SC FIRMA SA

EVIDENTA REVIZIILOR

Aceasta lista furnizeaza evidenta reviziilor pentru editia 1

Revizia Data Motivul modificarii Paragraf, pagina

Editarea Manualului Sistemului de management integrat
0 01.2008 -
Calitate-Mediu, Ed. 1, Rev. 0

F - 01 - PC Rev. 0 Pag. 1 / 25 Ed. 1, Rev. 0/01.2008

 SC FIRMA SA

DECLARATIA DIRECTORULUI GENERAL AL SC FIRMA SA

PRIVIND POLITICA IN DOMENIUL CALITATII

Politica SC FIRMA SA are ca obiectiv fundamental executia de servicii specifice domeniului sau de
activitate, respectiv producerea de sarma, produse din sarma (sarma zincata, plase din sarma, cuie), intr-un mod
care sa conduca la satisfacerea tuturor cerintelor explicite si implicite ale clientilor sai. Programele anuale cu
obiective ale calitatii urmaresc cresterea continua a calitatii produselor si respectarea legislatiei. In acest scop,
actionam pentru asigurarea calitatii produselor prin indeplinirea cerintelor prevazute in contracte, caiete de
sarcini, specificatii, norme si standarde aplicabile, cerinte legale si de reglementare.
De asemenea, ca directii generale de politica, SC FIRMA SA isi mai propune:
- Cucerirea de noi piete si orientarea spre anumiti clienti, domeniul de activitate al organizatiei fiind unul specific,
- Mentinerea clientilor existenti, sau cel putin a celor traditionali,
- O politica justa si adecvata fata de personalul organizatiei.
Materializarea acestor politici se realizeaza prin proiectarea, implementarea si mentinerea unui Sistem de
Management al Calitatii, conform SR EN ISO 9001:2008, care sa faca posibile :
- Cresterea reputatiei organizatiei si construirea unei imagini de excelenta a acesteia pe piata,
- Derularea planificata si armonioasa a proceselor interne, urmarind maximizarea eficientei acestora,
- Furnizarea de dovezi obiective pe care sa se poata baza increderea clientilor privind capabilitatea identificarii,
prevenirii si tratarii eventualelor neconformitati ,
- Angajarea personalului in implementarea politicii organizatiei in domeniul calitatii pentru satisfacerea cerintelor
legale, a asteptarilor clientului si pentru imbunatatirea continua.
In calitate de Director General al SC FIRMA SA, imi asum angajamentul pentru asigurarea resurselor
materiale, financiare si umane, in vederea implementarii, mentinerii si imbunatatirii continue a Sistemului de
Management al Calitatii, in conformitate cu cerintele standardului de referinta si prezentei politici afisate, astfel
incat sa fie disponibila publicului si salariatilor.
Sistemul de management al calitatii aplicat in SC FIRMA SA, se bazeaza pe colaborarea tuturor factorilor
de decizie si de executie care contribuie pe orice cale la realizarea produselor, astfel incat organizatia sa poata fi
considerata ca un ansamblu de procese orientate spre CLIENT si nu ca o suma de functiuni organizatorice.
Pentru indeplinirea obiectivelor care deriva din aceste politici, fiecare salariat al SC FIRMA SA trebuie sa
fie pe deplin constient de responsabilitatea personala fata de calitatea produselor, securitatea muncii, pentru
asigurarea continuitatii functionarii si perfectionarii Sistemului de Management al Calitatii, in intreaga organizatie.
De asemenea, tuturor angajatilor le revine obligatia de serviciu de a-si insusi si de a aplica fara nici o derogare
prevederile documentelor Sistemului de Management al Calitatii si de a transpune in viata principiul nostru in
afaceri, care pozitioneaza CLIENTUL in centrul atentiei tuturor activitatilor organizatiei .

Data: Director General,

F - 01 - PC Rev. 0 Pag. 2 / 25 Ed. 1, Rev. 0/01.2008

 SC FIRMA SA

DECLARATIA DIRECTORULUI GENERAL AL SC FIRMA SA

PRIVIND POLITICA IN DOMENIUL MEDIULUI

SC FIRMA SA promoveaza o politica de reducere a impacturilor negative ale activitatilor sale asupra
mediului, fara ca prin aceasta sa afecteze calitatea produselor sale, asa cum este ceruta de clienti.

