCULO ESCALA
MANO DE OBRA AVANCES DE
DELALMACEN DE PRECIO
HOJA DE VENTA LA
DE PRODUCCIÓN
COSTOS ORDEN Y
INSPECCIÓN
LIMPIEZA
REQUISICIÓN FINAL
DE
ANALISIS DE
MATERIALES INSPECCIÓN
VIABILIDAD
(ORDEN DE INICIAL INDICADORES
ECONOMICA DE
COMPRA) BALANCEO DE CALIDAD
REFERENCIA
DE LINEAS
EXPLOSIÓN
DE TABLEROS
MATERIALES DE HORA EN
LEAD HORA PROCESO
TIME PARA DAR
TOMA DE
CÁLCULO TIEMPOS Y DE ALTA
DE LOS MOVIMIENTOS PEDIDOS
CONSUMOS
PPCP PLANECIÓN DE
LA PRODUCCIÓN
(ANÁLISIS DE
LAYOUT FACTIBILIDAD)
FICHAS
TÉCNICAS
ORGANIGRAMA DESCRIPTIVO DE REGLAMENTO

PUESTO INTERNO
LOS REQUERIMIENTOS SON SOPORTADOS POR LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

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2.3. ENFOQUE A LOS PRINCIPALES PROCESOS.

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De acuerdo con los diagnósticos e intervenciones realizados a empresas de calzado en Colombia por
expertos consultores del Mexican Shoes Quality y con los estudios recientes existentes sobre el Sector, se
confirmaron las necesidades básicas: Presupuestar costos y estimar precios de venta de manera
estructurada; planear los desarrollos de producto de manera técnica; mejorar los niveles de calidad de los
productos; optimizar el cumplimiento relacionado con los tiempos de entrega de los pedidos; mejorar la
administración de producción y de los procesos de manufactura.
Con base en el análisis de estas necesidades y tomando como base el Modelo Mexican Shoes Quality, se
estructuró el Nivel Plataforma del Modelo MIP/PTP Colombia, enfocado a los cinco procesos más
importantes para que las empresas puedan atender sus necesidades a corto plazo, independiente de su
tamaño y mantener la satisfacción del cliente, como estrategia para ser viables y auto sostenibles
económicamente y tengan altas probabilidades de prosperar.
El modelo fue diseñado específicamente para atender a las necesidades:
 De la responsabilidad de la dirección y estructura organizacional.
 Del proceso cálculo de costo y la determinación del precio de venta.
 Del proceso de planeación, programación y control de la producción.
 Del proceso de ingeniería de producción en planta.
 Del proceso de aseguramiento de la calidad del producto.
Para optimizar los resultados del Modelo MIP/PTP Colombia Nivel Plataforma, la empresa debe definir
claramente las responsabilidades relacionadas con las siguientes actividades:
 Dirección de la empresa (Gerencia).
 Contrataciones de personal, relaciones laborales y controles de personal (Recursos Humanos).
 Ventas y servicio al cliente.
 Desarrollo e implementación de los nuevos productos.
 Planeación Programación y Control de la Producción– PPCP.
 Compras y control del almacén de materia prima.
 Ingeniería de producción.
 Control de Calidad del producto.
 Mejora de procesos en producción.
Además, debe asegurar una adecuada interacción entre estos procesos que intervienen.

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RESPONSABILIDAD DE
LA DIRECCIÓN Y
ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
Asume compromiso con la
consultoría, suministra los
recursos y la estructura
organizacional, para asegurar el
éxito del programa
PROCESO DE
PROCESO DE COSTOS Y ASEGURAMIENTO DE LA
ESTABLECIMIENTO DEL CALIDAD DE PRODUCTO
PRECIO DE VENTA
Asegura la calidad del producto,
Optimiza y calcula los costos y garantizando que cumplan con
apoya el establecimiento de los todas las especificaciones y así
precios de venta, con el objetivo aumentar la satisfacción del
de mantener los productos cliente e incrementar la
competitivos en el mercado. participación en el mercado
PROCESO DE PRODUCCION
PLANEACIÓN,
INGENIERIA DE
PROGRAMACIÓN Y
PRODUCCION
CONTROL DE LA
PRODUCCIÓN Establece las técnicas de
fabricación y los métodos de
Realiza la planeación, trabajo, optimizando el uso de los
programación y el control de la recursos utilizados.
producción, optimizando la
interacción de todos los Genera viabilidad financiera al
procesos. minimizar los costos.
Actúa como cerebro de la
empresa

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2.4. METODOLOGÍA APLICABLE
El presente Modelo MIP/PTP Colombia Nivel Plataforma, se compone de las siguientes etapas:
 Diagnóstico con base en los requisitos del Manual Plataforma MIP/PTP Nivel Plataforma.
 Presentación del resultado y plan de trabajo.
 Consultoría técnica especializada e implementación de los procesos.
 Verificación de las mejoras.
 Recomendación para ascender al Programa Plataforma MIP/PTP Colombia.
El programa parte de un diagnóstico inicial, donde se determinará el nivel de estandarización y control de
los procesos internos actuales, el sistema organizacional y la calidad final de los productos. Con este
diagnóstico inicial, se obtiene la calificación de la empresa según los criterios establecidos en el Manual
Plataforma MIP/PTP.
En la presentación formal de los resultados, se propondrá un plan de trabajo con base para el Modelo
MIP/PTP Colombia Nivel Plataforma, el cual contará con un cronograma de ejecución de acuerdo a las
oportunidades de mejora detectadas en el diagnóstico. El programa permitirá planear, ejecutar, medir,
controlar y mejorar los procesos básicos. La implementación del plan de trabajo será llevada a cabo por un
ingeniero consultor experto en procesos de fabricación de calzado y/o marroquinería segúnel caso,
entrenado en el Modelo MIP/PTP Colombia Fase Plataforma.
Durante la implementación de la Fase Plataforma del MIP/PTP Colombia en las empresas, se
proporcionarán las herramientas propias del Modelo, siempre y cuando éstas así lo requieran para su
adecuado funcionamiento. El consultor proporcionará capacitación en el uso de estas herramientas, a los
funcionarios de la Empresa que se requieran para realizar la implementación adecuada. En caso de que la
Empresa cuente con herramientas que cumplan las mismas funciones que las desarrolladas en el modelo,
el consultor evaluará su pertinencia y definirá si es equivalente, requiere algún ajuste o debe ser
reemplazada o complementada por alguna de las herramientas del sistema.
El consultor deberá considerar en el plan de trabajo el monitoreo de las herramientas implementadas y las
existentes en la Empresa aplicadas al Modelo, dicho monitoreo será realizado por él mismo u otro consultor
designado por la Dirección del Proyecto de Implementación del modelo Plataforma MIP/PTP Colombia, para
detectar fallas o debilidades en seguimiento de los sistemas de control implementados, realizar los análisis
y definir las acciones correctivas pertinentes.
Las empresas que al final de la implementación del Modelo MIP/PTP Colombia Fase Plataforma cumplan
con los requerimientos establecidos en el Modelo, pasarán por un proceso de validación, por parte del
consultor y/o un auditor líder quien validará el cumplimiento de los procesos de mejora implementados y,
en caso de que la empresa demuestre la implementación superior al 70% de los requisitos del Modelo, se
realizará la recomendación de acceder a las fases certificables del Modelo MIP/PTP Colombia.

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Visita inicial y presentación del modelo MSQ
Definición del alcance del diagnóstico a aplicar
¿Existen las bases para

implementar el modelo?
SI
NO
Se recomienda diagnóstico (pre-plataforma)
Realiza diagnóstico en fase de plataforma
Realizar diagnóstico de pre-plataforma
Presentar reporte de diagnóstico
Presentar programa para pre plataforma

NO
30 puntos o más en el
modelo PLATAFORMA
Asesoría especializada en pre plataforma Presentar programa modular o pre
plataforma SI
Asesoría en plataforma MSQ
ACCIONES CORRECTIVAS
Auditoria de producto con índice de calidad
Auditoria de liberación
NO
Más de 70 %
SI
Accede a la fase 1 del Modelo MIP/PTP Colombia (Fases

certificables)

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3. ESTRUCTURACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PARA EL MODELO MIP/PTP COLOMBIA NIVEL

PLATAFORMA
La documentación desempeña un papel fundamental dentro del Sistema de Gestión de la Calidad MSQ. Esta
documentación cuenta con cuatro niveles que se muestran en la figura 4.
Nivel cero: Política de Calidad /

Objetivos de la Calidad
Nivel 1: Manual de Gestión de

Calidad
Nivel 2: Procedimientos
Nivel 3: Instrucciones Técnicas /

Instrucciones de Trabajo
Nivel 4: Formatos / Impresos /

Registros
Fig. 4: Niveles De documentación para el Modelo MIP/PTP Colombia Nivel Plataforma
 Nivel cero: Política de Calidad / Objetivos de la Calidad – Código D

Documento creado por la alta dirección de la organización y que establece las directrices del sistema de
gestión implantado. El documento debe ser claro y preciso para poder ser entendido por todo el personal.
 Nivel 1:Manual de Gestión de Calidad - Código M
Documento que describe como la organización da cumplimiento a las normas del modelo utilizado. La
Empresa puede desarrollar su propio Manual, siempre y cuando atienda todos los requisitos del Modelo
MIP/PTP Colombia Nivel Plataforma, o puede adoptar el Manual del Modelo MIP/PTP Colombia Nivel
Plataforma.
 Nivel 2: Procedimientos y descriptivos de puestos – Código DC
Documentos que definen procesos de trabajo desarrollados en la empresa y en los diferentes departamentos
como: ventas, desarrollo, compras, Ingeniería, producción, etc.). Establecen las etapas del proceso, los
recursos a emplear y las responsabilidades de cada etapa. También se incluyen los descriptivos de puestos del
personal.

