SAGE X3

Exercices
Finance
Partie 1/3

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Sommaire
Sommaire 2

Exercice 1. Créer une société française utilisant un

nouveau modèle comptable PCG. 4
1.1 Création du plan de compte PCG 4
1.2 Créer le référentiel PCG 5
1.3 Créer le modèle comptable PCG 6
1.4 Créer la transaction de saisie de code comptable
PCG 6
1.5 Compléter le code comptable Société STD et Site
STD 7
1.6 Créer la société SOC1, établissement principal
SOC11 7
1.7 Ouvrir l’exercice courant et ses périodes pour la
société SOC1 8
1.8 Alimenter les comptes du plan PCG 8
1.9 Saisir une pièce comptable pour cette nouvelle
société et son nouveau modèle comptable 11

Exercice 2. Compléter votre modèle comptable du

référentiel IFR (IAS), créer de nouveaux comptes
et paramétrer les comptes par défaut entre le plan
PCG et le plan IFR. 12

Exercice 3. Créer un modèle comptable multi-

référentiels, avec un référentiel analytique. 13
3.1 Nouveau modèle comptable multi-référentiels dont
analytique dédié 13
3.2 Créer une société 13
3.3 Créer le site principal de votre société 14

4 Créer des comptes 15

4.1 Compte normal dans le plan PCG 15
4.2 Compte collectif dans le plan PCG 15
4.3 Compte normal dans le plan PCO 16
4.4 Compte collectif dans le plan PCO 16

Exercice 4. Ouverture Exercice / Période 18

4.1 Ouvrir un exercice 18
4.2 Ouvrir les périodes 18

Exercice 5. Saisir une pièce avec sites différents 19

5.1 Paramétrer les comptes de liaison inter-sites 19
5.2 Saisir une pièce en utilisant la transaction 1PAGE 19

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5.3 Saisir une pièce avec la transaction de saisie en
colonnes 19
5.4 Saisir une pièce avec une transaction de saisie en
ligne 20
5.5 Consulter les pièces avec une transaction en onglet 20

Exercice 6. Modifiez un écran de consultation 21

6.1 Consultation de comptabilité générale 21
6.2 Modification de l’écran CPT-STDG 21

Exercice 7. Vérifier /créer des groupes de collectifs et des

groupes de sites 22
7.1 Créer un groupe de collectif clients 22
7.2 Créer un groupe de sites 22
7.3 Utilisation du groupe de site dans une consultation
comptable 22
7.4 Consultation dans la comptabilité tiers 23

Exercice 8. Consultation de balance 24

8.1 Saisir une OD 24
8.2 Consulter et imprimer la balance générale 24

Exercice 9. Créer un axe analytique, des sections, des

interdictions sections/sections 25
9.1 Créer un axe analytique 25
9.2 Créer des sections 25
9.3 Créer des interdictions sections/sections 25
9.4 Vérifiez les restrictions en saisie de pièces 26

Exercice 10. Pyramide de sections 27

Exercice 11. Analytique : Répartitions à priori 28

11.1 Créer un groupe de répartition 28
11.2 Créer la répartition à priori 28
11.3 Utiliser votre répartition analytique 28

Exercice 12. Création d’un budget 29

12.1 Transaction de saisie budgets 29
12.2 Répartitions temporelles 29
12.3 Budget 29
12.4 Budget Version 29
12.5 Saisie Budget 29
12.6 Commande Achats 30
12.7 Saisie Budget 30

Exercice 13. Consultations analytiques 31

13.1 Consultation des sections analytiques 31
13.2 Modification de l’écran de consultation 31
13.3 Consultation Balance analytique 32

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 Exercice 1. Créer une société française utilisant un
nouveau modèle comptable PCG.

Objectif : créer une société française, utilisant un modèle comptable Français PCG,
mono- référentiel général et analytique, utilisant un plan de compte français.
Saisir une pièce comptable pour cette nouvelle société dans l’exercice courant.

1.1 Création du plan de compte PCG

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 1.2 Créer le référentiel PCG

2 axes seront gérés dans ce référentiel : CCT (centre de cout) et SR (région)

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 1.3 Créer le modèle comptable PCG

1.4 Créer la transaction de saisie de code comptable PCG

Vous devez créer une transaction de saisie de saisie de code comptable PCG qui
permettra de compléter les comptes à utiliser dans les codes comptables :

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 1.5 Compléter le code comptable Société STD et Site STD

Vous devez compléter le code comptable Société STD et Site STD : Transaction de saisie
PCG afin de compléter les lignes Comptes de bénéfice et perte.