Pentru aceasta si-a propus urmatoarele directii:

1. SC FIRMA SA se conformeaza legislatiei actuale privind protectia mediului si oricarei evolutii a acestora,
referitoare la activitatile desfasurate.

2. SC FIRMA SA se angajeaza la o imbunatatire continua a performantelor sale de mediu si la prevenirea

poluarii de catre activitatile sale.

3. Se asigura o intretinere corespunzatoare a echipamentelor si instalatiilor, incat acestea sa fie sigure in

functionare.

4. Se acorda toata atentia nevoilor de instruire si constientizare a intregului personal privind problemele de
protectia mediului.

5. SC FIRMA SA se angajeaza la colectarea selectiva a deseurilor si ambalajelor si valorificarea lor prin centre
specializate.

Periodic, conducerea SC FIRMA SA isi analizeaza politica de mediu, pentru a stabili daca este adecvata.

Aceasta politica este comunicata si inteleasa de intregul personal care lucreaza in organizatie sau in numele
organizatiei si este disponibila pentru public prin afisare la intrarea in organizatie.

Data: Director General,

F - 01 - PC Rev. 0 Pag. 3 / 25 Ed. 1, Rev. 0/01.2008

 SC FIRMA SA

CUPRINS
Pag.
CAPITOLUL 0 - INTRODUCERE
Pagina de evidenta a reviziilor 1
Declaratia Directorului General privind politica in domeniul calitatii 2
Declaratia Directorului General privind politica in domeniul mediului 3
Cuprins 4

CAPITOLUL 1 – GENERALITATI
1.1 Scop 6
1.2 Domeniul de aplicare al SMCM 6
1.3 Referinte normative 6
1.4 Termeni si definitii 7
1.5 Lista de prescurtari 8

CAPITOLUL 2 – INFORMATII GENERALE REFERITOARE LA ORGANIZATIE

2.1 Sediu 9
2.2 Scurt istoric 9
2.3 Activitate 9
2.4 Clienti principali 9

CAPITOLUL 3 – INFORMATII GENERALE REFERITOARE LA MANUAL

3.1 Generalitati 9
3.2 Domeniul de aplicare al MCM 9
3.3 Elaborarea, revizia si difuzarea MCM 9

CAPITOLUL 4 – SISTEMUL DE MANAGEMENT CALITATE SI MEDIU

4.1 Cerinte generale 9
4.2 Cerinte referitoare la documentatie 10
4.2.1 Generalitati 10
4.2.2 Manualul Calitatii si Mediului 10
4.2.3 Controlul documentelor 10
4.2.4 Controlul inregistrarilor 11

CAPITOLUL 5 – RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI

5.1 Angajamentul managementului 11

5.2 Orientarea catre client 12
5.3 Politica in domeniul calitatii si mediului 12
5.4 Planificare 12
5.4.1 Obiectivele calitatii si mediului 12
5.4.2 Planificarea SMCM 13
5.5 Responsabilitate, autoritate, comunicare 13
5.5.1 Responsabilitate si autoritate 13
5.5.1.1 Delegarea autoritatii 14
5.5.2 Reprezentantul managementului 14
5.5.3 Comunicarea interna 14
F - 01 - PC Rev. 0 Pag. 4 / 25 Ed. 1, Rev. 0/01.2008
 SC FIRMA SA

5.6 Analiza efectuata de management 14

5.6.1 Generalitati 14

5.6.2 Datele de intrare ale analizei 15

5.6.3 Datele de iesire ale analizei 15
5.7 Aspecte de mediu (4.3.1) 15
5.8 Cerinte legale si alte cerinte (4.3.2) 16

CAPITOLUL 6 – MANAGEMENTUL RESURSELOR

6.1 Asigurarea resurselor 16

6.2 Resurse umane 16
6.2.1 Generalitati 16
6.2.2 Competenta, constientizare, instruire 16
6.3 Infrastructura 16
6.4 Mediu de lucru 16

