Script de Implantacao Sigagpe

PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO
Data:
Cliente: Cliente Modelo
Página: 1 de 26
Sistema: Gestão de Pessoal
Processo: 11.1.1 – Folha de Pagamento – Admissão.
Recursos:
1. Cadastro de Funcionários: Atualizações/Funcionários/Funcionários;

2. Cadastro de Dependentes: Atualizações/Funcionários/Dependentes;
3. Cadastro de Beneficiários: Atualizações/Funcionários/Beneficiários;
4. Contratos: Atualizações/Integrações/Word;
5. Ficha de Registro: Consultas/Ficha de Registro.
6. Cadastros Gerais: Atualização/Cadastros
Seqüência de Implantação:
1. Cadastrar Centros de Custo;

2. Cadastrar Turnos de Trabalho;
3. Cadastrar Funções;
4. Cadastrar Funcionários;
5. Cadastrar Dependentes;
6. Cadastrar Beneficiários;
7. Cadastrar modelos para integração Word.
Integrações:
1. Recrutamento e Seleção de Pessoal
Seqüência de Simulação:
2. Cadastrar Dependentes;
3. Cadastrar Beneficiários;
4. Emitir Contratos;
5. Emitir Ficha;
6. Validar Processo.
Relatórios:
1. Contrato de Trabalho;
2. Opção de Vale Transporte;
3. Ficha Salário Família;
4. Etiqueta contrato de trabalho;
5. Ficha de Registro.
Observações:
Analista de Processos Responsável – _____________________.

Data:
Página: 2 de 26
Processo: 11.1.2 – Folha de Pagamento – Vale-Transporte.
Recursos:
1. Meios de Transporte: Atualizações/Cadastros/Meios de Transporte;

2. Funcionários - Vale: Miscelânia/Vale Transporte/Atualização.
2. Cadastrar Meios de Transporte;
3. Vincular Meios de Transporte nos funcionários beneficiados.
4. Configurar Parâmetro:
Nome Descrição Conteúdo
Para o desconto do Vale Transporte, considerar o salário

MV_CVTPROP proporcional aos dias trabalhados ""T"", aos dias de Vale P
Transporte Proporcional ""P"" ou ao Salário Integral ""I"".
Integrações:
1. Atualizar Vale Transporte nos Funcionários;

2. Efetuar Calculo do Vale;
3. Emitir Mapa de Vale;
4. Emitir Recibo de Vale Transporte;
5. Validar processo.
Relatórios:
1. Mapa de Vale Transporte;

2. Recibo de Vale Transporte.
Observações:

Data:
Página: 3 de 26
Processo: 11.1.3 – Folha de Pagamento – Adiantamento Salarial.
Recursos:
1. Cadastro de Funcionários: Atualizações/Funcionários/Funcionários
2. Cálculo: Miscelânia/Cálculos/Adiantamento Salário
3. Relatórios: Relatórios/Mensais/Folha de Pagamento
4. Relatórios: Relatórios/Mensais/Recibo de Pagamento
5. Cnab: Miscelânia/liquido/Cnab
6. Títulos: Miscelânia/Títulos
7. Tabelas legais: Atualizações/Definições de Cálculo/Parâmetros
8. Períodos: Atualizações/Definições de Cálculo/Períodos
1. Preencher opção de Adiantamento Salarial no cadastro de Funcionários;

2. Configuração dos eventos referente Adiantamento;
3. Cadastrar Períodos;
4. Configurar Tabelas legais;
5. Configuração dos Parâmetros:
MV_ADTOPRO Calcula adiantamento proporcional na admissão ou afastados N
Valor para Arredondamento dos Líquidos no Adiantamento de

MV_ARREDAD 0,10
Salário.
Define se o adiantamento quinzenal para horista deve ser pago

MV_COMPMES ou não pela composição do mês. NMV_D13FR Calcula na Folha N
de Pagamento diferença de 13º pago nas Férias.
MV_FOLMES Mês e ano de competência para cálculo da folha. 042006
Integrações:
1. Integração de Títulos para pagamento com ambiente Financeiro
1. Configurar adiantamento de salário no cadastro de funcionários;

2. Calcular Adiantamento;
3. Emitir Folha de Pagamento para conferência;
4. Emitir Líquido;
5. Emitir contra-cheque
6. Gerar titulo para pagamento;
7. Gerar Cnab;
Relatórios:
1. Folha de Pagamento;

Data:
Página: 4 de 26
2. Líquido;
3. Recibo de Pagamento
Observações:
Processo: 11.1.4 – Folha de Pagamento – Férias.

