CLASIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL SG-SST MEDIANTE DECRETO 1072/2015 Y CUMPLE

CICLO RESOLUCION 0312/2019

SI
1. IDENTIFICACION Y GENERALI

Estandar: La empresa tiene un Sistema de Gestion d

1 ¿Hay un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigente para X

el año, adoptado de acuerdo al tamaño y características de la empresa?
2. RECURSO

Estandar: La empresa dispone de las personas y de los recursos físicos, económicos y tecnológicos necesar

La alta dirección designó un responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud

2. en el Trabajo (SG-SST), quien tiene funciones específicas y tiempo definido para X
PLANEAR cumplir tal tarea.
3. GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE SEG
Estandar: La empresa definió la Política de

3. ¿La Política es accesible a las partes interesadas y se hizo difusión de ella entre los X
trabajadores?
Estándar: Los objetivos del SG-SST se establecen c

¿Están definidos los objetivos del SG-SST y ellos son medibles, coherente con el Plan
4. de trabajo Anual, se encuentran documentados, comunicados a los trabajadores, son X
evaluados periódicamente y actualizados de ser necesario?
Estandar: Plan Anua

La empresa diseña y define un plan de trabajo anual para alcanzar los objetivos
5. propuestos en el SG-SST, el cual identifica metas, responsabilidades, recursos y X
cronograma de actividades.
4. GESTION DE LA
Estándar: Hay un diagnóstico de las condiciones de trabajo y

6. Están definidas las actividades de promoción y prevención de conformidad con el

diagnostico de las condiciones de salud de los trabajadores.

7. Están definidas los perfiles de riesgo del puesto de trabajo y estos fueron entregados
para la respectiva práctica de exámenes médicos de ingreso, periódicos y de retiro.
5. GESTION DE PELIGR
Estándar: Hay un diagnóstico de las condiciones de trabajo y

HACER
 HACER La empresa pone a disposición de los trabajadores los mecanismos para que reporten
8. las condiciones de trabajo peligrosas y sus condiciones de salud en relación con el X
trabajo.

Los trabajadores que están expuestos a peligro/riesgos ergonómicos en función de su

9. trabajo son informados y capacitados sobre las actividades específicas de prevención y
control de este tipo de peligro/riesgo.
6. GESTION DE AM

Estándar: La empresa tiene y desarrolla un plan de preven

10. Hay un programa de mantenimiento periódico de todos los equipos relacionados con
la prevención y atención de emergencias así como los sistemas alarma, de detección
y control de incendios, y el mismo se cumple según lo planteado.
7. AUDITOR

ESTANDAR: La empresa mide mediante indicadores esp

11. La empresa cumple con la política y objetivos del SG-SST. X

El empleador tiene definido los indicadores de estructura, proceso y resultado del SG-
12. SST.

VERIFICAR La alta Dirección evalúa una vez al año el SG-SST, sus resultados son comunicados al
13. Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o al Vigía de seguridad y salud en X
el trabajo, y define medidas para la adopción oportuna de medidas preventivas,
correctivas o de mejora.

14. La empresa planifica con la participación del Comité Paritario o Vigía de seguridad y X
salud en el trabajo, el procedimiento de auditoria del cumplimiento del SG-SST.

15. ¿La empresa realiza auditoria del SG-SST mínimo 1 vez al año?
8. MEJORAMIE

Estándar: La empresa implementa acciones preventivas y

La empresa garantiza que se definan e implementen las acciones preventivas y

16. correctivas necesarias con base en los resultados de las supervisión y medición de la X
eficacia del SG-SST, de las auditorias y de la revisión por la dirección.

ACTUAR
Cuando después de la evaluación del SG-SST se evidencia que las medidas de
17. prevención y protección relativas a los peligros y riesgos del SST son inadecuadas o X
pueden dejar de ser eficaces, la empresa toma las medidas correctivas para subsanar
lo detectado.
18. La empresa identifica las oportunidades de mejora del SG- SST para el X
perfeccionamiento de este.
19. ¿Se implementan medidas y acciones correctivas de autoridades y de ARL? X
20. ¿Se ejecutan acciones correctivas, preventivas y de mejora? X
 CUMPLE CALIFICACION ITEM PESO PORCENTUAL
VALOR PESO PORCENTUAL ESTANDAR ESTANDAR
NO
TIFICACION Y GENERALIDAES DE LA EMPRESA

un Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

5 5 1 5%

2. RECURSOS

s y tecnológicos necesarios para coordinar y desarrollar Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

5 5 1 5%

AL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

esa definió la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.