Exemple sur le code comptable Site STD :

1.6 Créer la société SOC1, établissement principal SOC11

Paramétrage / Structure générale / Société

La société est rattachée au modèle PCG.

1er exe = 0101NN

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 1.7 Ouvrir l’exercice courant et ses périodes pour la société SOC1

Données de base / Tables comptables / Exercices

1.8 Alimenter les comptes du plan PCG

Copier du plan FRA vers le plan PCG

Données de base / Tables comptables / Comptes.

Bouton : Plan : sélectionner FRA. Liste droite : Copie de plan.

De FRA vers PCG. Tous les comptes.

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NB : en copiant le plan FRA du dossier SEED, le paramétrage analytique est également
copié (ainsi que le paramétrage des comptes par défaut dans les autres plans) : axes et
sections renseignés sur le plan copié, pas forcément en rapport avec ce que l’on veut
faire.

Solution : après la copie de plan, toujours depuis les comptes, appeler le plan PCG.
Dans l’onglet Axe par défaut , compléter les axes voulus par classe de compte : nous
voulons utiliser les axes CCT et SR dans notre modèle. Enregistrer, cliquer sur Exécuter

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 1.9 Saisir une pièce comptable pour cette nouvelle société et son nouveau
modèle comptable

 Vous avez créé une société SOC1 / Site SOC11, utilisant un modèle comptable
PCG et un plan de compte PCG.

Vous pouvez aller en saisie de pièce.

Transaction STDCO. Bouton Nouveau, Site SOC11 :
Vérifier que la colonne Compte PCG apparait , ainsi que les colonnes des axes CCT et
Régions .

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 Exercice 2. Compléter votre modèle comptable du
référentiel IFR (IAS), créer de nouveaux comptes et
paramétrer les comptes par défaut entre le plan PCG
et le plan IFR.

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 Exercice 3. Créer un modèle comptable multi-
référentiels, avec un référentiel analytique.

3.1 Nouveau modèle comptable multi-référentiels dont analytique dédié

Ici vous utilisez des référentiels et plans de comptes existant dans SEED.
Votre société est localisée en Europe, dans votre pays. Vous gérez des référentiels
comptables différents du social pour la comptabilité analytique et la comptabilité IAS.
La devise est l’Euro.
Par ailleurs vous devez pouvoir faire du reporting interne en USD à partir du référentiel
social.

Paramétrage > Structure générale > Modèle comptable

 Nouveau
 Code : vos initiales – Libellé court et long
 Législation = sélectionner dans la liste ex: FRA for France, GER for Germany…
 Cocher la case Amortissements IAS (Pour le module Immobilisations).
 Renseignez les champs Référentiel principal pour le Général, l’Analytique et IAS
 Le référentiel social n’est pas automatique, saisir son code (FRA pour la France),
devise Euro.
 Référentiel IAS manuel; code (IFR for France).
 Le référentiel de reporting en devise: automatique à partir du Social. Devise USD

3.2 Créer une société

Paramétrage > Structure générale > Sociétés

 code : vos initiales.

Onglet Général
 Législation: Ex: FRA for France.
 Cocher la case Société juridique
 Laisser le site principal à blanc
 Pays :ex:FR
Onglet Compta
 Modèle comptable créé précédemment
 1er Exercice: début de cette année
 Devise comptable EUR
 Code comptable STD
 Créer l’adresse 001 pour le siège social en France
 CREER

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 3.3 Créer le site principal de votre société

Paramétrage > Structure générale > Sites

 Code: vos initiales plus 01

 Affectez ce site à votre société en France
 Cocher Site financier
 Code comptable STD
 Le site gère les inventaires
 Créer l’adresse 001 (siège social)
 Le site est ouvert toute la semaine et est un site de ventes, d’achats, de production et
gère les stocks
 CREER
 Ensuite mettez à jour le site principal de votre société.

