Módulo Sub-módulo Transacción Nombre

FI Activo fijo OAAR C AM cierre de ejercicio por área

FI Activo fijo AFAR Recalcular amortización
FI GL FS15 Traspasar datos maestros cta. Mayor
FI Activo fijo S_ALR_87003624 Actividad IMG: J_1A_INFLATION_INDEX
FI OBR2
FI OBA5 Ajuste mensaje
FI OBD3

DC0 - Información pública

Detalle
Se pueden visualizar los periodos abiertos Activo Fijo

Permite crear cuentas contables tomando como modelo otra sociedad

Ajustar valores IPC
Permite borrar cuentas contables, clientes y proveedores SAP
Permite ajustes un mensaje de error a advertencia
Ajustar campo status de campo [obligatorio,oculto,opcional]

DC0 - Información pública

Módulo Sub-módulo Transacción Nombre
FI Cuentas por pagar FK01 Crear acreedor (contabilidad)
FI Cuentas por pagar FK02 Modif.acreedor (contabilidad)
FI Cuentas por pagar FK03 Visual.acreedor (contabilidad)
FI Cuentas por pagar FBL1N Partida individual acreedor
FI Cuentas por pagar FB60 Registro de facturas entrantes
FI Cuentas por pagar FBR2 Contabilizar documento
FI Cuentas por pagar F-53 Contabilizar salida pagos
FI Cuentas por pagar FB08 Anular documento
FI Cuentas por pagar FBRA Anular compensación
FI Cuentas por pagar F-47 Solicitud de anticipo
FI Cuentas por pagar F-44 Compensar acreedor
FI Cuentas por pagar FBV0 Contabilizar documento preliminar
FI Cuentas por pagar FK10N Visualización de saldos: Acreedores
FI Cuentas por pagar F110 Parámetros para pagos autom.
Módulo Sub-módulo Transacción Nombre
FI Cuentas por cobrar FD01 Crear deudor (contabilidad)
FI Cuentas por cobrar FD02 Modif.deudor (contabilidad)
FI Cuentas por cobrar FD03 Visual.deudor (contabilidad)
FI Cuentas por cobrar FBL5N Partida individual deudores
FI Cuentas por cobrar FB70 Registro de facturas salientes
FI Cuentas por cobrar FBR2 Contabilizar documento
FI Cuentas por cobrar F-28 Contabilizar entrada de pagos
FI Cuentas por cobrar FB08 Anular documento
FI Cuentas por cobrar FBRA Anular compensación
FI Cuentas por cobrar F-37 Solic.anticipo de deudor
FI Cuentas por cobrar F-32 Compensar deudor
FI Cuentas por cobrar FBV0 Contabilizar documento preliminar
FI Cuentas por cobrar FD10N Visualización de saldos: Deudores
FI Cuentas por cobrar F110 Parámetros para pagos autom.
Módulo Sub-módulo Transacción Nombre
FI Activo Fijo AS01 Crear Registro Maestro de Activos
FI Activo Fijo AS02 Modif.registro maestro activo fijo
FI Activo Fijo AS03 Visual.registro maestro activo fijo
FI Activo Fijo AW01N Asset Explorer
FI Activo Fijo F-90 Alta inmov. por compra con acreedor
FI Activo Fijo ABZON Alta automática contrapartida
FI Activo Fijo ABUMN Traspaso dentro de la sociedad
FI Activo Fijo ABAVN Baja por desguace
FI Activo Fijo ABAON Baja venta sin deudor
FI Activo Fijo F-92 Baja act.fijo por venta con deudor
FI Activo Fijo AB08 Anular partidas indiv.de act.fijos
FI Activo Fijo ASKB
FI Activo Fijo AFAR Recalcular amortización
FI Activo Fijo AFAB Ejecución amortización autmática
FI Activo Fijo AJAB Cierre del ejercicio de contabilidad de activos fijos
FI Activo Fijo AJRW Cambio de ejercicio de contabilidad de activos fijos
Módulo Sub-módulo Transacción Nombre
FI Contabilidad General FS01 Crear maestro
FI Contabilidad General FS02 Modificar maestro
FI Contabilidad General FS03 Visualizar maestro
FI Contabilidad General FBL3N Partida individual cuentas mayor
FI Contabilidad General FB50 Contab.ctas.mayor: Trans.im.indiv.
FI Contabilidad General FBR2 Contabilizar documento
FI Contabilidad General FS00 Actual.dat.mtros.cta.mayor
FI Contabilidad General FB08 Anular documento
FI Contabilidad General FBRA Anular compensación
FI Contabilidad General F.13 Compens.automática sin indicar mon.
FI Contabilidad General F-03 Compensar cta.mayor
FI Contabilidad General FBV0 Contabilizar documento preliminar
FI Contabilidad General FS10N Visualización de saldos
FI Contabilidad General FSP0 Reg.ctas.mayor en plan ctas.
FI Contabilidad General F.10 Libro mayor: Planes cuentas
