Gerencia de Proyectos

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
INSTITUTO PARA LA CALIDAD
DIPLOMATURA DE ESTUDIO GESTIÓN DE PROYECTOS
TRABAJO INTEGRADOR
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES
MEDIANTE IMPERMEABILIZACION DE CANTERA DE DESMONTE MINA Y
CONTRUCCION DE CANALES
INTEGRANTES
Barragán Pumacajia, Elex
Guerrero López, Norman
Herrera Lazarte, Sergio
Mamani Mamani, Eduardo
Arequipa – Perú
2019
PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES
Índice
1 GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN .......................................................................................... 1
1.1 ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO.................................................................. 1
1.2. PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS ................................................................................ 6
2 GESTIÓN DE LOS INTERESADOS ...................................................................................... 11
2.1 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS ............................................................................ 11
2.2. PLAN DE INVOLUCRAMIENTO DE LOS INTERESADOS ............................................. 14
2.3. MONITOREO DE INVOLUCRAMIENTO DE LOS INTERESADOS ................................. 16
3 GESTIÓN DEL ALCANCE ................................................................................................... 21
3.1 PLAN GESTIÓN ALCANCE ......................................................................................... 21
3.2. LINEA BASE DEL ALCANCE ....................................................................................... 22
3.3. PLAN DE GESTIÓN DE LOS REQUISITOS ................................................................... 28
3.4. DOCUMENTOS DEL PROYECTO ............................................................................... 28
4 GESTIÓN DEL CRONOGRAMA.......................................................................................... 31
4.1 PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA ................................................................... 31
5 GESTIÓN DE COSTOS ....................................................................................................... 38
5.1 PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS ................................................................................ 38
6 GESTIÓN DE LA CALIDAD ................................................................................................. 48
6.1 PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD ............................................................................... 48
6.2. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD .............................................................................. 58
6.3. FORMATO DE DOCUMENTOS DE CALIDAD ............................................................. 61
7 GESTIÓN DE RECURSOS ................................................................................................... 62
7.1 PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS ............................................................................ 62
8 GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES............................................................................... 89
8.1 PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES ........................................................ 89
9 GESTIÓN DE LOS RIESGOS ............................................................................................. 101
9.1 PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS ............................................................................. 101
10 GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES ............................................................................. 114
10.1 PLAN GESTIÓN DE ADQUISICIONES ....................................................................... 114
ANEXO – GESTION DE LA INTEGRACIÓN ............................................................................... 126
ANEXO – GESTIÓN DE ALCANCE ............................................................................................ 127
ANEXO – DICCIONARIO DE ESTRUCTURA DE DESGLOCE DEL TRABAJO ............................... 130
ARTICULO .............................................................................................................................. 131
PLAN GESTIÓN DEL PROYECTO
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES MEDIANTE

IMPERMEABILIZACION DE CANTERA DE DESMONTE MINA Y CONTRUCCION DE CANALES
1 GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN
1.1 ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO
1.1.1. DESCRIPCIÓN
Empresa: “PCL Ingenieros”
La desmontera Eduardo, propiedad de la compañía minera Ares S.A.C. Cuya
unidad operativa Arcata, se encuentra ubicada en el distrito de Cayarani.
Provincia de Condesuyos en el departamento de Arequipa. Con una altura
de 4500 msnm.
El proyecto denominado “IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE
EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES, MEDIANTE IMPERMEABILIZACIÓN DE
CANTERA DE DESMONTE MINA Y CONSTRUCCIÓN DE CANALES. Tiene como
principal objetivo, proteger el medio ambiente, mitigando la contaminación
de los suelos fértiles aledaños a la parte baja de la cantera de desmonte.
Cubriendo con material de baja permeabilidad, con una capa de suelo
vegetal o Top soil, de 0.20 m de espesor. Sin embargo, se construirá canales
en forma rectangular, de concreto armado. Los cuales se encargarán de
recolectar las aguas pluviales desde la parte superior de la desmontera y lo
conducirán hasta la zona inferior de la misma. Diseñados para un periodo
de retorno de 200 años acompañados con sus respectivos hitos
topográficos y piezómetros tubos abiertos, que permitan realizar constante
monitoreo.
El plazo de ejecución es de 6 meses (180 días calendario). Con fecha de
inicio ejecución del proyecto el 10 de agosto del 2018 y fecha de finalización
el 10 de febrero 2019.
1.1.2. JUSTIFICACIÓN
La ejecución del presente proyecto tiene por fin común cumplir con los
requisitos impuestos por el organismo de evaluación y fiscalización
ambiental (OEFA). Actualmente la desmontera Eduardo de la mina Arcata
que contiene ácido, al estar en contacto con las precipitaciones pluviales
tiende a generar que discurran estas mismas hacia las faldas de los
desmontes contaminando los terrenos fértiles, es por tal razón que se
quiere evitar tal contaminación con el proyecto.
Se va plantear la construcción de obras civiles que impermeabilicen la capa
de desmonte Mina y sobre dicho material de impermeabilización, construir
un sistema de canales colectores de agua pluvial, y finalmente también una
capa de material fértil que permita la revegetación. Esta construcción
permitirá la conducción de las aguas pluviales a zona fértil y sin tener
contacto con el material generador de aguas acidas.
Con la ejecución del proyecto se mitigará la contaminación de suelos

producto de las operaciones de explotación realizadas por la compañía
minera y cumpliendo con todos los parámetros que indica la OEFA se
pág. 1
requiere la aprobación de la misma para seguir con los trabajos internos de
mina.
1.1.3. OBJETIVOS CUANTIFICABLES DEL PROYECTO

 Cumplir satisfactoriamente con el levantamiento de observación
impuesta por la OEFA a la compañía a fin de evitar posteriores
sanciones económicas.
 Cumplir con el cronograma proyectado aprobado por la oficina de
proyectos de la compañía, 180 días calendario. (Asociado al
proyecto).
 No exceder el monto Estimado de $ 1 263 800.42 destinado a la
ingeniería y construcción. (Asociado al proyecto)
 Durante el ciclo de vida del proyecto no debe existir incidentes
causantes de sanciones económicas impuestas a la compañía.
 Cumplir con las políticas corporativas y externas de seguridad
industrial, medio ambiente y relaciones comunitarias.
 Cumplir con los requerimientos técnicos en la ejecución del
proyecto a fin de evitar retrabajos. (Asociado al producto).
 Pruebas de resistencia de concreto fć 210 Kgf/cm² (Asociado al
producto).
 Prueba de Proctor modificado (Asociado al producto).
 Control de impermeabilidad (Asociado al producto).
1.1.4. REQUERIMIENTOS DE ALTO NIVEL DEL PROYECTO
 Se lograra mitigar el daño ambiental que causa las partículas acidas
de la cantera de Desmonte Mina al caer junto con las aguas
pluviales a las zonas de pastizales a pie de desmonte.
 El material para cubrir la cantera de Desmonte de mina debe ser lo
suficientemente permeable que no permita el paso del agua de
aproximadamente 0.00000001 Lt de agua por cada hora, y será
colocado de manera que cada capa de material sea tratado se
encuentre con la humedad optima y permita una compactación
adecuada por encima del 95% del PM.
 La estabilidad de los taludes con los cuales se deje el material de
desmonte y posteriormente los que recubrirán dicho material,
deben ser adecuados para evitar fallas de deslizamiento hacia las
zonas bajas.
 Durante la ejecución del presente proyecto, el impacto a las áreas
de servidumbre aledañas y que son de propiedad de la comunidad
de Arcata deberán ser afectadas lo menos posible.
 El costo real final al término de la construcción del proyecto no
deberá exceder en 5% al costo proyectado.
 El material con el cual se construirá los sistemas colectores de agua
pluvial deberá ser de concreto armado y cumplirá una resistencia
mínima Fć=210 kg/cm2.
 El material de Top Soil que se colocará sobre la capa de material
impermeabilizante y el cual se utilizará para la revegetación del área
pág. 2
total deberá ser lo suficientemente aprovechable y deberá tener la
menor cantidad de Arcilla posible.
 Durante la Planificación y ejecución del proyecto se deberá cumplir
con las normativas de ley sobre relaciones laborales, así como
seguridad y salud en minería DS 024.
 Cumplimiento de las políticas corporativas para contratación de
proveedores, encargados de la construcción de ciertas partes de la
obra.
 Lograr la mitigación del impacto ambiental ocasionado por la
deposición del material generador de acidez.
1.1.5. RESTRICCIONES Y SUPUESTOS DEL PROYECTO
1.1.5.1. RESTRICCIONES
 Al no encontrar material de baja Permeabilidad y material de
top soil cercano a la minera puede retrasar el proyecto.
 Encontrar proveedores de maquinaria pesada disponible para
el trabajo alejado de la ciudad podría demorar el inicio de
actividades.
 La aprobación de los manuales de seguridad y medio ambiente
por el cliente podría retrasar el inicio de actividades.
 Autorización para la Implementación de un taller de
mantenimiento de maquinaria
 La zona donde se ejecuta el proyecto presenta clima
desfavorable lo cual podría retrasar el avance del proyecto.
 Durante la etapa de Ejecución del proyecto, se deberá contar
con personal de comunidades aledañas en un 20% por de mano
de obra no calificada por partida en ejecución.
 El costo final del proyecto no podrá exceder el 5% del
presupuestado.
 Culminar los trabajos antes de la temporada de lluvias según
cronograma ya que va a perjudicar el cronograma proyectado
1.1.5.2. SUPUESTOS
 Las condiciones climáticas no afectaran, el tiempo de
construcción establecido.
 Disponibilidad de equipos / maquinarias de construcción
operativas.
 La movilización de maquinaria pesada no generará problemas
con las comunidades aledañas.
 Las vías de acceso a la unidad operativa se encontrarán en buen
estado, a fin de evitar incidentes de seguridad.
 La ingeniería de detalle tiene congruencia y compatibilidad
entre todos los documentos que lo componen.
1.1.6. FACTORES CRÍTICOS DE EXITOS DEL PROYECTO
 Project Manager deberá tener experiencia necesaria para
dirigir el equipo de trabajo.
 Mitigar las restricciones de tiempo, costo y alcance del proyecto
mismo.
pág. 3
 Generar compromiso por parte de cada uno de los miembros
del equipo, para obtener una ejecución exitosa del proyecto.
 Obtener financiamiento para cubrir gastos.
 Reclutar personal capacitado para cada labor, así como
maquinaria necesaria.
 Obtener material en campo, de la calidad mencionada en las
especificaciones técnicas.
 Obtener plan que contemple los riesgos menos probables, a fin
de garantizar su mitigación.
 Cumplir las fechas establecidas para los avances, hitos y entrega
final.
 Mantener una comunicación proactiva con los interesados,
para satisfacer sus necesidades, además de ir identificando
nuevos interesados en el proyecto.
 Certificación de cero observaciones emitido por la OEFA al
realizar la visita al proyecto culminado.
1.1.7. RIESGOS DE ALTO NIVEL
 Temporada de lluvias adelantadas.
 Cambio en las prioridades económicas del área de operaciones.
 Demora en Permisos ambientales para explotación de canteras
de baja permeabilidad y top Soil.
 Demora en la selección de contratistas.
1.1.8. HITOS DEL PROYECTO
MONITOREO Y CONTROL
FASE INICIACION PLANIFICACION EJECUCION CIERRE
HITO HITO
HITOS HITO N°01 HITO N°02 HITO N°04 HITO N°05 HITO N°06 HITO N°07
N°03 N°08
Aprobación
Entrega final Culminación Culminación
del Aprobación de Inicio de Acta de Auditoria
de Capa de de de Obra -
DESCRIPCION Presupuesto la Ingeniería de Ejecución recepción de la
Baja construcción Caminata
por la Detalle de Obras de Obra OEFA.
Permeabilidad de canales final
compañía
pág. 4
1.1.9. PRESUPUESTO DEL PROYECTO
" IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS Costo USD

PLUVIALES MEDIANTE IMPERMEABILIZACION DE CANTERA DE
DESMONTE MINA Y CONTRUCCION DE CANALES"
GESTION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION $ 500,000.00
OBRAS PRELIMINARES $153,384.85
MOVIMIENTO DE TIERRAS $316,179.29
OBRAS DE DRENAJE $15,599.13
OBRAS DE CONCRETO $174,530.39
ACCESO $10,353.78
INSTRUMENTACIÓN $11,485.78
VARIOS $82,267.20
TOTAL, USD $ 1'263,800.42
TOTAL, USD 1'263,800.42 (dólares americanos)
1.1.10. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO
 Acta de Entrega de proyecto firmada por el Director de

Proyectos.
 Dossier de Calidad de la ejecución del proyecto aprobada por la
Supervisión del cliente.
 Diseño de estructuras hidráulicas para el manejo de las aguas
pluviales.
 Diseño de la cobertura de suelo a ser colocada en toda el área
de la desmontera. Con la finalidad de lograr la estabilidad física,
geoquímica, e hidrológica de la desmontera a largo plazo.
GERENTE DEL PROYECTO: Norman Sabino Guerrero López
PATROCINADOR DEL PROYECTO: Sergio Herrera Lazarte
pág. 5
1.2. PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS
1.2.1. ROLES DE LA GESTIÓN DE CAMBIOS
1. ROLES DE LA GESTIÓN DE CAMBIOS

Identifique los roles, responsabilidades, persona asignada y nivel de autoridad necesarios para operar la
gestión de cambios.
Nombre del Rol Persona Responsabilidades Niveles de Autoridad

Asignada
Persona Varios, entre Generar la solicitud del cambio, con Ninguno ó nivel 0
Generador del los definición y justificación del cambio.
Cambio interesados
Revisor Nivel 1 Residente de Generar la solicitud del cambio, con Sobre el solicitante 0, Nivel 1
Obra definición y justificación de la misma.
Revisar el estado del cambio. Aceptar o
(Jesús
no el cambio. Comunicar el cambio
Meléndez)
aceptado. Generar el cambio.
Archivar
Revisor Nivel 2 Gerente de Generar la solicitud del cambio, con Sobre el revisor 1,
Supervisión definición y justificación de la misma.
nivel 2
de Calidad Revisar criticidad del cambio. Aceptar o
(Rony López) no el cambio. Comunicar el cambio
Archivar.
Revisor Nivel 3 Jefe del Generar la solicitud del cambio, con Sobre el revisor 2;
proyecto definición y justificación de la misma.
nivel 3
Revisar criticidad del cambio. Aceptar o
(Eder Oviedo)
no el cambio. Comunicar el cambio
Archivar.
Los revisores independientemente están formados por: El Residente de

Obra, Gerente de Supervisión de Calidad y el Jefe del Proyecto.
El Comité de Control de Cambios está conformado por los tres profesionales

juntos; El Residente de Obra, Gerente de Supervisión de Calidad y el
Gerente del Proyecto en conjunto, ya que solamente en reunión de los tres
pueden tomar la determinación de aprobación o desaprobación de algún
cambio, no lo pueden hacer a falta de uno.
OBSERVACIÓN.- Se está formando de ésta manera el CCC porque el

proyecto no es de gran envergadura y porque las partidas y actividades que
se van a ejecutar no son muchas en el proyecto.
pág. 6
1.2.2. PROCESO DE SELECCIÓN Y MIENBROS DEL COMITÉ DE CONTROL DE
CAMBIOS
1.2.3.
2. TIPOS DE CAMBIO
El proceso de selección se da al inicio del proyecto, en el cual Sponsor y una vez definido el Project Manager,
y su equipo, se eligen a los miembros que tienen mayor jerarquía funcional, y que tendrán conocimiento
panorámico y cercano del proyecto y el impacto en su gestión.
Dentro del comité del control de cambios debe estar la entidad (Mina Ares), por lo que se requiere que haya
un representante. Para aprobar algún cambio con la entidad es necesario como mínimo que sea aprobado
mediante correo electrónico.
1. ACCIÓN CORRECTIVA:
Conlleva la necesidad de Realinear, el desempeño del proyecto o gestión del proyecto, cuando se
haya desviado o generado una variación, cuando se pretenda corregir, pasa por el Proceso General
de Gestión de Cambios, a no ser que Project Manager catalogue como urgente, entonces se activa
Plan de contingencia cambios urgentes
2. ACCIÓN PREVENTIVA:
Acciones que ayudaran a asegurar el desempeño esperado, el cumplimiento inicial, pasa por el
Proceso General de Gestión de Cambios, a no ser que Project Manager catalogue como urgente,
entonces se activa Plan de contingencia cambios urgentes, cuando alguna condición ponga en riesgo
el desempeño
3. REPARACION DE DEFECTOS
En caso se dieran deficiencias o inconformidades en el producto, que están contemplados en los

supuestos iniciales del proyecto, que no se cumplen pasa por el Proceso General de Gestión de
Cambios, a no ser que Project Manager catalogue como urgente, entonces se activa Plan de
contingencia cambios urgentes.
Si se diera el caso de fallas por parte de la contratista, no se pueden alterar las líneas base del
proyecto, siendo responsabilidad de la empresa enmendar los perjuicios provocados.
1.2.4. PROCESO GENERAL DE GESTIÓN DE CAMBIOS
3. PROCESO GENERAL DE GESTIÓN DE CAMBIOS

Todo cambio supone una perturbación del proyecto y por tanto un riesgo para este, por lo que estos deben
evitarse en la medida de lo posible. Para ello el director del proyecto se enfoca en los siguientes aspectos:
• Objetivo y motivación del proyecto. Que pretende obtener la empresa con este proyecto
• Alcance incluido en la aprobación del proyecto para terceros. Ver técnicas y herramientas de
definición del alcance
• Motivación y necesidad detrás de la solicitud de cambio.
De forma general el proceso de solicitud y aprobación de los cambios debe incluir los siguientes pasos:
pág. 7
El Proceso de Control Integrado de Cambios consiste en supervisar las solicitudes de cambio, aprobar aquellos
cambios que se consideren convenientes y gestionar la implementación de esos cambios.
Los interesados pueden solicitar uno o varios cambios, en el proyecto, para

ello la persona o grupo interesado se contacta con el Planner del Proyecto
, quien es miembro del comité de control de cambios, y responsable de
definir en primera instancia y de acuerdo a la naturaleza del cambio, el
miembro del equipo que asume responsabilidad del cambio,
Mediante una reunión presencial, en auditorio de campamento, el

interesado en solicitar el cambio se entrevista con el especialista designado
previamente por el planner, la entrevista debe ser de tal forma, que
permita conseguir los siguientes datos, en ese primer encuentro
• Categoría del cambio
• Causa justificada del cambio
• Descripción de la propuesta
• Riesgos
Con los datos preliminares, el especialista miembro del equipo del

proyecto, emite una Solicitud de cambio. Posteriormente y dentro de los 3
días como plazo máximo, desde realizada la entrevista, se presenta, la
Solicitud de Cambio al Gerente del Proyecto
Dicho documento además de contener los puntos obtenidos de la primera

SOLICITUD DE CAMBIOS: entrevista, debe indicar de manera necesaria y principal, el impacto del
cambio, sobre las líneas bases del alcance, costo calidad y cronograma.
La recepción y análisis de la Solicitud de cambios formal, es responsabilidad

del Project Manager, en esta etapa, se debe indicar si la información
detallada es suficiente, para poder hacer una toma de decisiones, de no ser
VERIFICAR SOLICITUD DE así, el Project Manager puede completar la información contenida, o
delegar esta función. Al momento la solicitud se encuentra registra en el
CAMBIOS: Formato de Registro de Solicitudes de Cambio, donde se le da un grado de
calificación de impacto.
Las solicitudes de cambio deben estar alineadas con el objetivo del

proyecto.
El Gerente de proyecto cita a los miembros del comité de control de

cambios, para realizar un análisis integrado de los cambios y sus
consecuencias, impactos en los planes subsidiarios y en todas las líneas
pág. 8
base del proyecto. Resultado de la reunión o el análisis individual, se debe
definir por escrito, los impactos y la decisión de aceptar o denegar el
EVALUAR IMPACTOS:
cambio, se somete a discusión y análisis a los demás miembros, Los
resultados se registran de manera escrita, en el Registro de Solicitudes de
Cambio.
Luego de la evaluación de los impactos; para la toma de decisión, se

somete a votación con participación del comité de control de cambios y es
el Project Manager quien eleva la decisión a sponsor para su aprobación
final
Las decisiones sobre la Solicitud de Cambio, son: aprobarla, rechazarla, o

diferirla, total o parcialmente.
Se revisan y/o estiman costos, secuencias de actividades, fechas

TOMAR DECISIÓN Y programadas, la necesidad de recursos y una respuesta ante riesgos
nuevos
REPLANIFICAR:
Colocar los porcentajes para aprobar los cambios. 1% de impacto interno,
más debe contar con la participación de la entidad
Para solicitudes de cambio que generen una repercusión de más de 1.5%

en las líneas base se debe contar con la aprobación de la entidad.
IMPLANTAR EL CAMBIO: Con el cambio aprobado, se comunica, el mismo a los miembros del equipo
del proyecto para poder gestionar los planes subsidiarios, la comunicación
también se da a los demás interesados
Coordina con el Equipo de Proyecto la ejecución de la nueva versión de

Plan para la dirección del proyecto.
Actualiza el estado de la solicitud en el formato Registro de Solicitudes de

Cambio.
Monitorea el progreso de las acciones de cambio.
Reporta al Comité de Control de Cambios el estado de las acciones y

resultados de cambio.
El Project manager dirige el cambio, pero cada responsable funcional del

equipo es responsable de su gestión y de los riesgos involucrados al cambio
realizado
Planner actualiza todos los documentos, registros, y archivos históricos

correspondientes.
CONCLUIR EL PROCESO DE Genera las Lecciones Aprendidas que sean adecuadas.

CAMBIO:
Genera los Activos de Procesos de la Organización que sean convenientes.
Actualiza el estado del formato Registro de Solicitudes de Cambio
Informa a todos los interesados en el formato y forma que ha sido

identificado para cada uno de ellos.
pág. 9
1.2.5. PLAN DE CONTINGENCIA ANTE SOLICITUDES DE CAMBIOS URGENTES
4. PLAN DE CONTINGENCIA ANTE SOLICITUDES DE CAMBIO URGENTES
Para solicitudes de cambio urgentes (cambios que deben ser evaluados de manera rápida, tienen como principal
característica que involucrar actividades de producción en obra, se deben tomar decisiones a fin de no alterar las
líneas base), se deben reunir el Planner, el Project Manager y el Sponsor, para tomas de decisiones rápidas.
Es el Gerente del Proyecto quien determina la criticidad del cambio.
PLAN DE CONTINGENCIA ANTE SOLICITUDES DE CAMBIOS URGENTES
Planner del proyecto registra solicitud de cambio.
La solicitud es verificada por project manager en primera instancia.
Project manager evalua impactos y categoriza.
El sponsor está involucrado en la toma de decisión conjuntamente con project

manager. consideran las 3 lineas bases del proyecto y/o mediante reunión
telefónica.
Ingeniero de producción es el encargado directo de liderar la implantación del

cambio y un análisis de impactos. Es responsable de activar difusion de
informacion a los demás interesados, sobre el cambio aprobado, los cambios de
urgencia, son los que mayor analisis y comunicacion tendrá posteriormente
Project manager cierra el cambio.
El comité de cambios conformado por:
• El patrocinador del proyecto

• El cliente
• El director del proyecto
• Residente del proyecto
• Supervisor de calidad
Procedimiento para una solicitud de cambios:
pág. 10
• Evaluar el impacto de la modificación o cambio del proyecto.
• Crear y analizar nuevas alternativas.
• Reunirse con los directivos, interesados internos y patrocinadores para
la aprobación o rechazo.
• Ajustar a la línea base y al plan.
• Notificar a los interesados.
• Gestionar el proyecto de acuerdo al nuevo plan.
Las reuniones para determinar solicitudes de cambios, serán de carácter

mensual en función a la proyección de la planificación.
1.2.6. HERRRAMIENTAS DE GESTIÓN DEL CAMBIO
5. HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DEL CAMBIO

Indique las herramientas que se requerirán para realizar la gestión del cambio.
Software  Ms Proyect,
 Microsoft Excel
 Microsoft Word
 Autocad.
Procedimientos  Procedimiento de aprobación de solicitud de cambios

 Procedimiento de Gestión y monitoreo de cambios
Formatos  Registro de solicitud de cambios.

