Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
LISTA DE CHEQUEO
INFORME DE AUDITORIA
Trabajo colaborativo;
DANIEL EDUARDO MENDIETA CALDERON ID 404326
JULIAN ANDRES SANCHEZ POLANIA ID 389264
LEIDY BIBIANA MONTOYA GIRALDO ID 404316
TANIA VANESSA MOSCOSO DONATO ID 558584
Trabajo colaborativo;
DANIEL EDUARDO MENDIETA CALDERON ID 404326
JULIAN ANDRES SANCHEZ POLANIA ID 389264
LEIDY BIBIANA MONTOYA GIRALDO ID 404316
TANIA VANESSA MOSCOSO DONATO ID 558584
Presentado a:
JACID MONTOYA TORRES
NRC 37972
En el presente material de estudio brinda las pautas para la realización de dichas acciones,
aportando propuestas de prevención y corrección acordes a las no conformidades encontradas
en la estructura y procesos de gestión en seguridad y salud en el trabajo.
Esta revisión se realiza anual a nuestro Sistema Integrado de Gestión, se concibe como
referencia de seguimiento y diagnóstico general del mismo; así mismo se ha convertido en
herramienta que contribuye a la toma de decisiones de la Alta dirección la cual permite
promover la mejora continua del sistema y de la Organización en sí. A través de este análisis
de igual manera se verifica el sostenimiento, conveniencia, eficacia, eficiencia y efectividad
de las normas implementadas y certificadas en nuestra. A continuación se evidencia el diseño
y ejecución de una lista de chequeo la cual funciona como instrumento de verificación de
cumplimiento frente a la planificación del SG-SST.
OBJETIVO
Realizar un respectivo análisis detallado dela situación de la empresa ENITEL S.A.S con el
fin de evaluar su estado frente al cumplimiento correspondiente frete al marco legal vigente
OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORÍA
ALCANCE DE LA AUDITORIA
CRITERIOS
METODOLOGÍA
Instrumento
Anexo.
A continuación se anexa carta enviada a la empresa ENITEL S.A.S, la cual es participe del
presente documento para el análisis del SG-SST.
Ibagué 13 de noviembre 2018
SEÑOR:
.Me permito dirigir estas líneas para comunicarle que como se había acordado en los
próximos días se llevara a cabo la presentación final del trabajo de auditoria, el cual nos
basamos de su empresa. Por lo tanto solicitamos su colaboración y agradecemos nos facilite
en forma electrónica, los siguientes documentos con el fin de preparar la auditoria.
Cordial Saludo;
Objetivo: El presente formato (lista de chequeo) cosiste en realizar auditoria para la verificación del cumplimiento de la
planificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, según Decreto 1072 de 2015 > Libro 2 > Parte 2
> Título 4 > Capítulo 6
REFERENCIA
Decreto 1072 de Verificación
2015 > Libro 2 > # Requisito a Verificar del estado Observaciones
Parte 2 > Título 4 >
Capítulo 6
No
cumple cumple
Planificación
ARTICULO 29. Auditoria de cumplimiento del SG-SST. Realizar una auditoria anual
planificada con la participación del COPASST.
Los resultados de la auditoria deben ser comunicados a los responsables de adelanta las
medidas preventivas; correctivas o de mejora continua para la empresa.
Objetivo:
Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada
u otra situación no deseable. Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de
una no conformidad potencial u otra situación potencialmente no deseable. Auditado:
Organización que es auditada. Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado
para obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva, con el fin determinar
el grado en que se cumplen los criterios de la auditoria.
Criterios de auditoria: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como
referencia.
- Equipo auditor: Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoría. Un auditor de
equipo auditor se designa generalmente como auditor jefe de equipo. El equipo auditor puede
incluir auditores en formación y, cuando sea preciso, expertos técnicos. Los observadores
pueden acompañar al equipo auditor pero no actúan como parte del mismo. Evidencias de
auditoría: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son
pertinentes para los criterios de auditoria y que son verificadas. La evidencia de auditoría
puede ser cualitativa o cuantitativa.
SST: La seguridad y la salud en el trabajo (SST) es una disciplina que trata de la prevención
de las lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo, y de la protección y promoción
de la salud de los trabajadores.