5 5 0.8 5%

l SG-SST se establecen con base en las prioridades identificadas

5 5 1 5%

Estandar: Plan Anual de trabajo

5 5 1 5%

4. GESTION DE LA SALUD
ondiciones de trabajo y están definidos los peligros y los riesgos prioritarios

X 2 0.3

10 10%
X 8 0.2

5. GESTION DE PELIGROS Y RIESGOS

ondiciones de trabajo y están definidos los peligros y los riesgos prioritarios
 10 1

10 10%

X 0 0

6. GESTION DE AMENAZAS

rrolla un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias

X 5 5 0.8 5%

7. AUDITORIA

ediante indicadores específicos, la gestión y los resultados del SG-SST

5 0.9

X 3 0.8

10 0.9
25 25%

3 0.7

4 1
8. MEJORAMIENTO

acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST.

6 1

4 0.6
25 25%

5 1

5 1
5 1
 % DE CUMPLIMIENTO
POR ESTANDAR

100%

Salud en el Trabajo (SG-SST).

100%

100%

100%

100%
50%

100%

80%

80%
 CONTRATO
Piedecuesta, mayo 10 de 2019
Señores
Cofuneraria Los Olivos
Bucaramanga

Apreciados señores.

La firma de auditores EL CONTROL, confirma la prestación de nuestros servicios según lo acordado en la

reunión del 4 de Mayo del año en curso; teniendo en cuenta lo solicitado para realizar el proceso de
auditoría y revisión del SG-SST de su entidad; en el periodo correspondiente desde el 15 al 31 de Mayo
de 2019, con el fin de expresar nuestra opinión profesional sobre si lo establecido en él se está
cumpliendo a cabalidad y está dando el resultado esperado.

Nuestra opinión se basará en el examen que realizaremos al revisar cada ítem impuesto en el SG-SST y al
verificar por medio de los procesos y las declaraciones de los empleados el cumplimiento o no
cumplimiento de estos.

El alcance de dichas pruebas dependerá en gran parte de la evaluación que hagamos del SG-SST.

La responsabilidad de tener los registros adecuados y un sistema efectivo de control interno recae sobre
los funcionarios de la compañía.

El propósito de este trabajo es profundizar la garantía de la SST para todo el personal. Por supuesto si
hay presencia de falencias en el SG-SST se comunicará inmediatamente para llevar a cabo los correctivos
correspondientes.

Realizaremos:

1. Trabajos previos en las oficinas

2. Revisión de la identificación y generalidades de la empresa, recursos, gestión integral del sistema

de seguridad y salud en el trabajo, gestión de la salud, gestión de peligros y riesgos, gestión de
amenazas, auditorias pasadas.
3. Revisión gestión documental según formato ISO 9001
4. Revisión de organización del sistema de gestión, organigrama mapa de procesos, actividades
importantes, roles y responsabilidades.
5. Conformación y cumplimiento de los procesos de los diferentes comités COPASST, comité de
seguridad vial, comité de convivencia laboral y brigada de emergencias.
6. Identificación y aplicación de los requisitos legales, documentación.
7. Revisión del plan anual de SST y cumplimiento.
8. Programas de capacitación de prevención de los riesgos, valoración de las matrices MEFI, MEFE y
matriz de riesgos y oportunidades.

El resultado de la auditoría se entregará dentro de 15 días hábiles posteriores a su culminación.

La retroalimentación de la misma se llevará a cabo la tercera semana del mes de Junio del año en curso

La Auditoría se realizará por el valor de $10´000´000 ya previamente acordado.