 Lista de verificación de requisitos
 Formato de aprobación de lecciones aprendidas
2 GESTIÓN DE LOS INTERESADOS

2.1 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS
2.1.1. IDENTIFICAR A LOS INTERESADOS
N° Interesado Cargo en la Rol que desempeña Principales Necesidades

Organización
1 Manuel Superintendente Establece los Conocer al detalle el proyecto de
Quispe de Medio requerimientos de ingeniería, plazos y costos.
Ambiente problemas que afectan Tener conocimiento, el exceso gasto
al área. financiero en el proyecto.
Aprobar la ingeniería Conocer un estatus constante del
y presupuesto del avance del proyecto.
proyecto
2 Yimi Chavez Presidente de la Velar por el interés de Hacer efecto el compromiso que tiene
comunidad los pobladores de la la minera con darle trabajo al
(Arcata, comunidad. personal de la comunidad.
Choyñuwaqui) Velar por el buen trato y
cumplimiento de obligaciones
laborales con el personal de la
comunidad.
pág. 11
3 Alan Salas Jefe de Es la unidad Verifica que el proyecto se desarrolle
Supervisión de encargada de elaborar de acuerdo al expediente técnico
Construcción. los expedientes aprobado.
técnicos de los Velar que la contratista cumpla con el
proyectos y de contrato de la buena PRO.
monitorear que se Realizar los expedientes técnicos que
ejecuten los trabajos cumpla los requisitos establecidos
de acuerdo al proyecto por la OEFA.
aprobado.
4 Jesús Sotelo Gerente de Velar por la Velar por el cumplimiento de las
Mina producción y el políticas de la empresa minera.
desarrollo adecuado Cautelar que la producción de la mina
de la mina, aprobar los sea favorable para la empresa.
presupuestos de las Hacer cumplir los lineamientos que
diferentes áreas. solicita el estado peruano en cuanto a
seguridad, medio ambiente y otros.
5 Dante Supervisor de Encargado de revisar, Conocer el proceso del proyecto.
Velásquez seguridad de supervisar los planes, Velar por el cumplimiento de la
compañía procedimientos y política de seguridad de la compañía
estándares de por parte de la contratista.
seguridad a ejecutarse Dar soporte en temas de seguridad a
durante la ejecución la oficina de PMO.
del proyecto por el
contratista.
6 PCL Contratista Encargados directos Tener la información de la ingeniería
Ingenieros encargado de la de llevar a cabo la de detalle aprobada.
Contratistas construcción de etapa de ejecución del Tener el apoyo de la gestión necesaria
la obra. proyecto. que realizará el PMO con las demás
Proveer todos los áreas de la compañía para el normal
recursos para cumplir desarrollo de actividades.
satisfactoriamente con
el requerimiento
establecido.
7 Elex Supervisor de Encargado de Realizar seguimiento a los
Barragan taller de programar trabajos de operadores de cada unidad.
Mantenimiento. mantenimiento Realizar mantenimiento preventivo a
preventivo y las unidades según sus horas de
correctivo a las trabajo determinadas.
máquinas menores y Realizar mantenimiento correctivo a
unidades operativas. cada unidad.
Realizar inventario de stock de
repuestos para cada unidad.
Realizar pedidos de combustible para
cada unidad.
Realizar tareo diario por parte del
personal de taller.
8 Rony Lopez Gerente de Encargado de Realizar pruebas de laboratorio para
supervisión de supervisar ensayos de cumplir con los parámetros mínimos
calidad calidad a las obras de las NTP.
civiles a ejecutar. Proveer cualquier inconveniente a
Distribuir personal de presentarse durante la ejecución de
laboratorio para la las pruebas de calidad.
toma de muestras y Obtener las muestras de campo
procesarlas en siguiendo los procedimientos de
laboratorio y gabinete. trabajo.
Realizar pruebas de resistencia del
concreto para una fć:=210 Kgf/cm².
Realizar pruebas de laboratorio de
suelos.
Realizar pruebas de calidad del agua.
pág. 12
Realizar prueba de neutralización,
azufre total y infiltro metro.
9 Diego Analista de Gestionar los Verificar el stock de los materiales

Gutiérrez Almacén materiales para la para el proyecto.
compañía ejecución del proyecto Seguimiento de los proveedores de
de ingeniería recursos.
Velar por el cumplimiento de las
políticas del almacén.
10 Eder Oviedo Jefe de Integrar todas las áreas Conocer al detalle los objetivos del
proyecto de trabajo y priorizar proyecto.
los diferentes Aplicar conocimientos, habilidades,
objetivos del herramientas y técnicas para cumplir
proyecto. los objetivos del proyecto.
Velar por el cumplimiento del
cronograma proyectado del proyecto
de ingeniería.
Tener establecido los riesgos que
pueden ocurrir en el proceso de la
ejecución de la obra.
11 Eduardo OEFA Supervisar, Evaluar y Vigilar y monitorear para prevenir
Mamani (Organismo de fiscalizar el impactos ambientales.
evaluación y cumplimiento de la Seguimiento para imponer medidas
fiscalización normativa ambiental administrativas, asegurar el
ambiental) relacionado con el cumplimiento por parte de la empresa
proyecto minero. contratista.
Investigar infracciones e imponer
sanciones por incumplimiento de
acuerdos y normas ambientales.
1.2.7. ANÁLISIS DE INTERESADOS
N° Interesado Poder Urgencia Legitimidad Clasificación Sustentos de la

(S/N) (S/N) (S/N) (de acuerdo a Calificación
la dimensión)
1 Manuel SI SI SI Critico Es la persona que
Quispe solicita el proyecto.
(Superintend Cargo importante en la
ente de organización
medio
ambiente)
2 Yimi SI NO SI Dominante Tiene influencia en la
Chávez comunidad.
(Presidente
de la
comunidad
Arcata)
3 Alan Salas SI SI SI Critico Reporta al
(Jefe de superintendente del
Supervisión medio ambiente,
de gerente de mina.
Construcció Verifica que el proyecto
n). se ejecute
adecuadamente
teniendo en cuenta el
expediente técnico
pág. 13
aprobado y el contrato
de ejecución.
4 Jesús Sotelo SI NO SI Dominante Esta más abocado a la

(Gerente de producción y las
la Mina) diferentes áreas de la
empresa, no es urgente
la comunicación con él
porque hay áreas que se
ocupan del proyecto.
5 Dante SI NO SI Dominante Tiene influencia con la
Vásquez gerencia de la unidad.
(Supervisor Responsable de la
de seguridad seguridad del proyecto
de para la compañía.
compañía)
6 PCL NO SI SI Dependiente Realizar los trabajos a
Ingenieros requerimiento de la
contratistas compañía.
(Constratista Es indispensable
constructor) concluir la ejecución del
proyecto en el tiempo
que establecen.
7 Elex SI SI SI Critico Realizar un seguimiento
Barragan permanente a todas las
unidades que forman
(Supervisor de parte de las operaciones.
taller de Para prevenir cualquier
mantenimiento retraso en la producción
) de los trabajos a
ejecutar.
8 Rony Lopez NO SI SI Dependiente Entregar los resultados
(Gerente de de las pruebas de
supervisión de
laboratorio ejecutadas
Calidad)
en plazo de tiempo
determinado.
9 Diego SI SI NO Dependiente Reporta al gerente de
Gutiérrez mina el estatus de los
(Analista de recursos.
almacén de Gestiona la obtención de
compañía) los recursos.
10 Eder Oviedo SI SI SI Critico Es el responsable del
(Jefe de proyecto.
Proyecto) Reporta a la mina sobre
el estatus del proyecto.
11 Eduardo SI SI SI Crítico Es el representante por
Mamani parte del órgano
(OEFA) público. Encargado de
validar y aprobar el
producto final.
2.2. PLAN DE INVOLUCRAMIENTO DE LOS INTERESADOS

2.2.1. ESTRATEGIAS PARA GESTIONAR EL INVOLUCRAMIENTO DE LOS
INTERESADOS
pág. 14
N° Interesado Nivel actual Nivel deseado Sustentos para definir Estrategias
de de su grado de generales de
compromiso compromiso compromiso actual y Involucramiento
futuro
1 Manuel De apoyo o De apoyo o El que solicita el Enviarle informes
Quispe promotor promotor proyecto para cubrir la de avance
(Superintend necesidad de su área y semanales para su
ente de su grado de apoyo es conocimiento.
Medio constante. Promover
Ambiente) reuniones
gerenciales de
informe.
Promover y
absolver dudas.
2 Yimi Resistente Neutral No está de acuerdo con Mantenerlo
Chavez el porcentaje de informado de
(presidente personas de la acuerdo a la
de la comunidad que serán necesidad de
comunidad) parte del proyecto personal por
partidas del
proyecto.
3 Alan Neutral Promotor Los colaboradores del Incrementar su
Salas(Jefe área de proyectos participación
de laboran porque es un enviándoles a
supervisión trabajo remunerado. capacitaciones de
de Se desea que los proyectos
construcción colaboradores del área similares.
) se comprometan con el
buen desarrollo del
proyecto.
4 Jesús Sotelo Resistente Neutral No le importa el Incrementar su
(Gerente de proyecto ya que mucho grado de interés
la mina) más le interesa la explicándole los
producción de mineral. beneficios del
No está convencido de proyecto para no
la utilidad del proyecto. tener
inconvenientes
ante la OEFA.
5 Dante Neutral Promotor Se limita a verificar el Comprometerlo
Velásquez cumplimiento de las con el éxito de la
(Seguridad normativas y ejecución del
Compañía) estándares de seguridad proyecto.
de la mina, para los Hacerlo impulsor
trabajos de la de ideas de
contratista. mejora con
respecto a temas
de seguridad para
el mejor
desenvolvimiento
de la contratista
6 PCL Promotor Impulsor Es uno de los más Hacerlo participe
Contratistas interesados en culminar en el óptimo uso
(Contratista la ejecución del de recursos y el
de proyecto en menor cumplimiento de
construcción tiempo establecido con requerimientos
de obra) el fin de aminorar técnicos
costos. solicitados en el
proyecto.
Hacerlo notar la
parte importante
pág. 15
que significa su
trabajo con el
cumplimiento de
los objetivos del
proyecto.
7 Elex De apoyo Impulsor Comprometido y Reuniones
Barragan predispuesto a semanales para
(Supervisor aumentar la tener un
de taller de producción. diagnóstico de las
mantenimien Predispuesto en todo unidades
to) momento apoyar en operativas.
cualquier emergencia
8 Rony Lopez Neutral Neutral Comprometido con la Reuniones
(Gerente objetividad y veracidad habilidades de
supervisor de de las pruebas de equipo. Juicio de
Calidad) laboratorio a realizar expertos.
9 Diego Neutral Promotor Gestionar los Juicio de expertos
Gutiérrez materiales de una incrementar su
(Analista de manera deficiente grado de
Almacen) conocimiento y
compromiso
10 Eder Oviedo Impulsor Impulsor Comprometido a Reuniones con
(Jefe de cumplir los objetivos todas las áreas del
Proyectos) del proyecto proyecto.
optimizando los
recursos y integrando
todas las áreas.
11 Eduardo Neutral Neutral Se limita a verificar el Enviarle informes
Mamani cumplimiento de las de avance de
(OEFA) normativas y Proyecto en
estándares Medio forma semanal
Ambientales que debe para su
cumplir la minera. conocimiento.
Enviarle los
resultados de
todas las pruebas
realizadas en el
proyecto
constantemente.
2.3. MONITOREO DE INVOLUCRAMIENTO DE LOS INTERESADOS
Id Interesado Clasificación
Manuel Quispe (Superintendente de Medio
1 Critico
Ambiente)
Acciones para
gestionar o Tipo de Acción de
N° Efectos deseados de estas acciones
monitorear gestión del cambio
interesados
Envío de informe Mantenerlo informado e incrementar el
1.1 semanal de avance. Información grado de interés por el avance del proyecto
pág. 16
Que sienta que es parte del proyecto, y que
Reunión de Participación y
1.2 apoye con la gestión de algún recurso que
proyecto Mensual necesidades
necesite el proyecto como áreas, energía.
2 Yimi Chávez (Presidente de la comunidad) Dominante
Acciones para
gestionar o Tipo de Acción de gestión
monitorear del cambio
interesados
Que se involucre en la necesidad del
Reuniones cada
Información, proyecto
2.1 inicio de partidas
Participación Sienta que el personal de la comunidad es
intereses la minera
Alan Salas (jefe de supervisión de
3 Critico
construcción)
Acciones para
interesados
Incrementar el grado de conocimiento del
Reunión con
Educación y equipo de trabajo.
3.1 Experto.
Comunicación Elevar el nivel de comunicación del grupo de
trabajo.
Hacer que cada
colaborador se
Participación y Repotenciar las cualidades y habilidades de
3.2 desempeñe en el
compromiso los colaboradores.
área que mejor le
agrade y domine.
Verificar
periódicamente
los avances de Participación y Incrementar el nivel de compromiso de los
3.3
acuerdo a compromiso colaboradores, así como su participación.
cronogramas de
trabajo.
4 Jesús Sotelo (Gerente de Mina) Dominante
Acciones para
interesados
Reuniones
Incrementar el grado de interés en el
periódicas para ver Comunicación y
4.1 proyecto.
trabajos y avances. Participación
pág. 17
Incluir en el equipo Aumentar el interés del Jefe de Mina.
4.2 de monitoreo del Participación y Apoyo Incrementar el compromiso con el Área de
proyecto. proyectos.
5 Dante Velásquez (Seguridad compañía) Dominante.
Acciones para
interesados
Hacerlo participe
de las reuniones Incrementar el grado de conocimiento del
contractuales de Comunicación y interesado
5.1 proyecto participación Comprometerlo con el éxito del proyecto
semanales también cae en no tener ningún accidente.
Invitarlo a Que sienta que es parte del proyecto

reuniones de Que incremente su participación y apoyo
5.2 Participación, Apoyo
confraternidad por en posibles problemas a suscitarse
fechas festivas.
6 PCL Contratistas (Contratista de construcción) Dependiente.
Acciones para
Tipo de Acción de
N° gestionar o monitorear Efectos deseados de estas acciones
gestión del cambio
interesados
Seguimiento a su
logística y disposición Que sienta que la compañía es principal
de recursos mediante interesada en que cumpla sus propios
Participación, Coerción
6.1 reuniones diarias de objetivos
coordinación .
Soporte Técnico a Que se involucre en la calidad del producto

6.2 posibles errores Compromiso, Apoyo del proyecto
durante la ejecución.
Elex Barrgan (Supervisor de Taller
7 Dependiente y Crítico.
mantenimiento)
Acciones para
interesados
Reunión con Incrementar el grado de atención a las
Experto. Participación emergencias, levantando la restricción en
7.1
el menor tiempo posible.
Que sienta que es parte del proyecto

Hacerlo parte del
7.2 Comunicación Que incremente su participación
Proyecto
pág. 18
Rony Lopez (Gerente de supervisión de
8 Discrecional
calidad)
Acciones para
Tipo de Acción de gestión
del cambio
interesados
Reunión con Experto.
Supervisión a cada una de las pruebas de
Participación
8.1 laboratorio realizadas.
Que sienta que es parte del proyecto

Hacerlo parte del
8.2 Comunicación Que incremente su participación
Comité de Proyecto
9 Diego Gutiérrez Dependiente
Acciones para
Tipo de Acción de
gestión del cambio
interesados
Reunión con Experto Incrementar el grado de conocimiento del
en el área de gestión Educación y del colaborador acerca de la gestión de
9.1
de materiales Comunicación materiales
Que sienta que es importante para la

Comprometerlo con el
9.2 Participación viabilidad del proyecto
proyecto
10 Eder Oviedo Critico
Acciones para
interesados
Reunión con todas las Que todas las áreas estén integradas para
10.1 áreas del proyecto Participación cumplir los objetivos del proyecto
Que se cumpla con el cronograma de

Reportes al Gerente
10.2 Compromiso ejecución según lo proyectado
de la mina
11 Eduardo Mamani (OEFA) Critico
Acciones para
Tipo de Acción de gestión
del cambio
interesados
Reuniones
Que tenga la confianza que se está
quincenales para
ejecutando los trabajos de forma
11.1 explicar avances del Participación
programada como indica el Last Planner.
proyecto
pág. 19
Que sepa que se está cumpliendo con las
Enviar las pruebas que
pruebas, para que tenga confianza que
se están realizando en
11.2 Comunicación vamos a cumplir con lo que nos pide la
Obra y que no afectan
OEFA.
el Medio Ambiente.
MATRIZ PODER INTERES
pág. 20
3 GESTIÓN DEL ALCANCE
3.1 PLAN GESTIÓN ALCANCE
3.1.1. PROCESO PARA ELABORAR EL ENUNCIADO DEL ALCANCE
El proyecto debe cumplir con una correcta evacuación de las aguas pluviales
mediante canales de concreto armado, impermeabilizar el monte con
cobertura de revegetación.
Se utilizará como entrada la información del acta de constitución del
proyecto y el plan de dirección del proyecto y a partir de estos datos a alto
nivel y utilizando herramientas y técnicas como el juicio de expertos por los
ingenieros del proyecto.
Para recopilar los requisitos del cliente, UNIDAD MINERA ARCATA, que
fueron los que solicitaron la ejecución del proyecto, se tomara como
entrada el Acta de Constitución y el plan de dirección del proyecto y a partir
de estos datos a alto nivel y utilizando herramientas y técnicas como el juicio
de expertos por los ingenieros del proyecto.
Mediante el análisis de documentos y reuniones entre la oficina de medio
ambiente de la mina, se recabará información sobre los requisitos. Se
documentará los requisitos de los interesados, requisitos del proyecto y la
elaboración de la Matriz de Trazabilidad de requisitos para darle
seguimiento al cumplimiento de los requisitos del cliente.
3.1.2. PROCESO PARA LA CREACIÓN DE LA EDT

Se empleará un enfoque descendente, en base a las fases del proyecto.
Considerando los requisitos del producto y del proyecto.
3.1.3. APROBACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA LINEA BASE

La línea base del proyecto será aprobada por: Project Manager y la alta
dirección (sponsor y equipo del proyecto).
Se encargarán de monitorear, controlar, verificar en todo momento el
cumplimiento del ciclo de proyecto. Se dará este control en forma semanal
e involucrará a todos los interesados.
3.1.4. ACEPTACIÓN FORMAL DE LOS ENTREGABLES

Para validar el alcance se tiene que realizar un acta de aceptación de los
entregables:
• Planos AS BUILT (3 juegos)

• Certificado de compresión de concreto > f’c=210 kg/cm2
• Prueba de filtro metro
• Manifiesto de residuos solidos
• Certificado de medio ambiente de la OEFA
• Informe final firmado por el responsable de proyecto
• Acta firmada por el representante del pueblo indicando que se cumplió
con el 30% de mano obra de la zona
• Exámenes médicos del personal obrero
• Examen de aprobación de temas de seguridad del personal obrero >14
• Cronograma proyectado vs el cronograma ejecutado firmado por el
responsable del proyecto
pág. 21
• Informe de laboratorio de ensayo de Proctor.
3.1.5. PROCESO PARA CONTROL DE ALCANCE

Se realizará el monitoreo del estado del alcance del proyecto mediante:
• Informes de desempeño quincenal.
• Reuniones semanales tema a tratar restricciones que pueden afectar el
cronograma proyectado y solucionar con juicio de expertos
• Diseño de mezclas aprobado por el jefe de laboratorio
• Pruebas de concreto a 7.21 y 28 días
• Solicitar planillas de los trabajadores de la zona para verificar el % del
personal
• Manifiesto de retiro de residuos de parte de la empresa contratista.
• Reportes de exámenes médicos por parte de la clínica homologada
• Pruebas de Proctor en 10 puntos del monte.
Se gestionarán cambios a la línea base del alcance si este lo requiere
mediante las solicitudes de cambio del proceso de Control Integrado de
Cambios.
3.2. LINEA BASE DEL ALCANCE

3.2.1. ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO
1 .- CONTROL DE CALIDAD
Componente Descripción
Objetivos del Producto 1.-Cumplir con la resistencia del concreto 210 kg/cm2
2.-Entrega de planos AS BUILT
3-.Prueba de filtrometro
4.-Pruebas de proctor, densidad máxima 2.164 (kg/m3)
Descripción del Alcance del 1.- La resistencia a la compresión realizada en laboratorio debe cumplir
Producto la resistencia requerida.
2.-Cuando se culmine el proyecto se debe realizar los planos AS BUILT
firmados por un ingeniero habilitado.
3.-Se tiene que realizar pruebas de filtrometro y el % de filtración de
agua debe ser 0
4.- Se tiene que realizar pruebas de proctor modificado y se debe
cumplir con lo requerido por la mina.
Criterios de Aceptación Parámetro Límites aceptados (con unidades de
medida)
Máquina de ensayo de En el rango +- 210 kg/cm2
compresión de capacidad
1. 555 kN.
Planos AS BUILT 3 juegos

Ensayo con filtrometro 0%
Molde Proctor Estándar, 2.164 (kg/m3)+-0.15
ASTM
pág. 22
2 .- IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES MEDIANTE
Objetivos del Proyecto 1.-El objetivo es contar con un 30% de mano de obra de la comunidad
para evitar contingencias con la comunidad, se nombrar un personal
técnico que supervise las labores del personal de la comunidad para
cumplir los parámetros de calidad.
2.-Se debe de obtener el manifiesto de residuos con una contratista
después de culminar la obra, para esto se debe seleccionar los
residuos según su tipo.
3.-Se debe obtener la certificación de la OEFA que debe cumplir con
no contaminación del agua pluvia
4.-Se debe realizar un informe final en donde se aprecie todo el
proceso constructivo y debe ser debidamente firmado por el ingeniero
encargado.
5.-Personal obrero debe estar apto para realizar las labores
asignadas( personal en buen estado de salud)
6-.Personal con conocimientos en temas de seguridad en minería.
7.-Cumplir con el cronograma de proyectado según contrato con la
minera.
Entregables Criterio de Aceptación
1. Planillas de RR:HH 1.-Se tiene que cumplir el 30% de
Entregables del proyecto 2. Manifiesto de mano de obra de la comunidad del
residuos total de la mano de obra (N° personas)
3. Certificación de la 2.-Se debe obtener el manifiesto de
OEFA parte de la contratista encargada de
4. Informe final este trabajo al finalizar la obra.
5. Certificados 3.-La supervisión de la OEFA debe dar
médicos como resultado APROBADO.
6. Examen de 4.-Informe final en donde se debe de
inducción evidenciar todo el proceso
7. Cronograma constructivo.
proyectado vs 5.-Los exámenes médicos debes estar
cronograma aprobados y sin observaciones del
ejecutado personal obrero
6.-El examen de inducción debe tener
una nota mínima de 14.
7.Se debe cumplir el cronograma
proyectado según contrato el cual se
puede modificar si hubiera algún
evento natural (sismo, lluvias , etc)
Asunciones  El expediente técnico fue realizado correctamente y

será compatible
 No habrá inconvenientes con los adelantos y
amortizaciones mensuales correspondientes al
presupuesto.
pág. 23
 No habrá inconvenientes con los adelantos y
amortizaciones mensuales correspondientes al
presupuesto.
Restricciones  La zona de ejecución posee accidentes geográficos que
dificultarán el inicio del proyecto.
 El clima en la zona es lluvioso y puede afectar en la
ejecución del proyecto.
Exclusiones  La obra incluye la construcción más no su
mantenimiento.
 La mina se encargara del examen de seguridad.
pág. 24
3.2.2. ESTRUCTURA DE DESGLOCE DE TRABAJO (EDT /WBS)
1. IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES, MEDIANTE IMPERMEABILIZACIÓN DE
CANTERA DE DESMONTE MINA Y CONSTRUCCIÓN DE CANALES
1.1 PLANIFICACIÓN 1.2 EJECUCIÓN 1.3 1.4 CIERRE

MONITOREO Y
1.1.6 CONTROL
1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2.2 1.2.3 1.2.5 1.4.1
1.1.1 Acta de Servicios 1.2.1 Trabajos 1.2.4 Pozas 1.2.6
Reclutamient Inducción Movilización 1.1.5 Impermeabilización Canales Acceso Reunión
constitución preliminares Derivación Revegetación 1.3.1
o personal Equipos Desmonte concreto desmonte con
Muestreo en
1.1.3.1 1.1.4.1 1.1.6.1 campo Interesados
Oficina Alimentación 1.2.1.1 1.2.2.1 1.2.3.1 1.2.4.1 1.2.5.1
1.1.2.1 Examen 1.1.5.1 1.2.6.1
1.1.1.1 Plan Tecnica Movilización Trazo y Excavación y Excavación Trazo
Entrevistas medico Check Corte 1.4.2
Gestión equipos replanteo perfilado y perfilado topográfi 1.3.2
1.1.4.2 List Topsoil Inspección
Interesados 1.1.6.2 1.2.2.2 co Ensayos de
1.1.3.2 Personal 1.2.4.2 en campo
1.1.2.2 Campamento 1.2.1.2 Corte 1.2.3.2 Laboratorio
Seguro Capacitación proyecto 1.1.5.2 Habilitación material Traslado Traslado 1.2.5.2 1.2.6.2
1.1.1.2 Cotización campamento material material Material Transporte 1.4.3
1.1.6.3 desmont Informe
Plan e para Topsoil 1.3.3 Datos
1.1.2.3 Lavanderia 1.2.3.3 1.2.4.3 acceso Informe final Final
Gestión 1.1.5.3 1.2.1.3
Alcance Contrato 1.2.2.3 Traslado Carguio suelo
Alquiler 1.1.6.4 Topografía 1.2.6.3
Carguio suelo permeable 1.2.5.3 1.4.4
SSHH Colocación
material permeable Compacta Certificación
1.1.1.3 Plan 1.2.1.4 1.2.4.4 ción Topsoil
1.1.5.4 Flete OEFA
Gestión Acceso 1.2.3.4 Compactac
terrestre 1.2.2.4 ión suelo 1.2.6.4
Cronograma cantera Compactación compactació 1.2.5.4
n suelo Hitos Compra
desmonte 1.2.4.5 especie
Compactac Topográfi
1.2.3.5 cos
1.2.2.5 solado ión suelo 1.2.6.5
Habilitación concreto Preparación
cantera 1.2.4.6
1.2.3.6 Solado de 1.2.5.5 siembra
1.2.2.6 Encofrado y concreto Señalizaci
suelo Desencofrad ón en vía 1.2.6.6
cobertura o 1.2.4.7 Sembrado
1.2.3.7 Encofrado y especie
1.2.2.7 Concreto desencofrado
Compactación premezclado 1.2.6.7
suelo Riego
1.2.3.8 1.2.4.8
Acero Manposteria
refuerzo 1.2.6.8
Monitoreo y
1.2.3.9 control
Tapa
canal
pág. 25
3.2.3. DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA DE DESGLOCE DE TRABAJO
RESPONSABLE Alejandra
Cabanillas, jefa de
recursos humanos
PCL ingenieros.
DESCRIPCIÓN Reclutamiento del
personal para el
proyecto.
CRITERIOS DE Examen de
FASE PREVIA DEL ACEPTACIÓN inducción
PROYECTO aprobados.
HITOS Examen de
inducción y fecha de
firma de contratos.
REQUERIMIENTOS Personal de la
comunidad debe ser
igual al 30% del total
de los obreros.
QUIEN APRUEBA Gerente de Mina
(Jesús Sotelo).
RESPONSABLE Supervisor de
construcción PCL
ingenieros. (Alan
Salas)
DESCRIPCIÓN Construcción Obras
Civiles, (Canales,
pozas de derivación,
revegetación)
proyecto
desmontera
Eduardo.
CRITERIOS DE Examen de
FASE EJECUCIÓN ACEPTACIÓN inducción aprobado
DEL PROYECTO HITOS Fechas de
movimiento de
tierras, excavación y
perfilado. Encofrado
obras civiles,
armado de acero,
vaciado de
concreto,
desencofrado de
concreto.
REQUERIMIENTOS Cumplir con las
especificaciones
técnicas y
cronograma
proyectado de obra.
QUIEN APRUEBA Gerente de Mina
(Jesús Sotelo)
pág. 26
RESPONSABLE Gerente supervisor de
calidad PCL Ingenieros
(Rony López).
DESCRIPCION Reclutamiento del
personal para el
proyecto
CRITERIOS DE Examen de inducción
FASE MONITOREO ACEPTACION aprobado
Y CONTROL DE HITOS Examen de inducción y
CALIDAD DEL fecha firma del
PROYECTO contrato.
REQUERIMIENTOS Cumplir con las
resistencias al concreto
fć: 210 Kgf/cm²
QUIEN APRUEBA Gerente de Mina (Jesús
Sotelo)
RESPONSABLE Superintendente del
medio ambiente
(Manuel Quispe)
DESCRIPCIÓN Realizar pruebas de
laboratorio en zonas
aleatorias del
desmonte Eduardo,
para validar que
efectivamente cumple
PCL Ingenieros con los
parámetros de NO
contaminación del
agua.
CRITERIOS DE Ensayos del agua,
FASE CIERRE DEL ACEPTACIÓN niveles de aceptación,
PROYECTO pruebas infiltrómetros,
Ensayo de contenido
de sustancias químicas
contaminantes de
suelo de vegetación.
HITOS Fecha de inspección.
REQUERIMIENTOS Personal de la
comunidad, debe ser
igual al 30% del total de
los obreros.
QUIEN APRUEBA Organismo de
evaluación y
fiscalización ambiental
OEFA (Eduardo
Mamani)
pág. 27
3.3. PLAN DE GESTIÓN DE LOS REQUISITOS
3.3.1. GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
Para documentar requisitos es necesario utilizar el Acta de Constitución y
Plan de Gestión del Alcance para definir el tipo de requisitos que se debe
recopilar se realizarán Análisis de la Documentación que se tenga del
Proyecto y Reuniones con el Equipo de Proyecto para definir qué tipo de
requisito se busca.
Además del Registro de interesados para luego usar el Plan de Gestión de
los Requisitos que permitirá definir y documentar las necesidades de los
interesados con el fin de recopilar requisitos se usarán Entrevistas con la
oficina de medio ambiente de la mina, además de encuestas a la población
beneficiaria; todo esto de la mano con el Plan de Gestión de Interesados
que se utilizará para comprender los requisitos de comunicación y nivel de
compromiso de los interesados.
Matriz de Trazabilidad de Requisitos: Luego de documentados los

requisitos; estos se plasmarán en una Matriz que permita realizar
seguimiento a los mismos.
3.3.2. PROCESO DE PRIORIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS
Se priorizarán los requerimientos dependiendo si proviene de un
interesado influyente, si son funcionales o no, y además del impacto que el
requerimiento tendrá en el proyecto; las herramientas y técnicas que se
utilizarán será la Matriz de Trazabilidad y las Técnicas Grupales de Toma
de Decisiones.
Se establecieron niveles de prioridad dependiendo de los puntos antes
mencionados:
• Nivel de Prioridad Alta: Requerimientos relacionados a la funcionalidad
del producto y si estos pueden alterar el alcance.
• Nivel de Prioridad Media: Requerimientos relacionados a las
adquisiciones o temas de supervisión de obra.
• Nivel de Prioridad Baja: Requerimientos relacionados a los trabajos
provisionales
3.4. DOCUMENTOS DEL PROYECTO

