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MANUAL DE SISTEMAS
INTEGRADOS DE
GESTION
MANUAL DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION
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M-SIG-001 10/01/2018
CONTENIDO
1. INTRODUCCION .............................................................................................................. 5
1.1 MISIÓN............................................................................................................................. 6
1.2 VISIÓN ............................................................................................................................. 7
1.3 VALORES CORPORATIVOS ......................................................................................... 7
1.4 GERENCIA, LÍDERES DE PROCESOS ........................................................................ 8
2. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN ............................................................................. 9
2.1 ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN..................................................................... 9
2.2 DISTRIBUCIÓN Y USO ................................................................................................. 10
3. REFERENCIAS NORMATIVAS ....................................................................................... 10
4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES ........................................................................................ 11
4.1 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN .............................................................................. 11
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS . 11
4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ...................... 12
4.4 SISTEMA DE INTEGRADO DE GESTIÓN Y SUS PROCESOS .............................................. 12
5. LIDERAZGO ................................................................................................................ 15
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO ...................................................................................... 15
5.1.1 GENERALIDADES ........................................................................................................ 15
5.1.2 ENFOQUE AL CLIENTE ................................................................................................. 16
5.2 POLÍTICA INTEGRAL.................................................................................................... 17
5.2.1 ESTABLECIMIENTO DE LA POLÍTICA INTEGRAL ............................................................. 17
5.2.2 COMUNICACIÓN DE LA POLÍTICA INTEGRAL ................................................................ 18
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD EN LA ORGANIZACIÓN ............................. 18
6. PLANIFICACIÓN .......................................................................................................... 19
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES ............................................ 19
6.1.1 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE LOS
CONTROLES .......................................................................................................................... 19
6.1.2 ASPECTOS AMBIENTALES ........................................................................................... 20
6.1.3 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS ................................................................ 20
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1. INTRODUCCION
1.1 MISIÓN
V4; F: 30/09/2013
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1.2 VISIÓN
COOPERACIÓN
Todos los miembros de la empresa luchamos con firmeza, disciplina, empeño y
dedicación por el logro de nuestras metas y con la fuerza suficiente para no
desfallecer ante la adversidad sino con visión optimista del futuro y paso firme hacia
delante, para cada día brindarle a nuestros clientes lo mejor porque creemos en
nuestra estrategia, en nuestra gente y en su capacidad de lograr garantizando la
calidad por medio de una cultura que predica y aplica el mejoramiento continuo de
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ETICA
Pensamos y actuamos con seriedad, rectitud e integridad dentro de los más
rigurosos principios éticos y legales en todos nuestros compromisos, lo que nos
permite dar testimonio a nuestros clientes, proveedores y comunidad en general que
la gestión está sujeta al más estricto código de conducta ético, como el respeto por
las personas dando un trato digno y valorando sus diferencias
ESPIRITU DE EQUIPO
Somos un grupo de personas organizadas que trabajamos juntas para lograr
nuestros compromisos con el cliente y la comunidad, aportando los conocimientos,
capacidades, habilidades, información y competencias de nuestro equipo de trabajo
con sinergia, generando los mejores resultados para alcanzar las metas que nos
hemos trazado individual o conjuntamente en el pro del crecimiento de la
organización.
Este manual tiene por objetivo describir las disposiciones adoptadas por la empresa
para la implementación, mantenimiento y mejora del sistema integrado de gestión en
base a NTC ISO 9001: 2015, NTC ISO 14001: 2015, OHSAS 18001: 2007 y el
Decreto 1072 de 2015 Titulo 4 Capitulo 6.
Durante la revisión del presente manual se debe tener en cuenta que todos los
cambios o modificaciones serán revisados por la gerencia, coordinador HSEQ u
asesor externo si aplica, para garantizar la adecuación y cumplimiento de los
requisitos y disposiciones. Como evidencia de la revisión del cambio el responsable
debe dar cumplimiento al procedimiento para el control de la información
documentada.