CAPITOLUL 7 – REALIZAREA PRODUSULUI

7.1 Planificarea realizarii produselor 17
7.2 Procese referitoare la relatia cu clientul 17
7.2.1 Determinarea cerintelor referitoare la produs 17
7.2.2 Analiza cerintelor referitoare la produs 17
7.2.3 Comunicarea cu clientul 17
7.3 Proiectare si dezvoltare 18
7.4 Aprovizionare 18
7.4.1 Procesul de aprovizionare 18
7.4.2 Informatii referitoare la aprovizionare 18
7.4.3 Verificarea produselor aprovizionate 18
7.5 Productie si furnizare de servicii 18
7.5.1 Controlul productiei si livrarii produselor 18
7.5.2 Validarea proceselor de productie 19
7.5.3 Identificare si trasabilitate 19
7.5.4 Proprietatea clientului 19
7.5.5 Pastrarea produsului 19
7.6 Controlul dispozitivelor de masurare si monitorizare 19
7.7 Control operational 20

CAPITOLUL 8 – MASURARE, ANALIZA SI IMBUNATATIRE

8.1 Generalitati 20
8.2 Monitorizare si masurare 20
8.2.1 Satisfactia clientului 20
8.2.2 Audit intern 20
8.2.3 Monitorizarea si masurarea proceselor 21
8.2.4 Monitorizarea si masurarea produselor 21
8.2.5 Monitorizarea si masurarea activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului 21
8.2.6 Evaluarea conformarii 22
8.3.1 Controlul produsului neconform 22
F - 01 - PC Rev. 0 Pag. 5 / 25 Ed. 1, Rev. 0/01.2008
 SC FIRMA SA

8.3.2 Neconformitate, actiune corectiva si actiune preventiva 22

8.4 Analiza datelor 22
8.5 Imbunatatirea 22
8.5.1 Imbunatatirea continua 22
8.5.2 Actiuni corective 23
8.5.3 Actiuni preventive 23
8.6 (4.4.7) Pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns 23

CAPITOLUL 9 ANEXE 24
9.1 Organigrama 25
9.2 Tabel sinoptic de corespondenta 28
9.3 Organigrama functiei calitate-mediu 29
9.4 Procesele SMCM si interactiunea dintre ele 30
9.5 Cerintele legale si de reglementare 31

F - 01 - PC Rev. 0 Pag. 6 / 25 Ed. 1, Rev. 0/01.2008

 SC FIRMA SA

CAPITOLUL 1 – GENERALITATI

1.1 Scop
SC FIRMA SA a construit si implementat un sistem de management integrat al calitatii (SMC) si mediului
(SMM):
- pentru a demonstra capacitatea de a furniza in mod consecvent produse in conformitate cu reglementarile
aplicabile si cu cerintele tuturor partilor interesate, si
- pentru a obtine satisfactia clientilor sai prin aplicarea efectiva si eficienta a sistemului, inclusiv a proceselor
pentru continua imbunatatire a sistemului si pentru asigurarea conformitatii cu cerintele partilor interesate si cu
reglementarile legale aplicabile.

1.2 Domeniul de aplicare al sistemului de management al calitatii si al mediului

Dispozitiile manualului calitatii au in vedere toate cerintele standardului SR EN ISO 9001:2008, cu
exceptia 7.4 Proiectare si dezvoltare. Excluderea este motivata de faptul ca organizatia furnizeaza produse
standardizate care nu au fost proiectate de personalul propriu.

1.3 Referinte normative

SMCM implementat de catre SC FIRMA SA este in conformitate cu cerintele standardelor:
SR EN ISO 9001:2008 – Sisteme de Management al Calitatii- Cerinte
SR EN ISO 14001:2005 – Sisteme de Management de Mediu – Cerinte cu ghid de utilizare
SR EN ISO 9000:2001 – Sisteme de management al calitatii – Principii fundamentale si vocabular
SR ISO 19011:2003 – Ghid pentru auditarea sistemelor de managementul calitatii si mediului.
SR ISO 10013:2005 – Ghid pentru elaborarea manualelor calitatii.
SR EN ISO 45014:2000 – Criterii generale pentru declaratia de conformitate a furnizorului.

Cerinte legale si de reglementare

Cerintele legale si de reglementare sunt prezentate in ANEXA 9.5 a MCM.