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4 Créer des comptes
Dans cet exercice vous créez un compte général et un compte collectif pour le plan PCG
et le plan PCO: l’objectif est de comprendre l’utilisation de plusieurs plans de comptes
dans un modèle comptable, et la nécessité de paramétrer la « propagation entre plans ».
Pour vérifier votre paramétrage, en saisie de pièces, vous saisissez le compte social, les
comptes des autres plans doivent s’afficher.

4.1 Compte normal dans le plan PCG

Données de base > Tables comptables > Générale > Comptes

 Sélectionner le PLAN PCG (liste droite) pour créer le nouveau compte social.
 NOUVEAU
 Compte 360000 Stock sur retour
Onglet General:
 Cocher la case Actif
 Vérifiez que la classification est Stocks
Onglet Gestion:
 Cocher Ecarts Automatiques avec un type d’écart en Non géré
 Ce compte est non soumis à la TVA et le code reporting est BT
Onglet Divers:
 Sens par défaut et sens du solde: débit
 CREER

4.2 Compte collectif dans le plan PCG

Créer le compte collectif 420000 Ventes aux collaborateurs

 NOUVEAU
 Le rendre actif
Onglet Général:
 Code appel C2, puis vérifier la classification (4)
Onglet Gestion:
 Ecarts auto et type d’écart: Bilan
 Non soumis à TVA
 Codes Reporting ligne 1 debit BX and credit EA; ligne 2 debit UX credit 8K
Onglet Divers:
 Compte lettrable, avec reports à nouveaux en devise
 Mise à jour encours: Clients
 Autorisation par tiers: Clients, représentants et Divers
 CREER

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 4.3 Compte normal dans le plan PCO

Données de base > Tables comptables > Générale > Comptes

 Sélectionner le plan PCO

 Créer le compte 360000 Stock sur retour
 Cocher Actif
 Classification stocks
Propagation entre plan:
 Compte par défaut pour le plan PCG : 360000 en compte par défaut et crible.
Onglet Gestion:
 Ecarts automatique et Type géré.
 Non soumis à TVA et codes reporting BT
Onglet Divers
 Sens par défaut et sens solde débit
 CREER

4.4 Compte collectif dans le plan PCO

 Créer le compte collectif 420000 Ventes aux collaborateurs ; actif

Onglet Général:
 Code appel C2, Classification 4 Tiers
 Compte par défaut dans plan PCG : 420000 (compte par défaut et crible)
Onglet Gestion:
 Ecarts automatiques gérés de type Bilan
 Non soumis à la TVA
 Codes Reporting ligne 1 debit BX et credit EA; ligne 2 debit UX et credit 8K
Onglet Divers:
 Compte lettrable, avec reports à nouveaux en devise
 Mise à jour encours: Clients
 Autorisation par tiers: Clients, représentants et Divers
 CREER.

 Une fois les comptes créés dans tous les plans du modèle comptable (ici PCG et
PCO), complétez la partie Comptes par défaut dans l’onglet général par plan, pour
tous les plans où le compte doit se propager.
 Dans notre exercice, les comptes sont créés pour PCG puis PCO, les comptes par
défaut sont complétés pour le PCO vers PCG, il faut donc compléter pour ces
comptes depuis le PCG vers PCO, de la même manière.

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Exercice 4. Ouverture Exercice / Période
4.1 Ouvrir un exercice

 Ouvrir les exercices que le système a généré lors de la création de votre société.
 Ouvrir tous les référentiels

4.2 Ouvrir les périodes

 Ouvrir les périodes des exercices ouverts pour tous les référentiels.

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 Exercice 5. Saisir une pièce avec sites différents
5.1 Paramétrer les comptes de liaison inter-sites

Paramétrages > Structure générale > Plans de comptes

 Plan Code FRA

Onglet Comptes de liaison:
 Vérifiez que les sites FR011 et FR012 sont paramétrés
 Dans la colonne Compte pour modifier le compte indiqué cliquez sur l’icone de liste
 ENREGISTRER

5.2 Saisir une pièce en utilisant la transaction 1PAGE

Comptabilité > Pièces > Saisie pièces

 Transaction 1PAGE / NOUVEAU

 Site FR011
 Type pièce : ODDIV
 Date du jour
Vous faites une regularisation:
 Site FR011- Compte 607000 - Debit 1100.00
 Site FR012 - Compte 607000 - Credit 1100.00
 CREER