Cuando se hace un cambio en el Manual se actualiza la versión en el capítulo donde
se haya detectado el cambio y se especifica en el histórico de cambios y en la Tabla
de contenido que se encuentra al inicio del Manual. En el listado maestro de
documentos internos se coloca la fecha de modificación de todo el manual.
2.2 DISTRIBUCIÓN Y USO
Este documento se encuentra en la red interna con acceso de solo lectura y se deja
evidencia en el Registro “Acta de Reuniones y Capacitaciones”. Sólo se permitirá el
acceso al Manual al personal de la organización. Cuando se requiera copia del
Manual de Sistemas Integrados de Gestión, total o parcial, el Coordinador de
Gestión Humana y S.I.G lo podrá autorizar con fines informativos.
3. REFERENCIAS NORMATIVAS
Decreto 1072 de 2015 Titulo 4 Capitulo 6: Por medio del cual se expide el
Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo.
4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
Los términos relativos a Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio
Ambiente utilizados en este documento se encuentran definidos en la NTC–ISO
9000:2015 “Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario”, NTC-
OHSAS 18001:2007 “Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional.
Requisitos”, Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Trabajo” y NTC-ISO 14001:2015 “Sistemas de Gestión
Ambiental. Requisitos con orientación para su uso”. Además de los términos
empleados en Seridme S.A.S. los cuales se encuentran definidos en cada uno de
los procedimientos que se desprenden de cada uno de los procesos.
Seridme SAS determina las cuestiones externas e internas que son pertinentes
para su propósito y su dirección estratégica a través del uso de las herramientas
de análisis PESTAL, análisis fortalezas y debilidades para la determinación del
contexto externo e interno.
Seridme S.A.S determina las partes interesadas que son pertinentes a su Sistema
Integrado de Gestion e identifica los requisitos pertinentes de las mismas (Ver
“Identificación y priorización de las partes interesadas y sus requisitos”) con la
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finalidad de prestar un servicio que satisfaga los requisitos del cliente, legales y
reglamentarios y considere los requisitos de sus demás partes interesadas. Esta
información es revisada con una frecuencia anual en la revisión por la Dirección
y/o antes en caso de ser necesario y pertinente para la empresa y su
direccionamiento estratégico.
Así mismo:
5. LIDERAZGO
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO
5.1.1 GENERALIDADES
La alta dirección de Seridme SAS ha establecido una política integral que contempla
su compromiso frente a la calidad del servicio, productos, la seguridad y salud de los
trabajadores y la protección del medio ambiente. A continuación se define la política
integral:
POLÍTICA INTEGRAL
En SERIDME S.A.S. Prestamos servicios de construcción y reconstrucción,
montajes, estructuras, y balanceo dinámico computarizado de partes
metalmecánicas con diferentes tipos de materiales para los sectores: industrial, naval
y petrolero comprometidos en orientar todos nuestros esfuerzos hacia la satisfacción
de las necesidades de nuestros clientes así como a todas las partes interesadas
basado en el análisis del contexto de la organización. Identificando, valorando,
evaluando y estableciendo controles necesarios para prevenir factores de riesgos
Mecánicos, Físicos, Biomecánicos, trabajos en caliente de soldadura, oxicorte,
espacios confinados, trabajos en altura y accidente de tránsito minimizando la
generación de enfermedades o accidentes laborales.
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6. PLANIFICACIÓN
Para la prestación de los servicios ofertados por Seridme S.A.S. previamente se tiene
en cuenta aquellos requisitos legales y otros suscritos por la organización aplicables
a su actividad, para que de esta manera se preste un servicio conforme a las
disposiciones legales y reglamentarias.
La Alta Dirección estableció los objetivos integrales con base en la política integral,
los cuales han sido comunicados al personal a través de medios impresos (boletín
informativo y cartelera institucional). Así mismo, son divulgados en las inducciones
y re-inducciones del sistema integrado de gestión.
Objetivos:
PROGRAMAS AMBENTALES
Programa para el ahorro y uso eficiente del agua.