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 Nivel 3: Instrucciones Técnicas / Instrucciones de Trabajo _ Código IT

Documentos que explican metodologías de operación para una tarea concreta. Son de aplicación cuando las
operaciones son muy detalladas o requieren de conocimientos técnicos específicos. Las instrucciones son el
equivalente interno a los manuales externos de funcionamiento de las máquinas.
 Nivel 4: Formatos / Impresos / Registros - Código F
Los formatos son los documentos sobre los que se anotan los resultados de actividades realizadas como: Hoja
de inspección de calidad, hoja estudio de tiempos, análisis de factibilidad, solicitud de mantenimiento, entre
otros. Hablamos de registros cuando estos formatos han sido complementados con datos reales. Este nivel de
documento es muy importante para el Sistema de Gestión de la Calidad Plataforma MIP/PTP, porque
representa la evidencia del funcionamiento del mismo. Un registro es un formato lleno y cada uno de los
registros almacena información auditable. La información almacenada debe ser completa, confiable y
oportuna.
Nota: Este código documental aplica sólo para los documentos generados en el presente Manual para identificarlos
dentro del Modelo MIP/PTP Colombia.

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4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
 Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad detectada u otra
situación no deseable.
 Ambiente de trabajo: Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo y que están
orientadas a asegurar la calidad del producto y el bienestar de los trabajadores.
 Aseguramiento de la calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar confianza en
que se cumplan los requisitos de la calidad.
 Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de auditoria y
evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado de cumplimiento de los requisitos de
acuerdo con los criterios de auditoría.
 Calidad: Grado en que un conjunto de características inherentes cumplen con los requisitos.
 Cliente: Organización o persona que solicita y recibe un producto o un servicio.
 Conformidad: Cumplimiento a un requisito.
 Control de la calidad: Parte de la gestión de calidad enfocada al cumplimiento de los requisitos de la
calidad.
 Defecto: Incumplimiento de un requisito.
 Defecto crítico: Incumplimiento de un requisito que altera la funcionalidad del producto, genera
devolución con reporte de producto no conforme.
 Defecto menor: Incumplimiento de un requisito, que no altera la funcionalidad del producto, puede
generar reporte de producto no conforme.
 Eficacia: Grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados.
 Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
 Equipo de medición: Instrumento de medición, software, patrón de medición, material de referencia y/o
equipos auxiliares o combinación de ellos necesarios para llevar a cabo un proceso de medición.
 Habilidades: Conocimientos, experiencia, capacitación, educación y capacidades requeridas para realizar
cualquier trabajo.
 Herramental: Es el objeto que se utiliza para facilitar la realización de cierta operación o actividad en la

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fabricación.
 Material crítico: Son aquellos materiales que caracterizan cada referencia de calzado, por lo cual tiene
una reducida tolerancia en la desviación de sus especificaciones. También se aplica a las materias primas
de más alto costo, ya que cualquier desviación en sus características o especificaciones, puede generar
pérdidas y/o sobre costos.
 Mejora continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos.
 Muestra de confirmación: Es la muestra física realizada por el fabricante, etiquetada y validada por
desarrollo, Calidad y Ventas y que atiende los requisitos acordados con el cliente.
 No conformidad: Incumplimiento a un requisito.
 PDP: Planeación y Desarrollo de Productos.
 PPCP: Planeación, Programación y Control de la Producción.
 Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman
elementos de entrada en resultados.
 Producto: resultado de un proceso.
 Puesto de trabajo: El conjunto total de tareas, obligaciones y responsabilidades asignado a uno o más
individuos, cuyo trabajo tiene la misma naturaleza y nivel.
 Referencia: Identificación del producto dentro de la empresa.
 Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades
desempeñadas.
 Reproceso: Acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con los requisitos.
 Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente explicita u obligatoria.
 Satisfacción del cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos.
 Sistema de gestión de la calidad: Sistema de gestión para dirigir y controlar una organización con
respecto a la calidad.
 Capellada: Parte principal y visible posicionada en la parte superior del calzado.
 Guarnición: Proceso realizado durante la manufactura de calzado, donde se unen las diferentes piezas
de la capellada por medio de operaciones de armado y cosido.
 Montaje: Proceso realizado durante la manufactura del calzado, donde se unen la capellada con la suela.
 Finizaje: Operaciones realizadas al final del proceso de manufactura de calzado, donde se dan los
acabados necesarios al calzado para embellecerlo.

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5. DIRECCIÓN Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN
Asegurar que los objetivos del Modelo MIP/PTP Colombia Nivel Plataforma sean logrados
Objetivo por la empresa. El compromiso y entendimiento por la Dirección es de vital importancia
para el éxito y mantenimiento de las mejoras implementadas.
Alcance Todas las áreas de la empresa
REQUISITO CRITERIO
5.1.1. Compromiso de la La Dirección de la empresa debe demostrar su compromiso con el desarrollo e
dirección implementación del Modelo MIP/PTP Colombia Nivel Plataforma (M_DIR_5.1) y con
su eficacia, mediante comunicación a la Organización de la importancia del Programa.
Esta comunicación debe contemplar un cuadro informativo exclusivo para el programa
y visible a todo el personal.
El registro Plan de mejora (F_DIR_5.1.1.)del programa debe estar publicado en el
tablero informativo.
5.1.2. Líder del proyecto La dirección debe definir a la persona responsable como líder del proyecto de
implementación del Modelo que, independientemente de otras responsabilidades,
esté designado para el programa. El líder debe estar comprometido, disponible de
tiempo y espacio y contar con los equipos necesarios, para atender al programa y al
consultor, de acuerdo al Plan de mejora (F_DIR_5.1.2_1) establecido. Esta persona
debe tener un alto grado de autoridad para que el Modelo MIP/PTP Colombia Nivel
Plataforma pueda ser implementado de manera efectiva.
La persona designada debe estar definida en el Plan de mejora. (F_DIR_5.1.2_1).
5.1.3. Revisión de los La Dirección debe realizar las revisiones gerenciales bimestrales de los avances del
resultados proyecto y de los resultados obtenidos. El consultor debe elaborar Reporte Mensual a
la dirección que puede ser en forma de presentación en Power Point o de forma
documentada utilizando el documento Reporte de avance de implementación
(F_DIR_5.1.3_1).
La dirección y/o líder del proyecto debe contestar bimestralmente la Encuesta de

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Satisfacción (F_DIR_5.1.3._2) del Modelo MIP/PTP Colombia Fase Plataforma.

La dirección debe revisar el documento de actividades detalladas de la visita
(F_DIR_5.1.3_3) para verificar las actividades, cumplimiento de la agenda de trabajo y
compromisos realizados en el periodo.
5.1.4. Equipos de La informática encuentra en los procesos de manufactura un lugar idóneo para aportar
informática ventajas competitivas que las industrias de cualquier tipo requieren, como: administrar
materiales, definir los precios, la distribución y la manufactura misma, generar y
presentar reportes, entre muchos otros aspectos que intervienen en el diseño, la
fabricación y la comercialización de un producto.
La importancia de la informática como herramienta competitiva en la industria es
contundente, ya que permite reducir costos, aumentar la productividad, incrementar
la calidad y la eficiencia de los procesos de tal modo que hoy ya es posible que los
fabricantes, proveedores, distribuidores y clientes intercambien información en línea,
favoreciendo con ello la fabricación sobre demanda.
Por citar algunos ejemplos, permite disminuir los niveles de inventario, obtener
mejores condiciones de compra de materiales o diseñar prototipos de los productos a
fabricar. Software para el diseño asistido por computadora, ingeniería asistida por
computadora, así como los sistemas de planeación de los recursos de manufactura
(ERP, Enterprise Resource Planning), han apoyado a múltiples organizaciones en su
camino para consolidarse como empresas de clase mundial.
Por lo tanto, cada empresa, independiente de su tamaño debe de tener como mínimo:
 Personal con dominio en el aplicativo Excel
 Personal con dominio en el aplicativo Word
 Personal con dominio en el aplicativo Outlook o correo electrónico
 Personal con capacidad para crear hojas electrónicas o formatos para auxiliar
las necesidades futuras sin el apoyo de un agente externo.