3.4.1. DOCUMENTOS DE REQUERIMIENTOS
COMPONENTE DESCRIPCIÓN
Requerimientos del  La empresa está desarrollando este proyecto porque quiere ampliar su
Negocio visión y hacer más proyectos de este tipo en otras mineras.
 Ofrecer un buen servicio al cliente, para establecer posibles vínculos
para otros proyectos.
 Obtener ingresos para la empresa.
Requerimientos  El comportamiento del proyecto es evacuar el agua pluvial sin

funcionales contaminarla mediante un proyecto de ingeniería.
pág. 28
 Los trabajos se realizaran con una calidad óptima según las
especificaciones técnicas.
 Los trabajos se deben hacer en los meses que no llueve en la zona
Requerimientos No  El clima en la zona es lluvioso por ese motivo puede retrasar el

funcionales cronograma de ejecución de obra
 Cumplir con el cronograma proyectado
 Personal capacitado en Seguridad Laboral en obras de
construcción (CON CHARLA DE SEGURIDAD DIARIA)
Requerimientos de  Se tiene que realizar seguimientos constantes con la calidad de los
Calidad recursos y asignar una persona para el control de cada área.
 Se debe realizar pruebas de laboratorio para cumplir con los
parámetros del proyecto
Requerimientos de  Las capacitaciones constantes y reuniones diarias para evitar

transición y problemas en el proyecto
capacitación  Toma de exámenes para evidenciar el aprendizaje del personal obrero
Requerimientos de  Los interesados serán informados vía correo acerca del status del
comunicación proyecto y se realizaran reuniones quincenales para involucrar a los
interesados
 Reuniones semanales del personal de oficina técnica tema a tratar
“restricciones del proyecto” y darle solución con juicio de expertos
Restricciones  La limitación más importante es conseguir la arcilla óptima para
impermeabilizar el monte.
 El cambio de clima puede afectar el cronograma de ejecución
 Que el personal de la zona no apruebe el examen de inducción y no
se cumpla con él % acordado con la comunidad
pág. 29
3.4.2. ESTRUCTURA DE TRAZABILIDAD DEL PROYECTO
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS
Referencia a documentación de
Referencia a documentación de
Clasificación Tipo de Requisito
Referencia documentación de
(m arcar con una X) (m arcar con una X)
Supuestos / Restricción
desarrollo (EDT)
pruebas (EDT)
diseño (EDT)
Responsable
Complejidad
Soporte y Capacitación
Prioridad
Estado
Origen
Criterios de
ID Descripción del Requisito
Comunicación
No funcional
Aceptación
De negocio
Funcional
Producto
Proyecto
Calidad
INTERESADOS
Que la empresa que
Manuel Quispe Oficina de suministra el TOPSOIL no
Cumplir con que la capa superior de revegetacion Medicion en varias zonas Diego Gutierrez
Superintendente de 1
(TOPSOIL ) sea mayor a 5pulg del monte
medio Alta Baja cumpla con el Proyecto
Analista de almacen
X X X
Medio Ambiente ambiente cronograma de llegada a
la mina
Al no cumplir con el
Yimi Mansilla Presidente Cumplir con el compromiso del 30% de personal de Contrato
Cantidad de personal > porcentaje cause Alejandra Cabanillas
de la comunidad 2 mano de obra no calificada como parte del
30%
con la Alta Media
contingencias con la
Proyecto
Jefa RR.HH
X X X
(Arcata, Choyñuwaqui) proyecto comunidad
comunidad
El clima en la zona es
Alan Salas Jefe de Oficina de Alan Salas Jefe de
Cumplir con el cronograma de proyectado de la Culminar el proyecto en 6 lluvioso y eso puede
Supervisión de 3
obra meses según cronograma
medio Alta Alta
perjudicar el cronograma
Proyecto Supervisión de X X X
Construcción. ambiente Construcción.
proyectado
Oficina de Si no se cumple con los Alan Salas Jefe de

Jesús Sotelo Gerente Cumplir con los requisitos para conseguir la Certificacion de medio
4
certificacion ambiente
medio Alta Alta requisitos no se va Proyecto Supervisión de X X X
de Mina ambiente conseguir la certificacion Construcción.
Pedro Jimenez
Que el personal de la
Dante Velásquez Oficina de Supervisor de
Cumplir todos los requerimientos de seguridad en Examen a todo el personal comunidad no apruebe el
Supervisor de seguridad 5
mina que va trabajar en la mina
seguridad Alta Media
examen con la nota
Proyecto seguridad BCL X X X
de compañía ocupacional INGENIERO
mínima requerida
CONTRATISTAS
Que material que se va Pedro Jimenez
Oficina de utilizar para Supervisor de
Gustavo Garcia BCL Que el porcentaje de
6 Cumplir con las pruebas de filtrometro
filtracion de agua sea 0%
medio Alta Media impermeabilizar el monte Proyecto seguridad BCL X X X
Ingenieros Contratistas ambiente no cumpla con la pruebra INGENIERO
de filtrometro CONTRATISTAS
Oscar
Oscar Málaga Supervisor Certificado de Taller de Que alguna maquinaria
Cumplir con el mantenimiento preventivo de la Málaga Supervisor
de taller de 7
maquinaria
Mantenimiento a la mantenimien Media Media falle con el proceso Proyecto
de taller de
X X X
Mantenimiento. maquinaria to constructivo
Mantenimiento.
Como la zona el clima es

Oficina de Gustavo Garcia
Rony López Gerente de Cumplir con la resistencia de los canales de Prueba de resistencia a la frio puede que el
8
derivacion mayor a Fć=210kg/cm2 compresion del concreto
medio Alta Media
concreto no llegue a la
Proyecto BCL Ingenieros X X X
supervisión de calidad ambiente
resistencia requerida Contratistas
Gustavo Que no se tenga material Diego
Diego Gutiérrez Analista Tener stock de todos los materiales que se van a Guias de remision de Garcia BCL disponible en el proceso Gutiérrez Analist
9
utilizar en el proyecto materiales disponibles Ingenieros
Alta Media
de la ejecucion del
Proyecto X X X
de Almacén compañía a de Almacén
Contratistas proyecto compañía
Alejandro Sánchez OEFA
Oficina de Gustavo Garcia
(Organismo de Que el agua que se va evacuar no tiene que tener
10
porcentajes de elementos dañinos para la salud
Pruebas de laboratorio medio Alta Alta Proyecto BCL Ingenieros X X X
evaluación y fiscalización ambiente Contratistas
ambiental)
NOTA: Cuando son requisitos de proyecto, no se indica si es funcional o no funcional, ya que estos son para requisitos de producto
pág. 30
4 GESTIÓN DEL CRONOGRAMA
4.1 PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA
4.1.1. MODELO DE PROGRAMACIÓN
Para la planeación del proyecto se contará con una herramienta que nos
permitirá a través de un diagrama, esquematizar todas las actividades en la
que se dividirán el proyecto; especificando el tipo de relación entre una y
otra, así como su duración.
Se utilizará el método de la ruta crítica, ya que en proyectos predecesores
es el más común. Este es un algoritmo utilizado para el cálculo de tiempos
y plazos en la planificación de proyectos.
El objetivo principal es determinar la duración de un proyecto, donde cada
una de las actividades de este tiene una duración estimada. La duración de
las actividades que forman la ruta crítica determinara la duración del
proyecto entero.
El método de la ruta crítica usará tiempos ciertos o estimados y consiste en:
•Identificar todas las actividades que involucra el proyecto de acuerdo a la
EDT.
•Establecer relaciones entre las actividades. Decidir cuál debe comenzar
antes y cuál debe seguir después.
•Construir una red o diagrama conectando las diferentes actividades a sus
relaciones de precedencia.
•Definir tiempo estimado para cada actividad.
•Identificar la ruta crítica y las holguras de las actividades que componen el
proyecto.
•Utilizar el diagrama como ayuda para planear, supervisar y controlar el
proyecto.
4.1.2. HERRAMIENTA DE PROGRAMACIÓN
La herramienta por utilizar para la programación de obra será el Microsoft
Project (o MSP), software más utilizado en las obras civiles gracias a sus
buenos resultados.
Con esta herramienta será posible administrar el proyecto, gestionar la
asignación de tareas y recursos y controlar los tiempos previstos de cada
actividad para el proyecto. Además, se podrá utilizar para administrar el
presupuesto mediante sus diferentes herramientas.
4.1.3. PROCESOS DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA
4.1.3.1. DEFINIR LAS ACTIVIDADES
Para definir las actividades del Proyecto, el Director de Proyecto
necesitará las líneas Base del Proyecto que son la referencia constante
que, el Director de Proyecto, tendrá que monitorear durante todo el
Ciclo de Vida del Proyecto para detectar y corregir las posibles
fluctuaciones o desvíos que pueda tener el Proyecto. Las líneas base del
Proyecto permiten medir el progreso real del Proyecto, las cuales deben
de estar firmadas y aprobadas por los interesados del proyecto, como
también por el comité de control de cambio o cualquier otra entidad
que avale que se está de acuerdo con esa planificación presentada para
el Proyecto.
Gerente de Proyectos: Roberto Rojas
Project Manager: Oscar sanches
pág. 31
Supervisor de construcción: Guillermo Bustamante
Supervisor de control de calidad: Jhonatan ramos
El desarrollo de los paquetes de trabajo será responsabilidad de la
residencia, junto al área operativa, estos paquetes serán validados por
el Project Manager.
4.1.3.2. SECUENCIAR LAS ACTIVIDADES
Para secuenciar las actividades, se realizará un diagrama de Gantt,
donde se establecerán las relaciones de precedencia y sucesión de las
actividades del proyecto de manera lógica y secuencial. Se utilizará el
programa MS Project para realizar la programación del proyecto.
El responsable de secuenciar las actividades del proyecto es el
Residente de la empresa, en coordinación con el área de costos y el área
de calidad. El cronograma será revisado y validado por el Project
mánager.
El responsable de determinar los adelantos y retrasos será el Supervisor
de construcción, que realizará un seguimiento continuo al desarrollo de
la obra y entregará reportes detallados semanales al Project mánager
con copia a las áreas de costos y calidad acerca del avance de la obra. Si
existiera algún retraso, este será comunicado oportunamente al Project
Manager.
4.1.3.3. ESTIMAR LA DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
El responsable de estimar las duraciones de las actividades en el
proyecto es el Planner, el Project Manager deberá dar el visto bueno
después de que los encargados directos formulen la duración de las
actividades, las personas que deben estimar la duración de las
actividades son:
Project Manager: Oscar Sanchez
Planner: Gabriela Cabrera
Supervisor de construcción: Guillermo Bustamante
Se utilizarán varias herramientas para estimar la duración de las

actividades, primeramente, se utilizará el juicio de expertos que
brindará la base para formular las duraciones aproximadas para cada
actividad, que luego serán afinadas con la disponibilidad de recursos
para las diferentes actividades en el proceso de nivelación de recursos.
La estimación paramétrica se utilizará a fin de tener estimaciones de
proyectos similares pasados que nos darán mayor confiabilidad,
también se tomarán en cuenta los rendimientos de la Cámara Peruana
de Construcción (CAPECO).
Las reuniones se harán primero entre los responsables directos de la

estimación de las actividades, posteriormente se realizarán reuniones
con el Project -Manager para formalizar la base de las estimaciones y la
actualización a los documentos del proyecto
pág. 32
4.1.3.4. HITOS DEL PROYECTO
PRINCIPALES HITOS DEL PROYECTO
FASES HITOS DESCRIPCION

FASE DE GESTION DE PLANIFICACION INICIAL
H1
PROYECTO DEL PROYECTO
APROBACION DE
H2
FASE PREVIA DEL PROYECTO DOCUMENTACION DE SEGURIDAD
FASE PREVIA DEL PROYECTO PERSONAL EN OBRA H3
FASE PREVIA DEL PROYECTO EQUIPOS EN OBRA H4
OBRAS Y TRABAJOS
H5
EJECUCION PRELIMINARES
FIN DE MOVIMIENTO DE
H6
EJECUCION TIERRAS EN DESMONTE MINA
FIN DE COLOCACION DE
CAPAS DE BAJAPERMEABILIDAD H7
EJECUCION ENCIMA DE LA MINA
CONSTRUCCION DE
H8
EJECUCION ACCESO A DESMONTE
REVEGETACION CON
H9
EJECUCION ESPECIES NATIVAS
EJECUCION PUNCH LIST APROBADO H10
APROBACION DE INFORME
H11
FASE CONTROL DE CALIDAD FINAL DE CALIDAD
FASE DE LA CERTIFICACION CERTIFICACION DE LA

H12
DE LA OEFA OEFA
4.1.3.5. DESARROLLAR EL CRONOGRAMA

Como entradas para el desarrollo del Cronograma se tomará en cuenta:
La línea base del alcance, EDT y Diccionario de la EDT, revisando la lista
de Hitos con las fechas programadas para eventos importantes, de
modo que se pueda cumplir con la restricción de tiempo de ejecución
de la obra (se consideraron 25 días para antes de la ejecución de la obra
que servirán para elaborar las líneas base y los planes subsidiarios).
Para el desarrollo del cronograma se tuvo en cuenta la estimación de la
duración de las actividades antes descritas, con las fechas y horarios que
serán considerados.
pág. 33
El programa será revisado por los responsables directos, el planner y el
ing. de producción. El Project Manager debe validar el cronograma cada
vez que se realice un cambio o mejora en la programación.
Equipo de trabajo para Desarrollar el cronograma:
Project Manager: Oscar Sanchez
Planner: Gabriela Cabrera
Supervisor de construcción: Guillermo Bustamante.
Reuniones Programadas
Para desarrollar el cronograma se harán reuniones semanales los días
sábados a las 11:00 horas, con el fin de verificar el avance y la situación
actual del cronograma en base a los reportes diarios.
Las reuniones las compondrán:
Project Manager
Planner
Ing. de Supervisor de construcción
*Como parte de las salidas de la gestión de cronograma, se realizará el
cuadro de actividades sucesoras y predecesoras que terminará en el -
Diagrama Gantt del proyecto.
pág. 34
02 FASE FASE PREVIA DEL PROYECTO PREDECESORA SUCESORA DEPENDENCIA
HITO H1 PLANIFICACION INICIAL DEL PROYECTO
02.01 RECLUTAMIENTO
02.01.01 ENTREVISTAS AL PERSONAL H1 02.01.02 FC
02.01.02 SEGUROS 02.01.01 02.01.03 FC
02.01.03 CONTRATOS 02.01.02 02.02.01 CC
02.02 INDUCCION
02.02.01 EXAMENES MEDICO 02.01.03 02.02.02 FC
02.02.02 CAPACITACION 02.02.01 02.03.01 CC
02.03 MOVILIZACION
02.03.01 OFICINA TECNICA 02.02.02 02.03.02 FC
02.03.02 PERSONAL DEL PROYECTO 02.02.02 H4 FC
02.04 EQUIPOS
02.04.01 CHECK LIST H1 02.04.02 FC
02.04.02 COTIZACION 02.04.01 02.04.03 FC
02.04.03 ALQUILER 02.04.02 02.04.04 CC
02.04.04 FLETE 02.04.03 H4 FC
02.05 SERVICIOS
02.05.01 ALIMENTACION 02.03.02 02.05.02 FC
02.05.02 CAMPAMENTO 02.05.01 02.05.03 FC
02.05.03 LAVANDERIA 02.05.02 02.05.04 CC
02.05.04 SSHH 02.05.02 H4 FC
HITO H4 PERSONAL EN OBRA
pág. 35
CRONOGRAMA DE OBRA
pág. 36
pág. 37
4.1.3.6. CONTROLAR EL CRONOGRAMA
Para la realización de control del cronograma, se realizarán revisiones
de avances de las actividades programadas y se analizarán las
desviaciones, estudiando las causas raíces que la originaron; detectadas
estas, se formularán acciones correctivas y preventivas al proceso para
evitar futuras desviaciones nuevamente.
•Se realizará informes diarios, semanales y mensuales
•Se medirá el cumplimiento de compromisos mediante PAC (Porcentaje
de actividades completadas)
•Se monitoreará constantemente las restricciones mediante reuniones
semanales, y POD (Plan diario de Operaciones)
5 GESTIÓN DE COSTOS
5.1 PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS
5.1.1. PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS
5.1.1.1. ESTIMAR LOS COSTOS
Para estimar los costos de los recursos necesarios para cada actividad
se tendrá en cuenta: el Plan de gestión de calidad: En la que se detallan
las especificaciones técnicas de cada recurso y entregable.
Línea base del alcance: Consideraremos la EDT y su diccionario, cada
paquete de trabajo y sus actividades respectivas, están compuestas por
aportes de distintos recursos de mano de obra, materiales y equipos los
cuales se calcularán por unidad, mediante un análisis de costos
unitarios.
Cronograma del proyecto: Que servirá de base para adquisición de
recursos en el tiempo, mediante el calendario de recursos y flujos de
caja.
Requisitos de recursos: Donde tenemos la estructura de desglose de los
recursos que se utilizará en el proyecto.
Registro de riesgos: Para tomarlos en cuenta y calcularlos mediante un
análisis de reserva.
Sobre los factores ambientales se considerará las condiciones de
mercado y como documentos del proyecto, el registro de lecciones
aprendidas de proyectos pasados.
En los activos de los procesos de la organización, se considerarán las
plantillas de estimación de costos unitarios en el formato S 10.
Se utilizarán como herramientas y técnicas el juicio de expertos del
ingeniero de producción y de calidad, estimaciones paramétricas
(Análisis de costos unitarios), estimaciones análogas (sobre todo para
determinar aportes de cada recurso), y paramétricas que pueden ser
ajustadas mediante el juicio de expertos.
5.1.1.2. DETERMINAR EL PRESUPUESTO

Para determinar el presupuesto, se utilizará la técnica de agregación de
costos, de acuerdo a la EDT y en base a lo estimado por cada actividad.
De la línea base del alcance utilizaremos la EDT y su diccionario, en el
proceso de estimar los costos, obtuvimos los costos de cada paquete de
pág. 38
trabajo, para obtener el presupuesto del proyecto solo tenemos que
sumar los costos de los paquetes de trabajo y añadirle al final la reserva.
5.1.1.3. CONTROLAR LOS COSTOS
Los costos de acuerdo al avance ejecutado se realizarán a partir de
mediciones, en obra de acuerdo a la unidad de medida de cada partida
o entregable, por ejemplo si el entregable es el concreto de una
columna, se calculará la cantidad de metros cúbicos de concreto en
dicha columna vaciados en el día y el acumulado a la fecha. Las
mediciones serán reportadas diariamente por los capataces de cada
área, siendo el responsable de los mismos el ingeniero de producción,
el que enviará un informe semanal a las áreas de calidad, planeamiento
y al Project manager.
Para controlar los costos, se utilizará como entrada el plan de gestión
de costos, la línea base de costos y la línea base de medición de
desempeño mediante el análisis del valor ganado y la medición del
desempeño
Se utilizarán como herramientas y técnicas el juicio de expertos del
ingeniero residente, producción y de calidad, que son profesionales con
más de 5 años de experiencia en proyectos similares; ellos interpretarán
los indicadores de los análisis de variación y valor ganado e
implementarán procesos a fin de alinear la línea base de costos. En el
proyecto efectuaremos el análisis del valor ganado (EVA), análisis de
variación (SV, CV, SPI, CPI) y análisis de tendencias de manera semanal
y sobre todo en los hitos del proyecto. El responsable de elaborar las
gráficas y calcular los indicadores de valor ganado es el ingeniero
planner y enviará informes semanales a las áreas de calidad, producción
y al Project Manager.
Si el indicador se encuentra en un rango permitido, solo se hará un
registro en los informes del desempeño del proyecto, caso contrario, el
Project manager convocará a los ingenieros responsables de
planeamiento, producción y calidad, y mediante una reunión efectiva
se tomarán acciones correctivas a fin de alinear la línea base de costos
o en el peor de los casos mitigar su impacto.
5.1.2. CLASIFICACIÓN ESTIMACIÓN DE COSTOS
La variabilidad de estimaciones de costos de los recursos en cada fase es

muy baja, corresponde a Variabilidad de clase I; las estimaciones se
realizaron por juicio de expertos, teniendo como experiencia proyectos
anteriores, como también información de industria costos de precios
unitarios para obras civiles (revista capeco)
EDT FASES DEL PROYECTO PROPUESTO ESPERADO

DE EXACTITUD
1.2.1 Trabajos preliminares +10% / -5%
1.2.2 Impermeabilización desmonte +10% / -5%
1.2.3 Canales de concreto +10% / -5%
1.2.4 Pozas derivación +10% / -5%
1.2.5 Acceso desmonte +10% / -5%
1.2.6 Revegetación +10% / -5%
pág. 39
5.1.3. UNIDADES DE MEDIDA PARA LAS ESTIMACIONES
Las unidades de costeo a utilizar para los recursos a utilizar, son como se
muestran en la siguiente, tabla:
RECURSO UNIDAD DE COSTEO
MANO DE OBRA
Capataz $. hh
Oficial $. hh
Operador de equipo mediano $. Hh
Operador de equipo pesado $. hh
Operario $. hh
Peón $. hh
Topógrafo $. hh
MATERIALES
ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2 $. kg
ADITIVO ACELERANTE Y PLASTIFICANTE $ .Lt
ADITIVO INCORPORADOR DE AIRE $. Lt
ALAMBRE NEGRO N°16 $. kg
ALAMBRE NEGRO N°8 $. Kg
ALMACÉN DE OBRA $. m2
ARENA GRUESA $. m3
BAÑOS PORTÁTILES (4 UND) $. mes
CASETA DE GUARDIANÍA $. m2
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) $.Bls
CLAVOS $. kg
CUBIERTA RETENEDORA DE HUMEDAD (RASTREJO DE VEGETACIÓN

$. m2
NATIVA)
EMULSION ESTABILIZANTE $. Gln
FERTILIZANTE $. Kg
MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO-CARP $. p2
MATERIALES FUNGIBLES $. Est
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA)

$. Est
1,500 GAL
pág. 40
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE CAMIÓN VOLQUETE 15 M3 $. Est
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE CARGADOR S/LLANTAS 200-250 HP

$. VJE
, 4-4.1 YD3
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE CARMIX 3.5 M3 $. Est
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 270

$. VJE
HP
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MOTONIVELADORA 125 HP $. VJE
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE RETROEXCAVADORA 62 HP $. VJE
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE TRACTOR SOBRE ORUGAS 190-240

$. VJE
HP
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN RODILLO LISO VIBRATORIO

$. VJE
AUTOPROPULSADO 101-135 HP , 10 -12 TON
OFICINA DE OBRA $. m2
PETROLEO D-2 $. gln
PIEDRA CHANCADA $. m3
PIEDRA GRANDE $. m3
PINTURA REFLECTORIZANTE $. Gln
SEMILLAS $. Kg
SEÑALIZACIÓN VIAL $. est
TUERCA ROSCADA D=5/8" $. Und
EQUIPOS
CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 1,500 GAL. $. hm
CAMION VOLQUETE DE 15 M3 $. hm
CARGADOR S/LLANTAS 200-250 HP 4-4.1 YD3. $. hm
CARMIX 3.5 M3 $. hm
CIZALLA P/CORTE DE FIERRO $. hm
COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP $. hm
DOBLADORA $. hm
ESTACION TOTAL $. hm
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP, 1.1-2.25 YD3 $. hm
HERRAMIENTAS MANUALES %MO
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (13 HP) $. hm
MOTONIVELADORA 125 HP $. hm
NIVEL TOPOGRAFICO $. hm
pág. 41
RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 62 HP, 1 Y3 $. hm
RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T $. hm
TRACTOR AGRÍCOLA $. hm
TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP $. hm
VIBRADOR DE CONCRETO $. hm
ZARANDA ESTÁTICA $. hm
SC PIEZÓMETROS DE TUBO ABIERTO $. und
5.1.4. ENLACES CON PROCEDIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN

Para efectos de registro y control del Proyecto, los gastos vinculados a las
actividades de obras provisionales, obras de construcción,
complementarios, obras de mitigación ambiental y gestión del proyecto, se
diferencian por su centro de costo.
PLAN DE CUENTAS DE CONTROL

PARA LA MEDICIÓN Y CONTROL GANADO
CUENTA DE CONTROL FASES O RESPONSABLE DE
CODIGO DESCRIPCIÓN DE PAQUETES DEL MONITOREAR Y
LA CUENTA PROYECTO CONTROLAR
OBJETIVOS DEL
COSTO
00001 Planificación 1.1.2 – 1.1.2.3 – 1.1.3 – Project control
1.1.3.1 – 1.1.3.2 – 1.1.4 (Ingenieros BCL)
– 1.1.5 – 1.1.6
00002 Ejecución 1.2.1 – 1.2.2 – 1.2.3 – Ingeniero producción
1.2.4 – 1.2.5 – 1.2.6 (Ingenieros BCL)
00003 Monitoreo y Control 1.3.1 – 1.3.2 – 1.3.3 Ingeniero calidad
(Ingenieros BCL)
00004 Cierre 1.4.1 – 1.4.2 – 1.4.3 – Represéntate OEFA
1.4.4
5.1.5. UMBRALES DE CONTROL PARA LA MEDICIÓN DE COSTOS

Umbrales de control permitidos para la ejecución del proyecto:
Se muestra la variación del SPI en cuanto a la programación, así mismo se
muestra la variación permitida del CPI
Se ha establecido previamente:
Para la verificación física del avance, se realizará de forma diaria, in situ a

cargo de capataces o Ing. de Producción directamente. Se medirá
físicamente el porcentaje de avance de las actividades ejecutadas en la
jornada.
pág. 42
En el control semanal, se realiza:
Análisis del valor ganado, a fin de comparar la línea base para la medición
del desempeño con respecto al desempeño real del cronograma y costo. En
los informes semanales deberán figurar:
 Valor Planificado (PV)
 Valor Ganado (EV)
 Costo Real (AC)
Análisis de variación, se realizará el análisis a variaciones correspondientes

al costo y cronograma. En los informes semanales deberán figurar.
 Variación del Cronograma (SV)
 Variación del Costo (CV)
 Índice de desempeño del cronograma (SPI)
 Índice de desempeño del costo (CPI)
En caso de existir variaciones fuera del rango permitido, se procede a

realizar una inspección acerca de las causas, si fuera que está por encima
del rendimiento de costo y/o cronograma, proseguir con las buenas
prácticas, si es por motivo de retraso se debe mitigar.
Tomar medidas correctivas para alinear la línea base del cronograma, se

deberán reunir el Project Manager (Ing. Residente), Ing. de Producción, Ing.
Calidad, Capataz (ces) (de actividades que están fuera del umbral),
utilizando una reunión efectiva y juicio de expertos determinarán las
acciones a tomar para ajustar el cronograma y/o presupuesto.
Rangos permitidos para el control diario en las actividades.
Los parámetros mostrados en la tabla (Rangos permitidos para el control

diario de actividades) se deben verificar con el avance diario de ejecución
de las diferentes actividades que involucran los entregables.
Los rangos a medir son SV y CV, que no deben exceder la Variación

permitida del cuadro (negativa).
La forma de proceder en caso de sobrepasar los límites establecidos:

Negativo: Se deben tomar acciones, debe reunirse el capataz con el ing. de
Producción, a fin de tomar medidas para mitigar los retrasos y/o pérdidas
en el avance de las actividades.
Positiva: Se debe encontrar los motivos y/o causas para seguir con los
lineamientos.
5.1.6. REGLAS DE VALOR GANADO

El valor ganado se aplicará semanalmente, de modo que podamos conocer
el porcentaje completado del proyecto al fin de cada semana.
pág. 43
Este será monitoreado por Project Manager, Administrador de Obra y por
el Ingeniero de Producción quien es el responsable final de los entregables
que se están desarrollando en la semana en curso.
Para el monitoreo de costos, se revisarán las cuentas vinculadas al proyecto,
especificadas anteriormente, con el costo imputado.
El valor ganado se medirá con frecuencia de forma semanal, en base a
inspecciones realizadas por el capataz, pero el responsable de calcular e
interpretar son los Ingenieros de producción y calidad.
MEDICIÓN PARA SU IDENTIFICACIÓN: Encargado ó Capataz

RESPONSABLE CÁLCULO: Ing de Producción e Ing Calidad
INTERPRETACIÓN Y CONTROL: Ing de Producción, Ing de Calidad,
Administrador de Obra, Project Manager
Sobre los avances:
Se reconoce como entregable concluido → Avance 100%
5.1.7. INFORMES EMPLEAR EN LA GESTIÓN DE COSTOS

