PLAN DE CONTROL DE OPERACIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCEDIMIENTO E METODO DE ESPECIFICA/ CRITERIO DE

N ACTIVIDAD RESPONSABLE RECURSOS ETAPAS VARIABLES RESPONSABLE
INSTRUCTIVO CONTROL ACEPTACIÓN

Informacón de la Dimensiones de pieza,

Tipo de equipo a Comité de
1 Transporte carga
utilizar
Revsión
operaciones
dimensiones de equipo y
disponibilidad

Tipo de amarre a Revisón de Comité de Disponibilidad de amarres y

utilizar amarres operaciones requsitos del cliente

Comité de
Ficha tècnica Permisos Revisión Permisos actualizados
Planeación operaciones

Personal disponible y
Comité de
Personal a participar Revisión competente para la
operaciones
operación

Comité de Ruta habilitada para permitir

Ruta Revsión
operaciones trasnporte

Dimensiones Metro Supervisor y/o Debe corresponder con la

conductor informaciòn entregada por el
extrapesado
depto comercial

Peso de piezas Revisiòn de Supervisor y/o Debe corresponder con la

conductor informaciòn entregada por el
información depto comercial

Estado de carga Inspecciòn Supervisor y/o La carga no debe estar

conductor deteriorada
visual

1. Procedimiento de Cargue
operaciones
Gerente de
2. Cargue y desacrague Forma de cargue Inspecciòn Supervisor y/o No debe deteriorarse la
Operaciones Jefe y
de Trasnformadores conductor pieza en el cargue
Supervisores visual
3. Cargue y descargue de
tuberia Posicionamiento y Supervisor y/o La pieza debe quedar
Inspecciòn
amarre de piezas conductor estable y el tipo de amarre
visual no debe deteriorar la pieza
Tener en cuenta centro de
gravedad del trailer

Verificación de Inspecciòn Conductor, Equipo en condiciones

estado y Supervisor, y/o Ing de adecudas
funcionamiento de los
visual campo
equipos

Verificación de Inspecciòn Conductor, EPP en condiciones

estado de EPP Supervisor, y/o Ing de adecudas
visual campo
 Cumplimiento de Seguimiento de Conductor y Jefe de La ruta debe corresponder a
requsitos ruta de Operaciones la planeada y debe cumplir
establecidos del con los requsitos legales y
Trasporte cliente y legales del cliente

Ubicación de la carga Revisión de Jefe de operaciones La ubicación rela debe

ubicación cooresponder con lo
planeado

Tiempo de transporte Seguimiento de Gerente y Jefe de Debe corresponder con lo

ruta Operaciones planeado

Estado de carga Inspecciòn Supervisor y/o La carga no debe estar

conductor deteriorada
visual
extradimensionado Descargue
Equipos de apoyo
para cargue
Cierre del viaje Adecuación Revisión de Coordinador y Jefe La informaciòn debe estar
informaciòn real del de operaciones adecuda para poder facturar
transporte
información

2 Izaje Dimensiones

Peso Capacidad de izaje

y disponibilidad de Gerente Comercial
Radios de giro De acuerdo con
los equipos para Gerente de
especificaciones de los
Alturas desarrollar la Operaciones
equipos y Programaciòn
actividad, Anàlisi Gerente General
Tipo de espacio de Seguridad del Soporte Tècnico
semanal
Trabajo
Tipo de piso
Planificaciòn
Revisón de
Accesorios para izaje Jefe de Operaciones Disponibilidad de accesorios
accesorios

Forma de Revisiòn de Debe poderse transportar o

transporte de la disponibilidad y Jefe de Operaciones movilizarse en la fechas
grua ruta solictadas por el cliente

Revisiòn de Persona que visita el Debe poderse acceder al

Lugar de izaje acceso al lugar lugar lugar

Verificar que
Gerente y Jefe de
corresponda
Equipo adecuado operaciones y Programaciòn semanal
con la Almacenista
Envío de equipos planeaciòn
materiales y personal
Procedimiento de izaje necesario para izaje
Verificar que De acurdo con
Personal Asistente de tráfico y
Instructivo para el manejo cuenta con la Recursos Humanos requerimientos del
competente
de operaciones de izaje y documentaciòn cliente
aparejamiento de gruas
de forma segura
 aparejamiento de gruas
de forma segura
Verificación de Inspecciòn Operador y/o Equipo en condiciones
estado y supervisor adecudas
funcionamiento de los
visual
equipos

Verificación de Inspecciòn Operador y/o EPP en condiciones

estado de EPP supervisor adecudas
visual

Coherencia de Operador y/o

Inspección visual
supervisor Debe corresponder con
informaciòn
los plano

La actividad debe
Verificar Personal
Izaje Planificación en condciones en involuccrado en el poderse desarrollar de
sitio campo izaje forma segura sin daños
al medio ambiente y a
la propiedad
Verificar puntos de
izaje
Operador y/o De acuerdo con plan y
Izaje adecuado y supervisor plan de izaje
posicionamiento Verificar posiciòn
de gruas
adecudao