FI Contabilidad General FB01 Contabilizar documento
FI Contabilidad General FB02 Modificar documento
FI Contabilidad General FB03 Visualizar documento
FI Contabilidad General FB04 Modificaciones documento
Módulo Sub-módulo Transacción Nombre
FI Tesoreria FI01 Criar dados mestres de Bancos
FI Tesoreria FI02 Alterar dados mestres de Bancos
FI Tesoreria FI03 Exibir dados mestres de Bancos
FI Tesoreria FI04 Exibir Modificação de dados mestres de Bancos
FI Tesoreria FB50 Lança conta razão
FI Tesoreria FB01 Lança conta razão
FI Tesoreria FF67 Extrato Manual
FI Tesoreria FF.5 Importar extrato de conta eletrônico
FI Tesoreria FEBA Processamento.post.extrat.cta.electrôn
FI Tesoreria F-03 Compensar conta razão
FI Tesoreria F.13 Compensação automática
FI Tesoreria FCHI Intervalos de n° de cheque
FI Tesoreria FCH5 Criar cheque manual
FI Tesoreria FCH2 Exibir informação de cheque
FI Tesoreria FCH3 Invalidar Cheques
FI Tesoreria FCH4 Renumerar cheques
FI Tesoreria FCH7 Imprimir cheque novamente
FI Tesoreria FCH8 Anular pagamento c/ cheque
FI Tesoreria FCH9 Invalidar cheque emitido
FI Tesoreria FF63 Criar registro individual tesouraria
FI Tesoreria FB02 Modificar Documento
FI Tesoreria FB03 Exibir Documento
FI Tesoreria FB04 Exibir modificações
FI Tesoreria FB09 Modificar Itens do documento
FI Tesoreria FBRA Anular compensação
FI Tesoreria FB08 Estornar documento
FI Tesoreria F.80 Estorno em massa de documentos
FI Tesoreria F110 Pagamento automático
FI Tesoreria FDTA Descargar arquivo eletrônico
FI Tesoreria F-58 Pagamento Manual com cheque p/ impressão
FI Tesoreria F-53 Pagamento Manual
FI Tesoreria FBL1N Exibir Partidas Individuais do Fornecedor
FI Tesoreria FBL3N Exibir Partidas Individuais do Razão
FI Tesoreria FS10N Exibição de saldos do Razão
FI Tesoreria FF.6 Exibir extrato de conta eletrônico
FI Tesoreria FCHN Cheque Registo
FI Tesoreria FF7A Situação de Caixa
FI Tesoreria FF7B Previsão Tesouraria a curto prazo
FI Tesoreria OB08 Entrar taxas de cambio antiga
FI Tesoreria SP01 Controle de saída: seleção de ordens spool
Módulo Transacción Nombre
SD VD05 Block customer (sales)
SD XD01 Create Customer (Centrally)
SD VD01 Create Customer (Sales)
SD VF01 Create Billing Document
SD VL01N Create Outbound Dlv. with Order Ref.
SD MM01 Create Material &
SD J1B1 Create Nota Fiscal (Writer)
SD J1B1N Create Nota Fiscal (Writer) – Enjoy
SD VA01 Create Sales Order
SD SDD1 Duplicate Sales Documents in Period
SD VKM3 Sales Document
SD VKM4 SD Documents
SD VKM1 Blocked SD Documents
SD VKM2 Released SD Documents
SD VF11 Cancel Billing Document
SD OV51 Display of Changes for Customer
SD FD10N Customer Balance Display
SD XD03 Display Customer (Centrally)
SD VD03 Display Customer (Sales)
SD VF03 Display Billing Document
SD MM03 Display Material &
SD J1B3 Display Nota Fiscal
SD VA03 Display Sales Order
SD V.15 Display Backorders
SD FBL5 Display Customer Line Items
SD VC/2 Customer Master Data Sheet
SD V.02 List of Incomplete Sales Orders
SD VF05 List billing documents
SD VFX3 List Blocked Billing Documents
SD VA05 List of Sales Orders
SD VD06 Mark customer for deletion (sales)
SD XD04 Customer Changes (Centrally)
SD VD04 Customer Changes (SD)
SD XD02 Change Customer (Centrally)
SD VD02 Change Customer (Sales)
SD VF02 Change Billing Document
SD MM02 Change Material &
SD J1B2 Change Nota Fiscal
SD VA02 Change Sales Order
SD SDO1 Orders within time period
VF04 Process Billing Due List
V.01 Sales Order Error Log
S_ALR_87012230Posting (Mod.1) + List
S_ALR_87012231Selection by Object Status
Nombre esp
cliente Block (ventas)
Crear cliente (el centro)
Crear al cliente (Ventas)
Crear documento de facturación
Crear dlv saliente. con la referencia de pedido
Crear material y
Crear Nota Fiscal (Escritor)
Crear Nota Fiscal (Escritor) – Disfrute
Crear órdenes de venta
documentos de ventas duplicadas en el Período
venta de documentos
SD Documentos
bloqueados Documentos SD
dio a conocer documentos SD