Informes para la gestión de costos:
El área de producción debe presentar:
Informe de avance diario: Documento donde se controla el porcentaje de

avance diario por actividades, así mismo se reportan la ocurrencia de
incidentes, asistencia de personal y horas trabajadas.
Responsable: Ing. de Producción
Dirigido al: Project Manager
En caso de ausencia del ing. de producción el responsable de remitir los

reportes será el ing. de Calidad.
Diariamente el ing. de producción recopila información acerca del avance

de las actividades de los capataces.
Se debe cuantificar con el avance real, este se mide directamente en campo,

el formato de informe de avance diario.
Informe de avance Semanal: Documento más detallado, se presentan el

análisis de datos con el análisis del valor ganado y el análisis de la variación.
Responsable: Ing. Producción
En caso de ausencia del ing. de producción el responsable de remitir los

reportes será el ing. de Calidad.
Se basa en los reportes diarios para realizar un acumulado de avance

semanal, además de realizar el análisis de datos.
pág. 44
Estado de compromisos del periodo anterior: Se verifica si los responsables
cumplieron.
Indicadores y proyecciones: Se realiza el análisis de datos y se presenta una

curva S.
pág. 45
5.2. LINEA BASE DE COSTOS
MATRIZ LINEA BASE
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
PLANIFICACION
PLAN DE PLANES $4,644.92
ACTA DE CONSTITUCION $1,200.00
RECLUTAMIENTO $9,800.02
ENTREVISTAS $10,000.33
MOVILIZACION $13,959.28 $13,959.28 $13,959.28 $107,213.85 $13,959.28 $13,959.28
OFICINA TECNICA $19,410.43 $19,410.43 $19,410.43 $19,410.43 $19,410.43 $19,410.43
EQUIPOS $1,754.50 $1,754.50 $1,754.50 $1,754.50 $1,754.50 $1,754.50
SERVICIOS $3,666.76 $3,666.76 $3,666.76 $3,666.76 $3,666.76 $3,666.76
EJECUCION
TRABAJOS PRELIMINARES $57,296.35 $468,563.73 20752.26
IMPERMEABILIZACION DE DESMONTE 38542.52
CANALES DE CONCRETO $56,109.63 $239,886.44 3766.03
POZAS DE DERIVACION 79901.41
ACCESO AL DESMONTE $2,891.07
REVEGETACION 20776.65
MONITOREO Y CONTROL
pág. 46
MUESTREO EN CAMPO $3,835.33 $3,835.33 $3,835.33 $11,335.33 $3,835.33
ENSAYOS DE LABORATORIO $3,404.96
INFORME FINAL DE APROBACION DE LOS ENSAYOS
CIERRE DE PROYECTO
REUNION CON INTERESADOS 8500.36
INSPECCION EN CAMPO 7600.36
INFORME FINAL DE ACEPTACION 3500.26
CERTIFICACION DE LA OEFA 2000.23
TOTAL ESTIMADO $187,973.58 $751,076.48 $67,144.60 $223,282.28 $81,168.83 $81,168.84
pág. 47
6 GESTIÓN DE LA CALIDAD
6.1 PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD
6.1.1. POLITICAS DE CALIDAD DEL PROYECTO
PCL INGENIEROS CONTRATISTAS es una empresa especializada en Ingeniería,

Gerencia de Proyectos, Gerencia de Construcción, Fabricación y Montaje,
Construcción de Servicios de Mantenimiento de mediana y gran
envergadura, y servicios ambientales, haciendo predecible el éxito de los
proyectos de nuestros clientes bajo un enfoque total de desarrollo
sostenible.
Somos un equipo de trabajo cuyas acciones diarias las ejecutamos con una
elevada vocación de servicio a los clientes en nuestra visión de empresa.
En tal sentido, nos comprometemos a:
 Cumplir los requisitos de nuestros clientes internos y externos tales

como los requisitos legales aplicables, estando atentos a sus
opiniones, prioridades, obligaciones y plazos para su análisis e
implementación en los proyectos.
 Promover la cultura de máxima, mediante la revisión y mejora
continua de nuestros procesos y servicios, asegurando su efectividad
y así mantener la competitividad, oportunidad y confiabilidad de los
mismos.
Trabajamos constantemente para asegurar.
 El logro de metas con indicadores establecidos para cada uno de los

procesos claves
 Conocimiento pleno de la Misión, Visión, y de las responsabilidades
que el puesto implica.
 El desarrollo de las competencias, creatividad, fortalecimiento y
responsabilidad del personal a través de la formación, motivación,
comunicación y una fuerte participación y compromiso de la alta
dirección.
 La adecuada infraestructura que permita generar y establecer un
ambiente grato de trabajo.
Es responsabilidad de todos los colaboradores el buen funcionamiento del
Sistema de Gestión de Calidad, siendo su máximo responsable la gerencia
general de PCL Ingenieros contratistas, es por ello que la Gerencia General
asegura que la política sea difundida, entendida y aceptada por la
organización con el fin de que contribuya al logro de los compromisos
relacionados; esta Política se someterá a una revisión anual por la gerencia.
pág. 48
6.1.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE CALIDAD
El organigrama de calidad del proyecto, involucra a todo el equipo, pero está

dirigido directamente por el Jefe de Calidad, quien tiene a su cargo un
ingeniero supervisor QA y un QC, también un técnico de laboratorio e
inspectores de campo, quienes son parte de los ejecutores de muestreos,
análisis y supervisión de cumplimiento de calidad de obras de construcción
El responsable directo de la entrega de las obras, es el Ingeniero Supervisor

de Obra, quien realizará la verificación de cumplimiento de los requisitos de
los entregables, su par es el Ing. de Calidad QC, quien es especialista en temas
de construcción
Sin embargo, se deberá contar con el compromiso de los demás miembros

del equipo, por tener influencia directa sobre la calidad del producto y del
proyecto.
6.1.3. ROLES Y RESPONSABILIDADES
ROLES RESPONSABILIDADES
Planifica los objetivos generales y específicos de la calidad en el proyecto.
Dirige departamento de Calidad, toma decisiones y supervisa.
Decide respecto de contratar, seleccionar, capacitar y ubicar el personal

Jefe de Calidad
adecuado para Calidad.
Es el responsable final de la Calidad en todos los trabajos de la empresa.
Supervisa que los trabajos cumplan la Calidad requerida.
Da el visto bueno de la culminación de los entregables verificando la calidad.

Supervisor QC
Planifica las pruebas a realizar de los inspectores de campo y del Técnico
Laboratorista.
pág. 49
Planifica las pruebas a realizar y la cantidad de pruebas que se deben realizar
por entregables.
Supervisa los trabajos de los inspectores de campo y técnicos laboratoristas.
Realizan las pruebas de Calidad junto con los técnicos de laboratorio en los
diferentes entregables.
Inspectores de Realizan informes de las pruebas realizadas para ser entregadas al supervisor
Campo de Calidad.
Responsable directo de los resultados técnicos y avances de la obra.
Es el que extrae las muestras y realiza las pruebas en el laboratorio para

verificar la Calidad de los trabajos.
También apoya proporcionando diseños de mezclas, capacidad portante y
Técnico de
otras pruebas para que tenga en cuenta el Supervisor de Calidad.
Laboratorio
Verifica los materiales a utilizar para que cumplan los rangos de Calidad.
6.1.4. DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA CALIDAD

6.1.4.1. VERIFICACIÓN DE CALIDAD DEL PROYECTO
El aseguramiento de calidad se usará los resultados de las mediciones del

control de calidad, con esto realizaremos la mejora continua del proyecto y
del producto, se va usar herramientas y técnicas como:
Difusión de las políticas de calidad de la empresa por medios visuales como

pancartas, carteles.
Ejecución de auditorías internas en el proyecto.
Charlas de concientización al personal sobre el proceso de calidad en el

proyecto.
Aplicación de estándares.
Actualización de la documentación de existir cambios en las tareas.
Elaboración y seguimiento de actas de reunión: identificar acuerdos,

responsables y fechas de cumplimiento.
Empleo y registro de formatos de desempeño del proyecto.
El proceso de auditoría de la calidad, lo llevará a cabo un equipo externo. Las

auditorías se llevarán a cabo mensualmente y servirán principalmente para
identificar no conformidades, tanto documentarias como de proceso y
plantear acciones correctivas y preventivas.
pág. 50
Las revisiones se llevarán a cabo en el transcurso del proyecto, y ésta será
fundamental en la etapa de diseño y validación de diseños del expediente
técnico. Las herramientas principal a utilizar, será la revisión de pares y el last
planner.
6.1.4.2. PROCEDIMIENTOS PLAN DE ESCALAMIENTO DE GESTIÓN
Para realizar este plan de escalamiento hay que tener claro que los
procesos a realizar cuando un requisito de una actividad de proyecto o
requerimientos del producto no cumplen lo solicitado por el Project
manager y por el cliente respectivamente.
El escalamiento se dará cuando no existe respuesta de parte del supervisor
inmediato de la parte informante de la falla.
Luego esperar dos días como máximo si no se tuviera solución la falla se
informa al jefe del área de la parte informante.
Si no se tuviera respuesta dentro el tiempo máximo de 2 días, se informará
del error detectado en el proceso o del producto al gerente del proyecto.
De esta manera se escala por niveles de responsabilidades con la
expectativa de tener respuestas y resultados para el proyecto de manera
eficiente y eficaz.
6.1.4.3. REGISTRO PLAN AUDITORIA DE CALIDAD
El plan interno de auditoria de calidad para el proyecto será para establecer la

metodología para programar y ejecutar las auditorías Internas de Calidad que
determinan la conformidad o no conformidad de los elementos del Sistema de
Calidad establecidos por la empresa y la entidad.
Para las auditorias se tomaran en cuenta herramientas como el juicio de

expertos, análisis de las actividades y reuniones como:
Auditor de Calidad: Persona que ha recibido capacitación para realizar

auditorías de calidad y posee la vasta experiencia en el trabajo a realizar.
Reunión de apertura: Convocación entre el auditor y los auditados con el

propósito de revisar el alcance de los objetivos de la auditoría, confirmar la
disponibilidad de los recursos e instalaciones necesarias para la misma y aclarar
detalles del plan de auditoría.
Reunión de Cierre: Convocación entre el auditor y los auditados con el propósito

de presentar los resultados de la auditoría y coordinar la elaboración de las
SACAP correspondientes.
Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas:
Las auditorías serán realizadas por el personal de la Empresa que satisfaga los
requerimientos de auditor de calidad o en su defecto, con el fin de conservar el
criterio de independencia, se conseguirá personal externo que cumpla con lo
estipulado.
pág. 51
Como evidencia de que el personal externo si cumple con los requerimientos
establecidos, se solicitaran diferente requisitos los cuales los postulantes
deberán sustentarlo con sus correspondientes certificaciones.
Las certificaciones y “Calificación de personal” de cada uno de los auditores

(internos y externos) se archivara en la oficina central junto con los informes de
auditoría.
Programación de la Auditoría
Las auditorias de calidad se programaran como mínimo 1 vez al mes.
El gerente de proyectos y el equipo de Gestión de Calidad elegirán los elementos

del sistema de calidad y las áreas a auditar. Se notificará al jefe del área revise
los criterios a auditar, pero no se fijaran fechas estables, con la finalidad de
buscar datos reales.
Proceso de la Auditoría
El Auditor hará una lista de verificación como herramienta de estudio y en la

supervisión analiza los registros de las actividades; elabora una agenda de
trabajo, indica qué personal se va a auditar y qué actividades se realizarán
durante la auditoría. Esta agenda se presenta al responsable del área auditada,
para realizar los ajustes correspondientes.
El Auditor inicia su trabajo analizando y estudiando los documentos para

compararlos con la norma y así tener un mejor conocimiento de los mismos.
El auditor comienza la auditoría con la reunión de apertura.
El Auditor y el personal auditado, realizan la auditoría a través de entrevistas y

análisis de la documentación correspondiente.
El Auditor analiza los resultados de la auditoría y determina las no

conformidades de acuerdo al no cumplimiento de un requisito especificado.
El Auditor y el personal auditado realizan la reunión de cierre donde el auditor

presenta los resultados de la auditoría. En aquellos casos en que el personal
auditado haya participado anteriormente en auditorías internas de calidad, el
auditor puede omitir esta reunión o hacerla individualmente.
Informe sobre el Programa de Auditorías
Para la revisión por la Gerencia, el equipo de Gestión de Calidad prepara un

informe que contiene:
Estado del programa de auditorías internas. Acciones correctivas presentadas.
En la presentación del informe para la revisión por la Gerencia, el equipo de

Gestión de Calidad analiza la información y plantea las recomendaciones
correspondientes con el objeto de mantener el buen funcionamiento del
Sistema de Calidad.
pág. 52
6.1.4.4. FORMATOS
Línea n:
Objetivo n:
Acción: Fecha:
N° Descripción Fecha Recursos Tarea de Recursos Estado Fecha del
Tarea de la tarea finalización que Dependencia adicionales Estado
depende Externa necesarios
pág. 53
6.1.5. METRICA DE CALIDAD
OBJETIVO METRICA (PORCENTAJE O NOMINAL) FRECUENCIA FORMA DE MEDIR MOMENTO DE MEDICION
Se debera realizar
Se tomaran 4
Resistencia del fć debe ser mayor o igual a la un ensayo de A los 7,14 y 28 dias
muestras por cada
concreto fć 210 resistencia de diseño según las compresion de despues de haber
50m3 al momento
kg/cm2 especifiaciones tecnicas del proyecto las muestras realizado el vaceado
del vaceado
cilindricas
Se realizara Se realizara la
muestran el medicion con un Cuando se culmine la
Impermeabiliza
El % de filtracion de agua debe ser 0 filtrometro en filtrometro colocacion de arcilla en el
cion del monte
distintos puntos de debidamente monte
monte calibrado
Check list donde
El rendimiento se incluya el año
Tiempo de inactividad por mes no
de la de fabricacion,
sera mayor a 100 horas. Maquinaria
maquinaria Mensual cantidad de horas Al inicio de cada jornada
en buenas condiciones con
debe ser el trabajadas y
antigüedad menor a tres años
optimo consumo de
combustible
Se tomara un
examen de 20
preguntas de
El personal
opcion multiple
estara
acerca de las
capacitado en Nota mayor a 16 en los examenes
Semanal charlas de Al inicio de cada jornada
seguridad y semanales en seguridad
seguridad que
salud
seran dadas de
ocupacional
forma diaria antel
del inicio de los
trabajos
Pendiente de
los canales de Nivelacion
-2,00% Cada 50,0m Despues de trazar el canal
evacuacion del topografica
agua pluvial
6.1.6. ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Para la gestión de la calidad se tendrá en cuenta, los requerimientos

especificados en el expediente técnico y en la línea base del alcance,
haciendo alusión a las características propias del puente, verificando
especialmente aquellos aspectos que sean riesgosos o que puedan inferir
en otros requisitos del producto; así como a los requisitos propios del
proyecto; siendo el más importante el de cumplimiento de cronograma.
La gestión de la calidad será establecida como primordial, desde el inicio de
obra, se hará concientización de personal ejecutor de la importancia de
cumplir los estándares y actividades de acuerdo a lo planeado.
Para alcanzar el producto óptimo, será necesario, el involucramiento de los
interesados, sobre todo del equipo de trabajo, así como contratistas,
prestadoras de servicios, que son pieza fundamental, por liderar procesos
relevantes.
Considerando además las lecciones aprendidas, en otros proyectos de
construcción, en las cuales el consorcio tuvo participación.
El aseguramiento de calidad se hará monitoreando la performance del
trabajo, los resultados del control de calidad, y las métricas
El control de calidad se ejecutará revisando los entregables, para ver si
están conformes, para ello se utilizarán listas de verificación, los resultados
de las mediciones se consolidan y envían a proceso de aseguramiento de la
calidad
Se ejecutará mediante la medición de métricas y análisis de causas raíces
de los defectos, detectando fuentes de error, con la utilización la técnica de
pág. 54
causa y efecto, determinando causas orígenes mediante su priorización y
planes de acción.
Los diagramas de causa y efecto serán utilizados, cuando no se pueda
detectar fácilmente el origen de alguna inconformidad.
Para gestionar de calidad, se tomarán en cuenta la recopilación de datos,
posterior, a la recopilación de muestras físicas objeto de mediciones,
realizadas por monitores de calidad; de encontrará inconsistencias,
informará inmediato superior, Ing. de Calidad.
Las listas de verificación, permitirá asegurar la revisión de cumplimiento de
métricas, adicional a ello se implementará revisión de pares siendo el par
superior el ingeniero de calidad quien será, el responsable de dar validez al
entregable para continuar con las siguientes labores
Las auditorías, permitirán verificar, el cumplimiento de los procesos
planteados para asegurar la calidad, las auditorías estarán a cargo del
asistente de calidad y será de frecuencia mensual con fecha desconocida
para los equipos del proceso.
Respecto a los documentos de prueba y evaluación, se utilizará una Matriz
de trazabilidad de requisitos, para control posterior del requisito.
Adicional a ello, de acuerdo a la especificación en control de Calidad, se
practicará revisión de pares en los puntos de control especificados, de
modo que se confirme el cumplimiento de requisitos, detallados en listas
de verificación. El responsable de los entregables, es el Ing de Producción,
su par que realizará las revisiones, será el Ing. de Calidad.
Respecto a la gestión de materiales el par superior será el administrador de
obra quien validará procesos de entrega de materiales, cumplimiento de
proveedores de maquinarias y equipos al par “coordinador logístico”.
Respecto al control de cronograma y costo, el Project manager será el
responsable.
Para modificaciones relacionadas a correctivos por gestión de calidad, se
realizará el proceso de control de cambios formalmente.
6.1.7. ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA CALIDAD
Para controlar la Calidad se utilizarán las siguientes técnicas:

 Hojas de verificación
 Muestreo Estadístico
 Revisiones del desempeño
 La inspección
 Prueba
Los entregables más saltantes y procesos sujetos a revisión de calidad, la

verificación de la conformidad y el cumplimiento de las especificaciones se
realizarán de la siguiente manera:
pág. 55
pág. 56
ITEM ENTREGABLE ESTANDAR DE ACTIVIDADES DE ACTIVIDADES
CALIDAD APLICABLE ASEGURAMIENTO DE CONTROL
01.00 Construcción
01.01 Obras preliminares
01.01.01 Trazo y replanteo Procedimiento Constructivo Cumplimiento de Verificación de
Especificaciones Técnicas procedimientos, Registros de
Calidad
Formato de Calidad (Check Monitoreo a No (Liberación y
List) Conformidades y Conformidad)
Acciones Preventivas.
01.01.02 Movilización y Procedimiento Constructivo Cumplimiento de Verificación de
desmovilización Especificaciones Técnicas procedimientos, Registros de
Calidad
01.02
01.02.01 Excavación Procedimiento Constructivo Cumplimiento de Verificación de
Calidad
01.02.02 Relleno Procedimiento Constructivo Cumplimiento de Verificación de
Calidad
01.03 Pavimentos
01.03.01 Sub base granular Procedimiento Constructivo Cumplimiento de Verificación de
Calidad
01.03.02 Base granular Procedimiento Constructivo Cumplimiento de Verificación de
Calidad
01.04 Obras de Concreto
01.04.01 Concreto f’c=210 Especificaciones Técnicas, Prueba rotura de Verificación de
kg/cm3 diseño de mezclas briquetas resistencia
Formato de Calidad (Check
List)
01.04.02 Concreto f’c=140 Especificaciones Técnicas, Prueba rotura de Verificación de
kg/cm3 diseño de mezclas briquetas resistencia
Formato de Calidad (Check
List)
pág. 57
6.1.8. PRESUPUESTO GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD
El siguiente apartado muestra el detalle del presupuesto requerido para la

gestión de la calidad
Planificación Gestión de la Calidad $ 14900
Aseguramiento de la calidad $ 5000
Redacción de listas de verificación $ 1000
Revisión de procedimientos $ 2500
Definición de puntos de control $ 1500
Control de Calidad $ 9900
Auditorias $ 3500
Revisión de pares $ 1200
Inspecciones de calidad $ 2400
Muestreos y ensayos $ 2800
6.2. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
El equipo de aseguramiento de calidad recopilará la documentación del control

realizado, verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anexos
y modificaciones.
El ingeniero de calidad será el encargado de realizar los controles de calidad junto a

su asistente y monitores (ingenieros con menor experiencia) quienes facilitarán al
Gerente de obra de Obra, residente y personas autorizadas la documentación
anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las
garantías correspondientes cuando proceda.
La documentación de control de calidad preparada por el ingeniero de calidad sobre

cada una de las actividades de obra servirá para el control de las actividades futuras
que realizarán los trabajadores (personal directo), proveedores y demás
colaboradores.
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será
almacenada en una base de datos por el Gerente de obra en las lecciones
aprendidas del proyecto o, en su caso, en la documentación final del proyecto
dependiendo de su relevancia.
Control de recepción en obra de insumos, equipos y maquinaria:
pág. 58
El control de recepción abarca ensayos de comprobación sobre aquellos productos
a los que así se les exija en la memoria descriptiva, en el documento de proyecto o
por la entidad. Este control se efectuará sobre el muestreo del producto,
sometiéndose a criterios de aceptación y rechazo, adoptándose en consecuencia las
decisiones determinadas en el Plan.
El equipo de aseguramiento de la calidad deberá dar instrucciones al ingeniero de

control de calidad para que los proveedores presenten los certificados de calidad de
los productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra.
Durante la obra:
Control de la documentación de los proveedores

La documentación exigida por normativa será entregada por los proveedores al
ingeniero de calidad, quien se encargará de difundir al equipo de aseguramiento de
calidad. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos:
Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física.
Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas
reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente de los productos
de construcción, cuando sea pertinente.
Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de conformidad
El proveedor proporcionará la documentación precisa sobre:
Los certificados de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas
suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en
el proyecto y documentado, si fuera el caso, el reconocimiento oficial del producto
de acuerdo con lo establecido en el proyecto.
Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos
y sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en la normatividad, y la
constancia del mantenimiento de sus características técnicas.
El Gerente de obra verificará que esta documentación es suficiente para la
aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.
PRODUCTO
Control mediante ensayos:
Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas de las normas técnicas
peruanas será necesario, en determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre
algunos productos, según lo establecido en la reglamentación vigente.
La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos
en el proyecto o indicados por el plan de gestión de la calidad sobre el muestreo del
producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones
a adoptar.
Control durante la ejecución de la obra:
De aquellos elementos que formen parte de la estructura, cimentación y
contención, se deberá contar con el visto bueno del ingeniero residente, a quién
deberá ser puesto en conocimiento por el Gerente de obra cualquier resultado
anómalo para adoptar las medidas pertinentes para su corrección.
pág. 59
Durante la construcción, el ingeniero de calidad controlará la ejecución de cada
unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta
ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así
como las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su conformidad
con lo indicado en el proyecto, la normatividad aplicable, las normas de buena
práctica constructiva y las instrucciones del equipo de proyecto. En la recepción de
la obra ejecutada se tendrán en cuenta las verificaciones que, en su caso, realicen
las Entidades de Control de Calidad de la Edificación.
Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.
En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos
que se contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto
de productos, equipos y sistemas innovadores, previstas en la norma técnica
peruana de construcción de puentes, normas ISO 9001 y ASTM 9850 para el control
del concreto.
Control de calidad en concreto:
LA EJECUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CONCRETO

Se llevará a cabo según el nivel de control NORMAL prescrito en las instrucciones,
debiéndose presentar su planificación previamente al comienzo de la obra.
EL CONCRETO ESTRUCTURAL
Se llevará a cabo según el nivel de control ESTADÍSTICO prescrito en el plan de
gestión de calidad, debiéndose presentar su planificación previamente al comienzo
de la obra.
EL ACERO PARA CONCRETO ARMADO

Dado que el acero deberá disponer de la Marca ACEROS AREQUIPA, se llevará a cabo
el control prescrito en la NTP (Norma Técnica Peruana) para los productos que están
en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido.
OTROS MATERIALES
El ingeniero de calidad establecerá, de conformidad con el Gerente de obra, la
relación de ensayos y el alcance del control preciso.
Control particular de las estructuras de acero:
Control de calidad de la documentación del proyecto.
El contenido de este apartado se refiere al control y ejecución de obra para su
aceptación, con independencia del realizado por el ejecutor.
Cada una de las actividades de control de calidad, que con carácter de mínimos se
especifican la NTP E030.
Control de calidad de los materiales.
Certificado de calidad del material.
Procedimiento de control mediante ensayos de materiales que presenten
características no avaladas por el certificado de calidad.
Procedimiento de control mediante aplicación de normas o recomendaciones de
prestigio reconocido para materiales singulares.
Control de calidad de la fabricación.
pág. 60
Control de la documentación de proveedor, según la documentación del proyecto,
que incluirá:
● Memoria de fabricación.
● Planos de taller.
● Plan de puntos de inspección.
● Control de calidad de la fabricación:
● Orden de operaciones y utilización de herramientas adecuadas.
● Cualificación del personal.
● Sistema de trazado adecuado.
6.3. FORMATO DE DOCUMENTOS DE CALIDAD
Responsable de Archivo y Acceso Tiempo de Conservación

generación conservación
Programación de las auditorías internas de calidad
Equipo de Archivo Equipo de No más de dos

gestión de Aseguramiento de Gestión de versiones anteriores a la
Calidad Calidad. Calidad vigente.
Archivo obra Auditores
Internos
Responsable de Archivo y Acceso Tiempo de

generación conservación Conservación
Informe de Auditorías internas de calidad
Auditores Archivo Equipo de Mientras esté activo el

Internos Aseguramiento de Gestión de sistema de calidad.
Calidad. Calidad.
Archivo obra Auditores

Internos
Número de revisión:
Fecha:
Cantidad de páginas:
Elaboró Revisó Aprobó
pág. 61
Nombre:
Cargo:
Firma:
Numerales que cambiaron respecto a la versión anterior (tachar):
1 2 3 4 5 6
7 GESTIÓN DE RECURSOS
7.1 PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS
7.1.1. MATRIZ RACI, RBS Y PERFIL DEL PUESTO
El proyecto consiste en construir obras civiles que evacuen las aguas de las
precipitaciones pluviales mediante la impermeabilización de la cantera de
desmonte de Mina y una estructura correcta de evacuación de las mismas.
El área de Medio Ambiente de la compañía como parte de su política de
protección del medio ambiente, pretende con lo descrito evitar la
contaminación de suelos fértiles aledaños a la parte baja de la cantera de
Desmonte.
7.1.1.1. MATRIZ DE ASIGNACIÓN RESPONSABILIDADES (RACI)
pág. 62
pág. 63
7.1.1.2. ESTRUCTURA DE DESGLOCE DE RECURSOS – RBS
GERENTE DE PROYECTO
RESIDENTE DE
JEFE DE SEGURIDAD
OBRA
JEFE DE SUPERVISOR
JEFE DE OFICINA ADMINISTRADOR SUPERVISOR DE
CONTROL DE DE MEDIO
CAMPO TECNICA DE OBRA SEGURIDAD
CALIDAD AMBIENTE
SUP DE SUPERVISOR SUPERVISOR ASISTENTE DE

SUP DE MOV PROJECT JEFE DE ASISTENTE ASISTENTE DE
OBRAS DE CALIDAD DE CALIDAD MEDIO
DE TIERRAS CONTROL INGENIERIA ADMINISTRATIVO SEGURIDAD
CIVILES QC QA AMBIENTE
CAPATAZ CAPATAZ CONTROL DE

CADISTA
OBRAS MOV DE PROYECTOS TECNICO DE ALMACENERO
CIVIL
CIVILES TIERRAS OBRAS CIVILES LABORATORIO
CONTROL DE
LIDER LIDER JEFE DE LIDER MOV
PROYECTOS
CARPINTERO ALBAÑIL EQUIPOS TIERRAS
OBRAS CIVILES
LIDER
TOPOGRAFIA
FIERRERO
pág. 64
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES MEDIANTE IMPERMEABILIZACION DE CANTERA DE DESMONTE MINA Y
EQUIPOS Y
PERSONAL MATERIALES
MAQUINARIA
Computadoras,
SUPERVISORES laptops, Acero corrugado,
(OBRAS CIVILES, impresoras, Aditivo acelerante
MOVIMIENTO DE fotocopiadora, y plastificante
TIERRAS) proyector,
moviliario Alambre negro N°
CAPATAZ (OBRAS Instalaciones 8, 16
CIVILES, provisionales.
MOVIMIENTO DE Equipo topógrafo
TIERRAS)
Arena gruesa
LIDER (ALBAÑIL, Camión cisterna,
CARPINTERO, Volquete,
FIERRERO)
Baños portatiles
Cargador sin
PROJECT CONTROL llantas, Carmix.
Cemento portland
tipo I
Cizalla,
CADISTA CIVIL Compactador
Vibrador.
Clavos
SUPERVISOR DE Dobladora,
CALIDAD Estación total. Fertilizantes,
recubierta vegetal,
Topsoil
Excavadora sobre
TECNICO
oruga,
LABORATORIO
herramientas Madera encofrado
SUPERVISOR DE Mezcladora de
SEGURIDAD Y concreto,
ASISTENTE Combustible,
Motoniveladora, pinturas
SUPERVISOR DE Retroexcavadora,
MEDIO AMBIENTE Y Piedra grande,
rodillo, vibrador.
ASISTENTE chancada
pág. 65
7.1.1.3. PERFIL DEL PUESTO
PUESTO DESCRIPCION DEL PUESTO

Gerente de Proyectos o Jefe Descripción del Puesto
de Proyecto
Profesional en Gestión de proyectos con certificación PMP con
experiencia mínima de 10 años dirigiendo proyectos de gran
envergadura con estudios de maestría en Dirección de proyectos.
Funciones del Puesto
 Ser el principal responsable de la ejecución de la obra.

