Liquidación de Servicio Público N° 0022-20769157 Emisión 18/07/2019 C.A.B.A.

B C.E.S.P Nº 30282002679419 Fecha de Vencimiento: 21/07/2019

Datos del cliente

Cuenta 1 145 617 531 S.E.:062-24
Hasta el 01/08/2019 MARCOMINI BAUTISTA
TOTAL A PAGAR $ 2.101,27

EFIEVFEI;;CJTYwVZJ
2°. Vencimiento con recargo hasta el MITRE BME 1003 PB
(1742) Paso del Rey Moreno BSAS
06/08/2019 $ 2.108,37 E/C PIO XII Y MISIONES
Barrio: PASO DEL R
CORREO: Q.B. ANDINA S.A. R.N.P.S.P. N.0317
Hasta el 06/08/2019 puede abonar en entidades Ciclo/Ruta: B14/ 652195 -Mensual- Med. Nro.: 1132228
habilitadas. Transcurrida esa fecha podrá hacerlo
a través de edenordigital.com, Pago Fácil y TARIFA: T1-G1 Actividad: INDUSTRIAL
Provincia NET Pagos. CUIT: Situación IVA: NO CATEGORIZADO

La próxima liquidación vence el 31/08/2019

Consumo eléctrico Liquidación 1 de 2 - Bimestre 4

Cargo fijo 416,73
Total Consumo 38 kWh en 59 días Cargo variable 91,41
Días comprendidos: 29 de 59 equiv a 19 kWh de 38 kWh Otros Conceptos 9,70

Período de consumo: 20/05/2019 AL 18/07/2019

Gráfico comparativo de su consumo Conceptos Eléctricos $ 517,84

61 59 59 DIAS
301 Impuestos y Contribuciones $ 261,91
251
251 235

200

Otros servicios/productos $ 249,11

kWh

150

100

50
10
38
Saldo anterior $ 1.072,41
0
Promedio Igual período Período Próximo período
últimos año 2015 actual de comparación Total a pagar $ 2.101,27
6 períodos

Canales de contacto Información al cliente

Falta de luz o emergencias, las 24hs.:
0800 666 4003
Servicio Telefónico Comercial
(011) 4346-8400: días hábiles de 8 a 20hs. y
sáb de 9 a 13hs.
Oficina Comercial:
ALCORTA AVDA 2558 (1744) MORENO
• CODIGO DE PAGO: 0011 4561 7531
• IMPORTANTE: DEUDA PENDIENTE.
A la fecha de emisión, esta liquidación incluye el saldo anterior impago. La fecha de vto. de la misma no es
aplicable a dicho saldo, por lo que no inhibe el derecho de ejecutar las acciones de cobranza previstas por el
Reglamento de Suministros.
• Ante cualquier duda sobre los valores consignados en la liquidación podrá comunicarse al Servicio de Atención
Telefónica

Web:
edenor.com / edenordigital.com

App:
edenordigital

AVISO DE SUSPENSIÓN Talón de pago

Tarifa T1-G1 -MENSUAL-
Cuenta N° 1 145 617 531
SALDO PENDIENTE DE PAGO POR Liquidación de Servicio Público N° 0022-20769157

CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA. Total a pagar AL VENCIMIENTO 01/08/2019 $ 2.101,27

Total a Pagar AL 2do. VENCIMIENTO 06/08/2019 $ 2.108,37
Ud. puede realizar el pago de la deuda hasta la fecha
del 2do vencimiento, caso contrario se procederá a
la suspensión del suministro y eventual retiro de la
conexión. (VER AL DORSO)
Los intereses que correspondan a la fecha de efectivo
pago serán incluidos en la próxima facturación.
63500114561753106000210127000210837711140108906086
Detalle de la liquidación Medidor N° 1132228 Numer. Activa 1 Numer. Activa 2 Numer. Reactiva
Cargo fijo (29 días a $876,58) / 61 días total $ 416,73 Lectura actual (Real) 24247 0
Lectura anterior 24209 0
Cargo variable (19 kWh) x (29 días a $4,8110) / 29 $ 91,41 Consumo 38 kWh

Total Consumo 38 kWh

Fact. multipl. Med. Actual 1

Domicilio de Consumo
MITRE BME 1003 PB
1742 PASO DEL REY MORENO BUENOS AIRES

Detalle - Conceptos eléctricos Detalle - Ajustes, otros conceptos y saldo anterior

1 - Cargo fijo 416,73 14 - Saldo Pendiente 1.072,41
2 - Cargo variable 91,41 Total $ 1.072,41
4 - Resolución SE N° 1866/05 kWh 19 $0,00406 0,08
5 - Intereses por pago fuera de termino 9,62 Detalle - Otros servicios/productos
Total $ 517,84 20 - Tasa Municipal por Alumbrado Público 249,11
Total (impuestos incluidos) $ 249,11
Detalle - Impuestos y Contribuciones
Impuesto al Valor Agregado 27,0000 % 139,82 Detalle del recargo
IVA Percepcion - Res. Gral. 2126/06 17,1500 % 88,81 Recargo s/ítems 1 a 4, 6, 7, 8, 10 a 13, 15, 16, 18, 23 y 27. 4,72
Contribución Municipal 6,4240 % 33,27 -Impuesto al Valor Agregado 1,27
Contribución Provincial 0,0010 % 0,01 -IVA Percepcion - Res. Gral. 2126/06 0,81
(El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal. ) -Contribución Municipal 0,30
Total $ 261,91 Total recargo $ 7,10