Estado de la carga
Operador y/o No debe tener
supervisor deterioro la carga
Cierre del servicio Adecuación Revisión de Coordinador y Jefe La informaciòn debe estar
informaciòn real del de operaciones adecuda para poder facturar
transporte
información

Dimensiones de pieza,
Tipo de equipo a Comité de
1 Alquler de maquinaria
utilizar
Revsión
operaciones
dimensiones de equipo y
disponibilidad

Tipo de amarre y Revisón de

Comité de Disponibilidad de amarres y
herramientas a amarres y
operaciones requsitos del cliente
utilizar herramientas

Comité de
Permisos Revisión Permisos actualizados
Planeación operaciones

Personal disponible y
Comité de
Personal a participar Revisión competente para la
operaciones
operación

Comité de Ruta habilitada para permitir

Ruta para llegar Revsión
operaciones trasnporte

Verificación de Inspecciòn Operador y/o Equipo en condiciones

estado y supervisor adecudas
funcionamiento de los
visual
equipos
 Verificación de
Inspecciòn Operador y/o EPP en condiciones
estado de EPP supervisor adecudas
visual
Verificar que
Gerente y Jefe de
corresponda
Equipo adecuado operaciones y Programaciòn semanal
con lo Almacenista
planeaciòn
Verificar que De acurdo con
Personal Asistente de tráfico y
cuenta con la Recursos Humanos requerimientos del
Operación del equipo competente
documentaciòn cliente

Riesgos y La activida debe

Personas
peligros y Inspecciòn Visual involucradas en la poderse desarrollar de
aspectos e operaciòn forma segura sin daños
impactos al medio ambiente y a
la propiedad
Tiempo de Control del tiempo Operador
Decuerdo con los
servicio requsitos del cliente
Calidad del Solictar aprobaciòn
Operador Decuerdo con los
servicio del cliente
requsitos del cliente
Cierre del servicio Adecuación Revisión de Coordinador y Jefe La informaciòn debe estar
informaciòn real del de operaciones adecuda para poder facturar
transporte
información
 RIESGOS Y ASPECTOS E
FRECUENCIA REGISTRO
PELIGROS IMPACTOS

Programación de
Semanal
equipos semanal

Programación de
Semanal
equipos semanal

Programación de
Semanal
equipos semanal

Programación de
Semanal
equipos semanal

Semanal Estudio de ruta

Presupuesto del
servicio
Cuando el tipo de Comunicación a
carga lo requiera
comercial

Cuando el tipo de Comunicación a

carga lo requiera
comercial

Cada cargue Registro

fotográfico en
caso de
deterioro
Remesa
Cada cargue Registro
fotográfico
Remesa
Cada cargue Registro
fotográfico
Remesa

Antes de cargue Preoperacional

Antes de cargue Revisión de

EPP
Durante el recorrido Seguimiento
dentro de la
orden de
cargue
Gestranet
Durante el recorrido Comunicación
con el cliente
Cooreo
electrónico
Semanal Programación
semanal
Cada cargue Firma de
conformidad del
cliente en
Remesa

Cada cargue Registro en

Gestrans
Remesa,
Reportes de
camionetas y
tècnicos viales

Vista a cliente

Antes de Plano
comprometerse a
un izaje Plan de izaje

Programaciòn
semanal

Programación de
Semanal
equipos semanal

Programación de
Semanal
equipos semanal

Cuando se necesite Visita al cliente

Cada izaje Reporte diario

Correo
Cada izaje
electronico y/o
fax con la
informaciòn
 Antes de cargue Preoperacional

Antes de cargue Revisión de

EPP
Comunicaciòn
Cada izaje en caso de
diferencia

Cada izaje
AST
Plan de Izaje

Plan de izaje
Cada izaje

Reporte diario

Cada cargue Registro en

Gestrans
Reporte diario,
Reporte de
camionetas y
tècnicos viales

Programación de
Semanal
equipos semanal

Programación de
Semanal
equipos semanal

Programación de
Semanal
equipos semanal

Programación de
Semanal
equipos semanal

Semanal Estudio de ruta

Presupuesto del
servicio
Antes de cargue Preoperacional
 Antes de cargue Revisión de
EPP

Cada servicio de
alquiler Cumplido

Correo
Cada servicio de electronico y/o
alquiler fax con la
informaciòn

AST cuando la
Cada servicio de
alquiler actividad lo
requera

Reporte diario
Diario firmado por el
cliente

Cada cargue Registro en

Gestrans
Reporte diario,
Reporte de
camionetas y
tècnicos viales