Noter que le système a créé 2 lignes

5.3 Saisir une pièce avec la transaction de saisie en colonnes

Comptabilité > Pièces > Saisie pièces

 Transaction STDCO
 Site FR011 - Type pièce ODDIV - Date du jour
 Lignes :
 Site FR011 - Compte 607000 - Debit 1100.00
 Site FR012 - Compte 607000 - Credit 1100.00
 CREER

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 5.4 Saisir une pièce avec une transaction de saisie en ligne

Comptabilité > Pièces > Saisie pièces

 Transaction STDLI
 Site: FR011 - Type de pièce: ODDIV - Date du jour
 Lignes : Site FR011 - Compte 607000 - Debit 1100.00
 Site FR012 - Compte 607000 - Credit 1100.00
 CREER

Noter que vous ne pouvez visualiser les pièces créés dans une transaction
Colonnes dans une transaction en lignes et inversement.

5.5 Consulter les pièces avec une transaction en onglet

Comptabilité > Pièces > Saisie pièces

 Prenez la transaction STDON pour visualiser vos précédentes pièces.

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 Exercice 6. Modifiez un écran de consultation
6.1 Consultation de comptabilité générale

Comptabilité > Consultations > Comptes

 Société: FR10
 Site à blanc
 Compte 607000 et RECHERCHE.
 L’écran affiche une liste d’écritures de ce compte pour tous les sites de la société.
 Bouton Action sur une ligne : vous remontez sur la pièce.
 Fin
 Critères:
 Noter le code écran en bas de la page (STDG)

6.2 Modification de l’écran CPT-STDG

Accès par Paramétrage > Paramètres généraux > Ecrans de consultation

 Code consultation : CPT – Ecran STDG
 Modifiez l’ordre du champ Etat: il est en standard en dernière colonne, vous voulez
que l’état apparaissent en première colonne : saisissez 1.
 Enregistrer
 Vérifiez le changement: VISU.
 Relancez votre consultation de compte pour vérifier la prise en compte de votre
modification.

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Exercice 7. Vérifier /créer des groupes de collectifs et
des groupes de sites
7.1 Créer un groupe de collectif clients

Données de base > Tables comptables > Générale > Groupes de collectifs

 PLAN: FRA
 Vérifier les groupes existants et créer le groupe CLI1
 Icone de sélection : prendre les collectifs avec code appel commençant par C (A faire
ligne par ligne)
 ENREGISTRER

7.2 Créer un groupe de sites

 Dans la structure générale créer le groupe de sites FRS.

 Le groupe inclus les sites FR011 (société FR10) and FR022 (société FR20).
 Ne pas renseigner les champs Société.

Quand vous créez un groupe le système doit mettre à jour un certain nb de fonctions
pour autoriser l’utilisation de ce groupe.

7.3 Utilisation du groupe de site dans une consultation comptable

 Vous allez consulter les écritures :

Comptabilité > Consultations > Ecritures

 Société: cliquer sur la liste des sociétés. Vous pouvez choisir une société ou un
groupe de site/sociétés
 sélectionnez FRS
 Type de référenciel: Social
 Limitez les dates de la recherche pour limiter le temps d’affichage des données..
 RECHERCHE

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 7.4 Consultation dans la comptabilité tiers

 Vous allez consulter les factures tiers

Comptabilité tiers > Consultations

 Saisissez votre nouveau groupe de collectif (CLI1) et votre nouveau groupe de sites
(FRS)
 RECHERCHE

Noter que toutes les factures de tous les sites sont affichées autorisant une vue globale

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Exercice 8. Consultation de balance
8.1 Saisir une OD

Comptabilité > Pièces > Saisie pièces

 Transaction 1PAGE
 Site: FR022
 Type pièce ODDIV
 Date du jour
 Journal: ODDIV
 Catégorie: Réel, Etat : Provisoire, Date du J, Type de cours : cours du jour, devise
EUR
 Libellé par défaut : Pièce Un
Informations des lignes:
 Site FR022 Compte 606110 Debit Mt 1200.00 €
 Site FR022 Compte 607000 Credit Mt 1200.00 €
 CREER

8.2 Consulter et imprimer la balance générale

Comptabilité > Consultations > Balance

 Société FR20 et site FR022

 Dates début / fin dans l’année en cours.
 RECHERCHE
 S’affiche la liste des comptes et leur solde.
 Sur la ligne avec le compte 607000 cliquez sur le bouton Action > Comptes .
 Vous accédez à la consultation du compte 607000 : liste des écritures du compte