Data:
Página: 5 de 26
Recursos:
1. Programação de Férias: Atualizações/Funcionários/Programação de Férias

2. Cálculos: Miscelânia/Cálculos/Férias
3. Cnab: Miscelânia/Líquido/Cnab
5. Recibos: Miscelânia/Cálculos/Férias
6. Tabelas legais: Atualizações/Definições de Cálculo/Parâmetros
7. Períodos: Atualizações/Definições de Cálculo/Períodos
1. Importar ou digitar lançamentos acumulados dos funcionários referente a folhas no sistema antigo;
2. Atualizar Programação de Férias (Data Base de Férias);
3. Configurar incidência de eventos que terão interferência no cálculo de médias;
5. Configurar tabelas legais;
6. Configurar parâmetros:
Indica se no pagamento de férias, o abono pecuniário será

MV_ABOPEC N
considerado antes do período de gozo das férias.
MV_ARREDFE Valor para Arredondamento dos Líquidos nas Férias. 0,10
Define o mês inicial das médias de férias.
1 - A partir do 1°. mês do período.

MV_BUSMEDI 2 - A partir do 2°. mês do período. 1
3 - Se o dia do 1°. mês for maior que 14 e do 2°. mês for menor
que 14.
Para Comissionados, no cálculo das médias informar a

MV_COMISSA quantidade de maiores comissões dos últimos 12 meses 0
trabalhados.
Indica se o cálculo das médias será feito com base nos meses de
MV_MEDDIRE
direito do funcionário ou na base 12.
Indica o número de meses para cálculo da média dentro do

MV_NMESPER período aquisitivo de férias, quando for diferente de 12 e a 0
média for sobre o período aquisitivo.
Indica os Tipos de Afastamento que serão avaliados para a

possível troca de período aquisitivo, sendo:
O - Acidente
MV_TAFAFER ""O*P*R*X""
P - Doença
R - Serviço Militar
X - Licença sem Vencimento
Determina se no cálculo de férias deve ser descontado INSS no

MV_DINSSFM N
mês de saída e no mês de retorno no recibo de férias.
MV_MSBLQL Se "T", determina o bloqueio de todos os funcionários da tabela T

SRA quando desligados pela rotina de Rescisão Contratual. Se

Data:
Página: 6 de 26
"F", não bloqueia.
Integrações:
1. Ponto Eletrônico (para informação de data do gozo das férias);

2. Integração de Títulos no ambiente Financeiro.
1. Realizar Programação de Férias;

2. Calcular Férias;
3. Emitir Recibo/Aviso de Férias;
4. Gerar Cnab;
5. Gerar Titulo;
Relatórios:
1. Programação de Férias
2. Recibo/Aviso de Férias
Observações:
Processo: 11.1.5 – Folha de Pagamento – Rescisão.
Recursos:
1. Integração Word: Atualização/Integrações/Word;

Data:
Página: 7 de 26
2. Programa Conectividade Social da Caixa Econômica Federal;

3. Parâmetros Rescisão: Atualização/Definições de Cálculo/Parâmetros;
4. Tabelas legais: Atualizações/Definições de Cálculo/Parâmetros;
5. Períodos: Atualizações/Definições de Cálculo/Períodos;
6. Cálculo: Miscelânia/Cálculos/Rescisão;
7. GRRF: Miscelânia/FGTS/GRRF;
8. Títulos: Miscelânia/Títulos;
9. TRCT: Miscelânia/Cálculos/Rescisão/Imprimir
10. Seguro Desemprego: Relatórios/Admissão-Demissão/Seguro Desemprego
11. Integração Ponto Eletrônico.
1. Configurar Avisos para integração Word;

2. Definir parâmetros de Rescisão (Parâmetro 32);
4. Configurar incidência de eventos que terão interferência no cálculo de médias;
5. Configurar Parâmetros:
Indica se deve abater os anos de afastamento para funcionários

MV_ABATAFA N
que tiveram afastamento durante o ano.

que 14.
Para Comissionados, no cálculo das médias informar a quantidade

MV_COMISSA 0
de maiores comissões dos últimos 12 meses trabalhados.
MV_MED1OP Calcula Média de 1ª. parcela de 13º. Salário nas Férias. N
Se "T", determina o bloqueio de todos os funcionários da tabela

MV_MSBLQL SRA quando desligados pela rotina de Rescisão Contratual. Se "F", T
não bloqueia.
Gravar no cálculo de rescisão, a referência de férias/13º. salário

MV_REFER A
em dias(D) ou em Anos(A).
Define se será pago o Sábado e Domingo para demissão na