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5.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Asegurar que se cuenta con la estructura organizacional adecuada para la

Objetivo implementación de los procesos del Modelo MIP/PTP Colombia Nivel Plataforma y que
estén definidas las responsabilidades y autoridades del personal.
Alcance Todas las áreas de la organización
REQUISITO CRITERIO
5.2.1. Organigrama La empresa debe contar con un Organigrama General (F_RH_5.2.1_1) que defina los
general diferentes puestos existentes en la organización, asegurando que las responsabilidades y
autoridades estén definidas y comunicadas dentro de la organización. El documento
debe contener los siguientes elementos:
 Debe identificar los diferentes niveles existentes en la organización.
 Debe identificar los diferentes puestos existentes en cada nivel y su
dependencia.
 El organigrama debe estar validado por la dirección.
 El organigrama debe estar publicado y conocido por todo el personal de la
empresa.
5.2.2. Tabulador de Para la correcta elaboración de los costos, la empresa debe definir el plan de pagos con
salarios base en las diferentes especialidades o habilidades requeridas en el proceso de
operativos fabricación, para mantener los costos de producción competitivos en el mercado.
Con base en una revisión de las funciones principales de cada puesto operativo realizado
por el responsable de ingeniería, Recursos Humanos debe elaborar el documento
Tabulador de Salarios Operativos (F_RH_5.2.2_1)que contempla la siguiente
información:
 Nombre del puesto o función operativa
 Sector o departamento de producción al cual pertenece el puesto
 Descripción sumaria de las funciones básicas requeridas al puesto

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 Sueldo base de cada puesto

El documento debe ser validado por la dirección
5.2.3. Reglamento a) La empresa debe definir el documento Reglamento Interno (F_RH_5.2.3_1) que
interno de la establece las relaciones internas de trabajo a todos los empleados de la empresa.
empresa Todo empleado de la empresa debe conocer el reglamento interno y el área de
recursos humanos debe capacitar a todo el personal en las reglas.
b) El Reglamento interno debe contener:
 Días laborales
 Horarios de trabajo
 Sistema de pagos
 Período de vacaciones
 Conducta interna hacia compañeros de trabajo y hacia sus superiores
 Normas básicas de seguridad e higiene
 Responsabilidades con la maquinaria y equipos
 Reglas del comedor u horario de comidas
 Responsabilidades con respecto a la calidad de su trabajo.
 Responsabilidades hacia la productividad
c) Referente al documento:
 Al ingresar en la empresa, el empleado debe firmar el Reglamento interno,
siendo que el mismo se queda en el expediente personal.
 Recursos humanos debe de auditar el cumplimiento de las reglas
establecidas.
 Este reglamento debe estar publicado en lugar visible y conocido por todo
el personal
Nota: Es recomendable que el reglamento interno de trabajo cumpla con los requisitos
establecidos en el Código Sustantivo de Trabajo de Colombia, Título IV, Capítulo I,
Artículos del 104 al 125.
5.2.4. Descriptivo de los Es el documento que establece las actividades que debe ejercer el ocupante del cargo.
puestos La empresa que está en la fase Plataforma MIP/PTP, debe de realizar mínimo la
gerenciales y descripción de puestos de los puestos relacionados con los procesos o actividades
mandos medios mencionados en el Organigrama General (F_RH_5.2.1_1) exceptuando el nivel
operativo. El Descriptivo de puesto (DC_RH_5.2.4_1) debe estar alineado al
organigrama, y es responsabilidad de Recursos Humanos contar con este documento.
Toda descripción del puesto debe de ser validada por la Dirección y ser de pleno
conocimiento del ocupante del puesto.

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Los descriptivos de puestos deben contener:

 Datos generales como: nombre del puesto, su ubicación en el organigrama,
nombre del puesto del jefe inmediato, puesto que supervisa de forma directa y
horario de trabajo
 Propósito Principal con descripción breve de los objetivos principales del puesto
 Descripción especifica del puesto
 Perfil del puesto con edad, genero, escolaridad, experiencia mínima, habilidades
básicas y habilidades especificas
 Fecha de elaboración y revisión
5.2.5. Documentos para La empresa debe contar con un procedimiento para la contratación que contempla la
contrataciones y elaboración del expediente de personal y que contenga mínimo los siguientes
expedientes documentos:
personales  Contrato de trabajo vigente, de acuerdo al código de trabajo
 Documento Reglamento Interno (F_RH_5.2.3_1) firmado por el empleado
 Descriptivo de puesto (DC_RH_5.2.4_1)
 Hoja de vida.
 Fotocopia de la Cedula.
 Registro de afiliación a la seguridad social (en caso de que aplique).

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6. ELABORACIÓN DEL PRODUCTO
6.1. PROCESO DE COSTOS
Recopilar y analizar todos los datos para determinar el costo de la materia prima
directa, el costo de la mano de obra directa, costo de ventas, cálculo de los
herramentales, cálculo de las depreciaciones y todos los gastos fijos de fabricación,
Objetivo
administración, ventas y financieros para determinar el costo unitario de los productos a
fabricar en la empresa analizando la información, proponiendo acciones que mejoren la
rentabilidad de la empresa.
Dirección, Ventas, Desarrollo, Compras e Ingeniería. Las informaciones necesarias para

determinar el costo y definir el precio de venta, dependen de los generadores claves del
costo. Los procesos generadores del costo son: Ventas, Desarrollo, Compras, Ingeniería y
Contabilidad.
Estos procesos deben de contar con personal capacitado y tener el dominio de las
herramientas que generan las informaciones para determinar el precio de venta. La
empresa define el puesto que cumple con la función de calculista de costos, que puede
ser: el responsable de Ingeniería, el Contador, el Administrador u otro calculista
Alcance capacitado para cumplir la actividad.
Se describen a continuación los procesos responsables para brindar con los elementos
que contribuyen con el cálculo del costo y definición del precio de venta.
Son muy importantes para la Dirección, los conceptos de cálculo de costos, tomando en
cuenta que el mercado es el regulador importante de los precios de venta. Por tanto,
todas las formulaciones y formatos presentados, deben ser utilizados con el fin de tener
el conocimiento de los costos reales de los productos y también, como con el objeto de
optimizarlos, para mantener la rentabilidad y la continuidad del negocio.

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REQUISITO CRITERIO
6.1.1. Control de gastos
El calculista de costos debe contar con un Control de gastos fijos (F_COS_6.1.1_1) para
identificar el total de gastos fijos de la empresa. El contador o el administrador deben
suministrar toda la información necesaria al calculista de costos para elaborar este
Control.
Este documento debe contener la descripción de todos los gastos fijos de la empresa por
mes y que haya sido validado por la alta dirección. El control de gastos fijos
(F_COS_6.1.1_1) debe describir:
 Costo de la mano de obra operativa fija (que no están por destajo).
 Costo de la mano de obra fija como: supervisores, jefaturas, gerentes y personal
de los departamentos de apoyo.
 Carga Social sobre la mano de obra fija.
 Gastos de fabricación.
 Gastos de administración.
 Gastos de ventas.
 Gastos no operacionales (financieros).
 Otros gastos de administración o generales(Estos son los gastos de las áreas que
aportan servicio y apoyo a la unidad de negocio y deben ser reflejados por un
periodo de tiempo definido por la empresa).
 Cantidad de pares fabricados por periodo.
 Prorrateo de todos los gastos por periodo.
 Costo fijo promedio por periodo.
6.1.2. Hoja de cálculo

La empresa debe asegurar que todas las referencias en fabricación, tengan el cálculo de
del precio de
costos y determinación del precio de venta. El responsable de costos debe tener el
venta
documento Hoja de cálculo de costos (F_COS_6.1.2_1) que puede ser en físico o
electrónico y que debe contemplar:
 Datos de identificación de la referencia, descripción, línea, corrida y horma.
 Descripción de material principal y combinaciones.
 La Unidad de Negocio que va producir la referencia y la cantidad de pares
diarias en esta unidad.
 Nombre del calculista y de quien valida el cálculo. Nota: cuando el documento
es electrónico, debe hacer referencia a la fecha de la validación y responsable
por la validación.
 Proyección de pares a ser vendidos por referencia (en caso de que aplique).
 Especificación de los materiales directos e indirectos con base la master de

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materiales críticos (FODE-01).

 Costo de cada material, por unidad de medida.
 Costo por par de los Herramentales como: Hormas, troqueles, Moldes y otros
herramentales Nota: La empresa define las referencias, proyectos y/o unidades
de negocio donde se aplica.
 Costo de la mano de obra directa con base en descriptivo de proceso de
Fabricación (F_ING_6.2.3_1) o costo de mano de obra ya establecido por la
empresa.
 Costo de maquilas, cuando aplica.
 Costo de venta: comisión, costo financiero por venta a plazo, costo sobre
precio y Fletes.
 Gastos fijos con base al control de costos fijos (F_COS_6.1.1_1)
 Margen de contribución por referencia.
 Utilidad por par.
 Precio final.
 La hoja de cálculo del precio de venta debe estar validada por la dirección.
6.1.3. Análisis de
Este proceso tiene como objetivo asegurar que la Empresa cuente con un análisis de
contribución por
viabilidad económica, el cual garantice que los productos que está ofreciendo al
referencia
mercado sean factibles en su precio de venta y tengan considerada la utilidad esperada.
Además de esto, este análisis también ayuda a redireccionar los esfuerzos en diseño y
desarrollo, lanzando al mercado solo productos rentables.
El responsable de costos debe tener sistema Análisis de Contribución por Referencia
(F_COS_6.1.3_1) o software para realizar la simulación de resultados para una referencia
o para la mezcla de varias referencias en producción de determinado periodo. Este
sistema debe facilitar las siguientes informaciones:
 Cantidad de pares por referencia a fabricar en el periodo determinado.
 Costos variables de cada referencia.
 Costos fijos por referencia.
 Valor de venta total por referencia.
 Margen de Contribución por referencia.
 Resultado esperado por referencia.
 Concentrado general del margen de contribución para el periodo.
 Concentrado general del resultado esperado por periodo.
 Punto de equilibrio de la referencia.