 Liderar el equipo del proyecto para lograr los objetivos del
proyecto y de los interesados (Stakeholders).
 Proporcionar a todos los participantes la visión de los
objetivos y el éxito del proyecto, para luego dirigirlos hacia la
consecución de los mismos.
 Anticiparse a las posibles amenazas y oportunidades que
puedan surgir, por medio de la gestión de riesgo del proyecto.
Requisitos
*Titulado y colegiado de Ingeniería Civil o afines con 10 años de
experiencia en proyectos mineros de gran envergadura.
*Certificación PMP vigente.
*Conocimientos informáticos
Avanzado: S10
Intermedio: MS Office, AUTOCAD, MS
Proyect, Gerencia de
Proyectos
Residente de Obra Descripción del Puesto
Dirigir la ejecución del proyecto en forma eficiente, de conformidad

con el alcance de servicio y las exigencias de seguridad y medio
ambiente, dentro de las previsiones de plazo y costo establecido.
Funciones del Puesto

*Ejecución y manejo de obra a su cargo, en aspectos técnicos y
administrativos.
*Estándares de calidad de la obra
*Control de modificaciones solicitadas por el propietario de los
inmuebles.
*Autorizar los pedidos de obra y de la compra de recursos por caja
chica.
Impartir charlas técnicas al personal de las partidas a ejecutar.
Requisitos
*Titulado y colegiado de Ingeniería Civil con 8 años de experiencia
*Conocimientos informáticos
Avanzado: S10
Intermedio: MS Office, AUTOCAD, MS Proyect,
Gerencia de Proyectos
*PMP de preferencia
pág. 66
DESCRIPCIÓN PERFIL DEL PUESTO
NOMBRE DEL PERFIL ADMINISTRADOR
OBJETIVOS DEL ROL
Gestionar el desarrollo de todas las operaciones administrativas, laborales, financieras y de
servicio generales del proyecto a su cargo.
RESPONSABILIDADES
Controlar y velar por el cumplimiento de los procedimientos y políticas
Supervisar las diferentes áreas administrativas
Responsabilidad gestionar las personas
FUNCIONES
Conocer y aplicar los procedimientos para las distintas áreas administrativas del proyecto
Auditar y revisar el correcto funcionamiento del almacén
Controlar la correcta aplicación del régimen de construcción civil y el pago oportuno de
jornales
NIVELES DE AUTORIDAD
Aprobación del personal ingresante del proyecto
Aprobación de vacaciones y/o descanso si se da en el plazo del proyecto
Firma necesaria para el depósito de sueldo de los trabajadores
REQUISITOS DEL PERFIL
CONOCIMIENTOS Régimen de construcción civil a nivel avanzado
Manejo sindical a nivel avanzado
Interpretar estados financieros a nivel avanzado
HABILIDADES Colaboración
Negociación
Comunicación
EXPERIENCIA 3 año de experiencia como asistente de administración y/o 2
años como administrador de obra
ESPECIALIDAD Puede ser bachiller industrial, contador, administrador o
economista.

NOMBRE DEL PERFIL ASISTENTE PROJECT CONTROL,
ASISTENTE COSTO.
OBJETIVOS DEL ROL
Coordinar todas las actividades de construcción de su disciplina de ingeniería y todas las
especialidades que esta involucra, de acuerdo a la planificación establecida y según los
alcances contractuales.
RESPONSABILIDADES
Brindar soporte a la Planificación del proyecto
Asegurar la emisión confiable del resultado operativo
Definir y controlar los indicadores de desempeño del proyecto
FUNCIONES
Analizar e interpretar: planos, especificaciones técnicas, procedimientos, instrucciones de
trabajo.
Asegurar que en todas las áreas se cumpla los lineamientos establecidos por el programa de
salud, seguridad y ambiente del proyecto
Revisión de la valorización mensual de las fases que maneja
pág. 67
Coordina la salida de material de almacén de obra
Colaborar con la realización de auditoría
Coordinar el inicio de trabajo
CONOCIMIENTOS Idioma ingles intermedio
Conocimiento de herramientas de productividad
Software de aplicación (Primavera, MS Project)
HABILIDADES Liderazgo
Alto pensamiento analítico
Capacidad para trabajar en equipo
EXPERIENCIA 1 año como asistente de planeamiento en proyectos
1 año como ingeniero de costos y presupuestos
ESPECIALIDAD Bachiller o Ingeniero civil, puentes.

NOMBRE DEL PERFIL SUPERVISOR INGENIERO DE
SEGURIDAD
OBJETIVOS DEL ROL
RESPONSABILIDADES
Brindar soporte a la Planificación de seguridad del proyecto
Asegurar la emisión de reportes de seguridad
FUNCIONES
Analizar e interpretar: planes de contingencia, planes de SSOMA
Revisión de la incidencia mensual de accidente
Aprueba la realización de trabajos en gran altura

CONOCIMIENTOS Idioma inglés intermedio

EXPERIENCIA 2 año de experiencia en ejecución de puentes
2 año como ingeniero de seguridad
3 año como asistente de ssoma en obras civiles
ESPECIALIDAD Ingeniero civil, industrial, puentes, graduado.
pág. 68
NOMBRE DEL PERFIL PROJECT CONTROL
OBJETIVOS DEL ROL
RESPONSABILIDADES
Asegurar el correcto avance y control del proyecto
FUNCIONES
Analizar e interpretar: planos, especificaciones técnicas, procedimientos, instrucciones de
trabajo.
Revisión de la valorización mensual de las fases que maneja
Aprueba los avances físicos en obra
CONOCIMIENTOS Idioma ingles intermedio
EXPERIENCIA 6 meses de experiencia en ejecución de puentes
1 año como ingeniero de planeamiento en proyectos
1 año como ingeniero de costos y presupuestos
ESPECIALIDAD Ingeniero civil, puentes, graduado.

NOMBRE DEL PERFIL ALMACENERO
OBJETIVOS DEL ROL
Coordinar todas las actividades de entrada y salida de materiales que serán necesarios en el
proyecto.
RESPONSABILIDADES
Asegurar la emisión confiable de materiales
Definir y controlar los indicadores de calendario de recursos
FUNCIONES
Analizar e interpretar el calendario de recursos y adquisiciones para la correcta entrada y
salida de materiales
Asegurar que en todas las áreas se cumpla con el suministro de materiales que se soliciten
Revisión de la valorización mensual de materiales utilizados
Aprueba la salida de material de almacén de obra
pág. 69
CONOCIMIENTOS Idioma inglés básico
Conocimiento de paquete Office
Pensamiento analítico
EXPERIENCIA 1 año de experiencia como almacenero
1 año como asistente en proyectos de envergadura
3 años como encargado de proveedores
ESPECIALIDAD Técnico en construcción civil.
7.1.2. METODOS DE ESTIMACIÓN DE LOS RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES
Se realizó la estimación de recursos utilizando un análisis de costos unitarios por

actividad (Estimación Paramétrica), en base al estudio técnico y con utilización de la
experiencia de Ingenieros responsables de la elaboración del presupuesto (juicio de
expertos), se consideraron además los aportes de mano de obra, materiales y
equipo de las bases de datos que la Cámara Peruana de la Construcción “Capeco”
posee por unidad de partida o tarea en las diferentes especialidades (Estimación
paramétrica).
CANTIDADES DE RECURSOS REQUERIDOS POR TIPO
Obra 0102 ARCATA PROPUESTA FINAL

024
Subpresupuesto 001 PROYECTO: IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES MEDIANTE

Fecha 01/05
/2018
Lugar 0404 AREQUIPA - CASTILLA - ORCOPAMPA

09
Códig Recurso Unidad Cantidad

o
MANO DE OBRA
01470100 CAPATAZ hh 473.9693

01
01470100 OFICIAL hh 397.4494

03
01470000 OPERADOR DE hh 138.1452

34 EQUIPO MEDIANO
01470000 OPERADOR DE hh 7,551.4790

23 EQUIPO PESADO
pág. 70
01470100 OPERARIO hh 1,923.8586
02
01470100 PEON hh 9,588.3885

04
01470000 TOPOGRAFO hh 960.0000

32
MATERIALES
02029700 ACERO CORRUGADO kg 12,031.3305

07 FY=4200 kg/cm2
02221500 ADITIVO lt 691.9125

010021 ACELERANTE Y
PLASTIFICANTE
02306700 ADITIVO lt 172.9781

37 INCORPORADOR DE
AIRE
02020400 ALAMBRE NEGRO kg 572.9205

11 N°16
02020400 ALAMBRE NEGRO N°8 kg 380.7560

10
02700100 ALMACÉN DE OBRA m2 36.0000

140005
02040100 ARENA GRUESA m3 381.0963

02
02990100 BAÑOS PORTÁTILES mes 4.0000

47 (4 UND)
02902400 CASETA DE m2 12.0000

010028 GUARDIANÍA
02210000 CEMENTO PORTLAND bls 6,650.9150

00 TIPO I (42.5KG)
02021000 CLAVOS kg 380.7560

99
02710300 CUBIERTA m2 31,520.0000

62 RETENEDORA DE
HUMEDAD
(RASTREJO DE
VEGETACIÓN
NATIVA)
02010500 EMULSION gln 3,152.0000

06 ESTABILIZANTE
02306700 FERTILIZANTE kg 31,520.0000

55
02430000 MADERA NACIONAL p2 6,669.9500

25 P/ENCOFRADO-CARP
02700102 MATERIALES est 1.0000

870006 FUNGIBLES
02902400 MOVILIZACIÓN Y est 1.0000

010045 DESMOVILIZACIÓN
pág. 71
DE CAMION
CISTERNA 4X2
(AGUA) 1,500 GAL

DE CAMIÓN
VOLQUETE 15 M3
02902400 MOVILIZACIÓN Y VJE 2.0000

DE CARGADOR
S/LLANTAS 200-250
HP , 4-4.1 YD3

DE CARMIX 3.5 M3

DE EXCAVADORA
SOBRE ORUGAS 270
HP

DE
MOTONIVELADORA
125 HP

DE
RETROEXCAVADORA
62 HP

DE TRACTOR SOBRE
ORUGAS 190-240 HP

RODILLO LISO
VIBRATORIO
AUTOPROPULSADO
101-135 HP , 10 -12
TON
02901100 OFICINA DE OBRA m2 24.0000

010005
02980100 PETROLEO D-2 gln 28,902.6718

85
02050000 PIEDRA CHANCADA m3 602.7260

11
02050000 PIEDRA GRANDE m3 160.6050

16
02306700 PINTURA gln 0.1920

10 REFLECTORIZANTE
02306700 SEMILLAS kg 157.6000

34
02671100 SEÑALIZACIÓN VIAL est 1.0000

24
pág. 72
02710501 TUERCA ROSCADA und 8.0000
39 D=5/8"
EQUIPOS
03481200 CAMION CISTERNA hm 666.6403

03 4X2 (AGUA) 1,500
GAL.
03480400 CAMION VOLQUETE hm 2,463.5564

31 DE 15 M3
03490400 CARGADOR hm 938.6049

12 S/LLANTAS 200-250
HP 4-4.1 YD3.
03481200 CARMIX 3.5 M3 hm 92.2453

10
03370100 CIZALLA P/CORTE DE hm 110.0007

09 FIERRO
03490300 COMPACTADOR hm 98.7980

24 VIBR. TIPO PLANCHA
4 HP
03480900 DOBLADORA hm 110.0007

04
03498800 ESTACION TOTAL hm 960.0000

25
03490400 EXCAVADORA SOBRE hm 236.6229

43 ORUGA 170-250 HP,
1.1-2.25 YD3
03370100 HERRAMIENTAS %MO

01 MANUALES
03012900 MEZCLADORA DE hm 39.3472

030005 CONCRETO 11 P3 (13
HP)
03490900 MOTONIVELADORA hm 692.2935

32 125 HP
03498800 NIVEL hm 480.0000

02 TOPOGRAFICO
03490400 RETROEXCAVADOR hm 122.5205

42 SOBRE LLANTAS 62
HP, 1 Y3
03490300 RODILLO LISO VIBR hm 621.7911

19 AUTOP 101-135HP 10-
12T
03011800 TRACTOR AGRÍCOLA hm 50.4320

020007
03490400 TRACTOR DE hm 895.3799

34 ORUGAS DE 190-240
HP
pág. 73
03491000 VIBRADOR DE hm 111.9472
09 CONCRETO
03490900 ZARANDA ESTÁTICA hm 256.0219

33
SUBCONTRATOS
04100100 SC PIEZÓMETROS DE und 2.0000

16 TUBO ABIERTO
7.1.3. ADQUIRIR RECURSOS
En matriz de adquisiciones, se detalla el tipo de adquisición, modalidad de

adquisición, que serán tres básicamente contratos, compra y alquiler, de acuerdo
al siguiente detalle:
Recursos por Alquilar. - Se alquilará solo maquinaria pesada que se utilizará en

movimiento de tierras y construcción de vía como: Volquetes, Motoniveladora,
Excavadora, Tractor, Rodillo liso, Rodillo neumático, Cargador frontal.
Los equipos menores no se alquilarán, se utilizarán los que tiene la empresa como:
Plancha compactadora, Mezcladora de concreto, Vibradora, Cizalla, Motobomba,
etc.
Recursos por comprar. - Todos los insumos que se necesitan para las diferentes
partidas o actividades se comprarán como nuevo, excepto el material para
movimiento de tierras y vía, el cual se extraerá o explotará de la cantera de tierra y
agregados con la maquinaria pesada que se va a alquilar.
Personal por Contratar. - Se contratará choferes para maquinaria pesada con

experiencia y debidamente certificados con trabajos similares en manejo de
maquinaria, para personal de manejo de equipo menor se contratará personal
obrero (Operarios, oficiales en construcción civil), que tengan certificados como
técnicos y según curriculum hayan laborado en obras similares de movimiento de
tierras, carreteras y concreto.
Para las demás partidas se contratarán personal que hayan laborado en obras
similares de movimiento de tierras, construcción de carreteras y concreto.
Servicios por contratar. – Los servicios a contratar, los cuales corresponden a dos
partidas o dos actividades, se contratará a empresas que tengan experiencias en
servicios iguales a las que se van a ejecutar.
La documentación necesaria para la adquisición de recursos la realizaremos de la

siguiente manera.
pág. 74
Para Maquinaria y equipos.- Trabajaremos con una parte de nuestra maquinaria,
pero la mayor parte se alquilará; para ello solicitaremos a proveedores de confianza
que nos alcancen sus cotizaciones e indicaremos las maquinarias a alquilar en
cantidad y las horas máquina que necesitamos, todo ello lo colocaremos en las
especificaciones técnicas del requerimiento de alquiler, donde debe indicarse el
año de fabricación de la maquinaria, capacidades y otras especificaciones
relacionadas a los equipos.
Para Personal. - Para la contratación de personal de choferes y otros como

operarios y oficiales se realizará el diseño del personal de cada puesto de trabajo
como:
 Título del cargo

 Misión del puesto
 Especificaciones del puesto como: Educación, Edad, Competencias, Conocimientos
y habilidades deseadas
 Funciones y/o responsabilidades del puesto
 Condiciones de trabajo
También se realizará una entrevista personal la cual quedará en documentación

sobre aspectos generales, presencia, higiene, sociabilidad, evidencia de buen
conocimiento (si se contradice o no), se expresa bien, habla bien, capacidad de
escucha, capacidad de recibir órdenes, etc.
Las entrevistas se realizarán mediante la técnica STAR.
Para Materiales e insumos. - Se realizará cotización de precios de mercado y lo

fundamental es que se adquirirá materiales de marca reconocida para garantizar la
calidad de nuestros trabajos, en la comparación de precios no se tendrá en cuenta
el precio menor si no debe primar el proveedor que nos garantice en entregarnos
de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas y en el tiempo requerido.
pág. 75
7.1.3.1. MATRIZ DE ADQUISION DE RECURSOS
MATRIZ DE ADQUISICIONES DE RECURSOS

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES, MEDIANTE IMPERMEABILIZACIÓN DE
Proyecto
ID 00003-2019
Modalidad de Fechas Estimadas Presupuesto

Codigo EDT PAQUETES DE TRABAJO Tipo de Adquisicion
adquisicion Inicio Fin Estimado
01 OBRAS PRELIMINARES PERSONAL CONTRATO DIRECTO 10/07/2018 20/07/2018 134,009
02 ACTIVIDADES EN LA DESMONTERA EDUARDO
02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS MATERIALES COTIZACIONES 15/07/2018 23/07/2018 167,511
03 OBRAS DE DRENAJE
03.01 COMPARACION DE
MOVIMIENTO DE TIERRAS MAQUINARIA 10/07/2018 20/07/2018
PRECIOS 268,018
03.02 OBRAS DE CONCRETO
04 ACCESO EQUIPOS COTIZACIONES 15/07/2018 23/07/2018 33502
04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
05 COMPARACION DE
INSTRUMENTACIÓN SERVICIOS 1/10/2018 15/10/2018 9000
PRECIOS
06 COMPARACION DE
VARIOS SERVICIOS 15/10/2018 30/10/2018 145000
PRECIOS
7.1.3.2. CALENDARIO DE RECURSOS
CALENDARIO DE UTILIZACION DE EQUIPO

OBRA:
PLAZO DE EJECUCION
ITEM DESCRIPCION CANT
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06
1.00 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP, 1.1 -2.25 YD3 1.00 x x x x x x
2.00 CARMIX 3.5 M3 1.00 x x x x
3.00 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (13 HP) 1.00 x x x x
4.00 CIZALLA P/CORTE DE FIERRO 1.00 x x x x x
5.00 CAMION VOLQUETE DE 15 M3 4.00 x x x x x x
6.00 DOBLADORA 1.00 x x x x x
7.00 CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 1,500 GAL. 1.00 x x x x x x
8.00 RODILLO LISO VIBR AUTOP 101-135HP 10-12T 1.00 x x x x x x
9.00 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP 1.00 x
10.00 CARGADOR S/LLANTAS 200-250 HP 4-4.1 YD3. 1.00 x x x x x x
11.00 TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP 4.00 x x x x x x
pág. 76
12.00 RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 62 HP, 1 Y3 1.00 x x
13.00 MOTONIVELADORA 125 HP 4.00 x x x x x x
14.00 ZARANDA ESTÁTICA 1.00 x x x x x
15.00 VIBRADOR DE CONCRETO 1.00 x x x x x
16.00 NIVEL TOPOGRAFICO 1.00 x x x x x x
17.00 ESTACION TOTAL 1.00 x x x x x x
CALENDARIO DE UTILIZACION DE MATERIALES

OBRA:
PLAZO DE EJECUCION
ITEM DESCRIPCION CANT UNIDAD
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06
ACERO CORRUGADO 12031.3305 kg

1.00 20005.22 20005.22 20005.22 20005.22 20005.22 20005.22
FY=4200 kg/cm2
ADITIVO ACELERANTE 691.9125 lt

2.00 115.319 115.319 115.319 115.319 115.319 115.319
Y PLASTIFICANTE
ADITIVO 172.9781 lt
2.00 INCORPORADOR DE 28.8297 28.8297 28.8297 28.8297 28.8297 28.8297
AIRE
3.00 ALAMBRE NEGRO N°16 572.9205 kg 95.48675 95.48675 95.48675 95.48675 95.48675 95.48675
3.00 ALAMBRE NEGRO N°8 380.756 kg 63.4593 63.4593 63.4593 63.4593 63.4593 63.4593
4.00 ALMACÉN DE OBRA 36 m2 6 6 6 6 6 6
4.00 ARENA GRUESA 381.0963 m3 63.4593 63.4593 63.4593 63.4593 63.4593 63.4593
BAÑOS PORTÁTILES (4 4 mes

5.00 0.666667 0.666667 0.666667 0.666667 0.666667 0.666667
UND)
CASETA DE 12 m2
5.00 2 2 2 2 2 2
GUARDIANÍA
CEMENTO PORTLAND 6650.915 Bls

6.00 1108.486 1108.486 1108.486 1108.486 1108.486 1108.486
TIPO I (42.5KG)
6.00 CLAVOS 380.756 kg 63.45933 63.45933 63.45933 63.45933 63.45933 63.45933
CUBIERTA 31520 m2
RETENEDORA DE
7.00 HUMEDAD (RASTREJO 5253.333 5253.333 5253.333 5253.333 5253.333 5253.333
DE VEGETACIÓN
NATIVA)
EMULSION 3152 gln

7.00 525.3333 525.3333 525.3333 525.3333 525.3333 525.3333
ESTABILIZANTE
8.00 FERTILIZANTE 31520 kg 5253.333 5253.333 5253.333 5253.333 5253.333 5253.333
MADERA NACIONAL 6669.95 p2

8.00 1111.658 1111.658 1111.658 1111.658 1111.658 1111.658
P/ENCOFRADO-CARP
pág. 77
MATERIALES 1 est
9.00 0.166667 0.166667 0.166667 0.166667 0.166667 0.166667
FUNGIBLES
MOVILIZACIÓN Y 1 est
DESMOVILIZACIÓN DE
9.00 0.166667 0.166667 0.166667 0.166667 0.166667 0.166667
CAMION CISTERNA 4X2
(AGUA) 1,500 GAL
DESMOVILIZACIÓN DE
10.00 0.166667 0.166667 0.166667 0.166667 0.166667 0.166667
CAMIÓN VOLQUETE 15
M3
MOVILIZACIÓN Y 2 VJE
DESMOVILIZACIÓN DE
10.00 0.333333 0.333333 0.333333 0.333333 0.333333 0.333333
CARGADOR S/LLANTAS
200-250 HP , 4-4.1 YD3
11.00 DESMOVILIZACIÓN DE 0.166667 0.166667 0.166667 0.166667 0.166667 0.166667
CARMIX 3.5 M3
DESMOVILIZACIÓN DE
11.00 0.333333 0.333333 0.333333 0.333333 0.333333 0.333333
EXCAVADORA SOBRE
ORUGAS 270 HP
DESMOVILIZACIÓN DE
12.00 0.333333 0.333333 0.333333 0.333333 0.333333 0.333333
MOTONIVELADORA 125
HP
DESMOVILIZACIÓN DE
12.00 0.333333 0.333333 0.333333 0.333333 0.333333 0.333333
RETROEXCAVADORA
62 HP
DESMOVILIZACIÓN DE
13.00 0.333333 0.333333 0.333333 0.333333 0.333333 0.333333
TRACTOR SOBRE
ORUGAS 190-240 HP
DESMOVILIZACIÓN
RODILLO LISO
13.00 0.333333 0.333333 0.333333 0.333333 0.333333 0.333333
VIBRATORIO
AUTOPROPULSADO
101-135 HP , 10 -12 TON
14.00 OFICINA DE OBRA 24 m2 4 4 4 4 4 4
14.00 PETROLEO D-2 28902.6718 gln 4817.112 4817.112 4817.112 4817.112 4817.112 4817.112
15.00 PIEDRA CHANCADA 602.726 m3 100.4543 100.4543 100.4543 100.4543 100.4543 100.4543
15.00 PIEDRA GRANDE 160.605 m3 26.7675 26.7675 26.7675 26.7675 26.7675 26.7675
PINTURA 0.192 gln

16.00 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032 0.032
REFLECTORIZANTE
16.00 SEMILLAS 157.6 kg 26.26667 26.26667 26.26667 26.26667 26.26667 26.26667
17.00 SEÑALIZACIÓN VIAL 1 est 0.166667 0.166667 0.166667 0.166667 0.166667 0.166667
TUERCA ROSCADA 8 und

17.00 1.333333 1.333333 1.333333 1.333333 1.333333 1.333333
D=5/8"
pág. 78
CALENDARIO DE RECURSOS HUMANOS
CALENDARIO DE RECURSOS HUMANOS

OBRA: IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES
PLAZO DE EJECUCION
CAN
ITEM DESCRIPCION
T MES MES MES MES MES MES
01 02 03 04 05 06
1.00 JEFE DE CAMPO 1.00 x x x x x
2.00 SUPERVISOR OBRAS CIVILES 1.00 x x x x x x
SUPERVISOR DE MOVIMIENTO DE
3.00 1.00 x x x
TIERRAS
4.00 PROJECT CONTROL 1.00 x x x x x x
5.00 JEFE DE INGENIERIA 1.00 x x x x x x
6.00 SUPERVISOR DE CALIDAD 1.00 x x x x x
7.00 ADMINISTRADOR DE OBRA 1.00 x x x x x x
8.00 SUPERVISOR DE SEGURIDAD 1.00 x x x x x x
9.00 SUPERVISOR DE MEDIO AMBIENTE 1.00 x x x
10.00 ASISTENTE DE SEGURIDAD 1.00 x x x x x x
11.00 ASISTENTE DE MEDIO AMBIENTE 1.00 x x x x x x
12.00 ALMACENERO 1.00 x x x x x x
13.00 TECNICO DE LABORATORIO 1.00 x x
14.00 CADISTA CIVIL 1.00 x x x x x x
15.00 CAPATAZ MOV TIERRAS 1.00 x x x
16.00 CAPATAZ OBRAS CIVILES 1.00 x x x x x x
17.00 LIDER CARPINTERI 1.00 x x x x x
18.00 LIDER ALBAÑIL 1.00 x x x x x x
19.00 JEFE DE EQUIPOS 1.00 x x x x
20.00 LIDER MOV. TIERRAS 1.00 x x x
21.00 TOPOGRAFOS 1.00 x x x x
22.00 ESTACION TOTAL 1.00 x x x x x
pág. 79
7.1.4. DESARROLLAR Y DIRIGIR EL EQUIPO
7.1.4.1. PLAN DE CAPACITACIÓN
OBJETIVOS
* Elaborar el cronograma de capacitaciones para el personal involucrado en el

proyecto
* Difundir el presente plan de capacitaciones a todo el personal parte del
proyecto
* Concientizar a la asistencia puntual y obligatoria del presente plan de
capacitaciones
* Conocer los diversos temas de capacitaciones al personal involucrado
MATERIALES, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
* Equipo audiovisual (Retroproyector, Laptop, Pizarra Acrílica, Material

Didáctico)
* Mobiliario (Local de capacitaciones, Carpetas, Sillas)
* Instructor capacitado
* Varios
CAPACITACIONES DIARIAS (CONSTRUCCION)
Dichas capacitaciones tienen por objetivo reforzar los procedimientos

constructivos y su buena práctica junto a las liberaciones por parte del área de
calidad de las actividades que se encuentren realizando en dicha semana o que
se haya cometido reproceso durante la etapa constructiva.
CAPACITACIONES DE MEJORAMIENTO A PROCESOS CONSTRUCTIVOS

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
Área CALIDAD CALIDAD CALIDAD
Tiempo 10 MIN 10 MIN 10MIN
Procedimiento de Procedimiento Procedimiento de

Tema Calidad de Calidad Calidad
ENCARGADO Sup Calidad Sup Calidad Sup Calidad
pág. 80
CUADRO DE CAPACITACIONES SEMANALES
SEMANA 1
SEMANA 2
SEMANA 3
SEMANA 4
SEMANA 5
SEMANA 6
SEMANA 7
SEMANA 8
Trabaja
Importancia Conoce tus siempre Régimen Uso
del trabajo deberes y Cuidar a tu pensando laboral adecuado Administra
CAPACITACION en Equipo derechos familia en los tuyos Ser líder minero de EPP tus ingresos
Sup
RESPONSABLE Residencia RRHH RRHH Seguridad Residencia RRHH Seguridad RRHH
LUGAR Mina Mina Mina Mina Mina Mina Mina Mina
Personal Personal Personal Personal Personal Personal Personal Personal

involucrado involucrado involucrado involucrado involucrado involucrado involucrado involucrado
en el en el en el en el en el en el en el en el
DIRIGIDO A. proyecto proyecto proyecto proyecto proyecto proyecto proyecto proyecto
pág. 81
SEMANA 10
SEMANA 11
SEMANA 12
SEMANA 13
SEMANA 14
SEMANA 15
SEMANA 16
SEMANA 9 La política Mejora tu
Salud en Enfermedades de la Sueños y Administra calidad de Actividades
CAPACITACION Mina más comunes empresa metas Listos para trabajar tu dinero vida productivas
RESPONSABLE Seguridad Seguridad Gerencia RRHH Seguridad/Residencia RRHH Seguridad Residencia
LUGAR Mina Mina Mina Mina Mina Mina Mina Mina
Personal Personal Personal Personal Personal Personal

involucrado Personal involucrado involucrado involucrado involucrado involucrado
en el involucrado en el en el Personal involucrado en el en el en el
DIRIGIDO A. proyecto en el proyecto proyecto proyecto en el proyecto proyecto proyecto proyecto
pág. 82
7.1.4.2. PLAN DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSA
OBJETIVO
 Distinguir el compromiso del personal colaborador en las distintas áreas de
desenvolvimiento
 Trazar el diagrama de reconocimiento en las distintas áreas
SEGURIDAD
 Reconocimiento del personal más Seguro en su labor encomendada en el mes
transcurrido
 Reconocimiento al personal que advierta mediante reportes de seguridad los

actos y condiciones inseguras en el frente de trabajo.
PRODUCCION
 Reconocimiento al líder de trabajos con mayor avance en la semana
pág. 83
 Reconocimiento al grupo de trabajadores con mayor avance en la semana
7.1.5. CONTROLAR LOS RECURSOS
Para el caso de recursos humanos: El reporte de desempeño será efectuado a los

jefes de área y/o jefes de cuadrilla todos los meses que dure el proyecto, a su vez
se debe coordinar una reunión con la oficina de Recursos Humanos cuando se haya
culminado con la evaluación de desempeño a fin de generar un reporte por cada
área de la empresa, a estos reportes tendrán acceso, Project Manager, el Ingeniero
de Producción y Recursos Humanos.
Para el caso de insumos: Junto con el informe mensual se debe hacer un resumen
de desempeño de insumos utilizados, teniendo como base los reportes de insumos
realizados por actividad.
Para el caso del desempeño de maquinaria: Los operadores de equipos deben

presentar:
 Check list de entrada y salida de equipos a obra.