MV_SABDOM S
sexta-feira.
Calcula Salário Família proporcional no mês de admissão ou

MV_SALFP S
demissão.
Integrações:
1. Recebe Apontamentos do Ponto Eletrônico;

2. Integração de títulos no ambiente Financeiro;
3. Integração Word para emissão dos Avisos.

Data:
Página: 8 de 26
1. Emitir Aviso via integração Word;

2. Receber apontamentos do Ponto Eletrônico;
3. Baixar extrato de FGTS através da Conectividade Social;
4. Efetuar lançamentos diversos na Rescisão;
5. Calcular Rescisão;
6. Emitir TRCT;
7. Gerar GRRF;
8. Emitir Seguro Desemprego;
9. Validar e importar GRRF através da Conectividade Social;
10. Integrar título para pagamento Financeiro;
11. Gerar Cnab;
Relatórios:
1. TRCT (Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho)

2. Avisos (Via integração Word)
3. GRRF (Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS)
4. Seguro Desemprego
Observações:
Processo: 11.1.6 – Folha de Pagamento – Folha Mensal.
Recursos:
1. Integração Ponto Eletrônico;

2. Integração de Admissão Recrutamento e Seleção de Pessoal;
3. Cadastros Funcionários: Atualizações/Funcionários/Funcionários;
4. Cadastros Gerais (Verbas, Centros de Custo, Sindicatos, Cargos, Funções,Turnos de Trabalho,Meios
de Transporte): Atualizações/Cadastros;

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5. Lançamentos Mensais (editar contra-cheque): Atualizações/Lançamentos;

6. Parâmetros Legais: Atualizações/Definições de Cálculo/Parâmetros:
7. Períodos: Atualizações/Definições de Cálculo/Períodos;
8. Provisões: Miscelânia/Cálculos/Provisões;
9. Relatórios: Relatórios/Lançamentos/Mensais
10. Cnab: Miscelânea/Líquido/Cnab;
11. Títulos: Miscelânea/Títulos;
12. Contabilização: Miscelânia/Fechamento/Contabilização;
13. Fechamento Mensal: Miscelânea/Fechamentos/Mensal
1. Incluir cadastro de Verbas (SRV) e adaptar conforme eventos do cliente;

2. Definir Parâmetros Legais (Tabela INSS, IRRF, Salário Família, Composição do Mês, Salário Mínimo);
3. Definir fórmulas Sindicais;
4. Configurar arquivo CNAB;
5. Configurar junto ao setor contábil da empresa os lançamentos contábeis;
6. Vincular Lançamentos Padrão nas verbas;
7. Configurar cabeçalho de títulos junto ao setor Financeiro;
Indica se deve abater os anos de afastamento para

MV_ABATAFA N
funcionários que tiveram afastamento durante o ano.
Indica se no pagamento de férias, o abono pecuniário será

MV_ABOPEC N
considerado antes do período de gozo das férias.
Informe os códigos de aumentos que representam ação salarial

MV_ACAOSAL
na empresa, para apresentação no currículo eletrônico
MV_ADTOPRO Calcula adiantamento proporcional na admissão ou afastados N
MV_ARRED13 Valor para Arredondamento dos Líquidos do 13° salário. 0,10
Altera CBO e Salário, quando alterar a função do funcionário no

MV_ALTSAL S
Cadastro de Funcionários.
Indicam quais os arquivos externos à Folha de Pagamento que

MV_ARQTRAN devem fazer parte da transferência de Funcionário e os ""SZ1 SZ2""
arquivos que devem conter os campos _FILIAL e _MAT.
Valor para Arredondamento dos Líquidos no Adiantamento de

MV_ARREDAD 0,10
Salário.
MV_ARREDFE Valor para Arredondamento dos Líquidos nas Férias. 0,10
MV_ARREDFO Valor para Arredondamento dos líquidos da folha. 0,10
MV_ARREDVE Valor para arredondamento de valores Extras. 1.00
Indica se a contabilização será feita On-Line(O) ou através dos

MV_ATUSI2 O
arquivos de Contra-Prova(C).
Cria automaticamente, "S" ou não "N", um novo registro no

MV_ATUSI3 S
arquivo de Centro de Custo, durante o lançamento contábil.
MV_AUMARRD Utiliza Critérios de Arredondamento da 3ª casa decimal no N

Data:
Página: 10 de 26
Aumento Salarial.

que 14.
Calcula Folha somente para os funcionários com salário

MV_CALCINF N
informado no arquivo de Movimento do Mês.
Calcular vale refeição proporcional para funcionário admitido.

MV_CALREAD ""N""
Informar Sim ou Não.
Calcular Vale Refeição proporcional para funcionários

MV_CALREAF ""N""
afastados. Informar Sim ou Não.
Define se o sistema calcula ou não desconto de vale refeição

MV_CALREFE ""N""
para funcionários em férias.
Indica se deve ou não calcular vale refeição proporcional para

MV_CALREPR N
funcionário em férias ou afastado.
Número de casas decimais utilizadas para impressão de

MV_CENT1..5 2
valores nas moedas 1..5.

trabalhados.
Caracter ASCII para compactação da impressora. Deve-se

MV_COMP 15
informar neste campo o código decimal do caracter.
Define se o adiantamento quinzenal para horista deve ser pago

MV_COMPMES ou não pela composição do mês. NMV_D13FR Calcula na Folha N
de Pagamento diferença de 13º pago nas Férias.
Indica se no processo de contabilização da folha deve

MV_CPOSLCP posicionar a tabela de lançamento padrão no lançamento em S
processo.
Indica se no processo de contabilização da folha, posiciona o

MV_CPOSSRV S
SRV na verba que está sendo contabilizada.
Para o desconto do Vale Transporte, considerar o salário

MV_CVTPROP proporcional aos dias trabalhados ""T"", aos dias de Vale P
Transporte Proporcional ""P"" ou ao Salário Integral ""I"".
Permitir a alteração ou inclusão, em lançamentos mensais e por

MV_DEMISRC ""S""
verba, para funcionários demitidos. (Sim ou Não)
Diretório onde deve ser criado o arquivo RC do Fechamento

MV_DGPESRC
Mensal.
Indica se o cálculo do salário será feito com base nos dias do

MV_DIA2501 ""N""
mês (S) ou será feito na base 30 (N).
Indica se o cálculo do salário será feito com base nos dias do

MV_DIASMES N
mês(S) ou será feito na base 30 (N).
Determina se o usuário deseja controlar o total digitado com o

MV_DIGLANC N
total de lançamentos.
Determina se no cálculo de férias deve ser descontado INSS no

MV_DINSSFM N
mês de saída e no mês de retorno no recibo de férias.
MV_DIGSEMA Indica se o programa de digitação dos valores variáveis deve 0,10

solicitar o número da semana, para funcionários semana listas,

Data:
Página: 11 de 26
ou deve trazer o movimento de todas as semanas existentes no

arquivo de movimento mensal.
Driver Padrão de Impressora (Arquivo DRV com configurações

MV_DRIVER O
para impressão).
MV_EDIDIRE Define o diretório de gravação dos arquivos de envio do EDI. \
Define o diretório de gravação dos arquivos de recebimento do

MV_EDIDIRR \
EDI.
MV_EDILOG Define se deve ser gravado o LOG de geração do EDI. F
Define o diretório para onde são movidos os arquivos de

MV_EDIRMOV
recebimento concluídos com sucesso.
Determina se os encargos da empresa são calculados de forma

MV_ENCINSS N
analítica ("S") ou sintética ("N")
Define a atualização do campo "Salário", no Cadastro de

MV_FUNCARG Funcionários, baseado na Faixa Salarial (C) ou no Salário da F
Função (F).
Indica se a Folha de Pagamento deve ser checar se a semana

MV_GPCHSEM S
solicitada, está cadastrada no parâmetro Semana.
MV_GPMESCT Indica o último ano/mês de contabilização da folha.
Define se contabiliza a folha de pagamento somente após o

MV_GPCTAFM fechamento mensal. Se .F., pode ser contabilizado após o .F.
fechamento.
Digitação da fração de horas no movimento mensal (SRC) será

MV_HORASDE ""N""
em minutos (Sim ou Não).
Indica se deve somar para base da insalubridade, o valor da

MV_INSALVH S
verba ou as horas da verba multiplicada pelo salário.
Define se utiliza somente as verbas do ano corrente para a

média do 13º. salário (1 - Sim), ou se utiliza verbas do ano
MV_M13ANOC 1
anterior, quando a quantidade de meses extrapolar o ano
corrente (2 - Não).
Permite ao usuário definir os níveis de sub-totais dentro do

MV_MASCCUS N
Centro de Custo.
Indica se o cálculo das médias será feito com base nos meses
MV_MEDDIRE
de direito do funcionário ou na base 12.
Usada na função que edita a máscara de impressão para os

MV_MILHAR relatórios. Ajusta o valor da impressão de acordo com o espaço
disponível.
MV_MOEDA1..5 Título da moeda 1...5.
Se "T", determina o bloqueio de todos os funcionários da tabela

MV_MSBLQL SRA quando desligados pela rotina de Rescisão Contratual. Se T
"F", não bloqueia.
Indica o número de meses para cálculo da média dentro do

MV_NMESPER período aquisitivo de férias, quando for diferente de 12 e a 0
média for sobre o período aquisitivo.
MV_NORM Caracter ASCII utilizado para descompactação da impressora.
MV_NPERM Indica o número de estações na rede que utilizará o Protheus.

Data:
Página: 12 de 26
Limita o número de linhas do documento no lançamento

MV_NUMLIN
contábil
Define se deve ser listado o endereço de cobrança ou endereço

MV_PAREND C
fiscal.
Indica se deve ou não abater os avos de acidente de trabalho

MV_PDCALAC V
para cálculo da provisão 13° salário.
Indica se deve ou não abater os avos de auxílio doença para

MV_PDCALAD 1
cálculo da provisão 13º. salário.
Indica se deve pagar o salário maternidade na Folha de

MV_PGSALMA ""N""
Pagamento.
Imprime perguntas no cabeçalho do relatório. (Parâmetro

MV_PERGRH N
específico dos ambientes de RH).
Indica se deve somar para base da periculosidade, o valor da

MV_PERICVH 36
verba ou valor das horas da verba.
Indica a opção de cálculo de provisão de férias para funcionário

afastado por acidente de trabalho """"S"""" Calcula provisão
MV_PFCALAC N
para afastados, """"C"""" Não calcula provisão após 6 meses,
""""N"""" Não calcular.
Indica a opção de cálculo de provisão de férias para funcionário

afastado por auxílio doença.""""S"""" Calcula provisão para
MV_PFCALAD N
afastados, """"C"""" Não calcula provisão após 6 meses,
""""N"""" Não calcular.
MV_PORT Indica o número da porta de para impressão. Ex. COM1. 1
Define se o cálculo do salário variável das categorias "J -

MV_PROPTAR professor aulista" e "I - professor mensalista" será: T - F
proporcional ou F - integral
Diretório de gravação do arquivo de contra prova dos

MV_PROVA \CPROVA\
lançamentos contábeis.
Indica se deve calcular provisão de férias e 13º salário para

MV_PROVRES N
funcionários demitidos, no mês da demissão ("S" ou "N").
Gravar no cálculo de rescisão, a referência de férias/13º.

MV_REFER A
salário em dias(D) ou em Anos(A).
Diretório para gravação dos relatórios, quando impressão em

MV_RELT \RELATO\
disco.
Define se será pago o Sábado e Domingo para demissão na

MV_SABDOM S
sexta-feira.
MV_SALFD Calcula Salário Família proporcional sobre os dias do mês N
Calcula Salário Família proporcional no mês de admissão ou

MV_SALFP S
demissão.
Acrescenta 1/12 avos de dedução Salário Maternidade na GRPS

MV_SALMGRP R$(moeda 1)
SMV_SIMB1..5 Símbolo utilizado pela moeda 1...5 do sistema.
Define o preenchimento com zeros esquerda no campo

MV_STRMATR N/
""""Matrícula"""" na digitação de Lançamento por verba.
MV_TAFAFER Indica os Tipos de Afastamento que serão avaliados para a ""O*P*R*X""

possível troca de período aquisitivo, sendo:
O - Acidente
P - Doença
R - Serviço Militar

Data:
Página: 13 de 26
X - Licença sem Vencimento
Define o dia do mês a partir do qual a 1ª. parcela do 13º.

MV_TCFD131 30
Salário está liberada para consulta no RH On-line
Define o dia do mês a partir do qual a 2ª. parcela do 13º.

MV_TCFD132 20
Salário está liberada para consulta no RH On-line
Define o dia do mês a partir do qual o adiantamento está

MV_TCFDADT 15
liberado para consulta no RH On-line
Define o dia do mês a partir do qual os valores extras estão

MV_TCFDEXT 30
liberados para consulta no RH On-line
Define a quantidade de dias que será somada ao dia do mês

MV_TCFDFOL corrente para formar a data a partir da qual está liberada para 05
consulta no RH On-line
Indica o ano/mês inicial de utilização da nova forma de

MV_TRFAMES demonstração das transferências, no formato AAAAMM, onde: "AAAAMM
AAAA é o ano e MM é o mês.
Integrações:
1. Módulo Recrutamento e Seleção Pessoal – Recebe Admissões;

2. Módulo Ponto Eletrônico – Recebe Apontamentos;
3. Módulo Financeiro – Envia Títulos a Pagar;
4. Módulo Contábil – Envia Lançamentos Contábeis;
5. Módulos RH – Informações Funcionais.
1. Calcular Rescisões do Mês;

2. Calcular Férias do Mês;
3. Calcular Adiantamentos do Mês;
4. Receber Apontamentos do Ponto Eletrônico;
5. Efetuar Lançamentos Diversos (Reembolsos, Pagamentos, Descontos);
6. Calcular Vale Transporte e gerar desconto na folha;
7. Calcular Folha de Pagamento;
8. Emitir Relatórios;
9. Gerar Cnab;
10. Gerar GPS;
11. Gerar DARF;
12. Gerar Titulo;
13. Calcular Provisão;
14. Contabilizar Lançamentos Mensais;
Relatórios:
1. Contrato de Trabalho;
3. Liquido;

Data:
Página: 14 de 26
4. Cnab (Arquivo de Comunicação Bancário para Pagamentos)

5. Recibo de Pagamento;
6. GPS;
7. DARF;
8. Provisões.
Observações:
Processo: 11.2.1 – Encargos Sociais – GPS.
Recursos:
2. Parâmetro Encargos Empresa: Atualizações/Definições de Cálculo/Parâmetros;
3. Eventos (incidência INSS): Atualizações/Cadastros/Eventos;
4. Parâmetro Complemento GPS: Atualizações/Definições de Cálculo/Parâmetros;
5. Guia GPS: Relatórios/Mensais/GPS;
6. Títulos: Miscelânia/Títulos.
1. Parametrizar Encargos Empresa;

2. Parametrizar Eventos com Incidência para INSS;
3. Configurar Parâmetros:
Acrescenta 1/12 avos de dedução Salário Maternidade na GRPS

MV_SALMGRP R$(moeda 1)
SMV_SIMB1..5 Símbolo utilizado pela moeda 1...5 do sistema.
Determina se os encargos da empresa são calculados de forma

MV_ENCINSS N
analítica ("S") ou sintética ("N")
Integrações:
1. Financeiro: Títulos a Pagar
1. Calcular Folha;

Data:
Página: 15 de 26
2. Informar complemento de Nota para GPS;

3. Gerar Guia;
Relatórios:
1. GPS.
Observações:
1. Emitir Relatório de Folha de Pagamento para conferência com Guia GPS.
Processo: 11.2.2 – Encargos Sociais – SEFIP.
Recursos:
1. Calculo Mensal;
2. Definição Encargos Empresa: Atualização/Definição de Calculo/Parâmetros;
3. Configuração de Códigos de Recolhimento, FPAS via Configurador/Cadastro de Empresas;
4. Tomadores de Serviço: Atualização /Cadastros/Centros de Custo;
5. Verbas: Atualizações/Cadastros/Verbas;
1. Configurar Tomadores de Serviço;

2. Configurar Incidência de Verbas referente ao FGTS;
3. Configurar Encargos Empresa;
4. Cadastrar códigos de Recolhimento, FPAS.
Integrações:
1. Financeiro: Títulos a Pagar
1. Calcular o Mensal;
2. Gerar arquivo SEFIP;
3. Validar arquivo através da Conectividade Social;
4. Gerar Titulo a pagar;
Relatórios:

Data:
Página: 16 de 26
1. RE (Relação de Empregados –SEFIP);

2. GPS (Guia SEFIP);
3. FGTS (Guia SEFIP).
Observações:
1. Emitir Relatório de Folha de Pagamento para conferência com a SEFIP já validada pela
Conectividade Social.
Processo: 11.2.3 – Encargos Sociais – DARF.
Recursos:
1. Cálculos Executados durante a competência (Férias, Rescisão, Folha);

2. Guia DARF: Relatórios/Mensais/DARF
3. Relatório DARF: Relatórios/Mensais/DARF
5. Verbas: Atualizações/Cadastros/Verbas
1. Definição das Verbas para incidências de IRRF.
Integrações:
1. Títulos a pagar no ambiente Financeiro.
1. Realizar cálculo Mensal;

2. Emitir DARF GUIA;
3. Emitir DARF Relatório;
4. Gerar Título;
Relatórios:
1. DARF Guia;
2. DARF Relatório.
Observações:

Data:
Página: 17 de 26
Processo: 11.2.4 – Encargos Sociais – CAGED.
Recursos:
1. Cadastro de Funcionários: Atualização/Funcionários/Funcionários;

2. Arquivo Caged: Miscelânia/Caged.
1. Definir endereço e códigos legais da empresa através do configurador;

2. Definir se existe Centro de Custo com CEI ou CNPJ.
Integrações:
1. Realizar Admissão;
2. Realizar Demissões;
3. Realizar Transferências;
4. Gerar Arquivo CAGED;
5. Validar Arquivo no Programa ACI;
Relatórios:
1. Admitido/Demitido.
Observações:
1. Para conferir o Caged do mês, confrontar a quantidade de funcionários existentes no 1°dia do mês
com a quantidade de funcionários no último dia do mês anterior.