En constancia firman las partes:

Auditores:

-------------------------------------- ------------------------------------- -----------------------------------

Nombre Firma C.C

-------------------------------------- ------------------------------------- -----------------------------------

Nombre Firma C.C

Empresa Contratante:

------------------------------------- ----------------------------------------
Empresa Nit
según lo acordado en la
ealizar el proceso de
de el 15 al 31 de Mayo
o en él se está

mpuesto en el SG-SST y al
plimiento o no

amos del SG-SST.

trol interno recae sobre

onal. Por supuesto si

ar a cabo los correctivos

ón integral del sistema

gos, gestión de

cesos, actividades

OPASST, comité de
matrices MEFI, MEFE y

su culminación.
Junio del año en curso

----------------------
C.C

----------------------
C.C

----
 SI NO SI NO
10 0 10 0

1. ¿hay un sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), vigente para el año, adoptado de acuerdo al tamaño y caracteristicas de la empresa? 2.La alta direccion designo un responsable del sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), quien tiene funciones especificas y tiempo definido para cumplir tal tarea.

SI
SI
NO
NO

100.00% 100.00%

SI NO SI NO
3 7 2 8

6.¿Estan definidas las actividades de promocion y prevencion de conformidad con el diagnostico de las condiciones de salud de los trabajadores? 7. ¿Estan definidos los perfiles de riesgo del puesto de trabajo y estos fueron entregados para la respectiva practica de examenes medicos de ingreso, periodicos y de retiro?

30.00% 20.00%
SI SI
NO NO

70.00%
80.00%

SI NO SI NO
9 1 2 8

11.¿La empresa cumple con la politica y objetivos del SG-SST? ¿12.El empleador tiene definidos los indicadores de estructura, proceso y resultados del SG-SST?

10.00%
SI
NO

90.00%

SI NO
 SI NO SI NO
10 0 6 4

16.¿La empresa garantiza que se definan e implementen las ac iones preventivas y cor ectivas necesarias con base en los resultados de las supervicion y medicion de la eficacia del SG-S T, de las auditorias y de la revision por la direc ion? 17.¿Cuando despues de la evaluacion del SG-S Tse evidencia que las medidas de prevencion y protec ion relativas a los peligros y riesgos de S T son inadecuadas o pueden dejar de ser eficaces, loa enpresa toma las medidas cor ectivas para subsanar lo detec

40.0 %
SI SI
NO NO
60.0 %
100.0 %
 SI NO SI NO
8 2 10 0

3.¿La politica es accesible a las partes interesadas y se hizo difusion de ella entre los trabajadores? 4. ¿Estan definidos los objetivos delsg-s t y ello son medibles, coherentes con el Plan de Trabajo Anual, se encuesntran documentados, comunicados a los trabajadores, son evaluados periodicamente y actualizados de ser necesario?

20.00%
SI
SI
NO
NO

80.00% 100.0 %

SI NO SI NO
10 0 0 10

medicos de ingreso, periodicos y de retiro? 8.¿La empresa pone a disposicion de los trabajadores los mecanismos para que reporten las condiciones de salud en relacion con el trabajador? 9.¿Los trabajadores que estan expuestos a peligros/riesgos biomecanicos en funcion de su trabajo son informados y capacitados sobre las actividades especificas de prevencion y control de este tipo de peligro/riesgo?

SI SI
NO NO

100.00% 100.00%

SI NO SI NO
9 1 7 3

13.¿La Alta Direc ion evalua una vez al año el SG-S T, sus resultados son comunicados al Comite Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o alVigia de seguridad y salud en el trabajo, y define medidas para la adopcion oprtuna de medidas preventivas, 14.¿La empresa planifica con la participacion del Comite Paritario o Vigia de seguridad y salud en el trabajo, el procedimiento de auditoria del cumplimiento del SG-SST?

30.00%
SI
NO

70.00%

SI NO
 SI NO SI NO
10 0 10 0

18.¿La empresa identifica las oportunidades de mejora del SG-SSTpara el perfeccionamiento de este? 19.¿Se implementan medidas y acciones correctivas de autoridades y de ARL?

SI SI
NO NO

100.00% 100.00%
 SI NO
10 0

entados, comunicados a los trabajadores, son evaluados periodicamente y actualizados de ser necesario? 5. ¿La empresa diseña y define un plan de trabajo anual para alcanzar los objetivos propuestos en el SG-SST, el cual identifica metas, responsabilidades, recursos y cronograma de actividades?

SI SI
NO NO

100.00%

SI NO
8 2

y capacitados sobre las actividades especificas de prevencion y control de este tipo de peligro/riesgo? 10. ¿Hay un programa de mantenimiento periodico de todos los equipos relacionados con la prevencion y atencion de emergencias asi como los sistemas de alarmas, de detec ion y control de incendios, y el mismo se cumple segun lo planteado?

20.00%
SI SI
NO NO

80.00%

SI NO
10 0

salud en el trabajo, el procedimiento de auditoria del cumplimiento del SG-SST? 15.¿La empresa realiza auditoria del SG-SST minimo 1 vez al año?

SI
NO

100.00%
 SI NO
10 0

orrectivas de autoridades y de ARL? 20.¿Se ejecutan acciones correctivas, preventivas y de mejora?

SI SI
NO NO

100.00%
Un semáforo es una variable especial (o tipo abstracto de datos) que constituye el método clásico para restringir o
permitir el acceso a recursos compartidos (por ejemplo, un recurso de almacenamiento del sistema o variables del código
fuente) en un entorno de multiprocesamiento.

Luz o Foco Rojo: ¡Significa que hay que

descontinuar de manera obligatoria esta Luz o Foco Verde: Aquí No existe
práctica para resolver el problema! ningún peligro de ser sancionado.Las
luces o focos en verde siempre se
mantienen encendidas, documentan y
analizan la rela-ción costo versus
beneficio y apo-yan a los empresarios
Luz o Foco Amarillo: ¡Hay queverificar el en la tomade decisiones en su propio
problema porque éste puede causar el benefi-cio económico.
peligro de ponerse en una luz o foco
ROJO!

CALIFICACION ITEM ESTANDAR: = %/100

De 80 a 100% De 79 al 50% De 0 a 49%

CALIFICACION
ITEM ESTANDAR Color
Preguntas %
1 100 1
2 100 1
3 80 0.8
4 100 1
5 100 1
6 30 0.3
7 20 0.2
8 100 1
9 0 0
10 80 0.8
11 90 0.9
12 80 0.8
13 90 0.9
14 70 0.7
15 100 1
16 100 1
17 60 0.6
18 100 1
19 100 1
20 100 1
para restringir o
a o variables del código

de: Aquí No existe

de ser sancionado.Las
n verde siempre se
cendidas, documentan y
a-ción costo versus
o-yan a los empresarios
decisiones en su propio
nómico.
AMARILLO

Al ver la deficiencia del item en cuestión por ausencia del COPASST; le empresa
DEBE tener en cuenta la necesidad que sufre el SG-SST en cuanto a que cada uno de
ITEM 14 sus miembros esté presente, pues son ellos quienes en el día de trabajo puede
adquirir una EL, sufrir un AT o un Incidente; y son ellos mismos quienes llevarían la
mejoría.

La empresa tomará las medidas pertinentes en cuanto a EPI requiere, mejorando así
el trabajo y evitando que los indices de ausentismo por accidentalidad o
ITEM 17 enfermedad laboral aumenten y; garantizando que la vida y salud de los empleados
esté en condiciones óptimas.

ROJA

ITEM 6
Se debe actualizar el profesiograma de la empresa, adicionalmente se está
adelantando en plataforma por intranet el programa de autoreporte de condiciones
de salud, se dben establecer fechas segun el tiempo de labores de los empleados
para la realización de controles de los examenes ocupacionales de los empleados.

El cronograma de actividades de control, promoción y prevención para cada

empleado será de obligatorio cumplimiento dejando constacia a través de la
comunicación por escrito de las fechas establecidas para cada uno de los
empleados, y del mismo modo será contado como tiempo laborado aquel que sea
ITEM 7 destinado para su respectiva realización.

Según lo contempla la Guía de Atención Integral de Salud Ocupacional Basada en la

Evidencia para Desórdenes Músculo Esqueléticos, existe una Identificación de
peligros y evaluación de riesgos y las Intervenciones para el control de los factores
de riesgo. Se debe realizar Vigilancia de la salud de los trabajadores, un Diagnóstico,
Tratamiento y una rehabilitación, para es cumplimiento de este ITEM; será reforzada
ITEM 9 la capacitación a los trabajadores a través de una charla general emitida por un
profesional de la salud a corde a la necesidad, se emitirán cuidados preventivos y
claridad en el riesgo en cada uno de los puestos de trabajo por medio de los
protectores de pantalla con tips y recomendaciones que serán actualizadas de forma
semanal por el encargado de SST con la ayuda de soporte técnico.
 ACCIONES DE MEJORA
LUZ ROJA