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6.2. PROCESO DE INGENIERÍA
Objetivo Informar los recursos necesarios para realizar la producción
Alcance Dirección, PPCP, Costos, Mantenimiento, Recursos Humanos y Producción
REQUISITO CRITERIO
6.2.1. Estructura de El responsable de ingeniería debe definir con Producción y/o Recursos Humanos la
puestos estructura de puestos operativos. El documento Tabulador de puestos operativos
operativos, (F_RH_5.2.2_1) debe tener los siguientes elementos:
salarios base y  Descriptivo de los Sectores o Departamentos de Producción y puestos
habilidades operativos necesarios
requeridas  Nombre del puesto
 Descriptivo breve de las habilidades especificas requeridas para cada puesto
operativo
La Dirección junto con Recursos Humanos debe definir los salarios base de cada puesto
operativo, como ingrediente esencial para la formación de los costos de la mano de
obra y posterior cálculo de la nómina.
Para definir los salarios base para cada puesto operativo, el responsable de recursos
humanos puede basarse en las habilidades de cada puesto y/o en los sueldos históricos
que la empresa ha pagado a lo largo de un periodo determinado.
6.2.2. Hoja para toma El responsable de Ingeniería debe tener la hoja Estudio de Tiempos (F_ING_6.2.2_1)
de tiempos para determinar los tiempos del proceso de fabricación, donde se describen los
elementos de una operación y se calcula el tiempo estándar. El analista debe tener
disponible las tablas para evaluación de ritmo de trabajo y aplicación de las tolerancias
de la operación.
El responsable de ingeniería debe mantener archivados los registros de estudio de
tiempos. La hoja de registro y estudio de tiempos debe contener los siguientes

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elementos:
 Fecha del estudio, información del estilo y nombre del analista.
 Sector de producción.
 Nombre de los elementos de la operación.
 Espacio para registro de datos y suma de tiempos.
 Numero de observaciones.
 Frecuencia por elemento.
 Tiempo base por elemento.
 Factor de evaluación de ritmo
 Tiempo normal por elemento
 Factor de suplemento (tolerancia) aplicada
 Tiempo estándar.
6.2.3. Descriptivo de
Todas las referencias que están en producción deben tener el Descriptivo de proceso de
proceso de
Fabricación (F_ING_6.2.3_1) donde se asigna el puesto ocupado por operación para
fabricación y
realizar el costo de la mano de obra, con base en el Tabulador de Salarios Operativos
costos de la mano
(F_RH_5.2.2_1).
de obra
Este diagrama de operaciones debe contener los siguientes elementos:
 Identificación de la referencia
 Identificación del sector o área de producción
 Descriptivo de cada operación y puesto al cual se asigna la operación
 Tiempo estándar de cada operación en minutos
 Sueldo base para cada puesto
 Eficiencia o aprovechamiento proyectado para cálculo de costo de la mano de
obra
 Costo de la mano de obra por sector y total general por referencia
 Nombre del analista que lo elaboró
6.2.4. Cálculo de Es el cálculo de consumo de las piezas que componen el corte y forro. El documento
consumos de los Cálculo de Consumos de Materiales (F_ING_6.2.4_1) que pertenece a la ficha técnica,
materiales debe planificar el acomodo por partes de las piezas, identificar el consumo y porcentaje
de aprovechamientos para cada parte.
El cálculo del porcentaje de aprovechamiento, es la relación entre el consumo papel, el
decimetraje promedio del cuero y/o sintético y/o textil y la calidad de los mismos.
El cálculo de consumos puede ser realizado por el responsable de ingeniería, o por

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personal de desarrollo, siendo que en el proceso de producción, se debe retroalimentar

estos datos e investigar las causas cuando existen desviaciones, sea en la forma de
acomodo realizado por el cortador, revisión de la calidad de los materiales o revisión en
el cálculo.
Ingeniería debe comunicar al Calculista de Costos, cuando el consumo real no está de
acuerdo al consumo presupuestado y proponer las acciones correctivas.
Se recomienda utilizar el método de cálculo de consumos del RUSS and SMALL, ya que es
una metodología en la cual se obtiene el consumo por pieza, consumo para producción y
consumo para costo del producto.
6.3. PROCESO DE VENTAS
Objetivo Definir las metas y políticas de ventas
Alcance Dirección, Desarrollo, Ingeniería y Contabilidad
REQUISITO CRITERIO
6.3.1. Establecimiento La cantidad de unidades a fabricar, es el factor importante en la consolidación del costo,
de las metas a pues con esta base, se prorratean los gastos fijos de la empresa a cada unidad vendida.
cumplir en ventas Entonces, Ventas debe asumir el compromiso en cumplir las metas, para no afectar el
valor de los gastos atribuidos al producto.
La Dirección debe definir las Metas de ventas por productos (F_VEN_6.3.1_1). Esto
comprende la siguiente información:
 Meta de ventas nacional de los diferentes productos para cumplir con la
utilidad deseada.
 Meta de ventas exportación, si aplica de los diferentes productos.
 Historial de ventas por producto de periodos anteriores.
 Plan de distribución de las ventas mensual.
6.3.2. Políticas de El responsable de Ventas debe definir con la Dirección las Políticas de Ventas
ventas (F_VEN_6.3.2_1) que establecen las relaciones entre la empresa y cliente. Este
documento debe contener los reglamentos mínimos como son:
 Registros del status de pagos del cliente
 Impedimentos y/o Restricciones para nuevas ventas por cliente
 Firma de Aceptación y Condiciones de los pedidos

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 Disponibilidad de los productos con características especiales y pedidos

urgentes
 Medios de transporte y Costo transporte
 Formas de pagos
 Procesamiento de los pedidos y respectivos avisos
 Cancelación de pedidos
 Plazo de envío
 Medios de transporte
 Devolución de mercancías
 Perdida del derecho de devolución
6.3.3. Captura de Es el proceso que genera el inicio del sistema de planeación y programación de la
pedidos producción. Es responsabilidad del gerente de ventas la correcta información constante
en el formato captura de pedidos. Ventas debe encaminar los pedidos capturados a la
vía de planeación y aguardar confirmación de fecha de entrega en el formato de
Captura de Pedidos (F_VEN_6.3.3_1), el cual cuenta con los siguientes datos:
 Datos del cliente
 Forma de pago
 Fecha de captura del pedido, fecha de entrega del producto.
 Número del pedido del cliente y número del pedido interno de fábrica
 Descripción de la referencia
 Composición de la curva y cantidad por tamaño
 Precio unitario y total
 Condiciones de flete
 Observaciones de las referencias, etiquetado y embarque

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6.4. PROCESO DE COMPRAS

Garantizar las especificaciones de los materiales al proveedor de MP, planear las
Objetivo compras para tener los materiales disponibles en bodega y controlar los inventarios
internos.
Alcance Compras, Dirección, PPCP, Calidad y Producción
REQUISITO CRITERIO
El responsable de compras debe asegurar que los proveedores tengan las
6.4.1. Envío de
especificaciones técnicas de la materia prima. Para todos los materiales críticos deben
especificaciones al
tener el Máster de Materiales (F_COM_6.4.1_1.) de la materia prima. Las
proveedor
especificaciones de los materiales críticos deben de seguir los requisitos del formato
estándar.
 El máster de materiales (F_COM_6.4.1_1) debe estar disponible al proveedor
y a los involucrados en la empresa. Compras debe asegurar de que tenga el
máster de material crítico firmado por el proveedor.
 La muestra física debe de estar actualizada. Cambios de especificaciones
reflejadas en la Ficha Técnica deben de actualizar la muestra física.
6.4.2. Explosión de los El responsable de Compras debe informar al responsable de la planeación, la viabilidad
materiales y de entrega de los materiales exigidos en el plan de producción. Se debe basar en la
análisis de información generada por el software (si la empresa cuenta con alguno para este fin) o
factibilidad de de la explosión de materiales (F_COM_6.4.2._1) de cada pedido o del plan semanal,
entrega puede facilitar esta información. Este documento debe contener:
 Datos del pedido(s) como: referencia(s), cantidad de pares.
 Especificación de los materiales directos a utilizar.