1.4 Termeni si definitii

Actiune corectiva: actiune de eliminare a cauzei unei conformitati, defecte sau alte cauze nedorite.
Actiune preventiva: actiune de eliminare a cauzei unei neconformitati potentiale sau altei posibile situatii nedorite.
Audit: proces sistematic, independent si documentat in scopul obtinerii de dovezi obiective si de evaluare a
proceselor cu obiectivitate pentru a demonstra masura in care sunt indeplinite criteriile de audit.
Criterii de audit: ansamblu de politici, proceduri sau cerinte ca o referinta.
Auditor: persoana care are calificarea necesara efectuarii de audituri .
Auditor sef: auditor desemnat sa conduca un audit.
Sistem de management al calitatii: sistem de management prin care se orienteaza si se controleaza o organizatie
in ceea ce priveste calitatea.
Neconformitate: neindeplinire a unei cerinte.
Auditat: zona, compartiment, activitate in care se desfasoara auditul.
Observatie: o constatare a faptelor, efectuata in timpul unui audit si sustinuta prin dovezi obiective.
Politica referitoare la calitate: intentii si orientari generale ale unei organizatii referitoare la calitate, asa cum sunt
exprimate oficial de managementul la cel mai inalt nivel.
Imbunatatirea calitatii: parte a managementului calitatii, concentrata pe cresterea abilitatii de a indeplini cerinte
ale calitatii.
F - 01 - PC Rev. 0 Pag. 7 / 25 Ed. 1, Rev. 0/01.2008
 SC FIRMA SA

Mediu: mediul inconjurator in care functioneaza o organizatie, care include aerul, apa, pamantul, resursele
naturale, flora, fauna, fiintele naturale si relatiile intre acestea.
Aspect de mediu: element al activitatilor, produselor si serviciilor unei organizatii care poate interactiona cu
mediul.
Impact asupra mediului: orice modificare a mediului, daunatoare sau benefica, care rezulta total sau partial din
activitatile, produsele sau serviciile unei organizatii.
Auditul sistemului de management de mediu: proces de verificare sistematica si documentata, ce permite
obtinerea si evaluarea dovezilor obiective pentru a determina daca SMM al unei organizatii este in conformitate
cu criteriile de audit al SMM stabilite de aceasta si pentru comunicarea rezultatelor acestui proces conducerii
organizatiei.
Obiectiv de mediu: tel general de mediu, rezultat din politica de mediu, pe care o organizatie isi propune sa il
atinga si care este cuantificat acolo unde acest lucru este posibil.
Performanta de mediu: rezultate masurabile ale SMM, legate de controlul organizatiei asupra aspectelor sale de
mediu, bazate pe politica, obiectivele generale si obiectivele specifice de mediu ale acesteia.
Politica de mediu: declararea de catre organizatie a intentiilor si principiilor sale referitoare la performanta globala
de mediu, care furnizeaza cadrul de actiune si de stabilire a obiectivelor generale si a obiectivelor specifice de
mediu ale acesteia.
Obiectiv specific de mediu: cerinta detaliata de performanta, cuantificata daca este posibil, aplicabila ansamblului
sau unei parti a organizatiei, ce rezulta din obiectivele generale de mediu si care trebuie stabilita si indeplinita
pentru atingerea acestor obiective.
Organizatie: companie, societate comerciala, firma intreprindere, autoritate sau institutie, parte sau combinatie a
acestora, publica sau particulara, cu raspundere limitata sau orice alt statut juridic, cu propria sa structura
functionala sau administrativa.
Prevenirea poluarii: utilizarea unor procese, practici, materiale sau produse ce impiedica, reduc sau controleaza
poluarea, care include reciclarea, tratarea, modificarea proceselor, mecanismele de control, utilizarea eficienta a
resurselor si inlocuirea materialelor.

NOTA: In toate documentele, prin termenul generic compartiment se va intelege orice structura organizatorica de
tip serviciu, birou, atelier.