 Parte diario de trabajo, donde se consigna las horas trabajadas, la cantidad de
combustible abastecido a la unidad, kilometraje recorrido y la actividad realizada.
 Reporte de trabajo, consigna los mismos datos que el parte diario, además de
registrar detalladamente las actividades realizadas durante el día, la cantidad de
material que ha involucrado su actividad, periodos en stand by, horario de
almuerzo, incidentes, mantenimientos, entre otros.
Con estos documentos el mecánico deberá presentar mensualmente un reporte del
estado actual de los equipos.
pág. 84
7.1.5.1. REPORTE DE DESEMPEÑO DE LOS RECURSOS
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
I.- Datos Generales
Nombres y Apellidos (Jefe de Área)
Trabajadores a cargo:
Fecha de Ingreso:
Puesto:
Proyecto:
Área:
II.- Calificación de Competencias
Indique la calificación del evaluado para cada una de las conductas presentadas, considerando las siguientes alternativas:
4: Excelente 3: Bueno 2: Regular 1: Insuficiente
Competencias Descripción Calif.
Realiza su trabajo buscando cumplir con los objetivos y acciones

1. ORIENTACIÓN HACIA RESULTADOS esperados.
Cumple su trabajo en el tiempo requerido.
Se compromete con su equipo de trabajo cumpliendo con las
metas y expectativas establecidas.
2. TRABAJO EN EQUIPO
Está siempre dispuesto al intercambio de información con los
miembros de su equipo.
Es abierto y honesto en sus relaciones laborales.
Mantiene una imagen profesional, digna y confiable en todo lo
3. TRANSPARENCIA
que hace.
Acepta su responsabilidad antes sus acciones y decisiones.
Siempre está tratando de mejorar la calidad y eficiencia de su
desempeño.
4. EFICIENCIA OPERATIVA
Revisa continuamente sus avances, planteando alternativas de
mejora cuando se presentan dificultades.
Genera confianza en los demás, por su actitud generosa a la hora
de responsabilizarse por los objetivos comunes.
Realiza acciones que contribuyen al cumplimiento de los
5.COLABORACIÓN
objetivos de otras personas de la organización.
Apoya al resto de la organización en temas específicos, aunque
no desatiende sus propias obligaciones.
Brinda soluciones rápidas y oportunas ante posibles problemas
que presente el equipo en su trabajo diario.
Realiza acciones preventivas para evitar crisis futuras, con
6. INICIATIVA suficiente antelación.
Actúa de manera independiente para solucionar aquello que está
a su alcance o propone alternativas de solución en caso
no esté autorizado para tomar la decisión.
Reacciona positivamente ante cambios imprevistos en los planes
y ante la presencia de adversidades y circunstancias que
escapan a su control.
Muestra buena disposición para cambiar las formas de trabajo y
7. ADAPTABILIDAD AL CAMBIO las actividades de manera rápida para responder a
elementos exteriores.
Percibe los cambios como un crecimiento y los acepta de buen
agrado.
III.- Capacitaciones recibidas:

∙
8. Capacitación - Empresa
∙
∙
9. Capacitación Externa
∙
En caso requiera más espacio, favor añadir la información en hoja adicional.
pág. 85
IV. - Resumen de la Evaluación (Para ser completado por el valuador)
V.- Acciones de Capacitación: (Señalar en forma clara y específica la necesidad de capacitación)

(Para ser completado por el evaluador)
VI.- Comentarios del Evaluado: (Para ser completado por el empleado)
Firma del Evaluado:

___________________________
___________________________
Evaluador : Jefe Inmediato del evaluador:

Fecha :___/___/___ Fecha :___/___/___
Firma :_____________________ Firma :______________________
Project Manager : Oficina de Recursos Humanos :

Fecha :___/___/___ Fecha :___/___/___
Firma :__________ Firma :__________
Tabla 1. Reporte de evaluación de desempeño.
Para completar la evaluación de desempeño se debe realizar una gráfica y la

ubicación del trabajador en esta.
pág. 86
7.1.5.2. REPORTE DE RENDIMIENTO DE INSUMOS Y MATERIALES
EVALUACIÓN DE RENDIMIENTO
INSUMOS UTILIZADOS
I.- Datos Generales
Insumos:
Actividades:
Fecha:
Proyecto:
II.- Indicadores
Indique cantidades según los cronogramas.
INSUMOS Descripción
Colocar la cantidad de insumos que se deberían haber utilizado según el cronograma.
1. CANTIDAD DE INSUMOS SEGÚN
CRONOGRAMA DE RECURSOS
Colocar la cantidad de insumos que se ha utilizado realmente a la fecha

2. CANTIDAD DE INSUMOS UTILIZADOS
REAL
Verificar el porcentaje de avance de las actividades del presente reporte.

3. PORCENTAJE DE AVANCE SEGÚN
CRONOGRAMA
Colocar porcentaje de avance real de las actividades del reporte

4. PORCENTAJE DE AVANCE REAL
III.- Incidentes con algún insumo: (Indique las acciones que se tomaron con el insumo)
INSUMOS VENCIDOS
INSUMOS A DESTIEMPO ∙
INSUMOS CON FALLAS DE FÁBRICA ∙
INSUMOS SIN ESPECIFICACIONES ∙
INSUMOS CON FALLAS POR
∙
MANIPULACIÓN INCORRECTA
INSUMOS ERRÓNEOS ∙
En caso requiera más espacio, favor añadir la información en hoja adicional.
IV. - Comentarios acerca de insumos del reportante
Firma del Reportante:

Jefe de Almacén:
___________________________
Fecha :___/___/___
___________________________ Firma :__________
Project Manager : Administrador de Obra :
Fecha :___/___/___ Fecha :___/___/___
Firma :__________ Firma :__________

Tabla 2. Reporte de rendimiento de insumos y materiales.
pág. 87
7.1.5.3 Reporte de Desempeño de Equipos
Tabla 3. Reporte de desempeño de equipos.
pág. 88
Conclusiones:
 Todo el personal de la empresa pasará por una evaluación de desempeño 360°,

donde tanto el trabajador como sus jefes realizarán diversas evaluaciones con el fin
de obtener una retroalimentación sobre el trabajo realizado a lo largo del proyecto.
 Si la calificación es insuficiente el evaluador elevará un reporte al jefe de área para
tomar las medidas correctivas necesarias, por ejemplo:
 Solicitar un informe detallado de los trabajos que el empleado a estado
realizando.
 Memorándum.
 Solicitud de cambio de personal a recursos humanos.
 La evolución del desempeño constituye una actividad esencial en cualquier
organización moderna que le permite obtener información del personal que allí
labora para la toma de decisiones, por lo tanto, contar con un sistema de evaluación
es imprescindible para cualquier organización por pequeña que sea, pues permite
valorar los avances y las debilidades y en consecuencia, viabilizar la toma de
decisiones para tomar correctivos, sin que estos sean vistos como castigo o sanción
sino como la búsqueda de un mejor desempeño del trabajador y la organización en
general.
 La evaluación del desempeño se refiere al compromiso social del personal,
sus relaciones interpersonales y sus relaciones con el entorno, que le permitan
realizar sus labores de forma eficiente y con pertinencia.
8 GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

8.1 PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES
8.1.1. REQUISITOS DE COMUNICACIONES DE LOS INTERESADOS
Ing. Oscar Sánchez Cárdenas – Planner de Proyecto
Es quien comunica e informa a cerca de todos los aspectos relacionados al

proyecto
“IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS
PLUVIALES MEDIANTE IMPERMEABILIZACION DE CANTERA DE DESMONTE
MINA Y CONTRUCCION DE CANALES “
Los Canales de comunicación del proyecto según la fórmula n(n-1)/2, n=10;

45 canales de comunicación.
Después de haber analizado y definido a los interesados del proyecto se
determinó que se requiere una comunicación directa
1. Manuel Quispe – Superintendente de Medio Ambiente.
2. Yimi Chávez – presidente de la comunidad.
3. Alan Salas – jefe de supervisión de construcción.
4. Jesús Sotelo – Gerente de la Unidad Minera.
5. Dante Velázquez – Supervisor de seguridad de la Mina.
6. Gustavo García – Gerente BCL Contratistas Generales.
7. Oscar Málaga – Supervisor de taller de mantenimiento.
8. Rony López – Jefe de Supervisión de calidad.
9. Diego Gutiérrez – Analista de Almacén de Mina.
10. Alejandro Sánchez – OEFA.
pág. 89
INTERESADO REQUISITO DE PERIODICIDAD
COMUNICACION
Manuel Quispe
– La información requerida por el *Semanalmente
Superintendente Superintendente de Medio Ambiente *Diario
de Medio debe ser entregada mediante.
Ambiente.
Informes Semanales
Reuniones Semanales
Llamadas telefónicas esporádicas
Yimi Chavez –
Presidente de la La información requerida por el *Mensual
comunidad. presidente de la comunidad debe ser
entregada mediante.
Cartas de notificación e informativas.

Correos de Solicitud
Alan Salas –
Jefe de La información requerida por el Jefe de
supervisión de Supervisión es mediante. *Diario
construcción. *Semanal
Informes diarios de producción *Mensual
Informe semanal de avance
Informe Mensual
KPI
SPI
CPI
Reuniones diarias en campo
Llamadas por consulta
Plan de trabajo
Planes de operaciones
Jesús Sotelo –
Gerente de la La información requerida por el *Quincenal
Unidad Minera. Gerente de la unidad es mediante *Semanal
Informe Quincenal
Reunión semanal con proyección de
actividades en formato PPT
Correos informativos
Dante
Velázquez – La información requerida por el *Diario
Supervisor de ingeniero de seguridad debe ser *Mensual
seguridad de la mediante *Semanal
Mina.
Informes de incidentes
Documentos de gestión de seguridad
Reportes de seguridad
Informes mensuales
pág. 90
Estadísticas de seguridad
Gustavo García
– Gerente BCL La información requerida por el
Contratistas Gerente de la empresa contratista será *Diario
Generales. mediante. *Semanal
*Mensual
-Llamadas diarias informativas
-Reportes de avance
-Reporte de costos y plazos
-Reporte de actividad mensual
Oscar Málaga –
Supervisor de La información requerida por el taller *Mensual
taller de de mantenimiento es la siguiente.
mantenimiento.
Informes mensuales
Rony López –
jefe de La información requerida por el Jefe de
Supervisión de supervisión de calidad es la siguiente.
calidad. *Semanal
Dossier de Calidad *Mensual
Informes de calidad
Protocolos diarios
Programa de Liberaciones diarias
Informes mensuales
Reuniones Semanales
Diego Gutiérrez
– Analista de La información requerida por el
Almacén de Analista de Almacén se transfiere *Quincenal
Mina. mediante. *Mensual
Informe Quincenal
Listado de materiales sacados mensual
Alejandro
Sánchez – La información requerida por el Jefe de
OEFA. OEFA es mediante la siguiente manera *Mensual
*Final de obra
Informe Mensual
Informe final
8.1.2. FLUJO DE LA INFORMACIÓN
Este flujo está conformado por el conjunto de recursos humanos y

tecnológicos utilizados para la generación de la información, orientada a
soportar de manera eficiente la gestión de comunicaciones de la
organización. El flujo de información se desarrolla de la siguiente manera:
pág. 91
 La modalidad de transmisión de la información y comunicaciones
será por escrito y en digital a través del uso de correos electrónicos
confirmando la recepción de los mensajes por la misma vía o a
través de llamadas telefónicas.
 La información proveniente de los interesados externos deberá ser
recibida en una línea de comunicación directa al Gerente del
proyecto.
 Seguidamente, la información le será transferida al equipo de
trabajo para su conocimiento, aplicación y distribución de trabajo a
través de reuniones.
8.1.3. PERSONAS QUE RECIBIRÁN LA INFORMACIÓN
La información se transmitirá a las personas interesadas del proyecto y

debidamente registradas en el contact list del proyecto
De la contratista
* Gerente General del Proyecto
* Ingeniero residente de obra
* Ingeniero de seguridad
* Ingeniero de Planeamiento
* Jefe de Calidad
* Administrador de proyecto
* Ingeniero de Producción
pág. 92
Del cliente
 Gerente de la Unidad
 Superintendente de medio ambiente
 Jefe de supervisión de construcción
 Jefe de supervisión de calidad
 Ingeniero de Seguridad de mina
8.1.4. INFORMACIÓN QUE DEBE SER COMUNICADA
 Comunicación interna: Para mantener el funcionamiento

administrativo dentro de la organización a través del uso de
diferentes medios de comunicación que los mantengan
informados, integrados y motivados, así como la transmisión de
instrucciones, órdenes y directivas.
 Comunicación externa: es el conjunto de mensajes emitidos por
cualquier organización hacia sus diferentes públicos externos
(accionistas, proveedores, clientes, distribuidores, autoridades
gubernamentales, medios de comunicación etc.), encaminados a
mantener o mejorar sus relaciones con ellos
 Toda información del proyecto es de carácter estrictamente
confidencial, por lo que, como se menciona en el punto 2 (flujos de
información) se utilizarán correos corporativos para transmitir
información correspondiente al proyecto, tales como reportes de
avance, proyecciones, entregables, etc.
 La información que debe ser comunicada es:
o Planes de gestión de proyecto
o % de avance físico
o % de avance financiero
o Estadísticas de seguridad
o Principales problemas
o Mejoras beneficios que trae la ejecución de la obra
o Y la misma se realizará utilizando formatos corporativos
mediante documentos impresos.
8.1.5. RESPONSABLES DE DISTRIBUIR LA INFORMACIÓN
El Responsable de Comunicaciones, es el único responsable, quien además

de distribuir la información, es el encargado de almacenarla de acuerdo al
formato establecido en los activos de la empresa y de acuerdo a la matriz
de comunicación establecida y aprobada.
El Ingeniero residente, coordina con el gerente de proyectos quien recopila
toda la información que genera el proyecto y la gestiona a través de los
diversos canales de comunicación establecidos para el presente proyecto.
pág. 93
8.1.6. MÉTODOS O TECNOLOGÍAS PARA TRANSMITIR LA INFORMACIÓN
8.1.7. FRECUENCIA DE LA COMUNICACIÓN
La frecuencia de la comunicación va ser realizada con los involucrados

internos en primera instancia y los involucrados externos en segunda
instancia.
Con los involucrados internos se realizará semanalmente la comunicación

porque tal comunicación es sobre el avance del proyecto y todo lo
relacionado a la calidad y los entregables del proyecto; se ha determinado
con esa frecuencia la comunicación para corregir los avances y la calidad de
los trabajos si los hubiera.
pág. 94
Con los involucrados externos se realizará mensualmente la comunicación
y se les entregará la comunicación en forma resumida sobre el proyecto.
Los tiempos de confirmación de lectura y/o aceptación en la comunicación

de los involucrados internos se realizarán al día siguiente de haber recibido
la información sobre el proyecto, se ha determinado que sea así para que
se pueda corregir algún retraso, calidad o trabajo.
Los tiempos de confirmación de lectura y/o aceptación en los involucrados

externos no existen tiempo determinado porque ellos no son los directos
involucrados en la ejecución del proyecto.
Aparte de la frecuencia de comunicación del entregable del proyecto

también se está planificando la comunicación interna en el proyecto.
Comunicación presencial
Se realizará reuniones todos los lunes para un feedback entre el gerente de

proyectos y el equipo, y así perfilar lo que se realizará en toda la semana.
Se realizará una reunión mensual con el Patrocinador del proyecto
Se realizará una reunión mensual con el cliente
Comunicación No presencial
Comunicación asíncrona:
El tiempo de respuesta (o atención) se acordó previamente y son los

siguientes:
Correos, 10 horas máximo para responder.
Memorándum, 10 horas max.
Mensajes de texto, 1 hora.
Actas, 1 día.
Solicitudes, 5 horas como máximo para responder.
Quejas, 1 hora como máximo para un primer contacto con la parte afectada
Comunicación Síncrona:
Este tipo de comunicación, por naturaleza, es en tiempo real. Según la

situación lo amerite: comunicación diaria entre el Gerente del proyecto y el
equipo de proyectos.
8.1.8. PROCESO DE ESCALAMIENTO
Procedimiento para gestionar polémicas (ejemplo):
En el proyecto “Construcción de la Infraestructura Física del Centro de

Formación e Investigación en Energía Renovables de la Amazonia – CINER –
pág. 95
Departamento de Vichada”, se ha llegado a un acuerdo con los involucrados
en el proyecto la siguiente forma de tratar polémicas.
Se captan las polémicas a través de la observación y conversación, o de

alguna persona o grupo que los exprese formalmente.
Se Diseña una tabla o cuadro que contenga esta información:
Enfoque Acciones
Resultado
Código Descripción Involucrados de de Responsable Fecha
Obtenido
Solución Solución
Se revisa el cuadro de Control de Polémicas en la reunión semanal de

coordinación con el fin de:
 Determinar las soluciones a aplicar a las polémicas pendientes por
analizar, designar un responsable por su solución, un plazo de
solución, y registrar la programación de estas soluciones en el
cuadro de Control.
 Revisar si las soluciones programadas se están aplicando, de no ser
así se tomarán acciones correctivas al respecto.
 Revisar si las soluciones aplicadas han sido efectivas y si la polémica
ha sido resuelta, de no ser así se diseñarán nuevas soluciones.
8.1.9. MÉTODO PARA REFINAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE COMUNICACIONES
Las revisiones y actualizaciones se harán en forma mensual, el Residente

de Obra presentará en cada reunión la matriz de comunicaciones que será
revisada y aprobada previamente por el Gerente de Proyecto, de no haber
ninguna modificación, se mantendrá vigente la última versión aprobada.
El plan de comunicaciones será modificado en los siguientes casos:
- Identificación de nuevos interesados del proyecto.
- Requerimiento de nueva información por parte de un interesado y/o
miembro del equipo.
- Cambio de roles de algún miembro del equipo de proyecto.
- Cambio de responsable de distribuir la información.
- Cambio en tecnologías de información.
En cualquiera de estos casos se procederá de la siguiente manera:
- El residente de obra coordinará con el Gerente de Proyecto la
actualización del plan de comunicaciones.
pág. 96
- El Gerente de Proyecto convocará a una reunión con los principales
interesados.
- El Residente de Obra redactará el acta de reunión con los acuerdos
tomados.
El Gerente de Proyecto será el responsable de actualizar el Plan de Gestión
de Comunicaciones y difundir los cambios.
8.1.10. RESTRICCIONES DE COMUNICACIÓN
• Políticas de privacidad que cautela los activos de procesos de la

organización, así como limitaciones en el acceso a bases de datos de
registros históricos.
• Toda información referente a la obra tales como procedimientos,
acuerdos, cambios, valorizaciones, contratos, desembolsos son de carácter
confidencial.
• Solo el personal autorizado tendrá disponibilidad directa del uso de
equipos informáticos y de impresión.
• Durante el horario de trabajo sólo se podrán hacer uso de correos
corporativos y de algunos servidores autorizados por la empresa.
• Durante el periodo laboral queda restringido el uso de correos
electrónicos personales.
8.1.11. RBS DE RIESGO
8.1.12. GLOSARIO DE TERMINOLOGÍA COMÚN
• Informe semanal: El informe es un documento escrito, con el propósito

de comunicar información del nivel más alto en una organización. Por
consiguiente, refiere hechos obtenidos o verificados por el ingeniero
residente. Puede ser semanal, quincenal según lo solicite el cliente.
• Reunión semanal: En una reunión, dos o más personas se reúnen para
discutir uno o varios temas, a menudo en un ambiente formal.
pág. 97
• Carta notificación: es un tipo de documento en el que se hace saber
una noticia determinada a un grupo de personas o a alguien en particular,
ésta suele de ser un carácter totalmente oficial, por lo cual, su redacción
requiere de mucha precisión en la información que se comunica.
• Correo solicitud: medio de comunicación electrónica, por el cual se
puede facilitar la comunicación e intercambio de información entre 2 o
más personas.
• Informe diario producción: Reporte en el cual se reflejó todos los
ingresos, salidas saldo de almacén, rendimiento diario de cuadrillas,
maquinaria y equipos.
• Informe incidentes: Tiene por finalizar investigar el motivo de
accidentes e incidentes por parte del ingeniero de seguridad para prevenir
un evento próximo y no vuelva a suceder.
• Reporte IPERC: Identifica los peligros y evalúa riesgos, apoyado por una
matriz. Elaborado por el ingeniero de seguridad.
• Dossier Calidad: Es el conjunto de documentos procedimientos
informes y registros que incluyen toda la información requerida sobre un
tema específico.
• Protocolos diarios: procedimientos de trabajo respaldados por normas
técnicas peruanas, reglamento de edificaciones. Tiene por finalizar seguir
parámetros ya predeterminados durante las actividades a realizar.
• PV: El valor planificado (PV por sus siglas en inglés) es el presupuesto
autorizado para un determinado trabajo. Es el presupuesto aprobado para
el trabajo que se debe desarrollar para completar una actividad o
componente de la estructura de desglose de trabajo (WBS). (PMBoK 6ta
ed. 2017).
• EV: El valor ganado es la medida del trabajo realizado expresado en
términos de presupuesto autorizado para dicho trabajo. Es el presupuesto
asociado con el trabajo autorizado que se ha completado. (PMBoK 6ta ed.
2017).
• AC: El costo real es el costo incurrido por el trabajo llevado a cabo en
una actividad durante un período de tiempo específico. Es el costo total en
el que se ha incurrido para llevar a cabo el trabajo medido por el EV.
(PMBoK 6ta ed. 2017).
• SV La variación del cronograma es una medida de desempeño del
cronograma que se expresa como la diferencia entre el valor ganado y el
valor planificado (PMBoK 6ta ed. 2017).
• CV La variación del costo es el monto del déficit o superávit
presupuestario en un momento dado, expresado como la diferencia entre
el valor ganado y el costo real. Es una medida del desempeño del costo en
un proyecto. (PMBoK 6ta ed. 2017).
• El índice de desempeño del cronograma (SPI) es una medida de
eficiencia del cronograma que se expresa como la razón entre el valor
ganado y el valor planificado. Refleja la medida de la eficiencia con que el
equipo del proyecto está llevando a cabo el trabajo. (PMBoK 6ta ed. 2017).
• El índice de desempeño del costo (CPI) es una medida de eficiencia del
costo de los recursos presupuestados, expresado como la razón entre el
valor ganado y el costo real. (PMBoK 6ta ed. 2017).
pág. 98
• Cronograma: programa de actividades ordenadas en el tiempo en el
que además se suele especificar la duración de cada actividad, lugar de
realización, responsable, etc.
• Patrocinador: Es la máxima autoridad dentro de la empresa, es el
responsable de dirigir la empresa y delegar responsabilidades.
• Plan de Gestión de las Comunicaciones: El documento que describe: las
necesidades y expectativas de comunicación para el proyecto; cómo y bajo
qué formato se comunicará la información; dónde y cuándo se realizará
cada comunicación; y quién es el responsable de efectuar cada tipo de
comunicación.
• Procedimiento: Forma específica de llevar a cabo una actividad o
proceso. (ISO 9001-2005).
• Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que
interactúan, las cuales trasforman elementos de entrada en resultado (ISO
9001-2005).
• Proyecto: actividad no rutinaria, un esfuerzo de una sola vez al que
limitan el tiempo, los recursos y las especificaciones de desempeño que se
han diseñado para satisfacer las necesidades del cliente. (Gray & Larson,
2009).
• Seguimiento: Supervisión continua o periódica de la implementación
de un proyecto para asegurar que los insumos, actividades, productos y
supuestos están desarrollándose de conformidad con lo planteado.
pág. 99
8.1.13. MATRIZ DE COMUNICACIONES
Método de
Comunicación
a ser utilizado Reunion de Frecuencia de
(Memorando, Avance comunicación
Interesados Información que será comunicada correo
Responsables de distribuir la información Fecha Inicial (mens ual, (mens ual, Proceso de escalamiento
principales (entregables ) electrónico, s emanal, s emanal,
actas , etc.) quincenal) quincenal)
N° ¿Por qué?
Reporte de Acabados
Manuel Correo
1 Superintendente de medio ambiente Mantener informado al cliente s egún el contrato. 15-jul Mens ual Quincenal > 2 días , Gerente de Mina.
Quis pe electrónico
(formal-es crito)
Correo
2 Rony Lopez Supervis or de calidad. BCL Ingenieros Certfificados de calidad del concreto Mantener la calidad de las es tructuras de concreto 15-ago Quincenal Quincenal > 1 s emana, Gerente de la empres a.
electrónico
Dis ponibilidad de materiales para la ejecucion del Correo

3 Alan s alas Supervis or de cons trucción BCL Ingenieros Reporte de s tcck de materiales s 10-jul Quincenal Semanal > 1 día, Jefe de Almacen
proyecto electrónico
AL finalizar la > 1 s emana,Superintendente de

4 Jes us Sotelo Gerente de la mina Reporte final-Planos AS BUILT Cerrar proyecto s egún contrato Reunion final 31-dic Quincenal
obra medio ambiente
Miembros
5 Premio de mejor des empeño Pres entaciones Motiva al des arrollo de labores Cheque 01-jul Semanal Semanal > 2 días , Jefe de Recurs os Humanos .
del Equipo
Correo
Dante > 1 día, Superintendente de medio
6 Supervis or de s eguridad de la compañía Formatos de s eguridad en mina Según contrato con la mina electrónico- 01-jul Semanal Semanal
Velas quez ambiente
Reuniones
Correo > 1 s emana,Gerente de BCL

7 Os car Malaga Supervis or de taller de mantenimiento CHECK LIST de la maquinaria Según contrato con la mina 01-jul Semanal Semanal
electrónico Ingenieros
Correo
Diego
8 Analis ta de almacen de mina Formatos de recurs os de la mina Según contrato con la mina electrónico- 01-jul Semanal Semanal > 3 días , Jefe de Almacen
Gutierrez
Reuniones
Correo
Gus tavo
9 Gerente de BCL Ingenieros Reporte de avance Según contrato con la mina electrónico- 01-jul Quincenal Semanal > 2 días , Gerente de Mina.
Garcia
Reuniones
pág. 100
Correo
Alejandro Formatos de calidad del medio
10 Supervis or OEFA Según contrato con la mina electrónico- 01-jul Mens ual Mens ual > 5 días , Gerente de Mina.
Sanchez ambiente
Reuniones
9 GESTIÓN DE LOS RIESGOS
9.1 PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS
9.1.1. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS
9.1.1.1. IDENTIFICAR LOS RIESGOS
9.1.1.2. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS RIESGOS
pág. 101
9.1.1.3. ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LOS RIESGOS
9.1.1.4. PLANIFICACIÓN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS
pág. 102
9.1.1.5. CONTROLAR LOS RIESGOS
9.1.2. ROLES Y RESPONSABILIDADES
PROCESO ROLES RESPONSABILIDADES
Líder Gerente de Proyecto Integrar la gestión de

riesgos en el plan de
gestión del proyecto.
Apoyo Residente de Obra Dirigir y seguir el proceso de

Identificación
identificación y gestión de
de Riesgos
riesgos.
Miembros Project Manager Identificación de probables

riesgos mediante análisis en
Ingeniero de calidad campo u oficina de acuerdo a
Ingeniero de seguridad las herramientas descritas en
el plan de identificación de
Supervisor de medio riesgos.
ambiente
Jefe de Ingeniería
Capataz movimiento
tierras
pág. 103
Líder Gerente de Proyecto Gestionar los recursos y

presupuesto asignados a la
gestión de riesgos.