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 Cantidad a utilizar.
 Cantidad disponible.
 Cantidad a comprar.
 Fecha límite para recibir el material.
El responsable de compras debe informar a PPCP la factibilidad de entrega de
materiales.
6.4.3. Orden de compra La compra de un material es solicitada al proveedor mediante el uso de un formato
llamado orden de compra. Este documento debe ser entregado al proveedor: en físico,
o correo electrónico o por Fax, solicitando al mismo, fecha de confirmación de entrega.
El responsable de compras debe contar con el registro Orden de Compra
(F_COM_6.4.3_1) para todos los materiales comprados. Todas las facturas recibidas de
los proveedores deben informar el Número de la orden de compra. El registro debe
contener los siguientes elementos:
 Nombre de la empresa, dirección, teléfono.
 Nombre del proveedor.
 Número de folio.
 Fecha de emisión de la orden de compra.
 Cantidad comprada y unidad de medida.
 Descripción de los materiales.
 Fecha solicitada para la entrega.
 Precio unitario acordado.
 Asegurar que la emisión de orden de compra sea autorizada por la persona
asignada para compras en la empresa.
6.4.4. Control de
Para poder realizar una correcta planeación de la necesidad de recursos de materiales,
entradas y salidas
es de vital importancia la confiabilidad de los niveles de inventarios, y este proceso
en almacén
empieza a un momento de la recepción de los materiales en el almacén. Es
recomendable que solo un documento interno de recepción, certifica que todos los
aspectos de la compra, hayan sido verificados y que estén de acuerdo a la orden de
compra.
El proceso de control está directamente ligado a la metodología de recepción de
materiales en el almacén, que hace referencia a las órdenes de compra emitida a los
proveedores.
Procesos de control:
El receptor de los materiales en el almacén, verifica: Los datos de la factura, la calidad,
la cantidad y da por aceptado el material, si no se presentan novedades Luego, acomoda

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los materiales en los lugares apropiados y se asegura de que la entrada quede registrada
en el Sistema de Control de Inventarios con que cuente la Empresa o en la etiqueta
kardex (F_COM_6.4.4_1), documento que registra el inventario físico de cada producto,
que identifica:
 Código de la materia prima.
 Nombre de la materia prima.
 Proveedor.
 Cantidad recibida.
 Cantidad surtida a la producción.
 Saldo.
6.5. PPCP _ Planeación, Programación y Control de la Producción
Objetivo Asegurar las entregas de acuerdo a las fechas acordadas con el cliente
Alcance Dirección, Ventas, Desarrollo, Ingeniería, Compras y Producción
6.5.1. Plan Maestro de El responsable de PPCP debe tener un Plan Maestro de Producción (F_PPCP_6.5.1_1)
producción para visualizar la pre-programación de entrega y los días de producción comprometidos
con la cartera de pedidos existente. Con base en el plan maestro, PPCP debe orientar
diariamente a Ventas, las nuevas fechas para entregas futuras que pueden ser
comprometidas.
El plan maestro debe orientar además de las Ventas, las actividades de: Diseño y
Desarrollo; Compras de los materiales; Ingeniería y Producción. Puede ser realizado en
Software especializado o en Excel y debe contener los siguientes elementos:
 Información de los pedidos como: Cliente, referencia y fecha solicitada para
entrega.
 Días laborables de cada mes.
 La capacidad de producción.
 Días de proceso – Lead time.
 Fecha planeada de inicio de producción para cada pedido.
 Fecha planeada de entrega de cada pedido.
Este proceso debe ser realizado cada vez que es recibido un pedido o pedidos para
analizar la factibilidad de entrega.

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6.5.2. Junta de PPCP y El responsable de PPCP debe realizar el análisis de factibilidad de entrega de los pedidos
análisis de en la junta periódica con los responsables de Ventas, Diseño y Desarrollo, Compras e
factibilidad y Ingeniería de Producción. Esta junta debe ser semanal o siempre que sea necesario para
programación garantizar un flujo natural de actividades y sin obstáculos.
La junta de análisis debe ser realizada con el documento Junta de Análisis de
Factibilidad y Programación (F_PPCP_6.5.2_1) o información similar. Debe ser
soportada con la siguiente información:
 La identificación de los programas o planillas de producción y las
referencias a producir con las fechas para inicio de producción y entrega
con base en el documento Plan Maestro de Producción (F_PPCP_6.5.1_1).
 Fechas de entrega de especificaciones y herramentales aplicables al
producto.
 Avance en el proceso de compras con base en la factibilidad de compras.
 En la Junta de Análisis de Factibilidad y Programación (F_PPCP_6.5.2_1) se
deben presentar las acciones necesarias, para los elementos que tienen
dificultades para cumplir con las fechas requeridas y que pueden afectar
las entregas a los clientes.
 En este proceso, deben estar presentes las personas responsables de PPCP,
Ventas, Diseño y desarrollo, Compras e Ingeniería.
6.5.3. Programación de El responsable de PPCP, debe entregar a los responsables de producción la

la producción programación diaria y que esté de acuerdo al plan ratificado en la junta de análisis de
factibilidad.
Si la empresa no tiene software específico para ejecutar la programación, el documento
Programación de la producción (F_PPCP_6.5.3_1) puede ser útil para informar el
concentrado de los programas de producción diarios.
La Orden de Producción (F_PPCP_6.5.3_2) puede ser entregada directamente a almacén
de MP.
6.5.4. Control de El área de planeación debe de mantener un control diario del estatus de los programas
avances de activos. Si la empresa no tiene software específico para la programación y control de los
producción avances, el formato de control de Avance de PPCP (F_PPCP_6.5.4_1) puede ser útil, se
actualiza manualmente de acuerdo al avance de lotes realizado por el área de
producción, que son el conjunto que determina el contenido de un programa.
El sistema de avance de producción contiene los siguientes datos:
 Datos de los pedidos como: Cliente, referencia, pedido, orden de producción,

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color
 Cantidad de pares por talla
 Fechas programadas para corte, embarque y fecha de cancelación
 Departamentos de producción con las fechas de avances
6.6. PROCESO DE DISEÑO Y DESARROLLO
Ordenar el proceso de diseño y desarrollo de los productos a través de la planeación,

ejecución y validación de las diferentes etapas con la finalidad de cumplir con las fechas
Objetivo
de entrega de muestras a los clientes y la entrega de los herramentales para inicio de
producción de acuerdo a la necesidad de entrega de pedidos.
Alcance Dirección, Ventas, Calidad, Ingeniería y Costos
Es Información técnica del producto. Los datos de este documento serán usados por
6.6.1. Ficha técnica
diversas áreas y es de fundamental importancia la correcta determinación de la
información siendo responsabilidad del encargado de desarrollo o ingeniería, la
elaboración de la FT.
La Ficha Técnica que es importante la formación de los costos, la planeación de la
producción y soporte técnico al personal de producción, debe contener:
 La identificación principal Ficha Técnica (F_DES_6.6.1_1) como: referencia,
línea, construcción, horma y foto del producto
 Las Especificaciones de Materiales (F_DES_6.6.1_2)componentes, partes,
unidades de medidas, consumos por curva y combinaciones de color
 Cálculo de Consumos de Materiales (F_ING_6.2.4_1) por partes y acomodo
de piezas, consumo y porcentaje de aprovechamientos.
 Especificaciones de desbaste (F_DES_6.6.1_3) con los estándares de

MIP/PTP COLOMBIA
rebajados adoptados por la empresa, dibujos informando los desbastes a

realizar en cada pieza.
 Especificaciones de Montaje (F_DES_6.6.1_4) con las especificaciones de
alturas y parámetros de los procesos como temperaturas, presiones y
tiempos para las operaciones de conformado, montado y pegado.
6.6.2. Máster de El responsable de desarrollo debe proporcionar al responsable de calidad muestras

especificaciones físicas de los materiales utilizados y firmar el Máster de Materiales (F_CAL_6.7.2_1). El
de materiales máster debe ser validado por el responsable de Calidad y estar disponible para:
Calidad, Compras, Proveedor y Almacén.
6.6.3. PDP –Planeación Este proceso soportado por sistema o herramienta similar, tiene como objetivo contar
y Desarrollo del con una herramienta que facilita la planeación de las actividades en desarrollo.
Producto
El responsable de Diseño y Desarrollo debe contar con un sistema o tablero visual, para
realizar la Planeación y Desarrollo de Productos (F_DES_6.6.3_1) y que contempla:
 Fecha requerida para la conclusión del proyecto, que puede ser la fecha de
entrega de muestras, inicio de producción o entrega de pedido.
 Nombre de la referencia y línea a ser desarrollado
 Descriptivo de las actividades que deben ser realizadas para el desarrollo de
acuerdo a las características técnicas del producto
 Campo para dar seguimiento a cada una de las actividades definidas en el
proceso.
Nota.: Algunas actividades pueden no aplicarse en los casos donde una nueva referencia
utiliza componentes ya existentes, para otros productos, que están en producción.
Para facilitar la visualización de la fechas e involucrar a todos, el responsable por
desarrollo puede generar un tablero visual de seguimiento de las referencias nuevas en
desarrollo y dar a conocer a todos los responsables involucrados.
6.6.4. Muestra de Los nuevos productos deben tener una muestra física que contenga los requisitos
confirmación acordados con el Cliente. El responsable de calidad debe identificar la muestra física con
la Etiqueta de Muestra de Confirmación (F_DES_6.6.4_1) con la información de las
especificaciones y firmas de las autoridades asignadas.
Nota.: De acuerdo a la negociación, el cliente puede exigir tener presente en la
producción la muestra de confirmación firmada también por autoridad técnica del
cliente.

