Taller AA4 – informe de Auditoría

Actividad: Realización del informe y procedimiento de auditoría

Con base en los resultados obtenidos en la auditoría realizada al proceso

organizacional seleccionado en la actividad de la unidad 3 o con otra auditoria que
conozca o haya participado, realice un informe de auditoría teniendo en cuenta
los puntos descritos en esta actividad.

Recuerde que es importante la lectura previa del material de estudio y también la

consulta de los documentos de apoyo de esta unidad que están disponibles en el
botón del menú principal del programa: Documentos de apoyo / Documentos
complementarios / Documentos complementarios unidad 4.

1. Diseñe y diligencie un informe de auditoría que contenga los siguientes

criterios:

a. Objetivos de la auditoría.
b. Alcance de la auditoría.
c. Identificación del cliente de auditoría.
d. Identificación del equipo auditor.
e. Fechas y lugares donde se realizaron las actividades de auditoría.
f. Criterios de auditoría.
g. Hallazgos de la auditoría y la evidencia relacionada.
h. Conclusiones de la auditoría.
i. Declaración sobre el grado en el cual se han cumplido los criterios de la
auditoría.
INFORME DE AUDITORIA
Código: PSGC-AI-01 Versión: 02 Fecha de emisión: 2018-02-04 Pág. 2 de 5
Ciudad y fecha de elaboración: Fecha de la auditoria: Auditoria No.:
Barranquilla, 2018-02-04 Marzo- Abril 2018 01
Entidad Auditada: BIOCLEAN S.A.S Proceso auditado: Recursos Humanos
Líder y/o responsable del proceso: OLGA GODOY SOTO
Objetivo:
Dar a conocer cada uno de los aspectos que fueron objeto de estudio, con el fin de
establecer cuáles son los estándares de calidad con los que cuenta la compañía y cuáles
son los que por su parte no cumplen con los estándares requeridos, para asi lograr
determinar cuáles son los pasos a seguir para optimizar dichos procesos
Alcance:
Se logran establecer cuales son .las necesidades que deben ser resueltas, en común
acuerdo por el grupo auditor como por el ente auditado, dichas necesidades surgen del
hecho de evaluar cada una de la información facilitada por la compañía
Documentos de referencia: Documentos analizados:
Norma ISO 9001:2015 Contratos personal
Contratos con aseguradoras
Facturas de compra insumos
Inventarios
Certificados de pagos
Certificados entregas de dotaciones
Criterios:
Cumplir y/o satisfacer las necesidades que son expuestas por el auditado en la reunión
previa al inicio del proceso de auditoría.
Garantizar la confidencialidad del proceso
Establecer y respetar las normas que han sido establecidas previo al desarrollo de la
auditoria

2. Diseñe el procedimiento mandatorio de auditoría interna de calidad, teniendo en

cuenta que este debe dar cumplimiento al siguiente requisito dispuesto en el
numeral 9.2 Auditoría interna de la Norma ISO 9001:2015.
“La empresa tiene que realizar las auditorías internas dentro de unos intervalos de
tiempo planificados, de ellas se obtendrá información muy valiosa acerca del
Sistema de Gestión de la Calidad”.

La jefatura de gestión de la Calidad adscrita a la dirección de planeación, a

realizado dos jornadas de sensibilización y capacitación con los funcionarios de
los procesos del sistema de gestión de la Calidad sobre los procedimientos de:

PROCEDIMIENTOS CÓDIGO
Control de Documentos PSGC-CD-01
Control de Registros PSGC-CR-01
Control de Acciones Correctivas y preventivas PSGC- CACP 01
Control de producto No Conforme PSGC-CPNC-01
Auditorías internas al sistema de gestión de la Calidad PSGC-AI-01

Durante los días 23 y 23 de mayo de 2018, en las instalaciones internas de la

empresa BIOCLEAN S.A.S, también se trataron temas claves en los SGC tales
como política de la Calidad, objetivos de la Calidad, mapa de procesos y
Caracterización de procesos

“Se requiere generar un procedimiento documentado para definir las

responsabilidades y los requisitos para planificar, así como para realizar las
auditorías y establecer los registros e informar de los resultados”.

3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el

desarrollo de esta actividad.
La auditoría de calidad es necesaria para determinar el nivel de cumplimiento de
los procesos de la empresa, así como también de la misma empresa en cuanto a
la política de calidad.

Para mantener una mejora continua de los procesos de la empresa se requiere

que la organización mantenga constantemente de forma programada auditorías
internas de calidad con el propósito de verificar que las actividades estén
conformes con las del Sistema de Gestión de Calidad.

La auditoría debe ser realizada por personal capacitado, que tenga sentido de la
confidencialidad, ya que la información recolectada y generada durante la
Auditoría es de suma importancia y solo del interés del cliente.

Envíe un archivo de texto con la actividad resuelta según las indicaciones dada en
la guía de aprendizaje de la semana 4.