Análisis
análisis cualitativo de
Cualitativo de
riesgos.
Riesgos.
Miembros Residente de Obra Definir los criterios para los
impactos y su probabilidad.
Supervisor medio ambiente
Ing. Seguridad
Capataz de Movimiento de
tierras
Líder Gerente de Proyecto Gestionar los recursos y

presupuesto asignados a la
gestión de riesgos.

Análisis
análisis cuantitativo de
Cuantitativo de
riesgos.
Riesgos.
Miembros Ing. De Campo Estimar el monto para
contingencias.
Ing. Seguridad
Jefe de ingeniería
Capataz de obras civiles.
Líder Gerente de Proyecto Revisión y aprobación de los

planes de contingencia.
Apoyo Residente de Obra Ayudar en la definición de

las acciones a tomar frente a
Planificación de
los riesgos positivos y
Respuestas a los negativos en caso ocurra.
Riesgos
Miembros Supervisor de medio Desarrollar los planes de
ambiente. contingencias para los
riesgos altos identificados y
Jefe de Ingeniería. cómo mitigarlos o
Ing. Seguridad aprovecharlos.
Capataz de movimiento de
tierras.
pág. 104
Líder Gerente de Proyecto Supervisar los procesos de

gestión de riesgos en
Control de coordinación con el equipo
Riesgos de gestión de riesgos.
Apoyo Residente de Obra Evaluar y reportar la

evolución de las acciones y
el riesgo a lo largo del
proyecto.
Miembros Jefe control de calidad Dar soporte y participar en la

implementación de las
Ing. Seguridad acciones definidas,
Capataz de Obras Civiles. identificar si los riesgos han
caducado o necesitar ser
Capataz de movimiento de renovados y reportarlo en las
tierras. reuniones que se llevarán a
cabo.
9.1.3. PRESUPUESTO
PRESUPUESTO DE GESTION DE RIESGOS
UND. P.U. TOTAL
Planificación de Gestión de los Riesgos 1 $ 656,16 $ 656,16

Identificación de Riesgos 1 $ 821,63 $ 821,63
Análisis Cualitativo de Riesgos 1 $ 558,26 $ 558,26

Análisis Cuantitativo de Riesgos 1 $ 3.895,23 $ 3.895,23
Planificación de respuesta Riesgos 1 $ 2.886,23 $ 2.886,23
Control de Riesgos 1 $ 1.092,45 $ 1.092,45
Gastos administrativos 1 $ 458,26 $ 458,26
TOTAL $ 10.368,22
pág. 105
9.1.4. CATEGORÍAS DE RIESGOS
Categoría de Riesgo
Riesgo Identificado
(RBS)
Disponibilidad de concreto suministrado por Unicón Riesgo comercial
Canteras de material de arcilla cerca Riesgo externo
Clima adverso Riesgo externo
Disponibilidad de maquinaria pesada para alquilar Riesgo comercial
Personal contratado que no esté calificado para ingreso a Riesgo de gestión

mina
Falla en el diseño de la estabilidad de taludes en corte Riesgo Técnico
9.1.5. ESCALA DE IMPACTO

La escala de impacto refleja la importancia del efecto sobre los objetivos del
proyecto debiendo realizarse su estimación y determinar qué impacto
tendrá en el proyecto.
Un riesgo con un impacto doble, toma la escala mayor.
ESCALAS DE IMPACTO
OBJETIVOS MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO
Variación del 8% Variación del 6% Variación del 5 % Variación del 3% Variación del 1%
del presupuesto del presupuesto del presupuesto del presupuesto del presupuesto
COSTO
Variación Variación Variación Variación del 2% Variación del 1%

del cronograma del cronograma
del 8% del del 6% del del 3% del
cronograma cronograma cronograma
TIEMPO
Cambio que Cambio que Cambio que Cambio que Cambio que
modifican 5 modifican 4 modifican 3 modifican 2 modifican 1
paquetes de paquetes de paquetes de paquete de trabajo paquete de trabajo
ALCANCE trabajo trabajo trabajo
Proyecto Requiere Observaciones Solo aplica a Detalles menores

rechazado por el aprobación del realizadas por el controles que limitan la
cliente cliente cliente con opción exigentes, pruebas producción pero
CALIDAD a levantarlas. de laboratorio. no son
significativos.
Hechos fortuitos, Hechos fortuitos, Hechos fortuitos, Hechos fortuitos, Hechos fortuitos,
fatales, como que originan que originan que originan que originan
pérdida de algún accidentes enfermedades accidentes accidentes
miembro del temporales entre a temporales temporales según
pág. 106
cuerpo o de la 10 a 30 días, según virales. menores a 3 días, parte médico,
vida. parte médico. según parte Medicamentos.
SEGURIDAD médico.
9.1.6. ESCALA DE PROBABILIDAD
La escala de probabilidad de riesgos, se define en función al impacto que

puede provocar en el proyecto, tales como el tiempo, costo y calidad en
actividades a realizarse. Se ha establecido 5 niveles de probabilidad e
impacto.
El nivel “nulo” no se considera ya que no representa cambios en tiempo,
costo o calidad.
La probabilidad en cada riesgo se determina a través de juicio de expertos.
+/- IMPACTO SOBRE LOS OBJETIVOS DEL

PROYECTO
ESCALA PROBABILIDA
D TIEMPO COSTO CALIDAD
Impacto muy significativo,

restringe por completo el
Muy alto 70 - 99.99% >2. meses > 180 mil
proyecto. Genera rehacer una
dólares
partida crítica
51-70% 1-2 meses 100 mil Impacto significativo en el

dólares - 80 proyecto, el daño es alto y el
Alto mil dólares producto se puede recuperar
reformulando de manera parcial
(hasta un 50%) del entregable
involucrado
Mediano 31-50% 0.5-1 mes 80 mil Algún impacto sobre áreas

dólares -40 funcionales del proyecto (hasta
mil dólares un 30%) del entregable
involucrado
Bajo 11-30% 1-2 40 mil Impacto menor sobre la

semanas dólares - 5 funcionalidad general del
mil dólares proyecto (hasta un 10%) del
entregable involucrado
Muy bajo 1-10% 1 semana < 5 mil Impacto menor sobre las
dólares funciones secundarias en el
proyecto (hasta un 5%) del
entregable involucrado
Nulo 1 a 0.01% sin Sin cambio Ningún cambio

cambio
pág. 107
9.1.7. MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO
9.1.8. LISTA DE RIESGOS QUE REQUIEREN ANÁLISIS ADICIONAL
El riesgo de poderse desencadenar una huelga, requiere un análisis

adicional, debido a que el escenario que se tiene presenta bastante
incertidumbre de ocurrencia.
Fecha de próxima revisión
Riesgo Identificado (RBS)
Huelgas RIESGO EXTERNO Periódicamente a 30 días

- SOCIAL
pág. 108
9.1.9. LISTA DE SUPERVICIÓN (RIESGOS DE BAJA PRIORIDAD)
Riesgo Identificado Severidad
(RBS)
Variación tipo de cambio de 1.- EXTERNO - TIPO 0.03
moneda DE CAMBIO
Problemas con la 2.- COMERCIAL. 0.03

Revegetación de cultivo SUBCONTRATOS
Alimentos en mal estado 3.- COMERCIAL. 0.03
(contaminados) SUBCONTRATOS
9.1.10. LISTA DE RIESGOS CUANTIFICADOS
Código del
Descripción del Riesgo Probabilidad Monto EMV
Riesgo
Optimista 0.5 12754.73
R.01 Disponibilidad de concreto suministrado por UNICON Más Probable 0.6 25509.47 $ 36,988.73
Pesimista 0.3 51018.93
R.02 Canteras de material de Arcilla Más Probable 0.6 49791.93 $ 72,198.30
R.03 Clima adversos Más Probable 0.2 118356.85 $ 66,928.45
Pesimista 0.1 171428
Optimista 0.6 3080
R.04 Disponibilidad de maquinaria pesada el primer mes de ejecucion
Más Probable 0.4 30973.33 $ 26,010.66
R.05 Proceso de afiliacion de la mina Más Probable 0.6 22400.01 $ 30,933.34
R.06 Falla en el diseño de la estabilidad de talud de la arcilla Más Probable 0.6 60000 $ 82,971.43
$ 316,030.91
pág. 109
9.1.11. LISTA DE RIESGOS INDIVIDUALES Y SECUNDARIOS
Categoría de
Riesgo Riesgos Riesgos
Riesgo Severidad
Identificado residuales secundarios
(RBS)
Disponibilidad de Riesgo 2= Medio Bajo riesgo de El precio del
concreto comercial disponibilidad de concreto podría
suministrado por concreto subir
Unicon suministrado por
Unicon
Canteras de Riesgo externo 2= Medio Bajo riesgo de no Dueños o

material de arcilla contar con comunidad que no
cerca canteras de arcilla quisieran
cerca vendernos
agregados
Clima adverso Riesgo externo 3= Elevado Poca probabilidad El clima podría
de que el clima ser severo o a
severo nos afecte nuestro favor
mucho
Disponibilidad de Riesgo 2= Medio Bajo riesgo de no Los choferes

maquinaria pesada comercial contar con podrían paralizar
para alquilar maquinaria para la obra por huelga
alquilar
Personal Riesgo de 1= Bajo Poca probabilidad Personal que

contratado que no gestión de personal que no podría plegarse a
esté calificado para esté calificado una huelga de
ingreso a mina para ingreso a construcción civil
mina
Falla en el diseño Riesgo 1= Bajo Poca probabilidad

de la estabilidad de Técnico que el diseño de
taludes en corte talud falle
9.2. DOCUMENTOS DEL PROYECTO

9.2.1. REGISTRO DE RIESGOS
pág. 110
Amenaza Probabili Objetiv Tipo Responsa
Estimaci Probabili Responsa Respuestas Tipo de Plan de
Códi Categorí / Evento Entregables dad de os de ble de la
Riesgo Causa raíz ón de dad x ble del Planificada Respue Fecha Contingenci
go a Oportuni Disparador afectados ocurrenci afectad Ries Respuest
impacto Impacto Riesgo s sta a
dad a os go a
Alcanc
0.7 0.3
e Establer
Mala
Falta de comunicaci
Disponibili coordinaci Tiempo 0.7 0.3
concreto ón En
dad de on y que Coordina Realizar una
para las Obras de constante cuanto
Externo concreto prioricen Costo 0.7 0.3 Jefe de dor de la planta
R1 Amenaza fechas que concreto Bajo 0.21 con la Evitar se
- Cliente suministra el Proyecto cooncret propia de
se va a armado Calidad 0.3 0.3 concretera presen
do por concreto era concreto
realizar los para saber te
UNICON primero a
vaceados Total el stock de
la mina
Probabilidad x Bajo concreto
Impacto
Alcanc Establecer
0.7 0.5
e comunicaci
ón con la
No se Tiempo 0.7 0.5 poblacion
Que la
encuentre antes de
poblacion Costo 0.7 0.5 En Utilizar
Canteras arcilla con inicar el
no Ing. cuanto arcilla de la
Externo de las Moderad proyecto Jefe de
R2 Amenaza permita la Todos Calidad 0.7 0.5 0.35 Residente Mitigar se minera
- Cliente material especificacio o para poder Proyecto
extraccion . presen previa
de Arcilla nes que realisar
de la te solicitud.
solicita el sondeos
arcilla Total
proyecto preliminare
Probabilidad x Medio
s de la
Impacto
arcilla en
zona
Alcanc Al inicio de
0.7 0.5 Tener en
Que e En obra pedir
stock un reporte
Ambient llueva de Ing. cuanto
Clima Retrasos de Tiempo 0.7 0.5 capotines Jefe del en
R3 al- Amenaza manera Todos Media 0.35 Residente Mitigar se
adverso entregables para el proyecto
externo constante . presen almacenes
Costo 0.7 0.5 personal
en la zona te de la
de campo compra de
Calidad 0.7 0.5
capotines
pág. 111
Total para el
Probabilidad x Medio personal
Impacto
Alcanc Establecer
0.7 0.3
e comunicaci
ón con el
Disponibili Tiempo 0.7 0.3
No se jefe de la Alquilar
dad de Mala Jefe de En
cuente con maquinaria maquinaria
maquinari coordinaci Costo 0.7 0.3 control cuanto
Interno - maquinaria Impermeabiliza jefe de para externa
R4 a pesada el Amenaza ón con Bajo 0.21 Mitigar de se
Cliente en la fechas ción del monte proyecto informales debidament
primer área de Calidad 0.7 0.3 maquinar presen
que se el e
mes de control de ia te
requiere cronogram homologada
ejecución la Total
a de usos
maquinari Probabilidad x Bajo
de
a Impacto
maquinaria
Alcanc
Que el 0.3 0.3
incumplimie e
personal
nto de Capacitar
de la zona Tiempo 0.7 0.3
personal de al personal Jefe de En
no Contratar
Proceso de la zona en Jefe de antes de recursos cuanto
Interno - apruebe Costo 0.5 0.3 personal de
R5 afiliación Amenaza no aprobar Todos Baja 0.09 recursos las Evitar humanos se
Cliente los zonas
de la mina los Calidad 0.7 0.3 humanos capacitacio de la presen
exámenes aledañas
exámenes nes de la mina te
para
tomados por Total mina
ingresar a
la minera Probabilidad x Bajo
la mina,
Impacto
Alcanc Antes de
Los planos 0.7 0.3
e iniciar el Realizar una
no tengan proyecto reunión de
Falla en el sustento Tiempo 0.7 0.3 revisar En expertos
diseño de técnico y Incumplimie debidamen cuanto para
la no nto de Costo 0.7 0.3 Jefe de Proyectist
R6 técnico Amenaza Todos Baja 0.21 te los Evitar se aprobar los
estabilidad indiquen entregables Proyecto a
planos con presen planos
de talud de los internos Calidad 0.7 0.3
el te proporciona
la arcilla procesos proyectista
Total dos por el
constructi para
Probabilidad x Bajo proyectista
vos resolver
Impacto
todas las
pág. 112
dudas que
se tenga
pág. 113
10 GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES
10.1 PLAN GESTIÓN DE ADQUISICIONES
10.1.1. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS
La planificación de la gestión de adquisiciones, se iniciará con una reunión

del equipo de plan del proyecto, teniendo como tema central las actividades
a tercerizar, (Maquinaria, instalación de piezómetro, siembra cubierta
vegetal topsoil, prensa para rotura de testigos de concreto) por razones de
economizar el proyecto o por ser una tarea fuera del alcance de la empresa,
y para tener mejor control de tiempo se usará el cronograma del proyecto.
La descripción gráfica de los procesos de ejecución y control de
adquisiciones (diagrama de flujo) es la siguiente:
pág. 114
10.1.1.1. EFECTUAR LAS ADQUISICIONES
Seleccionadas las adquisiciones a realizar, el administrador con apoyo

del jefe logístico realizará la convocatoria de proveedores, estando
siempre en comunicación con el Project mánager-
Toda la evaluación de proveedores para su selección estará a cargo del
Administrador del proyecto y el Project mánager, a la vez ya se estará
elaborando los contratos u órdenes de compra, el responsable de
dichos documentos será el jefe de logística, para dichos contratos
también se necesitarán cartas fianzas de parte de los proveedores.
ADQUISICION TIPO
INSTALACIÓN PIEZOMETRO TUBO ABIERTO TERCERIZAR
SUMINISTRO DE MAQUINARIAS (Excavadora) ALQUILAR
REVEGETACIÓN CON ESPECIES NATIVAS TERCERIZAR
PRENSA DE ROTURA PARA TESTIGOS DE TERCERIZAR

CONCRETO
10.1.1.2. CONTROLAR LAS ADQUISICIONES

10.1.2. ANÁLISIS HACER/COMPRAR
Criterios
Evaluado
Producto
Decisión
Tomada
Código Aprobado
Considerados en la Riesgos asociados
EDT por:
evaluación
- Experiencia en
INSTALACIÓN PIEZOMETRO
trabajo
- Incumplimientos en fechas de
especializado.
entrega resultados.
TUBO ABIERTO
- Disponibilidad
- Problemas mecánicos por parte
Tercerizar
equipos para medir Project

1.1 del equipo, durante la ejecución
filtración del agua. Manager
de las pruebas.
- Personal técnico
- Condiciones climatológicas no
laboratorio
favorables.
capacitado para
realizar pruebas.
pág. 115
- Bajo rendimiento de operadores
- Riesgo de incumplimiento de
SUMINISTRO DE MAQUINARIAS
cronograma por intereses del
contratista
- Conocimiento de - Consorcio tiene empresas
(Excavadora)
Alquilar
mercado especializadas asociadas, Project
1.2.
- Equipamiento confiables, que podrían brindar el Manager
especializado servicio, y con garantía de buen

desempeño, por proyectos
pasados
- Fallas de maquinarias, retraso por
cambio.
- Retraso en entrega de materiales

REVEGETACIÓN
CON ESPECIES
- Conocimiento de en obra, creando retrasos en el

Tercerizar
NATIVAS
mercado trabajo. Project

1.3
- Equipamiento - Disponer de mayor tiempo para Manager
especializado ejecución de otras labores.

- Mano de obra especializada.
PRENSA DE ROTURA
- Conocimiento de
PARA TESTIGOS DE
- Incumplimientos en fechas de
mercado
CONCRETO
entrega resultados.
Tercerizar
- Equipamiento Project
1.4 - Problemas mecánicos por parte
especializado. Manager
del equipo, durante la ejecución
- Personal técnico
de las pruebas.
capacitado.
10.1.3. TIPO DE CONTRATO
Criterios
Código Producto Decisión
Considerados en TIPO DE CONTRATO
EDT Evaluado Tomada
la evaluación
- Experiencia en
Instalación de trabajo
1.1. Piezómetro de tubo Tercerizar especializado - PRECIO FIJO
abierto - Disponibilidad CERRADO
equipos de
perforación
pág. 116
- Conocimiento de
SUMINISTRO DE mercado
1.2. MAQUINARIAS Alquilar - Equipamiento - PRECIO
(Excavadoras) disponible y TIEMPO/MATERIAL
habilitado para
minería.
- Conocimiento de
mercado
Revegetación con - Equipamiento - PRECIO COSTOS
1.3. Tercerizar
especies nativas especializado UNITARIOS
- Referencias
personales
- Conocimiento en
Prensa de rotura
los equipos
1.4 para testigos de Compra - PRECIO FIJO
- Certificación de
concreto CERRADO
calibración
aceptada.
10.1.4. ENUNCIADO DE TRABAJO RELATIVO A LAS ADQUISICIONES (SOW)
Título del Proyecto IMPERMEABILIZACION DEL DESMONTE DE MINA

Y CANALIZACION DE LAS AGUAS PLUVIALES
Componente de la EDT INSTALACION DE PIEZOMETRO DE TUBO ABIERTO

a contratar
Especificaciones de - Se necesita instalar 2 piezómetros de tubo abierto de

entregable(s) acuerdo al plano entregado con la finalidad de medir el
nivel de precipitaciones pluviales en el área.
Alcance del Trabajo
- El alcance considera el suministro de materiales equipos,

herramientas y mano de obra calificada con la finalidad
de ejecutar la construcción e instalación de 2 piezómetros
de tubo abierto en la zona de desmonte de Mina.
*Perforación
*Fabricación e instalación de tubería
*Medición inicial del nivel de agua
*Certificación de calidad de materiales suministrados
pág. 117
Exclusiones - No incluye los trabajos dados de concreto que aseguren la
ubicación del piezómetro.
Criterios de aceptación - Certificados de calidad de materiales

de entregables
- Protocolo de liberación de ubicación y profundidad de
perforación firmado por la supervisión.
- Medición del nivel de agua inicial.
Duración Estimada - Plazo de ejecución 15 días
Forma de Pago 20% adelanto y al termino del servicio

Componente de la EDT SUMINISTRO DE MAQUINARIAS (Excavadoras))

a contratar
Especificaciones de Contratación de 2 excavadoras D336 con accesorios

entregable(s) completos y equipados para trabajos en minería.
Alcance del Trabajo
- Maquinaria con revisión técnica, revisión de seguridad y

seguros habilitados.
- Plazo de entrega: 10 días calendario.
- Lugar de entrega: Estacionamiento de equipos, en obra.
- Forma de entrega: tanque de combustible al 100%.
- Modalidad de contrato: tiempo/material.
Exclusiones - Operadores de maquinaria.

- Abastecimiento de combustible
pág. 118
Criterios de aceptación - Maquinaria con una antigüedad menor a 2 años.
de entregables - Maquinaria que cumpla con las inspecciones
programadas.
Duración Estimada - 120 días.
Forma de Pago - Factura a 15 días después de la conformidad de la

Orden de Servicio.
Anexos - Relación de Maquinaria (Especificaciones Técnicas).

Componente de la EDT Revegetación con especies nativas

a contratar
Especificaciones de - Colocación de material fértil (Top Soil) y posterior

entregable(s) sembrado de flora propia del lugar en 30000 m2 de
superficie de desmonte de mina.
Alcance del trabajo
- El material de Top Soil deberá ser suministrado

completamente por la empresa ganadora del servicio
- La revegetación será en 30000 m2 de área de Desmonte
con especies nativas propias de la localidad)
- El alcance culmina con el tratamiento y aplicación de
fertilizantes en 3 ciclos para el crecimiento de la especie
nativa.
Exclusiones - El servicio de alimentación y traslado está cubierto por la

empresa.
Criterios de aceptación
de entregables
- Especificaciones técnicas aprobadas en expediente técnico.
Duración Estimada - 45 días calendario
pág. 119
Forma de Pago El 20% se paga al inicio por conceptos de movilización y
puesta en obra. El pago total se efectúa mensualmente y al
culminar el servicio

Componente de la EDT Prensa de rotura para testigos de concreto.

a contratar
Especificaciones de - Compra de Prensa de rotura para testigos de concreto

entregable(s)
Alcance del trabajo

- Compra de prensa especializada en roturas de testigos de
concreto de 6” x 12”.
Exclusiones - Flete del producto.
Criterios de aceptación
de entregables
- Certificado de calibración del equipo.
Duración Estimada - 5 días calendario
Forma de Pago El 100% a la entrega del equipo.
10.1.5. DOCUMENTO DE LA ADQUISICION
Título del Proyecto IMPERMEABILIZACION DEL DESMONTE DE MINA Y

CANALIZACION DE LAS AGUAS PLUVIALES
Descripción del Trabajo INSTALACION DE PIEZOMETRO DE TUBO ABIERTO

solicitado
Información A. Persona de Contacto:

administrativa B. Compromiso de los Proveedores:
pág. 120
C. Presupuesto establecido
D. Cronogramas de alcance
E. Planos As Built
F. Plan de trabajo
Requerimientos a A. Descripción de los Requerimientos: El Proveedor

cumplir deberá establecer con claridad el cumplimiento de los
Requerimientos Administrativos, Técnicos y Financieros
establecidos.
B. Metas y Objetivos: El proveedor deberá establecer con
claridad las metas y objetivos que se lograrán al
culminar el servicio, los mismos que deberán
encontrarse alineados con las metas y objetivos trazados.
C. Plan y Cronograma de Trabajo:
El proveedor deberá presentar su Plan de trabajo para el
suministro. Así mismo, deberán tener las siguientes
consideraciones.
- Se realizará el suministro de todos los servicios según
indique el cronograma y dentro de los costos previstos
en el presupuesto del proyecto.
- Los criterios de aceptación del entregable deben de
estar alineados a los requisitos contractuales
cumpliendo con las normas, especificaciones técnicas,
plazos de entrega y seguridad.
D. Procedimiento de Entrega de Servicio/Producto:
- El proveedor coordinará con Logística de la contrata la
fecha de entrega del servicio/producto.
- El proveedor y logística firmarán el Acta de Entrega de
Servicio/Producto.
- El proveedor entregará a logística toda la documentación
perteneciente al servicio/producto brindado.
RFP 2

Descripción del Trabajo SUMINISTRO DE MAQUINARIAS (Excavadoras)
pág. 121
solicitado
Documentos Solicitados 1. Descripción de los Requerimientos:

2. Presupuesto de cotización por HM
3. Certificado de Operatividad vigente
4. Certificado y cronograma de mantenimientos.
5. Cartilla de presentación de la empresa
6. Procedimiento de entrega del producto.
Referencias y Calificaciones La empresa entrará en contacto con uno o más clientes

del Proveedor relacionados, que se consideren de mayor relevancia, con
el fin de verificar las referencias y establecer la trayectoria
del proveedor y la calidad del servicio ofrecido.
- Tiempo de experiencia en el mercado.
- Referencia de servicios anteriores.
Información Garantía de funcionamiento del equipo

Complementaria del
proveedor
RFP 3
Título del Proyecto IMPERMEABILIZACION DEL DESMONTE DE MINA Y