MIP/PTP COLOMBIA
La etiqueta de la muestra de confirmación debe identificar:

 Nombre de la empresa
 Referencia
 Color
 Descripción de la materia prima corte
 Descripción del forro
 Descripción de la suela
 Tallas
 Fecha
 Versión
Nota: La Muestra de Confirmación debe estar protegida de la acción de la luz y agentes
que pueden venir a afectar las características descritas en la etiqueta informativa. La
muestra puede ser colocada en vitrina cerrada para evitar que se dañe por factores
como el polvo y la luz.
6.6.5. Implementación La fecha de entrega del KIT de implementación debe ser acordada con PPCP y debe
en producción contener un Check list de Entregables (F_DES_6.6.5_1)con firma de recibido de los
responsables de producción. El documento Check list debe contemplar los siguientes
herramentales y/o especificaciones:
 Entrega de la muestra de confirmación a producción.
 Entrega de la ficha técnica a producción.
 Entrega de troqueles a producción.
 Entrega de marcadores, guías, screen y troqueles.
 Entrega de la horma a producción.
 Entrega de herramentales para conformado y montado a producción.

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6.7. PROCESO DE CALIDAD EN EL PRODUCTO
Calidad debe participar en todo proceso de desarrollo, validando las etapas y

Objetivo elaborando las especificaciones para tener mejor comprensión de los requisitos cuando
el producto entra en producción
Alcance Dirección, Calidad, Desarrollo, Compras y Producción
6.7.1. Inspección y El responsable de Calidad debe realizar la validación de las diferentes etapas realizadas
validación de en el área de diseño y desarrollo para asegurar que el producto resultante sea capaz de
muestras y satisfacer los requisitos solicitados por el cliente.
pruebas
La Muestra de confirmación es la muestra física, que contiene los requisitos acordados
con el cliente y la Etiqueta de Muestra de Confirmación (F_DES_6.6.4_1) que los
confirma. El responsable de calidad debe asegurar que toda muestra de confirmación
sea validada por el área de calidad antes de ser enviada al cliente. La Inspección de
calidad debe seguir los puntos de la hoja Inspección y Validación de Muestra
(F_CAL_6.7.1_1). Las observaciones referentes al incumplimiento de los requisitos o
defectos y las acciones inmediatas para la corrección deben ser registradas en la misma
hoja.
El responsable de calidad debe asegurar que las referencias tengan validadas la prueba

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de escala antes de fabricar los moldes y lote piloto. La Inspección de calidad debe seguir
los puntos de la hoja Inspección y Validación de Prueba de Escala (F_CAL_6.7.1_2). Las
observaciones referentes al incumplimiento de los requisitos o defectos y las acciones
inmediatas para la corrección deben ser registradas en la misma hoja.
La inspección y validación de las muestras deben tener un seguimiento por el área de
calidad y desarrollo así como la inspección y validación de la prueba de escala debe
tener un seguimiento por el área de calidad, desarrollo y producción.
6.7.2. Especificación de Las especificaciones de materiales son la descripción de las características que debe
materiales y de tener el material para atender el nivel de satisfacción del cliente y del usuario final.
producto Todo Máster de materia Prima(F_CAL_6.7.2_1) debe contener las siguientes
terminado especificaciones:
 Código del material (cuando aplica).
 Nombre del material.
 Color.
 Espesor
 Proveedor
 Fecha de elaboración
 Firma de autoridad que compra el material
 Firma del proveedor.
 Calidad debe asegurar que el máster esté disponible para compras.
 Calidad debe asegurar que el máster esté disponible para inspección de
materiales en almacén.
 Calidad debe asegurar que el máster esté disponible para producción.
El responsable de calidad debe asegurar que la muestra de confirmación y la ficha
técnica estén disponibles para producción.
El Lote Piloto es considerado la muestra de fabricación y debe ser inspeccionado por

6.7.3. Fabricación de
Calidad según las especificaciones de la Ficha Técnica(F_DES_6.6.1_1) evaluando los
lote pilotos
requisitos de la hoja Inspección y Validación de Lote Piloto (F_CAL_6.7.3_1) y que
contiene los siguientes datos:
 Datos que identifican la referencia
 Tonos entre piezas contra muestra de confirmación
 Defectos del cuero
 Desbastes
 Troquelado y marquilla
 Doblados

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 Recortes de forro
 Empalmes
 Puntadas por centímetro y aguja utilizada
 Tipo de hilos usados en guarnición
 Aspecto de la fijación de la puntera
 Aspecto general de la guarnición
 Aspecto visual y fijación de metales y adornos plásticos o de otro material
 Aspectos de resorte y cremalleras
 Aspecto visual del acabado de la suela, tacón y tapa del tacón
 Altura del tacón
 Altura de la capellada
 Altura lateral
 Pegado de la suela
 Aspecto visual del preformado del talón
 Altura del “spring” o paso (altura de la suela en la punta frontal)
 Limpieza general del zapato terminado
 Pegado de la plantilla interna
 Presencia de grapas, tachuelas o clavos (internos y externos)
Las observaciones que se refieren al incumplimiento de los requisitos o defectos y las
acciones inmediatas para la corrección deben ser registradas en la misma hoja. El
responsable de calidad debe reportar el resultado de la inspección y las acciones
inmediatas a través del mismo documento.
6.7.4. Especificación de El responsable de calidad debe elaborar la Especificación de proceso (F_CAL_6.7.4_1)

proceso para las operaciones críticas, la cual orientará al operador en cómo ejecutar la operación
para cumplir con los requisitos de Calidad. La especificación de proceso debe presentar
la siguiente información:
 Nombre de la operación.
 Fotografías del proceso.
 Descripción del método a utilizar.
 Observaciones generales del proceso.
La ubicación de la especificación debe ser en un lugar visible para el trabajador en
donde se ejecuta la operación.
6.7.5. Inspección de El responsable de calidad debe asegurar que se realiza la inspección de los cueros o
Materia prima en materiales críticos en la recepción en almacén. Esta inspección debe ser con base en el
la recepción Máster de materia Prima (F_CAL_6.7.2_1) y hacer los registros en la hoja de Inspección
de Cuero en la recepción (F_CAL_6.7.5_1).
MIP/PTP COLOMBIA
Calidad debe informar inmediatamente a compras el resultado de la inspección realizada

en la materia prima crítica a través del documento Inspección de Piel en la recepción
(F_CAL_6.7.5_1).
6.7.6. Inspección de La empresa debe tener un método de inspección de Producto en proceso y/o producto
producto en terminado, para asegurar los requisitos establecidos en la muestra de confirmación,
proceso y máster de materia prima y ficha técnica estén presentes en el producto.
producto
El responsable de Calidad debe asegurar que en momento de la inspección en
terminado
producción se tengan fácil acceso a las especificaciones del producto como:
 La muestra de confirmación y etiquetada con Etiqueta de Muestra de
Confirmación (F_DES_6.6.4_1)
 El máster de materia prima critica firmado Máster de materia Prima
(F_CAL_6.7.2_1)
 La Ficha Técnica (F_DES_6.6.1_1) con todos los complementos.
Calidad debe tener un software o sistema Excel para control estadístico de reproceso
en producción. Este sistema debe facilitar:
 Descripción de los defectos más frecuentes en la hoja Registro de inspección
de productos en proceso (F_CAL_6.7.6_1)
 Generar los Indicadores de Reproceso (F_CAL_6.7.6_2)
 Dar a conocer los indicadores al personal de producción
 Realizar junta semanal o siempre que sea necesario, con personal involucrado
para elaborar el plan de acciones inmediatas para solucionar los problemas de
mayor impacto en el periodo.
La empresa puede definir en cuales etapas del proceso va realizar las inspecciones, sea
por muestreo o al 100 %.
6.7.7. Control de
El responsable de calidad debe generar los indicadores semanales para realizar el
indicadores de
análisis. Estos indicadores deben ser:
calidad
 Indicador de reproceso
 Indicador aceptable de devoluciones de producto terminado por parte del
cliente de manera mensual.
Los indicadores pueden ser generados en el mismo documento donde se encuentra la
información para calcular estos indicadores.

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7. PROCESO DE PRODUCCIÓN
7.1. INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN EN PLANTA
Obtener el mejor aprovechamiento de los recursos personales y materiales en la

transformación de la materia prima en producto final.
Asegurar el soporte técnico en la implementación, organización de proceso,
especificaciones, orden y control, para garantizar que los productos fabricados
cumplen con los requerimientos acordados con el cliente.
Objetivo Evitar el surgimiento de problemas técnicos en la producción, a través de la
participación en las validaciones de los desarrollos antes de su implementación y
efectuada antes de liberar un producto a la producción.
Apoyar a los jefes de producción en la mejora continua de los procesos, tomar
acciones correctivas, hacer las mediciones y controles necesarios para cumplir con las
metas establecidas.
Alcance Dirección, Ingeniería, PPCP, Costos, Compras, Mantenimiento, Recursos Humanos y