Programa para el ahorro y uso eficiente de la energía.
Programa ambiental de gestión de residuos (sólidos y líquidos).
Programa para la emisión del ruido.
7. APOYO
7.1 RECURSOS
7.1.1 GENERALIDADES
7.1.2 PERSONAS
Los procesos contaran con las personas necesarias para la implementación eficaz
del sistema integrado de gestión y la operación de sus procesos. Para los proyectos
se determina el personal necesario con base a los requisitos del cliente e internos de
la empresa.
7.1.3 INFRAESTRUCTURA
Seridme SAS procura que cada puesto de trabajo goce de un ambiente de trabajo
seguro, previniendo incidentes, accidentes y enfermedades causadas por las
condiciones del trabajo mediante el la ejecución de inspecciones y controles
operacionales.
La organización cuenta con una matriz de control operacional, en donde se
identifican las actividades críticas y se establecen controles en la fuente, medio e
individuo, además se establecen una lista de verificación en donde se evalúa el grado
de cumplimiento de los criterios establecidos, Los controles establecidos para las
actividades de seguridad son los siguientes:
Manipulación segura de carga.
Manejo seguro de herramientas.
Manejo seguro de máquinas.
Manejo seguro de materiales.
Tareas de alto riesgo.
Para los aspectos e impactos ambientales se tiene establecido para los siguientes
impactos:
Residuos sólidos especiales
Residuos peligrosos
Consumos de energía eléctrica
Consumos de agua
Consumos de combustible, emisiones atmosféricas y ruidos en vehículos
Ruido ambiental
Residuos solidos
Seridme SAS cuenta con equipos apropiados para validar y asegurar los requisitos
del cliente y la calidad de sus productos, realizando mediciones en puntos críticos
del proceso y/o al final de acuerdo al procedimiento de inspección del producto
terminado y el procedimiento de recepción de los requisitos del cliente y producción.
Los equipos de medición son calibrados bajo el periodo establecido por su fabricante,
el cual esta descrito en el formato “Calibración de instrumentos de medición”. La
empresa cuenta con un instructivo para el control y seguimiento de los equipos de
medición y máquinas de soldar donde se describe código de identificación de los
equipos según el estado en que se encuentren, Amarillo (Medidas aproximadas),
Verde (confiable), Rojo (No confiable). Son responsables del etiquetado de los
equipos el Auxiliar de Mantenimiento y QA/QC, así como de identificar código, fecha
de calibración y fecha de vencimiento.
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Los equipos de medición son custodiados por almacén para control y prevención
del deterioro o de que pudieran invalidar el estado de calibración.
7.2 COMPETENCIA
Directrices
Manual del
SGI
Procedimientos
Especificaciones
Nivel 1: Directrices
Las directrices son documentos que establecen recomendaciones o sugerencias.
Las directrices de la empresa abarcan la misión, visión, valores y políticas, las
cuales tienen la finalidad de guiar las actuaciones del personal y son consideradas
el elemento principal para establecer los objetivos.
Nivel 2: Manual del SIG
El manual del SGI es un documento que proporciona información coherente,
interna y externamente, acerca del sistema del Sistema de Gestión Integrado- SGI
de la empresa.
Nivel 3: Procedimientos
Los procedimientos son documentos que proporcionan información sobre cómo
efectuar las actividades y los procesos de manera coherente.
Dentro de este nivel se incluyen los procedimientos requeridos por las normas NTC
ISO 9001:2015, NTC OHSAS 18001:2007, Decreto 1072 de 2015 Titulo 4 Capitulo
6 y NTC ISO 14001:2015.
Nivel 4: Especificaciones
Las especificaciones son documentos que establecen requisitos para la ejecución
de las actividades. Dentro de este nivel podemos encontrar fichas técnicas y guías.
Nivel 5: Registros y documentos externos
Registro: Documento o formato que suministra evidencia objetiva de las actividades
efectuadas y de los resultados alcanzados en el Sistema de Gestión Integrado.