Data:
Página: 18 de 26
Processo: 11.3.1 – Rotinas Anuais – RAIS.
Recursos:
1. Miscelânia/RAIS;
2. Eventos: Atualizações/Cadastros/Eventos;
3. Tabela RAIS: Atualizações/Definições de Cálculo/Parâmetros/Parâmetro 45-tabela RAIS.
1. Definir os Eventos com Incidência para RAIS;

2. Parametrizar tabela 45 – RAIS.
Integrações:
1. Gerar RAIS;
2. Realizar Manutenção;
3. Gerar Arquivo;
4. Importar no GDRAIS;
Relatórios:
1. RAIS.
Observações:
1. Anualmente é disponibilizado no Portal do cliente Boletim Técnico contendo informações para

geração da RAIS, tais como possíveis mudanças realizadas.

Data:
Página: 19 de 26
Processo: 11.3.2 – Rotinas Anuais – DIRF.
Recursos:
1. Miscelânia/DIRF;
2. Eventos: Atualizações/Cadastros/Eventos.
1. Definir Eventos com incidência para DIRF.
Integrações:
1. Gerar DIRF;
2. Emitir Informe de Rendimentos;
3. Gerar Arquivo;
4. Analisar arquivo no validador da Receita;
Relatórios:
1. Informe de Rendimentos;
2. DIRF.
Observações:
1. Anualmente é disponibilizado no Portal do cliente Boletim Técnico contendo informações para

geração da RAIS, tais como possíveis mudanças realizadas.

Data:
Página: 20 de 26
Processo: 11.3.3 – Rotinas Anuais – 1ª Parcela do 13° Salário.
Recursos:
1. Miscelânia/13°salário;
1. Definir eventos que farão composição no cálculo de médias;


MV_ABATAFA N

trabalhados.

MV_M13ANOC 1

MV_PDCALAC V

MV_PDCALAD 1

Data:
Página: 21 de 26
Integrações:
1. Títulos a pagar no ambiente Financeiro.
1. Definir se a parcela será paga no contra-cheque de folha ou a parte;

2. Calcular;
3. Emitir Líquido;
4. Emitir contra-cheque;
5. Gerar Cnab;
6. Gerar Título;
Relatórios:
2. Liquido;
3. Recibo de Pagamento.
Observações:

Data:
Página: 22 de 26
Processo: 11.3.4 – Rotinas Anuais - 2ª Parcela do 13° Salário
Recursos:
1. Miscelânia/13°salário;
3. Títulos: Miscelânia/Títulos;
4. SEFIP: Miscelânea/FGTS/SEFIP;
4. Relatórios: Relatórios/Lançamentos/Mensais;
5. GPS: Relatórios/Lançamentos/Mensais.
1. Definir eventos que farão composição no cálculo de médias;


MV_ABATAFA N

trabalhados.

MV_M13ANOC 1

MV_PDCALAC V

MV_PDCALAD 1

Data:
Página: 23 de 26
Integrações:
1. Títulos a Pagar no ambiente Financeiro.
1. Definir data para pagamento;

2. Calcular;
3. Emitir Líquido;
4. Emitir contra-cheque;
5. Gerar Cnab;
6. Gerar SEFIP;
7. Gerar GPS;
8. Gerar Títulos;
Relatórios:
2. Líquido;
3. Recibo de Pagamento;
4. GPS.
Observações:

Data:
Página: 24 de 26
Processo: 11.4.1 – Integrações - Financeira.
Recursos:
1. Pagamentos Mensais;
1. Definir juntamente ao setor Financeiro os títulos e formatos dos mesmos que deverão ser
integrados quando houver pagamento pelo módulo de Gestão de Pessoal.
Integrações:
1. Integração – Financeiro.
1. Calcular Pagamentos Mensais;

2. Gerar Titulo a Pagar;
3. Integrar Titulo a Pagar;
Relatórios:
Observações:

Data:
Página: 25 de 26
Processo: 11.4.2 – Integrações - Contábil.
Recursos:
1. Lançamentos Padrão: Atualização/Cadastros/Lançamentos Padrão;

3. Cálculos Mensais.
1. Definir junto ao setor contábil os Lançamentos Padrão para contabilização da folha, e logo vinculá-
los as verbas;
Indica se a contabilização será feita On-Line(O) ou através dos arquivos de Contra-

MV_ATUSI2 O
Prova(C).
Indica se no processo de contabilização da folha deve posicionar a tabela de

MV_CPOSLCP S
lançamento padrão no lançamento em processo.
Indica se no processo de contabilização da folha, posiciona o SRV na verba que

MV_CPOSSRV S
está sendo contabilizada.
MV_GPMESCT Indica o último ano/mês de contabilização da folha.
Define se contabiliza a folha de pagamento somente após o fechamento mensal.