1.5 Lista de prescurtari

-SMC - Sistemul de management al calitatii,
-SMM - Sistemul de management al mediului,
-SMCM - Sistemul de management al calitatii si al mediului,
-MCM - Manualul (de management al) calitatii si mediului,
-PSI - Procedura comuna a Sistemelor de Management al Calitatii si Mediului,
-PO - Procedura operationala a SMC(M)
-RCM - Responsabil cu calitatea si protectia mediului
-RRU - Responsabil resurse umane
-PM - Procedura a Sistemului de Management de Mediu
-PL - Procedura de lucru
-IL - Instructiune de lucru
-DG - Director General,
-PMM - Programe de management de mediu
-RMCM - Reprezentantul Managementului pentru Calitate si Mediu,
-IC - Inspector calitate,
-AC - Actiune corectiva,
F - 01 - PC Rev. 0 Pag. 8 / 25 Ed. 1, Rev. 0/01.2008
 SC FIRMA SA

-AP - Actiune preventiva,

-Organizatie, inseamna, acolo unde este intalnita in text, SC FIRMA SA.

CAPITOLUL 2 – INFORMATII GENERALE REFERITOARE LA ORGANIZATIE

FORMA JURIDICA SI DOMENIUL DE ACTIVITATE

S.C. FIRMA S.A . este o societate comerciala pe actiuni
Domeniul de activitate al S.C. FIRMA S.A. Turda este de producere si comercializare a sarmei,
produselor din sarma, cum ar fi :
- Sarma tare mata din otel laminat la rece , avand continutul de C de max. 0.25%,
- Sarma moale fara strat de acoperire, avand rezistenta la rupere la tractiune sub 590 N/mm 2
- Sarma zincata , cu rezistenta la rupere la tractiune sub 590 N/mm 2 :

Produsele de mai sus se livreaza in conformitate cu normele STAS, DIN si alte norme internationale.

CAPITOLUL 3 – INFORMATII GENERALE REFERITOARE LA MANUALUL CALITATII SI MEDIULUI

3.1 Generalitati
MCM defineste metodele de conducere folosite de SC FIRMA SA, pentru atingerea obiectivelor politicii
privind calitatea si mediul, precizeaza structura organizatorica si responsabilitatile personalului implicat in
organizarea, documentarea si implementarea SMCM.

3.2 Domeniul de aplicare al MCM

Acest manual este principalul document al SMCM construit si implementat in SC FIRMA SA in
conformitate cu referentialale. El se aplica pentru activitati de fabricare sarma, cuie, caiele, lanturi, cabluri si plase
si are prioritate fata de toate celelalte documente si se aplica de catre toti salariatii implicati in aceste activitati .

3.3 Elaborarea, revizia si difuzarea MCM

La elaborarea MCM s-a tinut cont de specificul activitatilor organizatiei. MCM este structurat pe capitole si
subcapitole conform cerintelor din standardul SR EN ISO 9001:2008, care sunt comune cu cele din SR EN ISO
14001:2005, tratand insa si toate cerintele specifice din SR EN ISO 14001:2005; cele privind numai SMM sunt
evidentiate cu caractere italice .
Codul Manualului este MCM-01. Procedurile sunt structurate ca documente distincte si sunt difuzate,
independent de MCM, personalului care le aplica.
MCM este un document revizuit periodic ori de cate ori necesitatile o impun (schimbari ale standardului
de referinta, schimbari in structura si functionarea organizatiei, modificarea cerintelor de imbunatatire,
reformularea politicii, etc.) Orice revizie a MCM nu se efectueaza decat daca modificarile propuse au fost
verificate si aprobate de aceleasi functii ca si versiunea initiala. Pentru identificarea reviziei in continutul MCM,
paragrafele modificate sunt insemnate cu o bara verticala in partea dreapta a formatului .
Difuzarea MCM se face in mod controlat de catre RCM, care pastreaza originalul (exemplarul 0). In
interiorul organizatiei si organismului de certificare sunt distribuite numai exemplare controlate ale MCM.
Reviziile MCM sunt transmise tuturor detinatorilor de exemplare controlate.
Elaborarea, structura, continutul si codificarea documentelor sunt tratate pe larg in procedura
operationala „Ghid de elaborare a documentelor SMCM, cod: IL – 01.”