Cancelar Factura
visualización de los cambios para el Cliente
Customer Balance Display
Pantalla del cliente (el centro)
Pantalla del cliente (Ventas)
la visualización de documentos de facturación
los materiales para displays y
pantalla Nota Fiscal
pantalla de órdenes de venta
pedidos pendientes de pantalla
Display Customer Line Items
Maestro del cliente Hoja de Datos
Lista de pedidos incompletos
Listar documentos de facturación
SDBLBDDL bloqueado los documentos de facturación
Lista de órdenes de venta
cliente marca para su eliminación (de ventas)
cambios del cliente (el centro)
Cambios de clientes (SD)
Cambiar SAPMF02D (centro)
cliente Cambiar (Ventas)
SAPMV60A documento de facturación
Cambio Material y
Cambio Fiscal Nota
Cambio de órdenes de venta
pedidos dentro de plazo
Mantener una lista de facturación
Protocolo de errores de pedidos
Registro de Entradas (Mod.1) + Lista
Selección por estado del objeto
Módulo Transacción Nombre
MM MB21 Crear Reserva
MM MB22 Modificar Reserva
MM MB23 Visualizar Reserva
MM MB25 Listado de Reservas
MM MB51 Listado de Movimientos de Mercadería
MM MB52 Listado de Stock
MM MD04 Requerimientos y disponibilidad de stock
MM ME11 Crear Inforecord de Compras
MM ME12 Modificar Inforecord de Compras
MM ME13 Visualizar Inforecord de Compras
MM ME21N Crear Pedidos de Compras
MM ME22N Modificar Pedidos de Compras
MM ME23N Visualizar Pedidos de Compras
MM ME28 Liberación colectiva de Pedidos de Compras
MM ME29N Liberación individual Pedidos de Compras
MM ME2M Listado de Pedidos de Compras – por material
MM ME2N Listado de Pedidos de Compras – por número
MM ME31K Crear Contrato
MM ME32K Modificar Contrato
MM ME33K Visualizar Contrato
MM ME35K Liberar Contrato
MM ME41 Crear Pedido de Cotización
MM ME42 Modificar Pedido de Cotización
MM ME43 Visualizar Pedido de Cotización
MM ME45 Liberar Pedido de Cotización
MM ME47 Ingreso de Cotización
MM ME48 Visualizar Cotización
MM ME49 Comparación de Cotizaciones
MM ME4M Listado de Pedidos de Cotización
MM ME51N Crear Solicitud de Pedido
MM ME52N Modificar Solicitud de Pedido
MM ME53N Visualizar Solicitud de Pedido
MM ME54 Liberación individual de Solicitud de Pedido
MM ME55 Liberación colectiva de Solicitudes de Pedido
MM MIGO Movimiento de Mercadería
MM MIR4 Visualizar Factura de Proveedor
MM MIR6 Visualizar Factura de Proveedor
MM MIR7 Registrar Factura de Proveedor retenida
MM MIRO Ingresar una Factura de Proveedor
MM MMBE Listado de Stock
MM MN05 Modificar mensajes para Pedidos de Compras
MM MR8M Cancelar Factura de Proveedor
MM MRBR Desbloquear Facturas de Proveedor
Módulo Transacción Nombre
PP - MRP MD25 Create planning calendar
PP - MRP MD26 Change planning calendar
PP - MRP MD27 Display planning calendar
PP - MRP MDSA Display BOM explosion number
PP - MRP MDSP Edit BOM explosion number
PP - MRP MEQ1 Maintain quota file
PP - MRP OPPP Explode BOM by date
PP - MRP MDUS Display project assignment
PP - MRP MDUP Process project assignment
PP - MRP MDL1 Create production lot
PP - MRP MDL2 Change production lot
PP - MRP MDL3 Display production lot
PP - MRP MD20 Create planning file entry
PP - MRP MD21 Display planning file entry
PP - MRP MDAB Set up planning file entry in background
PP - MRP MDRE Check planning file entry
PP - MRP MD01 Total planning online
PP - MRP MDBT Total planning in background
PP - MRP MD03 Single-item, single-level planning
PP - MRP MD02 Single-item, multi-level planning
PP - MRP MD43 Interactive single-item planning
PP - MRP MD50 Multi-level, make-to-order planning
PP - MRP MD51 Multi-level project planning
PP - MRP MF52 Display planning table
PP - MRP MF50 Change planning table
PP - MRP MF57 Planning table by MRP lists
PP - MRP MF51 Planning table by production list
PP - MRP MD04 Stock/requirements list
PP - MRP MD07 Collective access of stock/requirements lis
PP - MRP MD05 MRP list
PP - MRP MD06 Collective access of MRP lists
PP - MRP MDLD Print MRP list
PP - MRP MD45 Planning result
