Evidencia aa6-2-1: matriz de listados maestros de documentos y registros.

código f-lmd-01
versión 01
listado maestro de documentos y formatos

tipo de fecha de conservación

no. Macroproceso proceso procedimiento nombre del documento código versión informar a
documento aprobación física/digital
todos los
direccionamient p-de-01 revisión por formato F-DE-01
1 estratégicos matriz de indicadores 01 22/08/2013 procesos digital
o estratégico la dirección
todos los
direccionamient mc-de-o2 manual de mapa de
2 estratégicos mapa de procesos M-DE-02 03 18/11/2016 procesos física
o estratégico calidad procesos
proceso todos los
direccionamient requisitos partes
3 estratégicos direccionamiento formato F-DE-03 01 07/10/2016 procesos físico
o estratégico interesadas
estratégico
ficha registro de
proyectos para concepto
p-pe-02 registro de de conveniencia, todos los
planeación
4 estratégicos programas y formato oportunidad y solidez F-PE-10 01 24-04-2015 procesos digital
estratégica
proyectos técnica, financiera y
ambiental de proyectos
de investigación
escritorio asistente de
calidad//gaveta 2/carpeta
solicitud ft-mc-03 solicitud todos los
responsable de físico
5 misional modificación de formato modificación de FT-MC-03 03 22/04/2013 procesos
mejora continua
documentos documentos/ por orden
cronológico

intranet/sistema de
gestión de la todos los
control de responsable de mapa de
6 mejora calidad/mejoramiento PR-MC-01 04 09/04/2011 procesos digital
documentos mejora continua procesos
continuo/procedimientos

intranet/sistema de
gestión de la todos los
gestión del director
7 estratégicos procedimiento calidad/gestión del talento CT-GT-01 03 23/04/2011 procesos digital
talento humano administrativo
humano/caracterización

Seguridad y Control Químico de

P-SA-40 intervención
8 Misionales salud en el Formato Vectores con equipo F-SA-02 02 26/08/2013 LSP Físico
química de vectores
trabajo liviano
Seguridad y Control Químico de todos los
P-SA-40 intervención
9 Misionales salud en el Formato Vectores con equipo F-SA-04 02 26/08/2013 procesos Físico
química de vectores
trabajo pesado
Seguridad y todos los
P-SA-40 intervención Suministros
10 Misionales salud en el Formato F-SA-09 02 26/08/2013 procesos Físico
química de vectores
trabajo
todos los
Salud- lista chequeo puesta en
11 Misionales Laboratorio Formato F-SA-32 01 28/03/2014 procesos Físico
laboratorio marcha de equipos
Salud- solicitud de servicio de todos los
12 Misionales Laboratorio Formato F-SA-33 01 28/03/2014 Físico
laboratorio equipos procesos
Salud- todos los
13 Misionales Laboratorio Formato control interno de equipos F-SA-34 01 28/03/2014 Físico
laboratorio procesos
 Salud- evaluación de todos los
14 Misionales Laboratorio Formato F-SA-36 01 28/03/2014 Físico
laboratorio competencia técnica procesos
solicitud de reactivos,
Salud- todos los
15 Misionales Laboratorio Formato insumos y dispositivos F-SA-47 01 28/03/2014 Físico
laboratorio procesos
médicos
inventario de reactivos,
Salud- todos los
16 Misionales Laboratorio Formato insumos y dispositivos F-SA-48 01 28/03/2014 Físico
laboratorio procesos
médicos
recepción de reactivos,
Salud- todos los
17 Misionales Laboratorio Formato insumos y dispositivos F-SA-49 01 28/03/2014 Físico
laboratorio procesos
médicos
Salud- encuesta satisfacción 12/03/2015 todos los
18 Misionales manejo de personal Formato F-SA-80 01 Físico
laboratorio cliente interno ISP procesos
Salud- PROCEDIMIEN 12/03/2015 todos los
19 Misionales manejo de personal servicio al cliente P-SA-54 01 Físico
laboratorio TO procesos