MV_GPCTAFM .F.
Se .F., pode ser contabilizado após o fechamento.
Integrações:
1. Contabilidade: Contabilização de Folha de Pagamento
1. Realizar Cálculos Mensais;

2. Contabilizar;

Data:
Página: 26 de 26
Relatórios:
1. Não existe.
Observações:
1. Emitir os relatórios de Folha de Pagamento e Provisões para conciliação dos Lançamentos

Contábeis.

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PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO

Processo: 11.1.1 – Folha de Pagamento – Admissão.

1. Cadastro de Funcionários: Atualizações/Funcionários/Funcionários;

1. Cadastrar Centros de Custo;

1. Recrutamento e Seleção de Pessoal

Analista de Processos Responsável – _____________________.

Processo: 11.1.2 – Folha de Pagamento – Vale-Transporte.

1. Meios de Transporte: Atualizações/Cadastros/Meios de Transporte;

Nome Descrição Conteúdo

Para o desconto do Vale Transporte, considerar o salário

1. Atualizar Vale Transporte nos Funcionários;

1. Mapa de Vale Transporte;

Analista de Processos Responsável – _____________________.

Processo: 11.1.3 – Folha de Pagamento – Adiantamento Salarial.

1. Preencher opção de Adiantamento Salarial no cadastro de Funcionários;

Nome Descrição Conteúdo

MV_ADTOPRO Calcula adiantamento proporcional na admissão ou afastados N

Valor para Arredondamento dos Líquidos no Adiantamento de

Define se o adiantamento quinzenal para horista deve ser pago

MV_FOLMES Mês e ano de competência para cálculo da folha. 042006

1. Integração de Títulos para pagamento com ambiente Financeiro

1. Configurar adiantamento de salário no cadastro de funcionários;

Analista de Processos Responsável – _____________________.

Processo: 11.1.4 – Folha de Pagamento – Férias.

Analista de Processos Responsável – _____________________.

1. Programação de Férias: Atualizações/Funcionários/Programação de Férias

Nome Descrição Conteúdo

Indica se no pagamento de férias, o abono pecuniário será

MV_ARREDFE Valor para Arredondamento dos Líquidos nas Férias. 0,10

Define o mês inicial das médias de férias.

1 - A partir do 1°. mês do período.

Para Comissionados, no cálculo das médias informar a

Indica o número de meses para cálculo da média dentro do

Indica os Tipos de Afastamento que serão avaliados para a

X - Licença sem Vencimento

Determina se no cálculo de férias deve ser descontado INSS no

MV_MSBLQL Se "T", determina o bloqueio de todos os funcionários da tabela T

Analista de Processos Responsável – _____________________.

"F", não bloqueia.

1. Ponto Eletrônico (para informação de data do gozo das férias);

1. Realizar Programação de Férias;

Processo: 11.1.5 – Folha de Pagamento – Rescisão.

1. Integração Word: Atualização/Integrações/Word;

Analista de Processos Responsável – _____________________.

2. Programa Conectividade Social da Caixa Econômica Federal;

1. Configurar Avisos para integração Word;

Nome Descrição Conteúdo

Indica se deve abater os anos de afastamento para funcionários

Define o mês inicial das médias de férias.

1 - A partir do 1°. mês do período.

Para Comissionados, no cálculo das médias informar a quantidade

MV_FOLMES Mês e ano de competência para cálculo da folha. 042006

MV_MED1OP Calcula Média de 1ª. parcela de 13º. Salário nas Férias. N

Se "T", determina o bloqueio de todos os funcionários da tabela

Gravar no cálculo de rescisão, a referência de férias/13º. salário

Define se será pago o Sábado e Domingo para demissão na

Calcula Salário Família proporcional no mês de admissão ou

1. Recebe Apontamentos do Ponto Eletrônico;

Analista de Processos Responsável – _____________________.

1. Emitir Aviso via integração Word;

1. TRCT (Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho)

Processo: 11.1.6 – Folha de Pagamento – Folha Mensal.

1. Integração Ponto Eletrônico;