Instrucciones y Guia de Llenado - Indicadores PWC

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Guía de indicadores
Instrucciones y definiciones
2018
32|
Listado de indicadores
20. Costo por nueva contratación
Productividad y rentabilidad de capital humano Estructura y costos de recursos humanos
1. Ingreso por personal de tiempo completo (FTE) (incluyendo temporales) 21. Costo del departamento de recursos humanos
2. Costos operativos por personal de tiempo completo (FTE) (incluyendo temporales) 22. Presupuesto en recursos humanos
3. EBITDA por personal de tiempo completo (FTE) (incluyendo temporales) 23. Costo de personal sobre la remuneración
4. Índice de productividad sobre las ventas netas 24. Personas por especialista de recursos humanos
5. Costo de personal sobre las ventas netas 25. Participación del personal fijo de recursos humanos
6. Nivel de ausentismo 26. Remuneración variable
7. Días de enfermedad por empleado de tiempo completo 27. Leverage
Rotación 28. Diversidad de género
8. Rotación de personal 29. Indice de liderazgo femenino
9. Rotación de personal comercial
30. Antigüedad promedio
10. Rotación de personal administrativo
31. Antigüedad promedio en puestos gerenciales y de mando medio
11. Rotación de personal del nivel gerencial y de mando medio
32. Promedio de los niveles organizacionales
12. Rotación de personal del nivel operario
33. Promedio de los niveles organizacionales ejecutivos
13. Rotación de personal al primer año de servicio
14. Porcentaje de desvinculación voluntaria 34. Inversión total en capacitación
15. Porcentaje de desvinculación involuntaria 35. Inversión en capacitación por empleado
16. Porcentaje de empleados en condiciones de jubilarse durante los próximos 5 años 36. Cumplimiento de la capacitación
Atracción del talento 37. Inversión en capacitación para nivel gerencial y mando medio
17. Índice de reclutamiento externo 38. Inversión en capacitación para nivel empleados
18. Porcentaje de reclutamiento interno 39. Inversión en capacitación para nivel operarios
19. Porcentaje de reclutamiento interno gerentes y mandos medios 40. Tiempo invertido en capacitación
PwC
Productividad y rentabilidad de capital humano
Fórmula Propósito
1. Ingreso por personal de Mide el ingreso promedio generado por cada
Total ventas netas / Personal equivalente de
tiempo completo (FTE) trabajador de tiempo completo de la Empresa (ya sea
tiempo completo (FTE) de personal estable,
(incluyendo temporales) que trabajen de manera estable y contratado
contratado temporal.
temporal).
Total ventas netas: Total de ingresos netos por ventas y/o servicios en el año calendario.
· Sume las ventas netas, los ingresos operativos y todos los otros ingresos registrados durante el período encuestado.
· Utilice los estados financieros emitidos de acuerdo con el GAAP o IFRS.
Personal equivalente de tiempo completo (FTE) estables y contratados temporal: El equivalente a un personal que es estable, incluye personal de medio
tiempo y personal contratado temporal durante el período encuestado. El personal de medio tiempo debe ser convertido en personal de tiempo completo.
Se excluye los tiempos no trabajados como son vacaciones, feriados, licencias médicas o incapacidades y ausencias autorizadas.
· Es el equivalente de un personal que compone la fuerza de trabajo estable, personal contratado temporal de tiempo completo.
· Incluya sobretiempo
· Incluya todas las horas trabajadas por personal de medio tiempo.
· Excluya los períodos de vacaciones, festivos, licencias por enfermedad y otras licencias, y todo otro periodo no trabajado.
· Sume el total de horas trabajadas por el personal que compone la fuerza de trabajo estable, personal contratado temporal al final de cada mes del período encuestado.
· Divida la cifra por el número total de horas de trabajo estándar por año.
Glosario:
Personal estable: Personal contratado por un período de tiempo indeterminado o indefinido.

Personal contratado temporal: Personal contratado por un período de tiempo determinado, generalmente para sustituir a alguien o en períodos de exceso de trabajo.
Medio tiempo o part time: Dedicación parcial del tiempo a un trabajo.
Fórmula Propósito
Mide los costos operativos generados por cada
2. Costos operativos por
Costos operativos / Personal equivalente de tiempo trabajador de tiempo completo de la Empresa (ya sea
personal de tiempo completo
completo (FTE) estable y contratado temporal. que trabajen de manera estable y contratado
(FTE) (incluyendo temporales)
temporal).
Costos operativos: El total de los costos operativos en que haya incurrido la Empresa durante el año calendario.
· Sume el total de los costos operativos incluye los costos de los bienes vendidos, los gastos de venta y los gastos generales y administrativos incurridos durante el período encuestado,
de acuerdo con lo reportado en su Estado de Resultados.
· Incluye los costos laborales, gastos de investigación y desarrollo, provisiones por cuentas de dudoso recaudo y otros gastos operativos.
· Excluye los cargos realizados por única vez, gastos de intereses, gastos de depreciación y amortización, impuestos, gastos por fusión, cargos por reestructuración o reorganización y
otros gastos extraordinarios, gastos no recurrentes y pérdidas.
· Si su compañía corresponde al sector bancario: incluya el total de intereses pagados sobre depósitos y préstamos, otros gastos diferentes a intereses, otros gastos operativos y
gastos generales y administrativos.
Glosario:

Costos operativos: incluye los costos de los bienes vendidos, los gastos de venta y los gastos generales y administrativos incurridos durante el período encuestado, de acuerdo con lo
reportado en su Estado de Resultados. Incluye los costos laborales, gastos de investigación y desarrollo, provisiones por cuentas de dudoso recaudo y otros gastos operativos. Se
excluye los cargos realizados por única vez, gastos de intereses, gastos de depreciación y amortización, impuestos, gastos por fusión, cargos por reestructuración o reorganización y
Fórmula Propósito
3. EBIDTA por personal de Mide los ingresos antes de intereses, impuestos,
tiempo completo (FTE) EBITDA / Personal equivalente de tiempo depreciaciones y amortizaciones generados por cada
(incluyendo temporales) completo (FTE) estable y contratado temporal trabajador que trabaja de manera estable o contratado
temporal.
EBITDA: Las ganancias de la Empresa antes de la deducción de los gastos de intereses, impuestos y amortización para el año 2016.
· Utilice información de los Estados Financieros para calcular.
Glosario:

Fórmula Propósito
4. Índice de productividad sobre Mide el ingreso promedio generado por cada

Total ventas netas / Total de personal
las ventas netas trabajador de tiempo completo de la compañía.
Total de personal: Número promedio de personal estable, personal contratado temporal, de service y tercerizados que trabajó para la compañía durante
el año calendario 2017. Se incluye personal con ausencias autorizadas o licencias/incapacidades extendidas.
· Incluya todo el personal que compone la fuerza de trabajo estable y personal contratado temporal.
· Incluya personal sindicalizado, con incapacidad de corto o largo plazo y en licencia.
· Incluya la fuerza de trabajo de service.
. Incluya servicios de personal tercerizado
. Excluya practicantes
· Sume el total del personal que compone la fuerza de trabajo al final de cada mes del período encuestado.
· Divida entre 12 para obtener el número de dotación promedio anual.
Glosario:

Service: Personal de intermediación, es decir, personal destacado de otra empresa para realizar actividades principales o complementarias.
Personal tercerizado: personal de externalización o outsourcing de servicios. Modalidad de contratación en que una organización exterioriza determinadas actividades de la
empresa, susceptibles de funcionar de manera independiente, con el objetivo de reducir costos y mejorar servicios.
Fórmula Propósito
5. Costo de personal sobre las Mide los costos totales de compensación y beneficios
Costo de personal / Total ventas netas del personal estable, temporal o de service en relación
ventas netas
a las ventas netas generadas.
Costo de personal: Costo total de compensación del personal que compone la fuerza de trabajo estable, contratado temporal y de service durante el
periodo encuestado. No incluye personal tercerizado.
· Sume el total de los costos de compensación del personal que compone la fuerza de trabajo estable y personal contratado temporal durante el
período encuestado.
· Excluya los costos relacionados con el soporte brindado a personal fuera del país.
· Sume el total de costos pagados por personal de service.
Glosario:
Costo total de compensación: Término que se utiliza para designar todo aquello que las personas reciben a cambio de su trabajo como empleados de una empresa. Incluye los
beneficios que el personal recibe, los cuales, finalmente, también representan un equivalente de ingreso (dinero) que sin duda contribuye a elevar el bienestar y el nivel de vida del
empleado y de su familia, como los servicios o beneficios que se reciben en especie, tales como seguros médicos o de vida, capacitaciones, planes de retiro, sobretiempo, incentivos,
contribuciones sociales, liquidaciones, beneficios sociales, indemnizaciones, entre otras prestaciones.
Contribuciones sociales: a cargo del empleador comprende Essalud y a cargo del trabajador AFP, SNP, Senati, SCTR y seguro de vida ley.
Incentivos: Ventajas, generalmente económicas, que se conceden a una persona para estimular su trabajo o dedicación y obtener de esta forma una mayor productividad. Los
incentivos pueden concederse para cualquier actividad que se desarrolla en la empresa, aunque preferentemente se suele emplear para el personal de producción y de ventas.
Fórmula Propósito
6. Nivel de ausentismo Días de ausentismo / Días laborales de personal Mide en términos de porcentaje el tiempo que los
equivalente de tiempo completo en el año trabajadores se ausentaron de su trabajo.
Días de ausentismo: Número total de días de ausencia en el trabajo del personal estable y personal contratado temporal durante el período de la encuesta
(año 2017.)
· Sume todos los días de ausencia en el trabajo que hayan sido pagados o no al personal.
· Incluya ausencias por enfermedad.
· Incluya días perdidos de trabajo por asuntos gremiales.
· Incluya cualquier otra ausencia sin permiso.
· Incluya ausencias de medio tiempo que estén registradas.
· Excluya licencias establecidas por la ley: feriados nacionales y no nacionales, maternidad, paternidad, entre otras.
· Excluya transferencias o reemplazos fuera del lugar habitual de trabajo.
· Excluya los días de ausencia por estudio o educación.
· Excluya suspensiones. Por ejemplo: por reducción de la capacidad de producción.
· Excluya los días tomados como vacaciones.
· Divida entre el total de personal.
Días laborales de personal equivalente de tiempo completo en el año: Total de días laborales disponibles para la fuerza de trabajo. Se multiplica el número de personal
estable y personal contratado temporal por los días laborales registrados en el año calendario.
Glosario:

Día laborable: Aquel en que las empresas ofrecen sus servicios al público, dependiendo de cada negocio, suele ser de lunes a viernes o de lunes a sábado.
Fórmula Propósito
7. Días de enfermedad por Días de enfermedad /Personal equivalente de

Indica los días promedio que un empleado de tiempo
empleado de tiempo completo tiempo completo (FTE) estable y contratado
completo se ausenta al trabajo por enfermedad.
temporal .
Días de enfermedad: Número total de días de ausencia por enfermedad durante el año calendario. No incluye licencias por maternidad.
· Sume el total de horas trabajadas por el personal que compone la fuerza de trabajo estable, personal contratado temporal al final de cada mes del período encuestado
Glosario:

Rotación
Fórmula Propósito
Mide el porcentaje del personal que se desvincula de
Rotación total de personal / Total de personal
8. Rotación de personal la organización por cualquier motivo voluntaria e
estable y personal contratado temporal
involuntariamente.
Rotación total de personal: Número total de personal estable y personal contratado temporal que fue desvinculado voluntaria o involuntariamente de la
organización durante el año calendario. Se excluye los estudiantes en práctica que dejaron la organización.
· Sume el total de personal de la fuerza de trabajo estable y personal contratado temporal que fue desvinculado de la compañía de manera voluntaria e involuntaria durante el
periodo encuestado.
· Excluya los estudiantes en pasantía universitaria que dejaron la compañía.
Total de personal estable y personal contratado temporal: Número promedio de personal estable y personal contratado temporal (no incluye personal de
service ni tercerización) que trabajó para la compañía durante el año calendario 2017. Se incluye personal con ausencias autorizadas o
licencias/incapacidades extendidas.
. Excluya practicantes, service y tercerizados.
Glosario:

Rotación
Fórmula Propósito
Mide el porcentaje de personal comercial que se haya
Rotación total de personal comercial / Total de
9. Rotación de personal comercial personal comercial desvinculado de la organización voluntaria o
involuntariamente durante el periodo encuestado.
Rotación total de personal comercial: Número total del personal estable y contratado temporales del área comercial que fue desvinculado voluntaria o
involuntariamente de la organización durante el año calendario. Se excluyen los estudiantes en práctica que dejaron la organización.
· Sume el total del personal de la fuerza de trabajo del área comercial estable y personal contratado temporal que fue desvinculado de la compañía de manera voluntaria e
involuntaria, durante el período encuestado.
Total de personal comercial: Número promedio de personal comercial estable y personal contratado temporal (no incluye service ni tercerización) al
final de cada mes que reportó a la compañía durante el año calendario. Se incluye personal con ausencias autorizadas o licencias/incapacidades
extendidas.
· Incluya el personal que compone la fuerza de trabajo estable y personal contratado temporal que desempeña labores comerciales.
· Incluya personal sindicalizado con incapacidad de corto o largo plazo y en licencia.
· Excluya la fuerza de trabajo de service.
· Excluya la fuerza de trabajo tercerizada.
· Sume el total del personal comercial que compone la fuerza de trabajo estable o personal contratado temporal al final de cada mes del período encuetado.
· Divida por 12 para obtener el número de dotación promedio anual.
Glosario:

Rotación
Fórmula Propósito
Mide el porcentaje de personal administrativo que se
10. Rotación de personal Rotación total de personal administrativo / Total
haya desvinculado de la organización voluntaria o
administrativo de personal administrativo
Rotación total de personal administrativo: Número total del personal estable y contratado temporales del área administrativa que fue desvinculado
voluntaria o involuntariamente de la organización durante el año calendario. Se excluyen los estudiantes en práctica que dejaron la organización.
· Sume el total del personal de la fuerza de trabajo del área administrativa estable y personal contratado temporal que fue desvinculado de la compañía de manera voluntaria e
Total de personal administrativo: Número promedio de personal administrativo estable y personal contratado temporal (no incluye service ni
tercerización) al final de cada mes que reportó a la compañía durante el año calendario. Se incluye personal con ausencias autorizadas o
· Incluya el personal que compone la fuerza de trabajo estable y personal contratado temporal que desempeña labores administrativas.
· Sume el total del personal administrativo que compone la fuerza de trabajo estable o
personal contratado temporal al final de cada mes del período encuestado.
Glosario:

Rotación
Fórmula Propósito
Mide el porcentaje de personal nivel gerencial y de
11. Rotación de personal de nivel Rotación total de personal nivel gerencial y de
mandos medios que se haya desvinculado de la
gerencial y de mando medio mandos medios / Total de personal de nivel
organización voluntaria o involuntariamente durante
gerencial y de mandos medios
el periodo encuestado.
Rotación total de personal nivel gerencial y de mandos medios: Número total del personal estable y contratado temporales del nivel gerencial y de
mandos medios que fue desvinculado voluntaria o involuntariamente de la organización durante el año calendario. Se excluyen los estudiantes en
práctica que dejaron la organización.
· Sume el total del personal de la fuerza de trabajo del nivel gerencial y de mandos medios estable y personal contratado temporal que fue desvinculado de la compañía de manera
voluntaria e involuntaria, durante el período encuestado.
Total de personal nivel gerencial y de mandos medios: Número promedio de personal nivel gerencial y de mandos medios estable y personal contratado
temporal (no incluye service ni tercerización) al final de cada mes que reportó a la compañía durante el año calendario. Se incluye personal con
ausencias autorizadas o licencias/incapacidades extendidas.
· Incluya el personal que compone la fuerza de trabajo estable y personal contratado temporal del nivel gerencial y de mandos medios.
· Sume el total del personal nivel gerencial y de mandos medios que compone la fuerza de trabajo estable o personal contratado temporal al final de cada mes del período encuestado.
Glosario:

Mando medio: Empleado con un determinado grado autoridad. Generalmente, tiene poderes plenos de ejecución y supervisión.
Ejecutivos: Ejecutivos o gerentes con plena autoridad. Tiene poderes plenos de diseño, ejecución y control. Reportan a la gerencia general o altos ejecutivos.
Rotación
Fórmula Propósito
Mide el porcentaje de personal operario que se haya
12. Rotación de personal Rotación total de personal operario / Total de
desvinculado de la organización voluntaria o
operario personal del nivel operario
Rotación total de personal operario: Número total del personal estable y contratado temporales del nivel de operarios que fue desvinculado voluntaria o
involuntariamente de la organización durante el año calendario. Se excluyen los estudiantes en práctica que dejaron la organización.
· Sume el total del personal de la fuerza de trabajo del nivel operario estable y personal contratado temporal que fue desvinculado de la compañía de manera voluntaria e
Total de personal del nivel operario: Número total de personal estable y personal contratado temporal clasificado como operarios. Se incluye personal
con ausencias autorizadas o licencias/incapacidades prolongadas.
· Incluya la dotación de personal que compone la fuerza de trabajo estable y personal contratado temporal del nivel operario.
· Incluya personal con incapacidad de corto o largo plazo y en licencia.
· No incluye personal tercerizado.
· No incluye personal de service.
Glosario:

Rotación
Fórmula Propósito
Mide el porcentaje de trabajadores que, voluntaria o
13. Rotación de personal al Rotación total de personal al primer año de servicio
involuntariamente, dejan la organización durante el
primer año de servicio / Total de personal con 0 a 1 año de servicios
primer año de servicio.
Rotación total de personal al primer año de servicio: Número total de personal estable y personal contratado temporal que fue desvinculado voluntaria o
involuntariamente de la organización durante el primer año de servicio. Se excluyen los estudiantes en práctica que dejaron la organización.
· Sume el total de desvinculaciones voluntarias e involuntarias del personal de la fuerza de trabajo estable o personal contratado temporal ocurridas dentro del primer año de empleo
durante el período encuestado.
· Excluya los estudiantes en pasantía universitaria que dejaron la Compañía.
· Incluya el personal que no se haya presentado al primer día de trabajo. Esto debe haber implicado el alta de personal correspondiente.
· Incluya el personal que aceptó la oferta de trabajo pero desistió de ingresar antes de la fecha de inicio pactada. Esto debe haber implicado al alta del personal correspondiente.
· Incluya jubilaciones normales y anticipadas, renuncias, despidos y personal que haya aprovechado la oportunidad de arreglos de liquidación voluntaria.
Total de personal con 0 a 1 año de servicios: Número promedio de personal estable y personal contratado temporal (no incluye service ni tercerización)
con menos de un año de servicio al final de cada mes que reportó a la compañía durante el año calendario. Se incluye personal con ausencias autorizadas
o licencias/incapacidades extendidas.
· Incluya el personal que compone la fuerza de trabajo estable y personal contratado temporal que tiene menos de 1 año de servicio en la Compañía.
· Excluya las transferencias desde otras unidades de negocio o países.
· Excluya la fuerza de trabajo de service o tercerización.
· Sume el total del personal que compone la fuerza de trabajo estable y personal contratado temporal al final de cada mes del período encuestado.
Nota: Para el personal que se unió a la Compañía a través de una fusión o adquisición, se deberá tener en cuenta la antigüedad anterior a la fecha de adquisición.
Glosario:

Rotación
Fórmula Propósito
14. Porcentaje de Total de desvinculaciones voluntarias / Total de Mide el porcentaje de trabajadores que se desvincula
desvinculación voluntaria personal estable y personal contratado temporal de la organización voluntariamente.
Total de desvinculaciones voluntarias: Número total de personal estable y personal contratado temporal que se desvinculó voluntariamente de la
organización durante el año calendario. Se excluyen los estudiantes en práctica que dejaron la organización.
· Sume el total de personal de la fuerza de trabajo estable y personal contratado temporal que se desvinculó de la compañía de manera voluntaria durante el período encuestado.
· Excluya los estudiantes en práctica o pasantía.
· Excluya los despidos arbitrarios.
Glosario:

Rotación
Fórmula Propósito
Mide el porcentaje de personal que dejó la
15. Porcentaje de Total de desvinculaciones involuntarias / Total de
organización involuntariamente durante el período
desvinculación involuntaria personal estable y personal contratado temporal
encuestado.
Total de desvinculaciones involuntarias: Número total de personal estable y personal contratado temporal que fue separado involuntariamente de la
organización durante el año calendario. Se excluyen los estudiantes en práctica que fueron separados de la organización.
Sume el total de personal de la fuerza de trabajo estable y personal contratado temporal que fue separado de la compañía de manera involuntaria durante el período encuestado.
· Excluya los estudiantes en práctica o pasantía.
· Excluya las renuncias voluntarias.
Glosario:

Rotación
Fórmula Propósito
16. Porcentaje de empleados en Empleados en condiciones de jubilarse durante los
Mide el porcentaje de empleados que estarán en
condiciones de jubilarse próximos 5 años /Total de personal estable y
condiciones de jubilarse en los próximos cinco años.
durante los próximos 5 Años personal contratado temporal.
Empleados en condiciones de jubilarse durante los próximos 5 años: Número total de empleados susceptibles de abandonar la organización durante los próximos cinco
años con motivo de su retiro. Las compañías que no tienen planes de pensión deberían incluir los empleados de 57 años o mayores a esa edad. Aquellas organizaciones que tengan
plan de pensión deben incluir a aquellos empleados que están en condiciones plenas de jubilarse.
Total de personal estable y personal contratado temporal: Número promedio de personal estable y personal contratado temporal (no incluye personal
de service ni tercerización) que trabajó para la compañía durante el año calendario 2017. Se incluye personal con ausencias autorizadas o
Glosario:

Atracción del talento
Fórmula Propósito
Mide el número de las contrataciones externas
17. Índice de reclutamiento Contrataciones externas /Total de personal estable
hechas en el año calendario respecto al total de
externo y personal contratado temporal.
empleados.
Contrataciones externas: Número total de candidatos que fueron contratados desde fuera de la Empresa para cubrir vacantes durante el año calendario. Excluye practicantes y
empleados contratados como parte de una compra o fusión.
Glosario:

Fórmula Propósito
18. Índice de reclutamiento Contrataciones internas /Total de personal estable Mide el número de las contrataciones externas hechas
interno y personal contratado temporal. en el año calendario respecto al total de empleados.
Contrataciones internas: Número total de candidatos contratados dentro de la organización para cubrir requerimientos durante el año calendarios. Excluye estudiantes en
práctica y empleados contratados como parte de una compra o fusión. Para que un empleado pueda ser contratado se define como necesaria la existencia de un requerimiento
formal.
service ni tercerización) que trabajó para la compañía durante el año calendario 2017. Se incluye personal con ausencias autorizadas o licencias/
incapacidades extendidas.
Glosario:

Fórmula Propósito
Contrataciones internas para posiciones
19. Porcentaje de reclutamiento Mide el porcentaje de vacantes de niveles gerenciales
gerenciales o de mando medio / Total de
interno de gerentes y y Mando Medio que se cubrieron de manera interna
requisiciones cerradas para nivel gerencial o
mandos medios en el año calendario.
mando medio
Contrataciones internas para posiciones gerenciales o de mando medio: Número total de empleados dentro de la organización que cubrieron vacantes de niveles
gerenciales y mando medio en el año calendario.
Total de requisiciones cerradas para posiciones gerenciales o mando medio: Número total de vacantes cubiertas para posiciones gerenciales y de mando medio
aprobadas o existentes, durante el año calendario. En caso de utilizar un requerimiento único para cubrir múltiples vacantes o posiciones, debe contar cada posición. Si un
requerimiento fue abierto en un año pero fue completado durante el período del estudio, debe ser incluido.
Glosario:

Ejecutivos: Ejecutivos o gerentes con plena autoridad. Tiene poderes plenos de diseño, ejecución y control. Reportan a la gerencia general o altos ejecutivos
Fórmula Propósito
20. Costo por nueva Costos de reclutamiento y contratación/Total Mide el costo promedio de cada nueva contratación
contratación contratados que se haya hecho en el año calendario.
Costos de reclutamiento y contratación: Costos totales de reclutamiento de todos los candidatos permanentes y temporales durante el año calendario. Incluye costos de
promoción y anuncios, costos de agencias o consultoras externas, costos de entrevistas y viajes, costos de reubicación de contratados, costo de bonos de referidos y los costos de
compensación y beneficios de reclutadores de RRHH internos. Excluye costos de practicantes del área de RRHH.
Total contratados: Número total de candidatos permanentes o temporales contratados durante el año calendario. Excluye practicantes y empleados contratados como parte de
una compra o fusión.
Glosario:

Estructura y costos de recursos humanos
Fórmula Propósito
21. Costo del departamento de Costo del departamento de recursos humanos / Total de Mide el monto directamente invertido en toda el área de
recursos humanos personal RH, por cada trabajador de la organización.
Costo del departamento de recursos humanos: Los costos totales de compensaciones de personal estable, personal contratado temporal y de service que
reportan directamente a la función de recursos humanos durante el período de relevamiento. Incluye costo de las áreas tercerizadas de recursos
humanos.
· Calcular los costos totales de las compensaciones del personal estable y contratado temporal que reporta directamente a la función de recursos humanos durante el período de
relevamiento.
· Incluir los costos de service que reportan directamente a la función de recursos humanos.
· Incluirlos costos laborales relacionados con el soporte de las funciones de capacitación y desarrollo, seguridad ocupacional, liquidación de sueldos, servicio médico y guardería y
cafetería
· Incluya costos de los servicios de personal tercerizado del área de recursos humanos.
Glosario:
Beneficios sociales: Incluye compensación por tiempo de servicios, vacaciones, descansos remunerados, gratificaciones, participación de utilidades.
Fórmula Propósito
Mide el porcentaje de los costos operativos destinados a
22. Presupuesto en recursos
Costo de personal / Costos operativos cubrir los costos del personal estable, contratado temporal
humanos y de service de la compañía.
Costo de personal: Costo total de compensación del personal que compone la fuerza de trabajo estable, contratado temporal y de service durante el
periodo encuestado. No incluye personal tercerizado.
· Sume el total de los costos de compensación del personal que compone la fuerza de trabajo estable y personal contratado temporal durante el período encuestado.
· Sume el total de costos pagados por personal de service.
Costos operativos: El total de los costos operativos en que haya incurrido la Empresa durante el año calendario.
· Sume el total de los costos operativos incluye los costos de los bienes vendidos, los gastos de venta y los gastos generales y administrativos incurridos durante el período
encuestado, de acuerdo con lo reportado en su Estado de Resultados.
· Incluye los costos laborales, gastos de investigación y desarrollo, provisiones por cuentas de dudoso recaudo y otros gastos operativos.
· Excluye los cargos realizados por única vez, gastos de intereses, gastos de depreciación y amortización, impuestos, gastos por fusión, cargos por reestructuración o reorganización
y otros gastos extraordinarios, gastos no recurrentes y pérdidas.
· Si su compañía corresponde al sector bancario: incluya el total de intereses pagados sobre depósitos y préstamos, otros gastos diferentes a intereses, otros gastos operativos y
gastos generales y administrativos.
Glosario:

Costos operativos: incluye los costos de los bienes vendidos, los gastos de venta y los gastos generales y administrativos incurridos durante el período encuestado, de acuerdo con
lo reportado en su Estado de Resultados. Incluye los costos laborales, gastos de investigación y desarrollo, provisiones por cuentas de dudoso recaudo y otros gastos operativos. Se
excluye los cargos realizados por única vez, gastos de intereses, gastos de depreciación y amortización, impuestos, gastos por fusión, cargos por reestructuración o reorganización y
Fórmula Propósito
Costo de la remuneración total del personal estable y Mide el porcentaje de los costos totales del personal estable
23. Costo de personal sobre la
personal contratado temporal / Costo total del personal y contratado temporal, destinados a cubrir los costos de la
remuneración estable y contratado temporal remuneración del personal de la compañía.
Costo de la remuneración total del personal estable y personal contratado temporal: Costos de sueldo fijo y remuneración variable incurridos durante el
año calendario para el personal estable y contratado temporal. Se excluye utilidades.
· Sume los costos de sueldo fijo del personal que compone la fuerza de trabajo estable y contratado temporal, durante el periodo encuestado.
. Sume los costos de la remuneración variable pagada al personal estable y contratado temporal
· Excluya gastos de personal tercerizado y service.
· Excluya costos pagados por el empleador en concepto de salud y bienestar, capacitación, pagos requeridos por la ley, contribuciones sociales a cargo del empleador, pagos de planes
de retiro y planes de ahorro y primas por seguros de vida.
Costo total del personal estable y personal contratado temporal: Costos totales de compensación del personal que compone la fuerza de trabajo estable y
contratado temporal durante el periodo encuestado. No incluye personal de service ni personal tercerizado.
· Sume el total de los costos de compensación del personal que compone la fuerza de trabajo estable y personal contratado temporal, durante el período encuestado.
Glosario:

Remuneración variable: Monto total pagado a los empleados por concepto de bonos de desempeño.
Remuneración total: íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios, en dinero, cualquiera sea la forma o denominación que tenga, siempre que sea de libre disposición.
Incluye sueldo fijo, gratificaciones y remuneración variable.
Sueldo fijo: Es la retribución fija que una persona obtiene como contraprestación de los trabajos realizados. Incluye sueldo base, gratificaciones. asignaciones y comisiones de venta.
Fórmula Propósito
24. Personas por especialista Total de personal / Total de personal del área de Mide el número de trabajadores asistidos por cada
de recursos humanos recursos humanos especialista de recursos humanos.
Total de personal del área de recursos humanos: Número promedio de personal estable, personal contratado temporal, de service y tercerizado que
reportó directamente a la función de RRHH durante el año calendario, se incluye el personal que da soporte a aprendizaje, capacitación y desarrollo,
seguridad ocupacional, funciones de prevención de riesgos, pago de remuneraciones (payroll), servicio médico o de cuidado infantil y cafeterías. Incluye
personal con licencias o incapacidades prolongadas de servicios tercerizados.
· Incluya al personal de recursos humanos con licencias o incapacidades prolongadas.

· Incluya solamente al personal del área de Recursos Humanos que brinda soporte al personal ubicado en el país .
· Excluya el personal de RH que destine la mayor parte de su tiempo dando apoyo a personal localizado fuera del país.
· Incluya la fuerza de trabajo de service
· Incluya personal de servicios tercerizados
· Sume el número total de personal que reporta directamente a la función de recursos humanos al final de cada mes durante el período encuestado.
· Divida entre 12 para obtener el promedio de personal por año.
Glosario:

Fórmula Propósito
Total de personal estable y personal contratado
25. Participación del personal temporal del área de recursos humanos / Total de
Mide la relación del personal fijo de recursos humanos
fijo de recursos humanos versus el personal total del área de recursos humanos.
personal del área de recursos humanos
Total de personal estable y personal contratado temporal del área de recursos humanos: Número promedio de personal estable y personal contratado
temporal que reportó directamente a la función de recursos humanos durante el año calendario, se incluye el personal que da soporte a aprendizaje,
capacitación y desarrollo, seguridad ocupacional, funciones de prevención de riesgos, pago de remuneraciones (payroll), servicio médico o de cuidado
infantil y cafeterías.

· Incluya solamente al personal del área de Recursos Humanos que brinda soporte al personal ubicado en el país o al menos que dedique la mayor parte de su tiempo en el
personal de la región.
· Excluya el personal de recursos humanos que destine la mayor parte de su tiempo dando apoyo a personal localizado fuera del país.
· Excluya personal de service o tercerizados.
Total de personal del área de recursos humanos: Número promedio de personal estable, personal contratado temporal, de service y tercerizado que
reportó directamente a la función de RRHH durante el año calendario, se incluye el personal que da soporte a aprendizaje, capacitación y desarrollo,
seguridad ocupacional, funciones de prevención de riesgos, pago de remuneraciones (payroll), servicio médico o de cuidado infantil y cafeterías. Incluye
personal con licencias o incapacidades prolongadas de servicios tercerizados.

· Incluya solamente al personal del área de Recursos Humanos que brinda soporte al personal ubicado en el país .
· Excluya el personal de RH que destine la mayor parte de su tiempo dando apoyo a personal localizado fuera del país.
· Incluya la fuerza de trabajo de service
· Incluya personal de servicios tercerizados
Glosario:

Fórmula Propósito
Mide el monto destinado a bonos y pagos vinculados al
Remuneración variable / Costo de la remuneración total
26. Remuneración variable cumplimiento de metas respecto de la remuneración bruta
de personal estable y contratado temporal
total.
Remuneración variable: Monto total pagado a personal estable y personal contratado temporal por concepto de remuneración variable.
· Sume el valor total pagado a personal de la fuerza de trabajo estable y personal contratado temporal por concepto de remuneración variable o bonos de desempeño.
· Excluya comisiones sobre ventas y participación de utilidades durante el período encuestado.
Costo de la remuneración total del personal estable y personal contratado temporal: Costos de sueldo fijo y remuneración variable incurridos durante el
año calendario para el personal estable y contratado temporal. Se excluye utilidades.
· Sume los costos de sueldo fijo del personal que compone la fuerza de trabajo estable y contratado temporal, durante el periodo encuestado.
. Sume los costos de la remuneración variable pagada al personal estable y contratado temporal
· Excluya costos pagados por el empleador en concepto de salud y bienestar, capacitación, pagos requeridos por la ley, contribuciones sociales a cargo del empleador, pagos de planes
de retiro y planes de ahorro y primas por seguros de vida.
Glosario:

Remuneración variable: Monto total pagado a los empleados por concepto de bonos de desempeño.
Remuneración total: íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios, en dinero, cualquiera sea la forma o denominación que tenga, siempre que sea de libre disposición.
Incluye sueldo fijo, gratificaciones y remuneración variable.
Fórmula Propósito
Total de personal estable y personal contratado
27. Leverage Mide la cantidad de personas que dependen de cada
temporal /Total de personal del nivel gerencial y mando
gerente de área, unidad o mando medio.
medio
Total de personal estable y personal contratado temporal: Número promedio de personal estable y personal contratado temporal (no incluye personal
de service ni tercerización) que trabajó para la compañía durante el año calendario 2017. Se incluye personal con ausencias autorizadas o
Total de personal del nivel gerencial y mando medio: Número total de personal estable y personal contratado temporal clasificado como ejecutivos,
gerentes de área o unidad y jefes que reportan directamente a la gerencia general o gerencias de unidades. Se incluye personal con ausencias
autorizadas o licencias/incapacidades prolongadas.
· Incluya la dotación de personal que compone la fuerza de trabajo estable y personal contratado temporal de niveles ejecutivos y de mando medio.
Glosario:

Fórmula Propósito
Total de mujeres / Total de personal estable y Mide la relación existente entre el total de mujeres y el total
28. Diversidad de género
contratado temporales de personal en la organización.
Total de mujeres: Número promedio de empleadas femeninas estables y personal contratado temporal que trabajó para la compañía durante el año
calendario. Se incluye empleadas con ausencias autorizadas o licencias/incapacidades extendidas. No incluye practicantes ni empleadas de service o
tercerizadas
· Incluya todo el personal femenino compone la fuerza de trabajo estable y personal contratado temporal.
· Incluya personal femenino sindicalizado, con incapacidad de corto o largo plazo y en licencia.
· Excluya practicantes y personal femenino de service y tercerizadas.
· Sume el total de personal femenino que compone la fuerza de trabajo al final de cada mes del período encuestado.
· Divida entre 12 para obtener el número de dotación femenina promedio anual.
Glosario:

Fórmula Propósito
Mide la relación existente entre el total de mujeres en
Total de mujeres en el nivel gerencial y mando medio /
29. Indice de liderazgo femenino Total de personal del nivel gerencial y mando medio
posiciones gerencias y de mando medio y el total de
personal del nivel gerencial y de mando medio.
Total de mujeres en el nivel gerencial y mando medio: Número total de personal femenino estable y personal contratado temporal clasificado como
ejecutivas, gerentes o jefes. Se incluye personal femenino con ausencias autorizadas o licencias/incapacidades prolongadas.
· Incluya la dotación de personal femenino que compone la fuerza de trabajo estable y personal femenino contratado temporal de niveles ejecutivos, gerenciales o mandos medios.
· Incluya personal femenino con incapacidad de corto o largo plazo y en licencia.
· Excluya practicantes y personal femenino de service y tercerizadas.
gerentes de área o unidad y jefes que reportan directamente a la gerencia general o gerencias de unidades. Se incluye personal con ausencias autorizadas
o licencias/incapacidades prolongadas.
Glosario:

Fórmula Propósito
Antigüedad total / Total de personal estable y Mide el tiempo de servicio promedio de los empleados de la
30. Antigüedad promedio
contratado temporal empresa.
Antigüedad total: La cantidad total de años de antigüedad en el empleo de todo el personal estable y contratado temporal al cierre del año 2017. Incluye
personal con licencia por incapacidad y licencias en general y antigüedad en el empleo antes de la fecha de adquisición del personal que ingresó en la
organización a través de una fusión o adquisición. Excluye antigüedad en el empleo anterior del personal que se desvinculó de la organización y que se
reincorporó posteriormente.
· Calcular la cantidad total de años en el empleo para todo el personal estable y contratado temporal al cierre del período de relevamiento.
· Incluir a la fuerza laboral local solamente.
· Incluir al personal con incapacidad a corto y largo plazo y en uso de licencias.
· Incluir la antigüedad en el cargo previa a la fecha de adquisición del personal que ingresó a la organización a través de una fusión o adquisición.
· Excluir antigüedad anterior del personal que se desvinculó y reincorporó posteriormente a la organización.
· Excluir personal de service.
· Excluir personal tercerizado.
Glosario:

Fórmula Propósito
31. Antigüedad promedio de Antigüedad promedio en posiciones gerenciales y de
puestos gerenciales y de mando Mide el tiempo promedio en que los actuales empleados en
mando medio/Total de personal de nivel gerencial y de
medio puestos de liderazgo, han estado en esas posiciones.
mando medio
Antigüedad promedio en posiciones gerenciales y de mando medio: Número total de años en posiciones gerenciales o mando medio de todos los empleados que
componen la fuerza de trabajo regular de estos niveles durante el periodo encuestado. Las posiciones gerenciales y mando medio incluyen: Ejecutivos; que son los primeros grados
jerárquicos de su compañía, por ejemplo, CEO o Gerente General; Directores y primer nivel de reporte al CEO, Gerentes Senior que determinan y comunican políticas y coordinan
departamentos, Gerentes Junior que ejecutan políticas y mando medio. Incluye empleados con incapacidad de corto o largo plazo y en licencia. Solamente se considera a aquellos
empleados que ocupen posiciones en su país. Se excluye a los empleados eventuales y no se considera la antigüedad de aquellos empleados que se fueron de la compañía y luego
regresaron.
Total de personal nivel gerencial y de mandos medios: Número promedio de personal nivel gerencial y de mandos medios estable y personal contratado
temporal (no incluye service ni tercerización) al final de cada mes que reportó a la compañía durante el año calendario. Se incluye personal con
ausencias autorizadas o licencias/incapacidades extendidas.
· Incluya el personal que compone la fuerza de trabajo estable y personal contratado temporal del nivel gerencial y de mandos medios.
· Sume el total del personal nivel gerencial y de mandos medios que compone la fuerza de trabajo estable o personal contratado temporal al final de cada mes del período encuestado.
Glosario:

Fórmula Propósito
32. Promedio de los niveles Indica el número total de niveles de reportes dentro de la
Número de niveles organizacionales
organizacionales organización.
Niveles organizacionales: Número total de niveles dentro de la organización. Incluir todo el personal; ejecutivos, empleados y operarios.
Glosario:

Fórmula Propósito
33. Promedio de los niveles Número de niveles organizacionales ejecutivos

Indica el número de niveles de reportes del personal
organizacionales ejecutivos ejecutivo dentro de la organización.
Niveles organizacionales ejecutivos: Número total de niveles ejecutivos dentro de la organización.
Glosario:

Fórmula Propósito
34. Inversión total en Inversión en capacitación/ Total ventas netas

Mide el monto de inversión promedio destinado a brindar
capacitación capacitación a los empleados.
Inversión en capacitación: Costo total de capacitación, interna o externa, proporcionada al personal estable y personal contratado temporal durante el
año calendario. Se incluye entrenamientos presenciales, en video o en línea, orientación o inducción de nuevo personal y conferencias. Excluya las horas
relacionadas a la actividad permanente de Coaching. No incluye service ni personal tercerizado
· Incluya el costo total de capacitación interna o externa proporcionada al personal de la fuerza de trabajo regular estable y personal contratado temporal durante el perído
encuestado.
· Incluya los costos por honorarios de programas internos presenciales, e-learning, inducción a la compañía, video conferencias, entre otros.
· Incluya los costos por honorarios de programas externos, alquiler de equipamiento, traslados y alojamiento para entrenadores y participantes.
· Incluya los costos de materiales, tecnología y sistemas, alquiler de salones, equipamiento, catering, entre otros.
· Sume las ventas netas, los ingresos operativos y todos los otros ingresos registrados durante el período encuestado. (2017)
Glosario:

Fórmula Propósito
35. Inversión en capacitación Inversión en capacitación /Total de personal estable y Mide el costo de capacitar a una persona en la empresa
por empleado contratado temporal durante el año.
Inversión en capacitación: Costo total de capacitación, interna o externa, proporcionada al personal estable y personal contratado temporal durante el
año calendario. Se incluye entrenamientos presenciales, en video o en línea, orientación o inducción de nuevo personal y conferencias. Excluya las horas
relacionadas a la actividad permanente de Coaching. No incluye service ni personal tercerizado
· Incluya el costo total de capacitación interna o externa proporcionada al personal de la fuerza de trabajo regular estable y personal contratado temporal durante el período
encuestado.
Glosario:

Fórmula Propósito
36. Cumplimiento de la Número de cursos dictados / Número de cursos Mide el grado de cumplimiento del plan de capacitación de
capacitación programados la empresa.
Número de cursos dictados: Número total de cursos dictados al personal estable y personal contratado temporal durante el año calendario. Se incluye
entrenamientos presenciales, en video o por computador, orientación o inducción de nuevo personal y conferencias. Incluya capacitación en temas de
Coaching.
· Sume el número total de capacitaciones internas o externas proporcionada al personal de la fuerza de trabajo estable y contratado temporal durante el período encuestado.
· Incluya programas externos, conferencias, entre otros.
Número de cursos programados: Número total de cursos programados para el personal estable y personal contratado temporal durante el año
calendario. Se incluye entrenamientos presenciales, en video o por computador, orientación o inducción de nuevo personal y conferencias. Incluya
capacitación en temas de Coaching.
· Sume el número total de capacitaciones internas o externas programadas al personal de la

fuerza de trabajo estable y personal contratado temporal durante el período encuestado.
· Incluya programas internos presenciales, e-learning, inducción a la compañía, video conferencias, entre otros.
· Incluya programaciones de cursos externos.
Glosario:

Fórmula Propósito
37. Inversión en capacitación para Inversión en capacitación nivel gerencial y mando medio Mide el costo promedio de capacitar a una persona del
nivel gerencial y mando medio /Total de personal del nivel gerencial y de mando medio nivel gerencial y de mandos medios durante el año.
Inversión en capacitación del nivel gerencial y de mando medio: Costo total de capacitación, interna o externa, proporcionada al personal estable y
personal contratado temporal del nivel gerencial y de mando medio durante el año calendario. Se incluye entrenamientos presenciales, en video o en
línea, orientación o inducción de nuevo personal y conferencias. Excluya las horas relacionadas a la actividad permanente de Coaching. No incluye
service ni personal tercerizado.
· Incluya el costo total de capacitación interna o externa proporcionada al personal de la fuerza de trabajo regular estable y personal contratado
temporal sólo del nivel gerencial y de mando medio (considerar ejecutivos, gerentes y jefes) durante el período encuestado.
gerentes de área o unidad y jefes que reportan directamente a la gerencia general o gerencias de unidades. Se incluye personal con ausencias
autorizadas o licencias/incapacidades prolongadas.
Glosario:

Fórmula Propósito
38. Inversión en capacitación Inversión en capacitación del nivel empleados/Total de Mide el costo promedio de capacitar a una persona del nivel
para nivel empleados personal del nivel empleados empleados durante el año.
Inversión en capacitación del nivel de empleados: Costo total de capacitación, interna o externa, proporcionada al personal estable y personal
contratado temporal del nivel empleados durante el año calendario. Se incluye entrenamientos presenciales, en video o en línea, orientación o inducción
de nuevo personal y conferencias. Excluya las horas relacionadas a la actividad permanente de Coaching. No incluye service ni personal tercerizado.
· Incluya el costo total de capacitación interna o externa proporcionada al personal de la fuerza de trabajo regular estable y personal contratado temporal del nivel empleados (no
considerar ejecutivos, gerentes, jefes ni obreros) durante el período encuestado.
Total de personal del nivel empleados: Número total de personal estable y personal contratado temporal clasificado como empleados. Se incluye
personal con ausencias autorizadas o licencias/incapacidades prolongadas.
· Incluya la dotación de personal que compone la fuerza de trabajo estable y personal contratado temporal del nivel empleado.
Glosario:

Fórmula Propósito
39. Inversión en capacitación Inversión en capacitación del nivel de operarios/ Total Mide el costo promedio de capacitar a una persona del nivel
para nivel operarios de personal del nivel operarios operario durante el año.
Inversión en capacitación del nivel operario: Costo total de capacitación, interna o externa, proporcionada al personal estable y personal contratado
temporal del nivel operario durante el año calendario. Se incluye entrenamientos presenciales, en video o en línea, orientación o inducción de nuevo
personal y conferencias. Excluya las horas relacionadas a la actividad permanente de Coaching. No incluye service ni personal tercerizado.
· Incluya el costo total de capacitación interna o externa proporcionada al personal de la fuerza de trabajo regular estable y personal contratado temporal sólo del nivel operario (no
considerar ejecutivos, gerentes, jefes ni empleados) durante el período encuestado.
Total de personal del nivel operario: Número total de personal estable y personal contratado temporal clasificado como operarios. Se incluye personal
con ausencias autorizadas o licencias/incapacidades prolongadas.
· Incluya la dotación de personal que compone la fuerza de trabajo estable y personal contratado temporal del nivel operario.
Glosario:

Fórmula Propósito
40. Tiempo invertido en Número total de horas de capacitación / Total de Mide el tiempo promedio destinado en capacitar a una
capacitación personal estable y contratado temporal persona en la empresa durante el año.
Número total de horas invertidas en capacitaciones del personal estable y personal contratado temporal durante
el año calendario. Se incluye horas de entrenamientos presenciales, en video o por computador, orientación o inducción de nuevo personal y
conferencias. Incluya capacitación en temas de Coaching.
· Incluya el total de horas de capacitación interna o externa proporcionada al personal de la fuerza de trabajo regular estable y personal contratado temporal durante el período
encuestado.
· Incluya las horas de programas internos presenciales, e-learning, inducción a la compañía, video conferencias, entre otros.
· Incluya las horas de programas externos.
Glosario:


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Personal estable: Personal contratado por un período de tiempo indeterminado o indefinido.

Personal estable: Personal contratado por un período de tiempo indeterminado o indefinido.

· Utilice información de los Estados Financieros para calcular.

Personal estable: Personal contratado por un período de tiempo indeterminado o indefinido.

4. Índice de productividad sobre Mide el ingreso promedio generado por cada

Personal estable: Personal contratado por un período de tiempo indeterminado o indefinido.

Personal estable: Personal contratado por un período de tiempo indeterminado o indefinido.

7. Días de enfermedad por Días de enfermedad /Personal equivalente de

Personal estable: Personal contratado por un período de tiempo indeterminado o indefinido.

Personal estable: Personal contratado por un período de tiempo indeterminado o indefinido.

Personal estable: Personal contratado por un período de tiempo indeterminado o indefinido.

Personal estable: Personal contratado por un período de tiempo indeterminado o indefinido.

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· Incluya al personal de recursos humanos con licencias o incapacidades prolongadas.

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· Incluya al personal de recursos humanos con licencias o incapacidades prolongadas.

· Incluya al personal de recursos humanos con licencias o incapacidades prolongadas.

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33. Promedio de los niveles Número de niveles organizacionales ejecutivos

Niveles organizacionales ejecutivos: Número total de niveles ejecutivos dentro de la organización.

Personal estable: Personal contratado por un período de tiempo indeterminado o indefinido.

34. Inversión total en Inversión en capacitación/ Total ventas netas

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Personal estable: Personal contratado por un período de tiempo indeterminado o indefinido.

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