Procesos auditados:
RESULTADO DE LA AUDITORIA
CRITERIOS NO CONFORMIDADES
Artículo 2.2.4.6.17. Planificación del Sistema de Gestión Se debe hacer firmar el plan de
de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Artículo trabajo por el profesional en
2.2.4.6.17. Planificación del Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo y el
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. empleador con el fin de cumplir los
El plan de trabajo anual se encuentra firmado por el requisitos del ciclo de planificación
empleador?
Artículo 2.2.4.6.15. La matriz ha sido actualizada cuando se Realizar un plan de acción sobre el
presenta un accidente de trabajo mortal o catastrófico, o ítems de la matriz de riesgo para
cuando se presenta cambios en los procesos, en las cumplir con la normatividad de la
instalaciones, en la maquinaria o equipos ? seguridad y salud en el trabajo de la
compañía
-No aplica ya que la organización no cuenta con la matriz de
riesgo elaborada se debe ejecutar el procedimiento cuando se
vaya elaborar como lo justifica la normatividad vigente
Artículo 2.2.4.6.15. Los procesos productivos involucran Se debe realizar programas
agentes potencialmente cancerígenos ? se encuentran operativos y administrativos de
considerados como riesgos prioritarios? Promoción y Prevención que
conlleven a la mitigación y
-Se establece un proceso frente a los programas
exposición del riesgo de los
respectivamente controlado en los materiales cancerígenos
con su respectiva ficha de control para minimizar riesgos de trabajadores.
agentes peligroso al ser humano que es la materia prima de la
compañía
Artículo 2.2.4.6.15 El empleador informa al comité paritario o Implementar medidas preventivas /
vigía de SST sobre los resultados ambientales de trabajo que cuantitativas frente a los resultados
emita las recomendaciones a que haya lugar. - Mediciones y la respectiva balance de las
Higiénicas. mediciones ambientales en las
áreas de trabajo
.-Proponer mecanismo que impacte a mejorar los resultados
en el enfoque de mediciones ambientales en las área de
trabajo con mayor éxito en la reducción de accidentes o
enfermedades
Artículo 2.2.4.6.16. Evaluación inicial del Sistema de Gestión de
Realizar el respectivo seguimiento al
la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. plan de capacitación de la
El cumplimiento del programa de capacitación anual
organización y evaluar los
Se debe verificar mensualmente el cumplimiento del plan anual resultados frente a la formación de
de capacitación y dar su evaluación frente a los procesos los temas
Artículo 2.2.4.6.16. Evaluación inicial del Sistema de Gestión de Tener la autoridad siempre frente al
la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. programa de inducción y re
El cumplimiento de las inducciones y re inducciones para los
inducción antes de que realicen
trabajadores dependiente, cooperado, en misión y contratistas.
labores o actividades para dar un
Mejorar cada vez en los programas de inducción y re inducción mejor porcentaje al sg-sst de la
frente a los colaboradores con un seguimiento en sus compañía
dependencias de área y una evaluación de sus riesgo y la
empresa
Artículo 2.2.4.6.16. Evaluación inicial del Sistema de Gestión de
Presentar un informe estadístico en
la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST el marco de los puesto de trabajo
Evaluación de los puestos de trabajo en el marco de los
para determinar medidas de mejora
programas de vigilancia epidemiológica de la salud de los
trabajadores. en la salud de la población
trabajadora
Realizar un respectivo seguimiento frente a nivel del programa
de vigilancia epidemiológica en sus colaboradores de a
compañía
Artículo 2.2.4.6.16. Evaluación inicial del Sistema de Gestión de
Se efectuó un procedimiento de
la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST autor pote anexado la ficha técnica
Existen mecanismos para facilitar el auto reporte de trabajo y
de riesgo
de salud por parte de los trabajadores o contratistas.
Los resultados de la auditoría interna realizada en ENITEL S.A.S, se realizó el mismo día, se llevó a
cabo la reunión de cierre a las 5:30 pm, en la que se presentaron los resultados de la auditoria,
informando a la organización los aspectos por mejorar, los aspectos relevantes y las no
conformidades encontradas.
El informe de auditoría FT-SIG-024 es entregado a ENITEL S.A.S, de mano del auditor líder, como
evidencia de la auditoría realizada y la información de los resultados obtenidos, para que basándose
en el mismo, la organización establezca el respectivo plan de acción, el cual contribuya al
mejoramiento continuo del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
CONCLUSIONES
¿
BIBLIOGRAFÍA