PP - MRP MD46 Collective access of planning result
PP - MRP MD44 Planning situation for a material
PP - MRP MD47 Planning situation for a product group
PP - MRP MD48 Cross-plant planning situation
PP - MRP MD4C Order report
PP - MRP MD09 Pegged requirements
PP - MRP CO46 Order progress
PP - MRP MD11 Create planned order
PP - MRP MD12 Change planned order
PP - MRP MD13 Individual access of planned order
MD16 Collective access of planned orders
MD14 Individual conversion of planned order into
MD15 Collective conversion of planned orders int
MDUM Convert planned order into purchase requisi
CO40 Convert individual planned order into produ
CO41 Collective conversion of planned orders int
CO48 Partial conversion of planned order into pr
COR7 Individual conversion of planned order into
COR8 Partial conversion of planned order into pr
MDVP Collective availability check
MDAC Execute action for planned order
Nombre esp
Crear calendario de Planificación
Modificar calendario de planificación
visualización del calendario de planificación
Visualizar número de explosión de la lista de materiales
cambio de lista de materiales Números de explosión
Mantener acuerdo sobre cuotas
Desglosar lista de materiales por fecha
Visualizar asignación de proyecto
Mantener Asignación del Proyecto Clave Nueva
Crear lote de producción
SAPLMD07 lote de producción
SAPLMD07 lote de producción
Crear entrada de Planificación Archivo
Planificación de visualización de archivos de entrada
archivo de Planificación – Configurar LOTES
Comprobación del archivo Plnng En el modo BCKGRND
MRP Run
MRP ejecutarse por lotes
MRP-Planificación Individual-Individual Leve
MRP – de un solo elemento; Multi-nivel –
MPS – de un solo elemento; Interactive –
de ventas para la planificación
la planificación de proyectos individuales
tabla de planificación – Pantalla
tabla de planificación – Cambio
tabla de planificación – por las listas MRP
cantidades de impresión de producción
pantalla de archivo/Requisitos Situatio
Descripción material actual
individual vista en una lista de planificación de necesidades
colectiva vista en una lista de planificación de necesidades
Imprimir Lista MRP
MRP Lista de Evaluación
Acceso colectivo de resultado de la planificación
Situación de planificación de un material
Situación planificación de un grupo de productos
Cruz-Planta de Evaluación
Informe Orden Multinivel
Orígenes de necesidad
Progreso de la orden
Crear orden previsional
Modificar orden previsional
orden de presentación de Planificación
colectiva de pantalla de la Orden de Planificación de
Conversión individual de orden previsional en solicitud de pedido
Conversión colectiva de órdenes previsionales en solicitudes de pedido
Convertir órdenes planificadas en PReqs
Orden Conversión de Planificación
Coll. Conversión de órdenes planificadas
Reg.ctas.mayor en plan ctas.
Libro mayor: Planes cuentas
Contabilizar documento
Modificar documento
Visualizar documento
Módulo Transacción Nombre
WM LS06 Bloqueo de ubicaciones
WM LS07 Bloquear cuantos
WM LS24 Visual.cuantos para material
WM LT01 Crear orden de transporte
WM LT12 Confirmar orden de transporte
WM LT21 Visualizar orden de transporte
WM MB01 Contab.entrada mercancias p.pedido
WM MB02 Modificar documento de material
WM MB03 Visualizar documento de material
WM MB1A Toma de material
WM MB1B Traspaso
WM MB1C Otras entradas de mercancias
WM MB21 Crear reserva
WM MB23 Visualizar reserva
WM MB51 Lista documento material
WM MBST Anular documento de material
WM LX01 Listado de ubicaciones vacias
WM LX02 Listado de stocks
WM LX03 Estado de almacén
WM LX04 Capacidad utilizada
WM MMBE Resumen de stocks
WM MB5L Listado de stocks
WM MB5B Stock en fecha de contabilización
WM MB52 Stock por almacén
WM MB54 Visualización de stocks de artículos en consignación
WM MBLB Visualizar stock con subcontratación
WM MB53 Disponibilidad del centro
WM MB5T Stock en tránsito
WM MD04 Lista necesidades/stocks