Noter que depuis le solde des comptes vous pouvez accéder au détail des écritures de
chaque compte

 Liste droite: icône Impression > List > BALGRP

 Laissez les paramètres par défaut.
 Impression – Téléchargement – Ouvrir BALGRP.pdf
 Supprimer le téléchargement et fermer la page

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Exercice 9. Créer un axe analytique, des sections, des
interdictions sections/sections

9.1 Créer un axe analytique

Paramétrage > Structure générale > Axes analytiques

 Créer l’axe EMP Employés

 Format 15c , autres champs par défaut

9.2 Créer des sections

Dans les données de base

 vous allez créer 5 sections pour votre nouvel axe.

 Sélectionner l’AXE au préalable: EMP
 NOUVEAU
 Toutes les sections ont un Suivi budgétaire
 Lier toutes les sections à l’autre axe : CCT (centre de couts) dans le tableau ‘Autres
Axes’

9.3 Créer des interdictions sections/sections

Dans les données de base, Codes interdiction, Section/Section

 Vous allez créer des restrictions pour l’axe PRODUIT et l’axe MARCHE

Noter que la liste gauche se met à jour pour correspondre à vos choix

 Dans la grille « Interdiction », colonne Code, cliquez sur le bouton Action > Allez A
pour accéder à la table diverse des codes interdiction.
 Créer un code interdiction A : Produits et un code interdiction B: Marchés ,
directement dans le tableau « Liste de valeurs »
 ENREGISTRER
 Quitter la fonction => retour à l’écran des interdictions
 Première colonne code : saisir A, deuxième colonne code : saisir B
 Plans de comptes : Axe 1 : PRO, Axe 2 : MAR
 Il y a deux listes gauches : Section premier axe, Section deuxième axe.
 Dans la liste gauche « sections premier axe » sélectionner 111 Carte mère .

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 Dans la liste gauche « sections deuxième axe », sélectionner BANKINSURANCE and
CONSTRUCTION.
 ENREGISTRER
 Quitter la fonction

9.4 Vérifiez les restrictions en saisie de pièces

 Saisir une pièce en utilisant le compte 701000.

 Analytique: Produit 111 et Marché BANKINSURANCE.
 Vous devez avoir un message de blocage:

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Exercice 10. Pyramide de sections

Données de base > Comptabilité > Tables comptables > Générale >
Analytique > Pyramides de section

 Sélectionnez la pyramide SER des services.

 Créez les sous-groupes Ventes, Admin et Manuf et leurs sections :

Ventes Admin Manuf

COMM-001 ACCT-001 GENE-001
MARK-001 DIRE-001 PEND-001
SUPL-001 HR-001 QUAL-001
SUPP-001 IT-001 PROD-CYC
PURC-001 PROD-CYC6
PROD-IT
PROD-IT50

 Aller en Fonctions > Vérification pour lister les sections manquantes

Que vous dit la trace?

 Ajoutez les sections manquantes à leur groupe

 ENREGISTRER

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Exercice 11. Analytique : Répartitions à priori
11.1 Créer un groupe de répartition

Dans les Données de base, Tables comptables, créer un groupe de

répartition pour l’axe CCT
 Utilisez plusieurs sections sauf ACCT-001.

11.2 Créer la répartition à priori

Données de base, Tables comptables, Répartitions à priori

 Pour l’axe CCT
 Utiliser différents coefficients pour chaque ligne.

Noter que la somme des coef peut être diff de 100

11.3 Utiliser votre répartition analytique

En Comptabilité > Saisie pièces saisir une nouvelle pièce

 Transaction 1PAGE
 Compte 606110 site FR011 sur la ligne 1
 Dans le champ répartition sélectionnez votre code répartition.
 Sur la ligne 2: compte 607000. Gardez les sections par défaut.
 ENREGISTRER
 Sur la ligne 1, Bouton Actions > Répartitions analytiques pour voir la répartition sur les
différentes sections.

