PROGRAMA DE CONTROL A

PROVEEDORES
 PROGRAMA DE PROVEEDORES

PREPARADO POR: APROBADO POR: VERSION 1

JESENIA SAENZ MONTES COORDINADOR CODIGO:P-PR-01
GENERAL

INTRODUCCIÓN

El Programa de Control de Proveedores comprende una serie de lineamientos

básicos que deben cumplir las materias primas utilizadas en la industria de
alimentos, con el fin de asegurar la inocuidad del producto final. Su implementación
en JESS-LACT. asegura que las materias primas e insumos adquiridos cuenten con
garantía y respaldo por quienes los proveen.

JESS-LACT. deberá establecer la calidad de las materias primas adquiridas así

como la calidad de los insumos y buscar proveedores que cumplan con estas
exigencias, mediante su visita verificando las condiciones de fabricación de sus
productos, en sus respectivas cantidades y costos razonables.

Con la aplicación del presente programa, JESS-LACT. , no solo se está cumpliendo

con lo exigido en la legislación, sino que además se está ofreciendo al consumidor
un producto de alta calidad lo que se ve reflejado como ingresos económicos.

OBJETIVOS

GENERAL
Establecer parámetros de calidad incluyendo parámetros de aceptación y rechazo
en la elección de proveedores de materias primas e insumos por JESS-LACT. Para
el cumplimento de medidas que permitan inocuidad en el producto alimenticio y así
mismo tener conformidad con lo solicitado en el Decreto 2674 del 2013.

ESPECÍFICOS
 Evaluar y seleccionar proveedores de materias primas e insumos mediante
la verificación legal de su existencia.
 Exigir en los proveedores los requisitos del producto, especificaciones, tipo
de procesos y equipos involucrados, y sistemas de calidad con que se
encuentra sustentado.
 Establecer las condiciones de almacenamiento de las materias primas e
insumos para garantizar su conservación.
 Registrar mediante formatos la información acerca de los proveedores.
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GENERAL

DEFINICIONES

Calidad de la materia prima: El cliente, en este caso la planta debe definir las
características de las materias primas que necesita y buscar los proveedores que
cumplan con sus exigencias, para ello la empresa debe visitar al proveedor y
verificar las condiciones de fabricación; en el caso en el cual no se tenga acceso al
proveedor, se deben exigir las fichas técnicas.

Insumo: Comprende los ingredientes, envases, empaques de los alimentos.

Materia prima: Son las sustancias naturales o artificiales, elaboradas o no,

empleadas por la industria de alimentos para su utilización directa, fraccionamiento
o conversión en alimentos para consumo humano.

GESTIÓN DEL PROGRAMA

La responsabilidad, coordinación, desarrollo y cumplimiento del presente programa

corresponde al Jefe de Control de Calidad y a la persona encargada de la compra
de insumos y materias primas quienes se mantendrán en constante comunicación
para controlar inventarios, entradas y salidas de los productos de tal manera que no
se vea alterada el movimiento de tales productos en la planta.

Dentro de este programa se formulan normas y especificaciones que deben cumplir

los proveedores para garantizar los requerimientos y la calidad de las materias
primas e insumos: ESPECIFICACIONES Y PARÁMETROS DE ACEPTACIÓN Y
RECHAZO PARA MATERIAS PRIMAS E INSUMOS

Dado a que la materia prima única en JESS-LACT. Es la leche cruda, se ha

elaborado el REGISTRO DE VISITAS A PROVEEDORES R-VPR 02 para
establecer las condiciones de obtención del producto y así determinar la calidad a
la que se encuentra expuesto el producto.

Se incluyen formatos de recepción: CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIAS

PRIMAS E INSUMOS R-CPR-01
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GENERAL

Cuando una materia prima y/o insumo presente una No conformidad que pueda
poner en riesgo la salud de los consumidores, se debe rechazar de inmediato.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

 CLASIFICACIÓN DE PROVEEDORES Y SERVICIOS PCP 001

 FORMATO DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES FSP 001

MONITOREO Y VERIFICACIÓN

El programa Control de Proveedores será monitoreado y verificado mediante los

formatos FORMATO DE VISITAS A PROVEEDORES FVP 001, CONTROL DE

RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS CRMPI 001, FORMATO DE

SELECCIÓN DE PROVEEDORES FSP 001, los cuales permitirán llevar un control

de las distintas actividades aquí expuestas y así determinar su efectividad. Deberá

ser archivado en las carpetas destinadas para ello.

Este programa será revisado o actualizado anualmente o en caso contrario, cuando

las condiciones de funcionamiento de la planta lo requieran.
 IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE EMPI 000
CALIDAD

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APROBACIÓN DEL PROGRAMA

El PROGRAMA DE CONTROL A PROVEEDORES junto con sus actividades aquí

propuestas han sido revisadas y aprobadas por el comité evaluador de JEES-LACT
S.A. , por lo tanto todos los procedimientos y actividades se realizarán conforme a
lo escrito.