MIP/PTP COLOMBIA
Producción
REQUISITO CRITERIO
7.1.1. Proyecto El layout es el proyecto de la ubicación física de los diversos puestos de trabajo en los
Industrial – espacios existentes en la organización, involucrando, además de la preocupación en
Layout mejor adaptar las personas al ambiente de trabajo, según la naturaleza de la actividad
desarrollada, la posición de muebles, maquinaria, equipos y materia prima.
Por lo tanto deben ser objetivos de un proyecto de layout:
 Optimizar las condiciones de trabajo del personal en las diversas unidades de
producción.
 Racionalizar los flujos de fabricación o de proceso.
 Racionalizar la disposición física de los puestos de trabajo, aprovechando todo
espacio útil disponible.
 Minimizar el transporte de personas, productos, materiales y documentos.
Lo más importante es que el responsable de Ingeniería realice un riguroso análisis de: el
proceso de producción; las secuencias de operaciones; los movimientos de materiales,
productos y personas; espacios disponibles, etc., buscando establecer el flujo más
racional posible, tanto de materiales cuanto de las operaciones de trabajo.
El Proyecto Industrial (F_ING_7.1.1_1) debe realizarse para poder identificar:
 Las líneas que delimitan los pasillos.
 Los Departamentos de Producción y el área ocupada por cada uno.
 Los Flujos continuos de los materiales y/o productos alo largo del proceso.
 Los espacios para estacionamientos de los materiales.
 Puntos de inspección de producto.
 Extinguidores de incendio y salidas de emergencia.
7.1.2. Realización de la El responsable de Producción debe realizar la validación de la prueba de escala para
prueba de escala garantizar que el producto no presente problemas en producción.
La prueba de escala validada es la confirmación de que una referencia escalada está de
acuerdo a la horma tanto en las tallas centrales como en las tallas extremas y que las
características visuales y estéticas se mantienen proporcionales al prototipo inicial o a la
muestra de confirmación.
El responsable de calidad debe asegurar que las referencias tengan validadas la prueba

MIP/PTP COLOMBIA
de escala antes de fabricar los moldes y lote piloto. La Inspección de calidad debe seguir
los puntos de la hoja Inspección y Validación de Prueba de Escala (F_CAL_6.7.1_2). Las
observaciones referentes al incumplimiento de los requisitos o defectos y las acciones
inmediatas para la corrección deben ser registradas en la misma hoja.
7.1.3. Especificaciones Durante la producción, la empresa debe tener disponible para todo el personal y en un
aplicables al lugar identificado, todas las especificaciones relacionadas al producto según se aplique:
producto
 Muestra de confirmación autorizada y vigente con la Etiqueta de Muestra de
Confirmación (F_DES_6.6.4_1).
 Máster de piel autorizada y vigente Máster de Materiales (F_CAL_6.7.1_1).
 Ficha técnica (F_DES_6.6.1_1).
7.1.4. Descripción del El responsable de producción debe tener disponible la Descripción del proceso de
proceso de Fabricación (F_DES_6.6.1_1). El descriptivo del proceso debe contemplar mínimo las
fabricación operaciones de los procesos que el jefe de producción requiera.
7.1.5. Realización del El responsable de Producción debe asegurar la fabricación del Lote Piloto e iniciar la
Lote piloto producción solo mediante la validación del mismo por las autoridades asignadas y tener
registrado en el documento Inspección y Validación de Lote Piloto (F_CAL_6.7.3_1).
 Los defectos identificados deben ser registrados.
 Descripción de las acciones inmediatas a ser realizadas para eliminar los
defectos.
 Tener realizada las pruebas de calce.
El documento inspección de prueba piloto debe tener todas las observaciones por parte
del gerente de producción, responsable de calidad y desarrollo.
7.1.6. Sistema de El responsable de Producción debe tener la Hoja de balanceo (F_ING_7.1.6_1), realizada
balanceos con base en Descripción del proceso de Fabricación (F_DES_6.6.1_1) y elaborada por el
responsable de ingeniería. Los balanceos deben estar disponibles para el jefe de
producción de acuerdo a sus requerimientos.
La hoja balanceo debe contemplar:
 Datos de la referencia y pares a producir diario.
 Identificación del área y/o sector de producción.
 Operaciones a realizar y tiempos.
 Puesto operativo ocupado en las operaciones.
 Cantidad de personas por puesto.

MIP/PTP COLOMBIA
 Cantidad total de personas que ocupan el área.

 Total de minutos requeridos.
 Total de minutos para utilizar.
 Eficiencia general proyectada por sector.
7.1.7. Control de los Este proceso permite que se controlen adecuadamente los costos de mano de obra,
costos de la mano dada su implicación en los costos del producto.
de obra
Cuando existen desviaciones en el costo de la mano de obra, los responsables de
ingeniería y de producción, deben de tomar acciones inmediatas para controlar el
costo. Los sobrecostos en mano de obra están relacionados principalmente con: Paradas
por falta de materiales; paradas por problemas de calidad; paradas por maquinaria
descompuesta; falta de programación para producción; deficiente programación de la
producción; permisos, fallas o llegadas tarde de los operarios; curvas de aprendizaje de
los estilos nuevos implementados; así como también la curva de aprendizaje de los
operarios nuevos; ineficiencia de operarios; ineficiente definición de operaciones o de
métodos de trabajo.
En todos estos casos y otros, es importante que se actúe de manera oportuna en
controlar estos costos porque afectan directamente la rentabilidad de la empresa,
además de que se provoca un clima laboral adverso.
7.1.8. Control de
El responsable de ingeniería debe monitorear los consumos de la materia prima crítica
consumos de la
realizados en el área de corte. Este monitoreo puede ser a través de sistema Excel
materia prima
Control de Consumos (F_ING_7.1.8_1) o por software y que contemple, las
informaciones:
 Datos de los consumos de la referencia con base en el documento Cálculo de
Consumos de Materiales (F_ING_6.2.4_1).
 Datos de la referencia, color y cantidad de pares.
 Cantidad de material entregado, cantidad faltante y/o sobrante.
 Reporte final de consumo real obtenido, por referencia.
 El responsable de ingeniería debe informar los resultados del control de
consumo realizado, al responsable de costos y proponer las acciones
correctivas necesarias si el indicador no logra la meta.
7.1.9. Tablero de El responsable de ingeniería debe implementar y capacitar a los supervisores de

producción producción en el procedimiento para control de la producción de hora en hora. El
Tablero de Producción(F_ING _7.1.9_1) debe contemplar mínimo los siguientes

MIP/PTP COLOMBIA
indicadores:
 Meta de producción diaria y por hora
 Producción real por hora
 Producción acumulada x hora.
7.1.10. Solución de los El responsable de Ingeniería en conjunto con el responsable de Producción, tienen la
“cuellos de responsabilidad de acompañar a Producción y actuar sobre los “cuellos de botella” del
botella” en planta proceso.
Ingeniería, por ser un área de apoyo a la producción, debe interactuar con la jefatura de
producción en la solución y optimización de “cuellos de botella”de proceso.
Los “cuellos de botella” de proceso pueden ser originados por las siguientes variables:
 El operario no sabe: fue poco capacitado o no tiene la competencia para
realizar la operación.
 El operario no puede: problemas con maquinaria, herramentales, materia
prima, calidad, operación mal balanceada (capacidad insuficiente en la
operación donde se presenta el “cuello de botella”.
 El operario no quiere: que realiza poco esfuerzo en la operación.
7.1.11. Tiempo de La reducción de tiempo de respuesta, Lead time, es un proceso de importancia

respuesta clave porque trae diversas ventajas para la empresa.Con la reducción del tiempo de
respuesta, tendremos como ventaja la reducción de los inventarios y con ello la
reducción de la inversión.
El trabajo en flujo continuo puede tener impacto importante en la reducción del
tiempo. Otra de las ventajas que encontramos, es que los problemas de calidad
tendrán menos impacto porque la cantidad de productos que se encuentren en el
flujo de producción, serán menos y entonces, en caso de encontrar un problema de
calidad, será en menor número de unidades.
Otra ventaja de la reducción del tiempo de respuesta, es que ayuda a garantizar la
entrega oportuna de los pedidos a los clientes y como consecuencia, más
participación y ventas para la empresa.

MIP/PTP COLOMBIA
7.2. PROGRAMA ORDEN Y LIMPIEZA
Implementar las 5S es una buena manera de empezar la mejora de la gestión del

ambiente laboral. Las 5S promueven una cultura a las personas a un ambiente de
economía, organización, limpieza, higiene y disciplina, factores fundamentales a la
elevada productividad. Las 5S pertenecen a todas las personas.
Usted debe de hacer todo el esfuerzo para que las 5S sean muy bien realizadas en su
área. Busca el área de recursos humanos para apoyarlo.
Objetivo
El método de las 5’s, así denominado por la primera letra (en japonés) de cada una
de sus cinco etapas, es una técnica de gestión japonesa basada en cinco principios
simples:
 Seiri: Organización. Separar innecesarios

 Seiton: Orden. Situar necesarios
 Seiso: Limpieza. Suprimir suciedad

MIP/PTP COLOMBIA
 Seiketsu: Salud. Señalizar anomalías

 Shitsuke: Autodisciplina. Seguir mejorando.
La aplicación de las 5S satisface múltiples objetivos. Cada 'S' tiene un objetivo
particular:
 Eliminar del espacio de trabajo lo que sea inútil.
 Organizar el espacio de trabajo de forma eficaz.
 Mejorar el nivel de limpieza de los lugares.
 Prevenir la aparición de la suciedad y el desorden.
 Fomentar los esfuerzos en este sentido.
Por otra parte, el total del sistema permite:
 Mejorar las condiciones de trabajo y la moral del personal (es más
agradable trabajar en un sitio limpio y ordenado)
 Reducir los gastos de tiempo y energía
 Reducir los riesgos de accidentes o sanitarios
 Mejorar la calidad de la producción.
 Seguridad en el trabajo
Alcance Toda organización
REQUISITO CRITERIO
7.2.1. Seiri - Organización, Es la primera fase, consiste en identificar y separar los materiales necesarios de los
Separar lo innecesarios y en desprenderse de éstos últimos. Algunas normas ayudan a tomar
innecesario buenas decisiones:
 Se desecha (ya sea que se venda, regale o se tire). Todo lo que se usa
menos de una vez al año.
 De lo que queda, todo aquello que se usa menos de una vez al mes se
aparta (por ejemplo, en la sección de archivos, o en el almacén en la
fábrica).
 De lo que queda, todo aquello que se usa menos de una vez por semana se
aparta no muy lejos (típicamente en un armario en la oficina, o en una zona
de almacenamiento en la fábrica)
 De lo que queda, todo lo que se usa menos de una vez por día se deja en el
puesto de trabajo
 De lo que queda, todo lo que se usa menos de una vez por hora está en el

MIP/PTP COLOMBIA
puesto de trabajo, al alcance de la mano.

