ANEXO N° 8

FORMATO N° 2 MATRIZ DE ADQUISICIONES DE LA ACCION - PET

CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES REQUERIDAS

COSTO ESTIMADO AREA/ROL/PERSONA AREA/ROL/PERSON PLANIFICACION PRESENTACION DE
N° PRODUCTO O SERVICIO A ADQUIRIR PARTIDA (Del Plan de Trabajo) TIPO DE CONTRATACION DEL RESPONSABLE DE LA A RESPONSABLE EMIISION O/C ó S
CONTRATACION REQUERIMIENTO
REQUERIMIENTO CONTRATACION DEL SEGUIMIENTO
DEL AL DEL AL DEL AL

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 24,960.00 ADMINISTRACION/ JEFE GI /OYM/ ASIST. 3/15/2018 4/17/2018 4/2/2018 4/17/2018 4/2/2018 4/20/2018
01 EN GENERAL COMPARACION DE PRECIOS LOGISTICA ADMINISTRATIVO

VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 4,519.00 ADMINISTRACION/ JEFE GI /OYM/ ASIST. 3/15/2018 4/17/2018 4/2/2018 4/17/2018 4/2/2018 4/20/2018
02 EN GENERAL COMPRAS MENORES A 8UIT's LOGISTICA ADMINISTRATIVO
TODAS LAS PARTIDAS (MOVIMIENTO DE TIERRAS) ADMINISTRACION/ JEFE GI /OYM/ ASIST.
PETROLEO E-5 63,250.00 LOGISTICA ADMINISTRATIVO 3/15/2018 4/17/2018 4/2/2018 4/17/2018 4/2/2018 4/20/2018
07 COMPARACION DE PRECIOS
EN GENERAL ADMINISTRACION/ JEFE GI /OYM/ ASIST.
GASHOL 95 OCTANOS 12,800.00 LOGISTICA ADMINISTRATIVO 3/15/2018 4/17/2018 4/2/2018 4/17/2018 4/2/2018 4/20/2018
08 COMPRAS MENORES A 8UIT's
EN GENERAL ADMINISTRACION/ JEFE GI /OYM/ ASIST.
GAS DOMESTICO (45 Kg) 840.00 LOGISTICA ADMINISTRATIVO 3/15/2018 4/17/2018 4/2/2018 4/17/2018 4/2/2018 4/20/2018
09 COMPRAS MENORES A 8UIT's
TODAS LAS PARTIDAS (MOVIMIENTO DE TIERRAS) ADMINISTRACION/ JEFE GI /OYM/ ASIST.
LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 11,200.00 3/15/2018 4/17/2018 4/2/2018 4/17/2018 4/2/2018 4/20/2018
10 COMPRAS MENORES A 8UIT's LOGISTICA ADMINISTRATIVO
EN GENERAL ADMINISTRACION/ JEFE GI /OYM/ ASIST.
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 411.32 LOGISTICA ADMINISTRATIVO 3/15/2018 4/17/2018 4/2/2018 4/17/2018 4/2/2018 4/20/2018
11 COMPRAS MENORES A 8UIT's
EN GENERAL ADMINISTRACION/ JEFE GI /OYM/ ASIST.
COMPRA DE OTROS BIENES - HERRAMIENTAS 26,969.03 LOGISTICA ADMINISTRATIVO 3/15/2018 4/17/2018 4/2/2018 4/17/2018 4/2/2018 4/20/2018
12 COMPRAS MENORES A 8UIT's
TODAS LAS PARTIDAS (MOVIMIENTO DE TIERRAS) ADMINISTRACION/ JEFE GI /OYM/ ASIST.
SERVICIO DE MANTENIM. ACONDICIONAM. Y REPARACIONES DE VEHICULOS 2,000.00 LOGISTICA ADMINISTRATIVO 3/15/2018 4/17/2018 4/2/2018 4/17/2018 4/2/2018 4/20/2018
13 SERVICIOS MENORES A 8UIT's
EN GENERAL ADMINISTRACION/ JEFE GI /OYM/ ASIST.
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS 1,056.00 3/15/2018 4/17/2018 4/2/2018 4/17/2018 4/2/2018 4/20/2018
14 SERVICIOS MENORES A 8UIT's LOGISTICA ADMINISTRATIVO
EN GENERAL ADMINISTRACION/ JEFE GI /OYM/ ASIST.
SERVICIOS VARIOS 15,791.21 3/15/2018 4/17/2018 4/2/2018 4/17/2018 4/2/2018 4/20/2018
15 SERVICIOS MENORES A 8UIT's LOGISTICA ADMINISTRATIVO
 MATRIZ DE ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES / ACCIONES DE EMERGENCIA
ROLES / RESPONSABILIDADES
ENTREGABLES
GG JS GI II IR AT AA AO MO OP.M. OP OF PE
1. Gestion del Proyecto
1.1 Planificacion
1.1.1 Plan de Meta A R V R
1.1.2 Plan de Adquisiciones P V R
1.2 Ejecucion
1.2.1 Acta de Inicio de Meta P P V R P
1.2.2 Apertura de Cuaderno de ocurrencias P V R P
1.2.3 Acta ded Constitucion del Proyecto A V R P R
1.2.4 Elaboracion de Matriz de Adquisiciones A V R R R P
1.2.5 Elaboracion de Matriz de Asignacion de Responsabilidades A R P
1.2.6 Elaboracion del cuadro de Requermiento de Personal A V R R
1.2.7 Elaboracion de Directorio de colaboradores del Proyecto A R P P P
1.2.8 Elaboracion de Matriz de Asignacion del Trabajo R R P
1.2.9 Verificacion de la Gestion de Riesgos del Proyecto A V R R P
1.2.10 Elaboracion de Matriz de Comunicaciones A R P P
1.2.11 Cambios en los EDT V A R R P
1.2.12 Elaboracion de informes mensuales V A R R P
1.2.13 Reportes de Avance del Trabajo V R R P
1.2.14 Informe de Cierre de Proyecto A V R V R
2. Componentes del Proyecto
2.1 Mantenimiento de Represas y bocatomas V V R R R P P P P
2.2 Mantenimiento de canales V V R R R P P P P
2.3 Mantenimiento de reservorios V V R R R P P P P
2.3 Mantenimiento de compuertas V V R R R P P P P
3. Informe Finales
3.1 Informe Final del Proyecto
3.1.1 Informe Final V A A R P P P
3.2 Informe de Liquidacion
3.2.1 Liquidacion Tecnica-Financiera A V R R P P
3.3 Informe de Transferencia
3.3.1 Acta de Transferencia del Producto A A R

.
LEYENDA
CODIGO DE RESPONSABILIDADES CODIGO DE ROLES

GG= GERENTE GENERAL

R= RESPONSABLE GI= GERENTE INFRAESTRUCTURA
P= PARTICIPA JS= JEFE DE SUPERVISION
V= REVISA II= INGENIERO INSPECTOR
A= APRUEBA IR= INGENIERO RESPONSABLE DE META
IA= INGENIERO ASISTENTE
AA= ASISTENTE ADMINISTRATIVO
AO= ALMACENERO DE OBRA
MO= MAESTRO DE OBRA
OP.M.= OPERADOR DE MAQUINARIA
OP= OPERARIO
OF= OFICIAL
PE= PEON