4766444

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2201/09/2019
1654333
Factura B
Fecha: 01/09/2019
B Nro: 0069 – 41654333
Código Nro:06
ONDINA CARTAMAN
Condición de Venta: Contado N° DE CLIENTE 766444
A CONSUMIDOR FINAL – DOCUMENTO: 92542243 TOTAL A PAGAR $ 3361.20
FACUNDO 499 P PB
Entrecalles: GARIBALDI–ALGARROBO VENCIMIENTO 09/09/2019
VILLA LUZURIAGA (1754) – GRAN BUENOS AIRES
CLAVE DE PAGO 7664441
FORMA DE PAGO: EFECTIVO Periodo: Septiembre 2019 Precio Unitario Unidades Importe
Televisión $ 880.00 1 $ 880.00
Internet 50 Mb Wi–Fi $ 1368.00 1 $ 1368.00
Bonificación Combo PLATA $ –11.00 1 $ –11.00
3064089726706006969347022747508201909115 Subtotal Combo PLATA $ 2237.00
www.telecentro.com.ar
Pack futbol $ 580.00 1 $ 580.00
Pack Plata $ 0.00 1 $ 0.00
Decodificador $ 0.00 1 $ 0.00
Subtotal Adicionales $ 580.00

Cargo Adm. Por Rehabilitación De Servicio $ 198.00 1 $ 198.00

Cargo Administrativo Pago Fuera Término $ 9.00 1 $ 9.00
Subtotal Instalaciones Y Otros Cargos $ 207.00

Bonificación Especial $ –1206.00 1 $ –1206.00

Subtotal Descuentos y Promociones $ –1206.00

TOTAL

R $ 1818.00

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A S
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Mensaje

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S V LE E. R O.
Orientación al Consumidor Provincia de Buenos Aires 0800–222–9042

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CA ZON
147 – Teléfono Gratuito C.A.B.A., Área de Defensa y Protección al Consumidor

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Ley N° 25.326 Protección de Datos Personales

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Sus datos se encuentran protegidos. Pueden Acceder al texto de la ley en el sitio:

SD
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000–64999/64790/norma.htm

Importante:
O
G T ECT CEN A TE TRO LIE
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El pago fuera de término genera un cargo administrativo de $9, el cual será

AC
A CONTELE
debitado en el próximo vencimiento.
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G D
Facturas pendientes de pago al 20/08/2019

E S S IVO
PA

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Vencimiento Importe
LU
ON
U
08/08/2019 $ 1543.20
XC

N A T
C
E F ICI
Saldo Anterior
ENFacturado
Monto
E
O al 20/08/2019
Estado de Cuenta
$
$
1543.20
1818.00
B
UNTOTAL A PAGAR $ 3361.20
ES
CAE: 69347022747508 FECHA VTO:11/09/2019

Factura B 0069 – 41654333 Factura B 0069 – 41654333

Cliente Nº: 766444 Cliente Nº: 766444

ONDINA CARTAMAN 09/09/2019

Vencimiento: 09/09/2019 Vencimiento:

Total a Pagar: $ 3361.20 Total a Pagar : $ 3361.20

Talón para Telecentro S.A. Talón para Recaudadora

09833612019252007664440900021416543338

LA PRESENTE FACTURA FUE EMITIDA EL 01/09/2019 E INCLUYE SOLAMENTE LOS PAGOS REALIZADOS HASTA LA FECHA 20/08/2019.