Documento de origen externo: Documentos generados por proveedores externos o
fabricantes, que aportan información requerida para el Sistema de Gestión de la
Calidad.
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8. OPERACIÓN
8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL
Así mismo, Seridme S.A.S determina e implementa las disposiciones eficaces para
la comunicación con los clientes, relativas a:
Seridme S.A.S. consigna en las órdenes de servicio que suscribe con sus clientes o
en las propuestas comerciales que le son presentadas, los diversos requisitos para
la prestación de los servicios ofrecidos, apoyándose en las especificaciones propias
de cada servicio.
A su vez, el Gerente sostiene reuniones periódicas con sus clientes, en las cuales
además de negociar condiciones comerciales se establecen los requisitos del
servicio que requieren. Partiendo de lo anterior, se informa a los Líderes de procesos
acerca de lo acordado vía correo electrónico o de manera personal (reuniones,
comité gerencial, etc.).
Los requisitos relacionados con el servicio son revisados antes que la organización
se comprometa a proporcionar dicho servicio por primera vez al cliente. En este
sentido se asegura que:
Estén definidos los requisitos del servicio (requisición de servicio por parte del
cliente),
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Estén resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o
pedido y los expresados previamente.
Se cuente con la capacidad para cumplir con los requisitos definidos.
Seridme S.A.S. se asegura que los bienes y servicios adquiridos cumplan con los
requisitos de compra especificados; por tal razón se identifican aquellos que puedan
afectar la calidad en la prestación de servicios o la seguridad y salud de los
trabajadores (Ver Plan de compras).
Así mismo, realiza evaluación y re-evaluación de aquellos proveedores que han sido
seleccionados para prestar sus servicios a la organización según el Instructivo para
evaluación, selección y reevaluación de proveedores, dejando registro en el formato
evaluación y selección de proveedores de productos y servicios.
En Seridme SAS se realiza trazabilidad a los productos verificando los criterios del
cliente en el formato orden interna, planos anexados y pruebas en puntos críticos o
al final de la producción.
Seridme S.A.S. cuida los bienes que son propiedad del cliente mientras estén bajo
su control o utilización, por lo tanto procura que sean utilizados de la mejor manera
posible y designa a los trabajadores la responsabilidad de velar por la protección y
conservación de estos bienes. Por lo anterior, previo al inicio de las operaciones y
durante el desarrollo de las mismas, se realizan actividades de verificación de
estado de los bienes y en caso de averías debe ser notificado al proceso de
mantenimiento. Cuando el daño de un equipo o herramienta es causado por un
trabajador se realiza investigación y se toman las medidas pertinentes de acuerdo
al reglamento interno de trabajo.
8.5.4 PRESERVACIÓN
Seridme ejerce control permanentemente sobre los bienes del cliente, los cuales
se encuentran identificados, verificados, protegidos y salvaguardados durante y
después de las operaciones de acuerdo al instructivo para la preservación del
producto y propiedad del cliente.
Seridme SAS determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la
idoneidad y la eficacia del Sistema de Gestión Integrado-SGI y para evaluar donde
puede realizarse la mejora continua de la eficacia del mismo. Esto incluye los datos
generados del resultado del seguimiento y medición y de cualesquiera otras fuentes
pertinentes.
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Es conforme con los requisitos de las normas NTC ISO 9001:2015, NTC OHSAS
18001:2007, Decreto 1072 de 2015 y NTC ISO 14001:2015, y
Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.
Para la realización de las auditorías internas el auditor debe hacer uso del formato
lista de verificación y posteriormente enunciar los hallazgos presentados a la
Dirección a través de Informe de auditoría interna”.
Las competencias y habilidades del auditor deben ser evaluadas para identificar
necesidades de mantenimiento y mejora con la finalidad de mantener competentes
y motivados, se valida en el formato de evaluación de auditores.
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10. MEJORA
10.1 GENERALIDADES
Posterior a la identificación de una oportunidad de mejora, Seridme S.A.S
implementa acciones que permitan materializarla y así lograr: