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PRODUCCIÓN PARA EL
INVENTARIOS Y PRODUCTOS ESTANDARES DE CONSUMO POR PRODUCTO (EC)
PERIODO
INVENTARIO INICIAL CUERO FIBRA ASLFALTO
GOLF 8,867 0.0486 0.0609 0.0315
TENIS 4,520 0.0478 0.0604 0.0323
TOTALES 13,387 0.0964 0.1213 0.0638
INVENTARIO FINAL
GOLF 2,800 0.0501 0.0634 0.0339
TENIS 1,447 0.0527 0.0667 0.0356
TOTALES 4,247 0.1028 0.1300 0.0695
GOLF
CONCEPTOS CUERO FIBRA ASLFALTO
INVENTARIO FINAL ESPERADO 140.3 177.4 94.9
MAS CONSUMOS PREVISTOS 22,180 29,573 14,787
IGUAL NECESIDADES TOTALES 22,320 29,751 14,882
MENOS INVENTARIO INICIAL 431.2 540.1 279.0
IGUAL A UNIDADES A COMPRAR 21,889 29,211 14,603
X PRECIO DE COMPRA $ 824 $ 1,316 $ 1,105
PRESUPUESTO DE COMPRA $ 18,036,583 $ 38,441,114 $ 16,135,811
TENIS
CONCEPTOS CUERO FIBRA ASLFALTO
INVENTARIO FINAL ESPERADO 76.3 96.4 51.6
MAS CONSUMOS PREVISTOS 18,964 22,756 28,445
IGUAL NECESIDADES TOTALES 19,040 22,853 28,497
MENOS INVENTARIO INICIAL 215.9 273.2 146.1
IGUAL A UNIDADES A COMPRAR 18,824 22,579 28,351
X PRECIO DE COMPRA $ 824 $ 1,316 $ 1,105
PRESUPUESTO DE COMPRA $ 15,510,858 $ 29,714,618 $ 31,327,547
GOLF
CALCULOS CUERO FIBRA ASLFALTO TOTAL
INVENTARIO INICIAL 431 540 279 1,250
X COSTO UNITARIO $ 824 $ 1,316 $ 1,105 $ 3,245
VALOR INVENTARIO INICIAL $ 355,275 $ 710,716 $ 308,255 $ 1,374,246
MAS PRESUPUESTO DE COMRPAS $ 18,036,583 $ 38,441,114 $ 16,135,811 $ 72,613,508
IGUAL VALOR INVENTARIO DISPONIBLE $ 18,391,858 $ 39,151,830 $ 16,444,066 $ 73,987,754
MENOS VALOR INV. FINAL ESPERADO $ 115,621 $ 233,499 $ 104,873 $ 453,993
PRESUPUESTO DE CONSUMO $ 18,276,238 $ 38,918,331 $ 16,339,193 $ 73,533,762
TENIS
CALCULOS CUERO FIBRA ASLFALTO TOTAL
INVENTARIO INICIAL 216 273 146 635
X COSTO UNITARIO $ 824 $ 1,316 $ 1,105 $ 3,245
VALOR INVENTARIO INICIAL $ 177,941 $ 359,468 $ 161,452 $ 698,861
MAS PRESUPUESTO DE COMRPAS $ 15,510,858 $ 29,714,618 $ 31,327,547 $ 76,553,023
IGUAL VALOR INVENTARIO DISPONIBLE $ 15,688,799 $ 30,074,086 $ 31,488,999 $ 77,251,884
MENOS VALOR INV. FINAL ESPERADO $ 62,875 $ 126,927 $ 56,998 $ 246,800
PRESUPUESTO DE CONSUMO $ 15,625,924 $ 29,947,159 $ 31,432,001 $ 77,005,084
TOTAL PRESUPUESTO DE CONSUMO TENIS $ 77,005,084
TENIS 37,927
PINTURA 37,927 0.4 15,171 $ 1,720
ENSAMBLE 37,927 0.8 30,342 $ 1,640
EMPAQUE 37,927 0.2 7,585 $ 1,600
TOTAL TENIS 37,927 1.4 53,098
$ 25,432,952
$ 72,750,072
$ 23,658,560
$ 121,841,584
$ 26,093,776
$ 49,760,224
$ 12,136,640
$ 87,990,640
$ 209,832,224
$ 41,332,244 $ 21,203,089
CONCEPTOS CUERO FIBRA ASLFALTO
INVENTARIO FINAL ESPERADO 5,705 7,213 3,858
MAS CONSUMOS PREVISTOS 41,143 52,329 43,232
IGUAL NECESIDADES TOTALES 46,848 59,542 47,090
MENOS INVENTARIO INICIAL 5,407 6,795 3,552
IGUAL A UNIDADES A COMPRAR 41,441 52,747 43,538
X PRECIO DE COMPRA $ 824 $ 1,316 $ 1,105
PRESUPUESTO DE COMPRA $ 34,147,714 $ 69,415,578 $ 48,109,324
MANO DE OBRA
H.H. POR UND. PRODUCIDA
DEPARTAMENTO
GOLF TENIS
PINTURA 0.2 0.4
ENSAMBLE 0.6 0.8
EMPAQUE 0.2 0.2
Impuestos $ 2,890,000
Supervision $ 2,250,000
Ingeniería $ 10,936,000
Seguros $ 1,530,000
GASTOS OPERACIONALES
Gastos de ventas
Salarios de vendedores $ 28,212,330
Comisiones $ 22,550,000
Publicidad $ 25,110,820
$ 75,873,150
Gastos de administración
Sueldos $ 35,250,600
Útiles y papeleria $ 2,890,100
Servicios públicos $ 33,244,500
Honorarios $ 22,028,400
$ 93,413,600