Para la constancia y aprobación del programa lo firman a los días del mes
de de :

Jerson Arturo Pérez García

Gerente

Jessenia Saenz Montes

Control de Calidad
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ESPECIFICACIONES Y PARÁMETROS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO PARA

MATERIAS PRIMAS E INSUMOS
PARÁMETROS DE ACEPTACIÓN
MATERIAS PRIMA Y/O INSUMO Leche Cruda

Sabor: Característico, puro, fresco y ligeramente dulzón

Olor: Lácteo característico fresco (Libre de olor ácido)
Color: Líquido blanco y opaco, ligeramente amarillento.
Características
Aspecto: Debe tener una consistencia homogénea y carecer de grumos.
sensoriales y
Debe presentar un aspecto normal, limpia y libre de calostro,
organolépticas
conservantes, colorantes, materias extrañas y sabores u olores extraños).

Características Mínimo* Máximo*

Fisicoquímicas
Densidad: (g/ml) (15ºC/15ºC) 1.030 1.033

Materia grasa (%m/m) 3.0 -

Extracto seco total (Sólidos totales)
11.3 -
(%m/m)
Extracto seco desengrasado
8.3 -
(Sólidos no grasos) (%m/m)
Acidez expresada en ácido láctico
(%m/v) 0.13 0.17

Índice refractométrico 8.4 -

Índice crioscópico (ºmH) -0.530 -0.510

Proteínas (%1/m) 3.0

Sedimento (mg/500ml) 0.5

Características
Tiempo de Reducción del Azul de 3 horas
higiénico-
Metileno (TRAM)
sanitarias
Debe presentar estabilidad proteica
en presencia de alcohol al 68% m/m
Características o 75% v/v. No debe presentar
especiales residuos de antibióticos en niveles
superiores a los límites máximos
permisibles determinados por la
autoridad sanitaria competente de
acuerdo con la metodología que se
Adopte a nivel nacional.
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CALIDAD

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ESPECIFICACIONES Y PARÁMETROS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO PARA

MATERIAS PRIMAS E INSUMOS

PARÁMETROS DE ACEPTACIÓN
Detergentes, Desinfectantes, Soda
cáustica, Alcohol, Peróxido 50% - 30%,
PRODUCTOS QUÍMICOS Soluciones BUFFER , Hidróxido de
sodio, Fenolftaleína, Agua destilada

Características Aspecto: Cada una de las sustancias mencionadas deben poseer

sensoriales y características propias según sea su naturaleza
organolépticas

Características Cada sustancia debe tener una ficha técnica la cual estipule su
Fisicoquímicas composición química.
Cada una de las sustancias mencionadas deben venir en empaques
resistentes a la manipulación, con la debida rotulación: nombre del
producto, nombre del proveedor, nombre del fabricante, cantidad de
Características
producto, información sobre composición, descripción, usos y beneficios
especiales
y recomendaciones de manipulación.

ESPECIFICACIONES Y PARÁMETROS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO PARA

MATERIAS PRIMAS E INSUMOS

PARÁMETROS DE ACEPTACIÓN
Baldes, Haraganes , Traperos,
UTENSILIOS Esponjas, Cepillos, Escobas

Características Aspecto: Cada uno de los materiales mencionados deben poseer

sensoriales y características propias según sea su naturaleza
organolépticas
Características Deben ser construidos con materiales que no tengan riesgo de
Fisicoquímicas contaminación al producto alimenticio.

Características Deben ser construidos de acuerdo a su uso.

especiales
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CALIDAD

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ESPECIFICACIONES Y PARÁMETROS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO PARA

MATERIAS PRIMAS E INSUMOS

PARÁMETROS DE ACEPTACIÓN
Mantenimiento Técnico (mecánico,
PROVEEDORES DE SERVICIOS eléctrico), Control de calidad

 Personal especializado en el mantenimiento electro-mecánico

 Cada uno de los proveedores de servicios deben contar con
equipos, dotación, productos y repuestos confiables.
Condiciones
 Prestarán el servicio de acuerdo al cronograma de actividades y a
especiales
las necesidades de la planta.
 Mantener políticas de calidad

ESPECIFICACIONES Y PARÁMETROS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO PARA

MATERIAS PRIMAS E INSUMOS

PARÁMETROS DE ACEPTACIÓN
Botas, pantalones, Petos,
PROVEEDORES DE DOTACIONES Cofias, camisetas. Guantes,
Tapabocas
 Los pantalones deben de ser blancos de tela antifluido Las
camisetas deben de ser blancas de algodón
 Las botas deben ser de color blanco o amarillo. de material
resistente y antideslizantes
Condiciones  Los petos deben ser de color amarillo, blanco o negro
especiales (manipulación de soda cáustica)
 No presentar rotos o fisuras
 Cada una de las dotaciones deben ser acordes a la talla de los
empleados
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CALIDAD
PCP 001

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CLASIFICACIÓN DE PROVEEDORES Y SERVICIOS

Detergentes
Desinfectantes
Soda cáustica
Alcohol 96%
CIMPA
PRODUCTOS Peroxido 50% - 30%
MILKTECH
QUÍMICOS SOLUCIONES BUFFER
(pH, Crioscopio)
Hidróxido de sodio 0.1 N
Fenolftaleína

Agua destilada
Baldes
Haraganes
Traperos Varios
UTENSILIOS
Esponjas
Cepillos
Escobas
Mantenimiento Técnico MILKTECH
PROVEEDORES DE
(mecánico, eléctrico) CRIOLAB
SERVICIOS
Control de calidad Otros

PROVEEDORES DE Productores primarios

Leche cruda
MATERIAS PRIMAS e intermediarios

PROVEEDORES DE Botas
Varios
DOTACIONES