CAPITOLUL 4 – SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT

F - 01 - PC Rev. 0 Pag. 9 / 25 Ed. 1, Rev. 0/01.2008

 SC FIRMA SA

4.1 Cerinte generale

SC FIRMA SA a stabilit, documentat, implementat si mentinut un SMCM in concordanta cu cerintele
standardelor SR EN ISO 9001:2008 si SR EN ISO 14001:2005.
Pentru aceasta:
a) au fost identificate procesele necesare pentru SMCM si modul de aplicare a lor in cadrul organizatiei;
b) a fost stabilita succesiunea si interactiunea acestor procese;
c) au fost stabilite criteriile si metodele necesare pentru a se asigura ca executia si controlul acestor procese sunt
eficace;
d) s-au luat masuri pentru a se asigura disponibilitatea resurselor si informatiilor necesare pentru operarea si
monitorizarea acestor procese;
e) s-au luat masuri pentru monitorizarea, masurarea si analizarea acestor procese in vederea imbunatatirii lor
continue;
f) sunt implementate actiuni necesare pentru obtinerea rezultatelor planificate si imbunatatirea continua a acestor
procese.
Procesele SMCM din SC FIRMA SA includ:
- procese de management al activitatilor (politica si obiective, comunicare interna, analiza efectuata de
management);
- procese de realizare a produselor;
- procese de masurare, analiza si imbunatatire ( audit intern, controlul produsului neconform, actiuni corective si
preventive, satisfactia clientilor, competenta, constientizare si instruire);
- procese suport (comunicarea cu clientul, aprovizionare, inspectia calitatii, protectia mediului, securitatea muncii).
In Anexa 9.3 este prezentata schema proceselor din SC FIRMA SA si interactiunea dintre ele.

4.2 Cerinte referitoare la documentatie

4.2.1 Generalitati
Documentatia SMCM , construit si implementat in organizatie, include:
- Declaratii documentate privind politica in domeniul calitatii si mediului ;
- Obiectivele generale si obiectivele specifice, pentru functiile si nivelurile relevante, pentru calitate si mediu;
- Manualul Calitatii si al Mediului, care include descrierea domeniului si elementele principale ale SMM si SMC;
- Proceduri documentate cerute de standardele de referinta;
- Alte documente necesare planificarii, operarii si controlului eficace a proceselor din organizatie;
- Inregistrari rezultate ca urmare a desfasurarii proceselor din organizatie.
Gradul de detaliere si prezentare a documentatiei SMCM este in concordanta cu activitatile desfasurate in
organizatie, cu complexitatea si interactiunea dintre procese precum si cu competenta personalului.
Documentatia SMCM este prezentata atat pe suport material ( hartie) cat si pe suport informatic.
Documentele SMCM construit in cadrul SC FIRMA SA sunt structurate pe patru niveluri:

Nivelul I- Manualul Calitatii si Mediului, care descrie SMCM din organizatie, politica si obiectivele calitatii si
mediului,
Nivelul II - Proceduri ale SMC si SMM, care descriu modul in care activitatile din organizatie satisfac cerintele din
standardul de referinta,
Nivelul III - Proceduri operationale si proceduri de lucru, care descriu activitatile specifice din organizatie,
Nivelul IV - Inregistrari, alte documente, care descriu istoricul tuturor activitatilor.

Documentele SMCM sunt formulate simplu, fara ambiguitati, ele indicand metodele utilizate de SC
F - 01 - PC Rev. 0 Pag. 10 / 25 Ed. 1, Rev. 0/01.2008
 SC FIRMA SA

FIRMA SA, pentru implementarea politicii privind calitatea si mediul, pentru indeplinirea obiectivelor .
Prevederile acestor documente sunt cunoscute si implementate la toate nivelurile, iar eficienta acestora
se verifica periodic prin audituri interne. In Anexa 9.4 este prezentat tabelul sinoptic al echivalentei cerintelor din
SR EN ISO 9001:2008 si SR EN ISO 14001:2005, cu capitolele din prezentul manual, precum si structura
documentatiei SMCM asociata acestora.

4.2.2 Manualul calitatii si mediului

SC FIRMA SA a elaborat si tine la zi prezentul manual, care descrie organizarea si responsabilitatile
referitoare la SMCM implementat, domeniul de aplicare, politica privind calitatea si mediul, face referiri la
procesele SMCM si interactiunea acestora, precum si la procedurile stabilite pentru planificarea, desfasurarea
controlul si imbunatatirea permanenta a acestor procese.