 Y lo que se usa al menos una vez por hora se coloca directamente sobre el
operario.
 Esta jerarquización del material de trabajo conduce lógicamente a Seiton
 Esto nos permite aprovechar lugares despejados.
7.2.2. Seiton – Orden Situar Consiste en establecer el modo en que deben ubicarse e identificarse los materiales
necesarios necesarios, de manera que sea fácil y rápido encontrarlos, utilizarlos y reponerlos. Se
pueden usar métodos de gestión visual para facilitar el orden, pero a menudo, el más
simple de Seiton es: Un lugar para cada cosa, y cada cosa en su lugar. En esta etapa
se pretende organizar el espacio de trabajo con objeto de evitar tanto las pérdidas de
tiempo como de energía. Las normas de Seiton:
 Organizar racionalmente el puesto de trabajo (proximidad, objetos pesados

fáciles de coger o sobre un soporte, etc.)
 Definir las reglas de ordenamiento.
 Hacer obvia la colocación de los objetos.
 Los objetos de uso frecuente deben estar cerca del operario.
 Clasificar los objetos por orden de utilización.
 Estandarizar los puestos de trabajo.
7.2.3. Seiso – Limpieza, Una vez el espacio de trabajo está despejado (seiri) y ordenado (seiton), es mucho
suprimir suciedad más fácil limpiarlo (seiso). Consiste en identificar y eliminar las fuentes de suciedad,
asegurando que todos los medios se encuentran siempre en perfecto estado
operativo. El incumplimiento de la limpieza puede tener muchas consecuencias,
provocando incluso anomalías o el mal funcionamiento de la maquinaria. Normas
para Seiso:
 Limpiar, inspeccionar, detectar las anomalías.

 Volver a dejar sistemáticamente en condiciones.
 Facilitar la limpieza y la inspección.
 Eliminar la anomalía en origen.
7.2.4. Seiketsu – Salud, Consiste en distinguir fácilmente una situación normal de otra anormal, mediante
estandarización o normas sencillas y visibles para todos.
señalar anomalías A menudo el sistema de las 5S se aplica sólo puntualmente. Seiketsu recuerda que el
orden y la limpieza deben mantenerse cada día. Para lograrlo es importante crear

MIP/PTP COLOMBIA
estándares. Para conseguir esto, las normas siguientes son de ayuda:

 Hacer evidentes las consignas: cantidades mínimas, identificación de las
zonas.
 Favorecer una gestión visual ortodoxa.
 Estandarizar los métodos operatorios.
 Formar al personal en los estándares.
7.2.5. Shitsuke – Disciplina Consiste en trabajar permanentemente de acuerdo con las normas establecidas.
y seguir mejorando Esta etapa contiene la calidad en la aplicación del sistema 5S. Si se aplica sin el rigor
necesario, éste pierde toda su eficacia.
Es también una etapa de control riguroso de la aplicación del sistema: los motores de
esta etapa son una comprobación continua y fiable de la aplicación del sistema 5S
(las 4 primeras 'S' en este caso) y el apoyo del personal implicado.
7.2.6. Metodología para la El flujo de implementación del programa es la siguiente:

implementación del  Junta de sensibilización con Dirección General, Capital Humano y
programa 5 S’ Jefatura.
 Definir el coordinador general del programa y área piloto de
implementación.
 Filmar / fotografiar situación actual y montar presentación de
concientización.
 Definición del Comité de implantación y su capacitación.
 Divulgación de los 5S para todos los sectores.
 Realización del día D.
 Elaborar plan de mejora.
 Evaluación Parcial de los Resultados.
 Crear criterios de evaluación.
 Monitoreo con Auditorias.
 Divulgar para todos.
 Si no está OK, hacer acciones correctivas.
 Hacer Cronograma de Seguimiento.
 Auditorias de Mantenimiento.
 Motivación Permanente.
Para la implementación y posterior monitoreo de avances se requiere de los
siguientes formatos de apoyo:
Auditoria de Orden y limpieza (F_PRO_7.2.6_1).
Reporte de orden y limpieza (F_PRO_7.2.6_2).
MIP/PTP COLOMBIA
Indicadores de orden y limpieza (F_PRO_7.2.6_3).


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MODELO INTEGRAL DE PRODUCTIVIDAD VERSIÓN 01

FECHA EMISIÓN: 9 DE SEPTIEMBRE DE 2016

FECHA EMISIÓN: 9 DE SEPTIEMBRE DE 2016

FECHA EMISIÓN: 9 DE SEPTIEMBRE DE 2016

6.1.2. Hoja de cálculo del precio de venta .............................................................................................. 27

FECHA EMISIÓN: 9 DE SEPTIEMBRE DE 2016

6.6.5. Implementación en producción ...................................................................................................... 39

FECHA EMISIÓN: 9 DE SEPTIEMBRE DE 2016

7.2.4. Seiketsu – Salud, estandarización o señalar anomalías ........................................................... 51

FECHA EMISIÓN: 9 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Encadenamientos Transversales/ Clúster”.

FECHA EMISIÓN: 9 DE SEPTIEMBRE DE 2016

2. MODELO MIP/PTP COLOMBIA NIVEL PLATAFORMA

2.1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN

¿Cuál es el objetivo de este Modelo?

FECHA EMISIÓN: 9 DE SEPTIEMBRE DE 2016

FECHA EMISIÓN: 9 DE SEPTIEMBRE DE 2016

2.2. ENFOQUE SISTÉMICO DEL MODELO MIP/PTP COLOMBIA FASE PLATAFORMA

CONTROL DE CONTROL DE POLÍTICAS

ORGANIGRAMA DESCRIPTIVO DE REGLAMENTO

LOS REQUERIMIENTOS SON SOPORTADOS POR LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

FECHA EMISIÓN: 9 DE SEPTIEMBRE DE 2016

2.3. ENFOQUE A LOS PRINCIPALES PROCESOS.

FECHA EMISIÓN: 9 DE SEPTIEMBRE DE 2016

FECHA EMISIÓN: 9 DE SEPTIEMBRE DE 2016

FECHA EMISIÓN: 9 DE SEPTIEMBRE DE 2016

2.4. METODOLOGÍA APLICABLE

FECHA EMISIÓN: 9 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Visita inicial y presentación del modelo MSQ

Definición del alcance del diagnóstico a aplicar

¿Existen las bases para

Se recomienda diagnóstico (pre-plataforma)

Realiza diagnóstico en fase de plataforma

Realizar diagnóstico de pre-plataforma

Presentar reporte de diagnóstico

Presentar programa para pre plataforma

Asesoría en plataforma MSQ

Accede a la fase 1 del Modelo MIP/PTP Colombia (Fases

FECHA EMISIÓN: 9 DE SEPTIEMBRE DE 2016

3. ESTRUCTURACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PARA EL MODELO MIP/PTP COLOMBIA NIVEL

Nivel cero: Política de Calidad /

Nivel 1: Manual de Gestión de

Nivel 3: Instrucciones Técnicas /

Nivel 4: Formatos / Impresos /

Fig. 4: Niveles De documentación para el Modelo MIP/PTP Colombia Nivel Plataforma

 Nivel cero: Política de Calidad / Objetivos de la Calidad – Código D

FECHA EMISIÓN: 9 DE SEPTIEMBRE DE 2016

 Nivel 3: Instrucciones Técnicas / Instrucciones de Trabajo _ Código IT

 Nivel 4: Formatos / Impresos / Registros - Código F

FECHA EMISIÓN: 9 DE SEPTIEMBRE DE 2016

FECHA EMISIÓN: 9 DE SEPTIEMBRE DE 2016

FECHA EMISIÓN: 9 DE SEPTIEMBRE DE 2016

5. DIRECCIÓN Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN

Alcance Todas las áreas de la empresa

FECHA EMISIÓN: 9 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Satisfacción (F_DIR_5.1.3._2) del Modelo MIP/PTP Colombia Fase Plataforma.

FECHA EMISIÓN: 9 DE SEPTIEMBRE DE 2016

5.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Asegurar que se cuenta con la estructura organizacional adecuada para la

Alcance Todas las áreas de la organización

FECHA EMISIÓN: 9 DE SEPTIEMBRE DE 2016