CANALIZACION DE LAS AGUAS PLUVIALES
Descripción del Trabajo SERVICIO DE REVEGETACION CON ESPECIES

solicitado NATIVAS
Información A. Persona de Contacto:

administrativa B. Compromiso de los Proveedores:
C. Presupuesto establecido
D. Cronogramas de alcance
E. Plan de trabajo
Requerimientos a  Capa de 15cm de TOP SOIL colocada en la superficie de

cumplir desmonte.
 Vegetación nativa sembrada.
 Prendimiento de las especies nativas
pág. 122
10.1.6. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES
Limites (Objetivos o
Criterio de Selección Bien o Servicio
Subjetivos)
Precio Los precios deben estar Materiales para el proyecto
similar al mercado
Capacidad técnica El proveedor debe tener Servicio de revegetación con especies

experiencia en haber nativas
realizado servicio similar
3 veces como mínimo
Capacidad financiera El proveedor debe tener Servicio de revegetación con especies

capacidad económica y nativas
entregar garantía
Referencias Presentar 3 referencias de Alquiler de maquinaria pesada

empresas donde hayan
realizado similar trabajo
LECCIONES APRENDIDAS
 El Acta de Constitución del Proyecto, es el documento que marca el inicio del proyecto,
en la que se empodera al director de proyecto, la gestión del mismo y en la que se
resaltan a alto nivel, los datos principales que alinean todo el proyecto.
 Las solicitudes de cambio presentadas, deben ser siempre evaluadas de manera que no
se desvíe el objetivo del proyecto y debe estar claro el procedimiento de su tratamiento,
para poder optimizar la gestión del proyecto y no se realicen modificaciones
innecesarias.
 Una de las buenas practicas más eficientes y de ayuda en los proyectos es la correcta
realización de la EDT, o estructura de desglose del trabajo, de modo que sea la guía para
poder realzar la gestión del proyecto de manera precisa y con el enfoque en los objetivos
claros.
 Es igual de importante realizar la correcta identificación de interesados, como la
estrategia de involucramiento de los mismos para con el proyecto y el monitoreo de las
mismas, debido a que cualquiera de ellos que tenga posición reticente hacia el proyecto,
pone en riesgo el desarrollo del mismo.
 El enunciado del alcance como la EDT, son una de las entradas más importantes para el
desarrollo, del cronograma, estos documentos brindan la información requerida para
los entregables del proyecto, que son detallados en fechas en el cronograma.
 Para el desarrollo del cronograma, es importante realizar de manera correcta la
secuenciación de actividades y estimación de duración de las mismas, para poder
conseguir una correcta línea base, que permita programar la ejecución, monitoreo y
control del proyecto, sin complicaciones.
 Identificar las tareas que son críticas en el desarrollo del proyecto, nos permite tener el
enfoque requerido para poder gestionar los tiempos, tareas y recursos , para el
desarrollo natural de las actividades, para respetar lo planificado y cumplir con los
objetivos de tiempo, para ello es de importancia el método de la ruta critica
pág. 123
 El desempeño del proyecto, se mide en base de indicadores, de los cuales son los
principales los de la línea base de costos y cronograma, que permite al Project manager
y su equipo, conocer el status del proyecto, para la toma de decisiones en base a los
resultados, de modo que los resultados no sean distintos a los objetivos planteados.
 El Project manager es el principal responsable de poder establecer correctamente para
el proyecto una reserva de contingencia, que permita responder de manera adecuada
las necesidades del proyecto de acuerdo a la realidad del mismo.
 El establecer métricas de calidad que permitan medir el cumplimiento de los
requerimientos principales del proyecto, es una de las mejores maneras de poder
gestionar correctamente la calidad del proyecto y producto.
 Para tener éxito, en un trabajo en equipo o proyecto. Se tiene que aprender a delegar
funciones, generar grado de empatía y conexión con cada miembro del equipo. De tal
forma que pueda surgir el team. Y lograr el éxito del proyecto.
 Siempre surgirán momentos de conflicto o tensión, hay que recurrir a las habilidades
blandas, capacidad de resolver los problemas. Se tiene que erradicar las disfunciones de
un equipo.
 Cuando los requerimientos contractuales o contrato, no son muy claros y pueden dar
lugar a ambigüedades, es necesario dar a conocer al cliente nuestra lista de excepciones,
es decir aquellas actividades que a nuestro criterio, no están dentro del alcance del
Proyecto, no forman parte del WBS.
 Es fundamental la identificación de los involucrados de un proyecto y conocer sus
principales requerimientos, así como la evaluación de su impacto en el mismo. Si se
realiza de esta manera, se podrá identificar a estos involucrados como un posible riesgo
y ver la manera de mitigarlos a través de un plan de servidumbre, basado en
intervención social y relaciones comunitarias.
 La transferencia de riesgos por medio de subcontratos, es una de las formas más
adecuadas en caso se trate de temas que requieran especialización, que el equipo de
proyecto no tiene muy desarrollado y que un proveedor podría manéjalo de mejor
manera.
 El Project manager sabe que el trabajo en equipo es vital para el correcto desarrollo de
los proyectos, por ello el escoge a su equipo y colabora en la motivación, para que el
compromiso de todos este presente hasta su culminación.
 El Project manager es líder y el 90% del tiempo se comunica, de allí la importancia de
empatía con el equipo y su motivación.
 Es necesario mantener la lista de riesgos en constante verificación y actualización de sus
impactos, ya que podrían aparecer nuevos riesgos y generar cambios o retrasos en la
línea base del proyecto.
 Para la correcta gestión de riesgos, es importante analizar los supuestos que se detallan
en el Acta de constitución del proyecto, así como las restricciones, ellas nos dan visión
a los puntos que requieren ser monitoreados, o sobre los cuales se deben planificar
contingencias, en caso el evento lo requiera. .
 Se debe asegurar que haya un completo entendimiento entre los interesados, referente
a los aspectos claves del proyecto. Para lo cual la óptima definición de los canales de
comunicación y los responsables ayuda a evitar cruces de comunicación y confusiones.
pág. 124
CONCLUSIONES
 Gestión de la integración: Implica tomar decisiones referidas a la asignación de recursos,

balancear objetivos y manejar las interdependencias entre las áreas de conocimiento.
 Gestión del alcance: Incluye aquellos procesos requeridos para garantizar que el
proyecto cuente con todo el trabajo necesario para completarlo exitosamente. Su
objetivo principal es definir y controlar qué se incluye y qué no es incluye en el proyecto.
 Gestión del cronograma: Incorpora los procesos necesarios para administrar la
finalización del proyecto a tiempo. Estos procesos son: definición de las actividades,
establecer las secuencias de las actividades, estimar los recursos de las actividades,
programar la duración de las actividades, y desarrollar y controlar el cronograma.
 Gestión de los costos: Contiene los procesos relacionados con estimar, presupuestar y
controlar los costos de tal manera que el proyecto se ejecute con el presupuesto
aprobado.
 Gestión de la calidad: Aquí se encuentran los procesos y actividades que determinan
responsabilidades, objetivos y políticas de calidad para que el proyecto sea ejecutado
satisfactoriamente.
 Gestión de los recursos: Se consideran los procesos relacionados con la organización,
gestión y conducción del equipo del proyecto. Este equipo es conformado por las
personas a quienes se les asigna roles y responsabilidades para completar el proyecto.
 Gestión de las comunicaciones: Implementa los procesos necesarios mediante los cuales
se busca que la generación, recopilación, distribución, almacenamiento, recuperación y
disposición final de la información del proyecto sean adecuados y oportunos.
 Gestión de los riesgos: Aquí se desarrollan los procesos relacionados con la planificación
de la gestión, la identificación, el análisis, la planificación de respuesta a los riesgos, así
como su monitoreo, control y minimización en un proyecto.
 Gestión de las adquisiciones: Abarca los procesos de compra o adquisición de los
insumos, bienes y servicios que se requiere para hacer realidad el proyecto.
 Gestión de los interesados: Desarrolla los procesos que hacen posible la identificación
de las personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o ser afectados por el
proyecto. Se busca conocer y evaluar las expectativas de los interesados y su impacto
en el proyecto.
 No bañar en oro el proyecto, porque todos los proyectos tienen dificultad para alcanzar
objetivos.
 Para tener claro el alcance del proyecto, se tiene que tener muy en cuenta todos los
requisitos, necesidades de los interesados. Es muy importante ya que marcará el éxito
o fracaso del proyecto.
pág. 125
ANEXOS
ANEXO – GESTION DE LA INTEGRACIÓN

ANEXO 01 – FORMATO SOLICITUD DE CAMBIO
SOLICITUD DE CAMBIO
NOMBRE DEL PROYECTO
FECHA
DATOS DE LA SOLICTUD DE CAMBIO
Nro CONTROL DE SOLICITUD DE CAMBIO
SOLICITANTE DEL CAMBIO
ÁREA DEL SOLICITANTE
LUGAR
PATROCINADOR DEL PROYECTO
GERENTE DEL PROYECTO
CATEGORÍA DE CAMBIO
MARCAR TODAS LAS QUE APLIQUEN
DOCUMENTOS RECURSOS COSTOS CRONOGRAMA
ALCANCE OTROS CALIDAD PROCEDIMIENTOS
CAUSA / ORIGEN DEL CAMBIO

SOLICTUD DEL CLIENTE REPARACIÓN DE DEFECTO
ACCIÓN PREVENTIVA ACTUALIZACIÓN / MODIFICACIÓN DE DOCUMENTO
ACCIÓN CORRECTIVA OTROS
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE CAMBIO
JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE CAMBIO
IMPACTO DEL CAMBIO EN LA LÍNEA DE BASE

ALCANCE
CRONOGRAMA
COSTO
CALIDAD
IMPLICACIONES DE RECURSOS (MATERIALES Y CAPITAL HUMANO)
IMPLICACIONES PARA LOS INTERESADOS
pág. 126
IMPLICACIONES EN LA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO
RIESGOS
COMENTARIOS
APROBACIÓN
FIRMAS DEL COMITÉ DE CAMBIOS

NOMBRES Y APELIIDOS ROL / CARGO FIRMA
ANEXO – GESTIÓN DE ALCANCE

ANEXO 02 – PLANTILLA DE ACEPTACIÓN DEL ENTREGABLE
PLANTILLA ACEPTACIÓN DE ENTREGABLE

PROYECTO
GERENTE DEL PROYECTO
FECHA
SOBRE LOS ENTREGABLES
EDT ENTREGABLE CRITERIO DE ACEPTACIÓN
PARTICIPANTES
(Interesados deben participar en la conformidad del entregable)
POR EL CLIENTE POR EL PROYECTO
pág. 127
Describir lo que se está entregando o se está dando conformidad
pág. 128
firma del representante del cliente firma del representante del proyecto
pág. 129
ANEXO – DICCIONARIO DE ESTRUCTURA DE DESGLOCE DEL TRABAJO
1. IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES, MEDIANTE IMPERMEABILIZACIÓN DE

1.1 PLANIFICACIÓN 1.2 EJECUCIÓN 1.3 1.4 CIERRE

MONITOREO Y
CONTROL 1.4.1
1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.5
1.1.1 Acta de 1.1.6 1.2.4 Pozas 1.2.6 Reunión
Reclutamient Inducción Movilización 1.1.5 Trabajos Impermeabilización Canales Acceso
constitución Servicios Derivación Revegetación 1.3.1 con
o personal Equipos preliminares Desmonte concreto desmonte Muestreo en Interesado
1.1.3.1 1.1.4.1 campo
Oficina 1.2.1.1 1.2.2.1 1.2.3.1 1.2.4.1 1.2.5.1 s
1.1.2.1 Examen 1.1.5.1 1.2.6.1
1.1.1.1 Plan Tecnica 1.1.6.1 Movilizació Trazo y Excavación y Excavación Trazo
Entrevistas medico Check Corte 1.4.2
Gestión Alimentación n equipos replanteo perfilado y perfilado topográfi 1.3.2
List Topsoil Inspección
Interesados co Ensayos de
1.1.3.2 1.1.4.2 1.2.2.2 1.2.4.2 en campo
1.1.2.2 1.2.1.2 1.2.3.2 Laboratorio
Capacitación Personal 1.1.5.2 1.1.6.2 Corte Traslado 1.2.5.2 1.2.6.2
Seguro Habilitación Traslado
1.1.1.2 proyecto Cotización Campament material material Material 1.4.3
campamento material Transporte
Plan o desmont para Topsoil 1.3.3 Datos Informe
Gestión 1.1.2.3 e 1.2.3.3 1.2.4.3 acceso Informe final Final
1.1.5.3 1.1.6.3 1.2.1.3 Carguio
Alcance Contrato Traslado
Alquiler Lavanderia Topografía 1.2.2.3 1.2.5.3 1.2.6.3
suelo suelo 1.4.4
Carguio Compact Colocación
1.1.6.4 permeable permeable Certificación
1.1.1.3 Plan 1.2.1.4 material ación Topsoil
1.1.5.4 Flete SSHH OEFA
Gestión terrestre Acceso 1.2.3.4 1.2.4.4
Cronograma cantera 1.2.2.4 compactació Compacta 1.2.5.4 1.2.6.4
Compactación n suelo ción suelo Hitos Compra
desmonte Topográfi especie
1.2.3.5 1.2.4.5 cos
solado Compacta 1.2.6.5
1.2.2.5 Preparación
concreto ción suelo
Habilitación siembra
cantera 1.2.5.5
1.2.3.6 1.2.4.6
Señalizaci
Encofrado y Solado de
1.2.2.6 ón en vía 1.2.6.6
Desencofrado concreto
suelo Sembrado
cobertura 1.2.3.7 especie
Concreto 1.2.4.7
1.2.2.7 premezclad Encofrado y
Compactación o desencofrado 1.2.6.7
suelo Riego
1.2.3.8
Acero
refuerzo 1.2.4.8 1.2.6.8
Manposteria Monitoreo y
1.2.3.9 control
Tapa
canal
pág. 130
ARTICULO
Resumen
El presente proyecto desarrollado, nace a partir de la necesidad de conservar la integridad

de tierras nativas capaces de producir productos andinos como la quinua, occa, etc. estas
tierras se encuentran situadas a riveras de un área de Desmonte de mina llamado
“Desmontera Eduardo” perteneciente a la Unidad Minera de producción Arcata con
30000m2 de área y ubicada a 4500msnm en el distrito de Cayarani Provincia de Condesuyos
en Arequipa.
Actualmente dicha Desmontera, se encuentra cerrada por haber cubierto su capacidad de

almacenamiento de material de Desmonte proveniente de la extracción de mineral propio
de la mina, pese a que no se encuentra actualmente en funcionamiento, se ha comprobado
que el material contiene ácidos minerales adheridos a las rocas y que al contacto con el agua
proveniente de las precipitaciones pluviales propias de la región pueden dañar las tierras
nativas encontradas al pie de la Desmontera.
El presente proyecto trata de estabilizar dicho material de desmonte dándole pendientes

adecuadas para evitar deslizamientos y cubrirlo con una capa de material impermeabilizante
que asegure el no contacto con el agua, posterior a ello se construirán canales de coronación
de concreto armado en sentidos vertical y horizontal que permitan captar las aguas de
lluvias.
En el presente trabajo escrito, muestra el Plan Maestro de dirección del proyecto y dentro
los planes correspondientes a las Áreas de conocimiento que se utilizaran en el presente
proyecto para obtener el éxito y cumplir con los objetivos que como organización encargada
de la ejecución se tienen, así como también cumplir con la expectativa de los interesados y
en especial el cliente o dueño del proyecto.
pág. 131
Abstract
The present project, developed from the need to preserve the integrity of native lands
capable of producing Andean products such as quinoa, occa, etc. These lands are located on
the banks of a mine clearing area called "Desmontera Eduardo" belonging to the Arcata
production mining unit with an area of 30000m2 and located at 4500msnm in the Cayarani
district of Condesuyos province in Arequipa.
Currently said Desmontera, is closed for having covered its storage capacity of material from
dismount from the extraction of ore from the mine, although it is not currently in operation,
it has been found that the material contains mineral acids adhered to the rocks and that in
contact with the water coming from the rainfall of the region can damage the native lands
found at the foot of the Desmontera.
The present project tries to stabilize said clearing material by giving it suitable slopes to
avoid landslides and cover it with a layer of waterproofing material that ensures no contact
with the water, after that reinforced concrete coronation channels will be built in vertical
and horizontal directions. Allow to capture the rainwater.
In the present written work, it shows the Master Plan of the project management and within
the plans corresponding to the Knowledge Areas that will be used in the present project to
obtain the success and fulfill the objectives that as organization in charge of the execution
have, as well as meet the expectations of those interested and especially the client or owner
of the project.
pág. 132
1. Introducción
La desmontera Eduardo, propiedad de la compañía minera Ares S.A.C. Cuya unidad

operativa Arcata, se encuentra ubicada en el distrito de Cayarani. Provincia de
Condesuyos en el departamento de Arequipa. Con una altura de 4500 msnm.
El proyecto denominado “IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE EVACUACIÓN DE
AGUAS PLUVIALES, MEDIANTE IMPERMEABILIZACIÓN DE CANTERA DE DESMONTE
MINA Y CONSTRUCCIÓN DE CANALES. Tiene como principal objetivo, proteger el
medio ambiente, mitigando la contaminación de los suelos fértiles aledaños a la
parte baja de la cantera de desmonte. Cubriendo con material de baja
permeabilidad, con una capa de suelo vegetal o Top soil, de 0.20 m de espesor. Sin
embargo, se construirá canales en forma rectangular, de concreto armado. Los
cuales se encargarán de recolectar las aguas pluviales desde la parte superior de la
desmontera y lo conducirán hasta la zona inferior de la misma. Diseñados para un
periodo de retorno de 200 años acompañados con sus respectivos hitos
topográficos y piezómetros tubos abiertos, que permitan realizar constante
monitoreo.
El plazo de ejecución es de 6 meses (180 días calendario). Con fecha de inicio
ejecución del proyecto el 10 de agosto del 2018 y fecha de finalización el 10 de
febrero 2019.
DESMONTERA EDUARDO
pág. 133
2. Metodología empleada para la planificación del proyecto dentro del
marco del PMBOK®
El control del presente proyecto, será analizando las actividades del diagrama de Gantt,
Haciendo cortes semanales y mensuales para el ver el estado de avance y costo del
proyecto.
Se utilizará la presente metodología debido a que la simplicidad del proyecto quien tendrá
un listado corto de las que se encuentra interrelacionadas y no deberán sufrir demasiados
cambios.
1. Se identificarán los paquetes de trabajo para los procesos de planificación y ejecución.
2. Enlistar las actividades de acuerdo al Alcance brindado por el cliente.
3. Dichas actividades serán consideradas por cada frente de trabajo establecido por el área
de construcción de la compañía.
4. Identificados las actividades por cada sector se estimará su duración más probable
mediante métodos paramétricos.
5. Se establecerán la secuencia correlativa entre dichas actividades y se construirá el

diagrama de Gantt correspondiente.
6. Se asignan los recursos en primera revisión.
7. Se identifican los hitos principales los cuales son sujetos a penalidad.
8. Una vez identificado la duración y de acuerdo a la necesidad del proyecto se realizará la

nivelación de los recursos o el aumento de los mismos para cumplir con el plazo
establecido en el contrato.
9. Se vuelven a asignar los recursos necesarios y se establece el Gantt final.
10. A este Gantt se le calculara su curva “S”, de avance y de costo utilizando metrados reales
y costos reales.
11. Para el control del proyecto se realizarán cortes semanales y mensuales de la curva “S”,
considerando avance real y se discutirán restricciones en las reuniones de contrato junto
al cliente.
12. Se revaluará el procedimiento de ejecución semanalmente en un Programa de 3

semanas “Three Week”, el cual será trabajado en función al Gantt Original y aprobado
del proyecto.
13. Cualquier Retraso <5%, deberá ser trabajado y propuesto dentro del programa 3
semanas estableciendo un programa de recuperación respectivo.
14. Retrasos >10%, se deberán reevaluar y establecer un Gantt paralelo que será aprobado
por el cliente.
pág. 134
3. Impacto esperado con la aplicación de los lineamientos del PMBOK® en
la planificación del proyecto
Desarrollando una correcta planificación y control durante la etapa de ejecución del

proyecto, de acuerdo a los lineamientos que hemos desarrollado esperamos.
1. Identificar todas las actividades que comprenden el desarrollo del proyecto, por área de
trabajo
2. Establecer una duración más cercana a la real, para contemplar los posibles factores
ambientales externos y considerarlos o no como riesgos.
3. Esperamos tener la cantidad de recursos real que necesitara el proyecto a lo largo de su

ejecución y en qué tiempo deberían ingresar dichos recursos.
4. Manejar un diagrama de Gantt que establezca la secuencia de actividades correcta y

permita la distribución eficaz de recursos durante la ejecución.
5. Obtener métricas de avance y costo SPI y CPI superiores a 1 en cada corte semanal de
nuestra línea base.
6. Realizando un control de proyectos por actividad, optimizar las actividades repetitivas y

adelantar la entrega del proyecto.
7. Conociendo las actividades y su secuencia poder anticiparnos al control de los riesgos

que puedan afectar el cumplimiento de las mismas.
8. Cumplir con el cumplimiento del contrato dado por el cliente en Plazos y calidad, sin
afectar el costo previsto por nuestra empresa PCL Ingenieros.
9. Estar dentro de las Normas y Estándares con los que trabaja el cliente.
10. Satisfacer las necesidades de la mayoría de interesados identificados en el Acta de

Constitución.
11. Lograr posicionamiento en el mercado a PCL Ingenieros como empresa especialista en

Cierres de Canteras de Desmonte de mina.
pág. 135
4. Conclusiones/
 Aplicando la metodología de planificación de proyectos utilizando el diagrama Gantt,

nos permitirá tener un panorama detallado de la secuencia correcta de actividades que
se debe seguir para cumplir el proyecto de manera exitosa, controlando durante la
etapa de ejecución los recursos necesarios, y utilizándolos de manera eficiente.
 Detallando las actividades por sectores de trabajo, permitirá establecer una secuencia
logia más real y permitirá identificar y controlar riesgos que afecten al cumplimiento de
las mismas.
 Una adecuada planificación con profesionales conocedores y un control adecuado

cumpliremos con los hitos penalízables que establece el contrato con el cliente.
 No bañar en oro el proyecto, porque todos los proyectos tienen dificultad para alcanzar
objetivos.
 Para tener claro el alcance del proyecto, se tiene que tener muy en cuenta todos los
requisitos, necesidades de los interesados. Es muy importante ya que marcará el éxito
o fracaso del proyecto.
5. Reflexiones/ Recomendaciones
 Para tener éxito, en un trabajo en equipo o proyecto. Se tiene que aprender a delegar
funciones, generar grado de empatía y conexión con cada miembro del equipo. De tal
forma que pueda surgir el team. Y lograr el éxito del proyecto.
 Siempre surgirán momentos de conflicto o tensión, hay que recurrir a las habilidades
blandas, capacidad de resolver los problemas. Se tiene que erradicar las disfunciones de
un equipo.
 Cuando los requerimientos contractuales o contrato, no son muy claros y pueden dar
lugar a ambigüedades, es necesario dar a conocer al cliente nuestra lista de excepciones,
es decir aquellas actividades que, a nuestro criterio, no están dentro del alcance del
Proyecto, no forman parte del WBS.
 Es fundamental la identificación de los involucrados de un proyecto y conocer sus
principales requerimientos, así como la evaluación de su impacto en el mismo. Si se
realiza de esta manera, se podrá identificar a estos involucrados como un posible riesgo
y ver la manera de mitigarlos a través de un plan de servidumbre, basado en
intervención social y relaciones comunitarias.
 La transferencia de riesgos por medio de subcontratos, es una de las formas más
adecuadas en caso se trate de temas que requieran especialización, que el equipo de
proyecto no tiene muy desarrollado y que un proveedor podría manéjalo de mejor
manera.
 El Project manager sabe que el trabajo en equipo es vital para el correcto desarrollo de
los proyectos, por ello el escoge a su equipo y colabora en la motivación, para que el
compromiso de todos estos presentes hasta su culminación.
 El Project manager es líder y el 90% del tiempo se comunica, de allí la importancia de
empatía con el equipo y su motivación.
pág. 136
 Es necesario mantener la lista de riesgos en constante verificación y actualización de sus
impactos, ya que podrían aparecer nuevos riesgos y generar cambios o retrasos en la
línea base del proyecto.
 Para la correcta gestión de riesgos, es importante analizar los supuestos que se detallan
en el Acta de constitución del proyecto, así como las restricciones, ellas nos dan visión
a los puntos que requieren ser monitoreados, o sobre los cuales se deben planificar
contingencias, en caso el evento lo requiera.
 Se debe asegurar que haya un completo entendimiento entre los interesados, referente
a los aspectos claves del proyecto. Para lo cual la óptima definición de los canales de
comunicación y los responsables ayuda a evitar cruces de comunicación y confusiones.
pág. 137

Gerencia de Proyectos

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Gerencia de Proyectos

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

INSTITUTO PARA LA CALIDAD

DIPLOMATURA DE ESTUDIO GESTIÓN DE PROYECTOS

IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES MEDIANTE

Con la ejecución del proyecto se mitigará la contaminación de suelos

1.1.3. OBJETIVOS CUANTIFICABLES DEL PROYECTO

FASE INICIACION PLANIFICACION EJECUCION CIERRE

" IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS Costo USD

TOTAL, USD $ 1'263,800.42

TOTAL, USD 1'263,800.42 (dólares americanos)

1.1.10. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO

 Acta de Entrega de proyecto firmada por el Director de

GERENTE DEL PROYECTO: Norman Sabino Guerrero López

PATROCINADOR DEL PROYECTO: Sergio Herrera Lazarte

1. ROLES DE LA GESTIÓN DE CAMBIOS

Nombre del Rol Persona Responsabilidades Niveles de Autoridad

Los revisores independientemente están formados por: El Residente de

El Comité de Control de Cambios está conformado por los tres profesionales

OBSERVACIÓN.- Se está formando de ésta manera el CCC porque el

En caso se dieran deficiencias o inconformidades en el producto, que están contemplados en los

1.2.4. PROCESO GENERAL DE GESTIÓN DE CAMBIOS

3. PROCESO GENERAL DE GESTIÓN DE CAMBIOS

• Motivación y necesidad detrás de la solicitud de cambio.

Los interesados pueden solicitar uno o varios cambios, en el proyecto, para

Mediante una reunión presencial, en auditorio de campamento, el

• Categoría del cambio

• Causa justificada del cambio

Con los datos preliminares, el especialista miembro del equipo del

Dicho documento además de contener los puntos obtenidos de la primera

La recepción y análisis de la Solicitud de cambios formal, es responsabilidad

Las solicitudes de cambio deben estar alineadas con el objetivo del

El Gerente de proyecto cita a los miembros del comité de control de

Luego de la evaluación de los impactos; para la toma de decisión, se

Las decisiones sobre la Solicitud de Cambio, son: aprobarla, rechazarla, o

Se revisan y/o estiman costos, secuencias de actividades, fechas

Para solicitudes de cambio que generen una repercusión de más de 1.5%

Coordina con el Equipo de Proyecto la ejecución de la nueva versión de

Actualiza el estado de la solicitud en el formato Registro de Solicitudes de

Monitorea el progreso de las acciones de cambio.

Reporta al Comité de Control de Cambios el estado de las acciones y

El Project manager dirige el cambio, pero cada responsable funcional del

Planner actualiza todos los documentos, registros, y archivos históricos

CONCLUIR EL PROCESO DE Genera las Lecciones Aprendidas que sean adecuadas.

Actualiza el estado del formato Registro de Solicitudes de Cambio

Informa a todos los interesados en el formato y forma que ha sido

Es el Gerente del Proyecto quien determina la criticidad del cambio.

PLAN DE CONTINGENCIA ANTE SOLICITUDES DE CAMBIOS URGENTES

Planner del proyecto registra solicitud de cambio.

La solicitud es verificada por project manager en primera instancia.

Project manager evalua impactos y categoriza.

El sponsor está involucrado en la toma de decisión conjuntamente con project

Ingeniero de producción es el encargado directo de liderar la implantación del

Project manager cierra el cambio.

El comité de cambios conformado por:

• El patrocinador del proyecto

Procedimiento para una solicitud de cambios:

Las reuniones para determinar solicitudes de cambios, serán de carácter

1.2.6. HERRRAMIENTAS DE GESTIÓN DEL CAMBIO

5. HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DEL CAMBIO

Procedimientos  Procedimiento de aprobación de solicitud de cambios

Formatos  Registro de solicitud de cambios.

2 GESTIÓN DE LOS INTERESADOS

N° Interesado Cargo en la Rol que desempeña Principales Necesidades