4.2.3 Controlul documentelor

SC FIRMA SA tine sub control toate documentele de provenienta interna sau externa ce au legatura cu
SMCM.
Documentele calitatii sunt tinute sub control conform prevederilor procedurii "Controlul documentelor",
cod: PSI – 01. Controlul documentelor este un proces, ce se efectueaza pe intreaga durata de viata a acestora
pentru a se asigura ca:
- Documentele sunt verificate si aprobate de personal autorizat, inainte de multiplicare si difuzare, pentru a
intra in sistem numai documente adecvate;
- Editiile valabile ale documentelor, inclusiv actualizarile acestora, sunt disponibile in toate punctele de utilizare;
- Toate modificarile aduse documentelor SMCM sunt identificate, efectuate si aprobate de aceleasi functii, care
au elaborat si aprobat documentele initiale;
- Documentele perimate sunt retrase prompt din uz iar cele pastrate in alte scopuri sunt identificate
corespunzator;
- Documentele raman lizibile si identificabile cu usurinta;
- Documentele de provenienta externa sunt identificate si distributia lor este controlata.

4.2.4 Controlul inregistrarilor

In SC FIRMA SA calitatea produselor se obtine si se mentine pe parcursul procesarii acestora, in conditii
de protejare a mediului.
Determinarea cauzelor si eliminarea perturbatiilor din sistem se bazeaza pe analiza inregistrarilor
referitoare la confirmarea calitatii produselor aprovizionate si a produselor executate. Toate aceste inregistrari
contin dovezi obiective ale calitatii si mediului, ale activitatii organizatiei si a functionarii eficiente a SMCM.
Inregistrarile calitatii si mediului sunt tinute sub control conform prevederilor procedurii SMCM "Controlul
inregistrarilor, cod: PSI – 02” procedura prin care se stabilesc masurile necesare pentru identificarea, pastrarea,
durata de pastrare, protejarea, regasirea si inlaturarea inregistrarilor .

CAPITOLUL 5 – RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI

5.1 Angajamentul managementului

Managementul de la cel mai inalt nivel al SC FIRMA SA demonstreaza permanent angajamentul sau
privind dezvoltarea si implementarea SMCM precum si continua sa imbunatatire si eficacitate prin:
- Comunicarea in interiorul organizatiei a importantei satisfacerii clientilor precum si a partilor interesate,
respectarii cerintelor legale si de reglementare a produselor furnizate de catre organizatie;
F - 01 - PC Rev. 0 Pag. 11 / 25 Ed. 1, Rev. 0/01.2008
 SC FIRMA SA

- Stabilirea unei politici in domeniul calitatii si mediului compatibila cu restul politicilor din organizatie si adecvata
scopului acesteia;
- Asigurarea ca obiectivele calitatii si mediului sunt in concordanta cu politica;
- Analizarea periodica a SMCM;
- Identificarea cerintelor privind resursele (materiale, financiare si de personal) necesare pentru satisfacerea
exigentelor referitoare la SMCM si asigurarea ca acestea sunt suficiente si corespunzatoare pentru
implementarea SMCM si indeplinirea obiectivelor privind calitatea si mediul.
Resursele asigurate se refera la:
a)Resurse umane – care constituie resursa cea mai importanta a SC FIRMA SA si care sunt selectate pe baza
capabilitatii de a satisface cerintele fiselor postului privind aptitudinile, instruirile, experienta si calificarea
profesionala.
Personalului i se asigura un climat de munca, care sa incurajeze dezvoltarea aptitudinilor personale si
participarea colectiva la asigurarea si imbunatatirea continua a calitatii activitatilor si produselor furnizate.
Personalul care efectueaza activitati de verificare a calitatii si mediului, are asigurata prin decizia Directorului
General si prin organigrama SC FIRMA SA, libertatea si autoritatea organizatorica de a desfasura aceste
activitati.
Pentru dezvoltarea personalului se asigura o instruire continua prin cursuri de formare si perfectionare
profesionala de specialitate.

b) Resurse materiale – necesare, care cuprind materiale, echipamente si spatii corespunzatoare pentru:
- necesitati operationale si logistice;
- facilitati necesare pentru evaluarea calitatii si mediului;
- documentatia operationala si tehnica, standarde si reglementari nationale si internationale cu privire la natura
activitatilor desfasurate de organizatie.
c) Resurse financiare – care sunt asigurate la timp si suficiente pentru ca activitatile referitoare la calitate si
mediu sa se poata desfasura in mod corespunzator si eficient.