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Exercice 12. Création d’un budget
12.1 Transaction de saisie budgets

Paramétrage > Comptabilité > Transactions saisie budgets

 Créer une transaction de saisie budgétaire.
 Activer les flag Actif et Préchargement
 Toutes les colonnes doivent être visibles et totalisées
 Colonnes de type Montants avec les données suivantes:
Budget, Pré-Engagements, Engagements, Réalisé, une formule pour déduire les
colonnes 2, 3 & 4 de la colonne 1 pour donner un solde et ajouter une colonne
Commentaires.
 CREER
 Vérifier que l’écran se valide (lire le compte rendu)

12.2 Répartitions temporelles

Dans Paramétrage > Comptabilité > Budgets, afficher le code ETE.

 Affecter ce code répartition au compte 606110 (plan FRA), onglet Ana:

12.3 Budget

 Créer un nouveau budget Société. Plan FRA et axe CCT

 OD budgétaires manuelles et Type de contrôle annuel
 ENREGISTRER

12.4 Budget Version

 Créer une nouvelle version pour votre budget et ouvrez-là

12.5 Saisie Budget

 Saisir le nouveau budget pour l’année en cours et la société FR10

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 Utiliser la transaction de saisie créée précédemment.
 Laissez la fourchette de section à blanc pour que l’écran suivant se précharge des
sections quand vous saisirez un compte.
 Enregistrez les détails dans un mémo STD.
 Commencez avec le compte 606110.

Vous noterez que certaines valeurs de « réalisé » peuvent apparaitre

 Saisissez des valeurs pour les comptes 606120, 606800 & 607000.
 Vérifiez que vous saisissez un montant pour la section ACCT-001 pour le compte
607000.

12.6 Commande Achats

 Créer une commande achat pour le site FR011 et le fournisseur FR052

 Article non géré en stock EXP002
 Quantité de 1 pour un prix de 24750.
 Vérifiez les comptes sur la ligne.
 Section Centre de cout : ACCT-001
 Créer la commande
 Modifier le prix à 30000
 ENREGISTRER

12.7 Saisie Budget

 Retourner en saisie de votre budget et modifier la saisie pour le compte 607000.

 Vous devez avoir un montant d’engagements dans la colonne correspondante venant
de votre commande.

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Exercice 13. Consultations analytiques
13.1 Consultation des sections analytiques

Visualisation du détail des écritures de la section ACCT-001:

Dans le menu Comptabilité > Consultations

 lancez une consultation des sections pour la société FR10 sur le référentiel analytique
pour l’année en cours et la section ACCT-001 (Axe CCT)
 Rappel : après la saisie des critères lancer la consultation par le bouton
RECHERCHE.
 Cliquer sur le bouton Action > Pièce sur une ligne pour remonter au document origine.
 Ensuite en CRITERES:
 Sur le code écran, icone sélection : noter que le type d’écran utilisé est : SEC
 OK
 Cliquer sur l’icone d’impression pour accéder à l’impression. Prendre Liste.
 Dans cet état (GLANA2 – GL Analytique / sections) vous pouvez sélectionner sur
bornes de sections et jusqu’à 3 axes analytiques.

13.2 Modification de l’écran de consultation

Paramétrage > Paramètres généraux > Ecrans de consultations

 Code consultation SEC.

 Code écran ALL
 Dupliquer l’écran pour le personnaliser: modifier ALL: mettre vos initiales en nouveau
code écran
 Nb de lignes : laisser 50
 Changer l’ordre de certaines colonnes, ou en supprimer.
 CREER
 Relancez votre consultation de sections
 Dans le bouton CRITERES indiquer en code écran votre écran personnalisé. modifier
le code écran
 Vérifier que vos changements sont pris en compte

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 13.3 Consultation Balance analytique

Dans le menu Comptabilité > Consultations > Balance analytique

vous allez consulter votre budget par section pour l’axe CCT pour la société FR10 et
son référentiel analytique

 Prendre votre budget, version 1.

 Périodes: prendre 2015.
 Notez les colonnes prévues à l’affichage; laissez-les.

Niveaux de totalisation
 Type: Section - Axe CCT
 Laisser les autres champs à blanc
 Type: Compte – Début 606110 Fin 607000

 Diviseur 1
 Destination: Consultation. Sélectionner un écran si nécessaire (code consultation =
BLA)
 Enregistrer en MEMO
 Lancer la consultation (OK)
 Sur les lignes affichées, bouton Action pour accéder au détails d’informations
 Utiliser Niveau – Niveau – pour voir les niveaux de totalisation , Niveau + pour
retrouver le detail.

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