5.2 Orientarea spre client

Managementul de la cel mai inalt nivel al SC FIRMA SA este direct interesat de identificarea si
cunoasterea cerintelor clientilor sai in scopul cresterii satisfactiei acestora.
Acest lucru se obtine printr-o sustinuta activitate de marketing, prin care se identifica atat cerintele si asteptarile
clientilor cat si popularizarea prin reclama a produselor executate de catre organizatie.
Identificarea cerintelor clientilor este tratata pe in larg in procedura SMC „Relatia cu clientul, cod: PO – 04”

5.3 Politica in domeniul calitatii si mediului

Managementul de varf al SC FIRMA SA este constient ca succesul sau consta in asigurarea calitatii
produselor sale, astfel incat acestea sa satisfaca cerintele si asteptarile clientilor sai si ale tuturor partilor
interesate. Activitatea organizatiei asigura pe langa acest obiectiv fundamental si satisfacerea cerintelor legale si
ale propriului personal.
Politica in domeniul calitatii si mediului este definita si documentata in prezentul manual in Declaratia Directorului
General privind politica in domeniul calitatii si mediului. Conducerea organizatiei asigura ca politica in domeniul
calitatii si mediului:
 este adecvata statutului organizatiei,
 include angajamentul de a satisface cerintele clientilor, precum si cerintele legale si cele de reglementare,
de a preveni / reduce poluarea si de a imbunatati continuu SMCM,
 furnizeaza un cadru general pentru stabilirea si analizarea obiectivelor generale, precum si a celor specifice

F - 01 - PC Rev. 0 Pag. 12 / 25 Ed. 1, Rev. 0/01.2008

 SC FIRMA SA

ale calitatii si mediului,

 este comunicata si inteleasa in cadrul organizatiei, accesibila publicului prin afisare corespunzatoare,
 corespunde naturii, dimensiunilor si impactului asupra mediului ale activitatilor si produselor organizatiei,
 este actualizata pentru continua adecvare.
Politica si obiectivele in domeniul calitatii si mediului sunt aduse la cunostinta intregului personal al
organizatiei prin instruiri si analize periodice, prin afisarea lor in cadrul fiecarui loc de munca, prin crearea unui
climat favorabil desfasurarii proceselor si schimbarea mentalitatii .
Punand in centrul atentiei satisfacerea cerintelor clientilor si publicului, conducerea SC FIRMA SA se asigura
permanent ca indeplinirea acestui deziderat este realizat prin existenta unui angajament clar si o asumare a
responsabilitatilor prin asigurarea si alocarea de resurse necesare si prin asigurarea structurii si functionarii
eficiente a SMCM.

5.4 Planificare
5.4.1 Obiectivele
Managementul de la cel mai inalt nivel asigura ca obiectivele privind calitatea si mediul, sunt stabilite atat
la nivel general cat si la nivelurile si functiile relevante ale organizatiei.
Astfel obiectivele privind calitatea si mediul cat si obiectivele necesare pentru indeplinirea cerintelor referitoare la
obiectul de activitate al organizatiei sunt stabilite anual de managementul de varf prin programe; aceste obiective
sunt preluate de celelalte structuri organizatorice sub forma unor obiective /planuri detaliate proprii. Obiectivele
sunt masurabile si in concordanta cu politica .
Realizarea obiectivelor, prin indeplinirea indicatorilor propusi, este analizata periodic de catre administratorii de
procese si de asemenea in sedintele de analiza ale SMCM efectuate de conducere. Programele de Mediu,
respectiv Obiectivele calitatii pe anul in curs, sunt aprobate de Directorul General al organizatiei, multiplicate si
afisate in locuri vizibile pentru a fi cunoscute de intreg personalul organizatiei.
Unul dintre cele mai importante obiective este realizarea produselor fara afectarea mediului. Prin masuri
specifice planificate si implementate, se asigura o executie a produselor care nu afecteaza mediul, respectiv
lucrari curate.
Cu ocazia stabilirii/ analizarii obiectivelor, organizatia noastra a tinut cont de:
- cerintele legale si alte cerinte,
- aspectele de mediu cu semnificatie mare si medie,
- procesele tehnologice din organizatie,
- cerintele financiare, comerciale si operationale ale organizatiei,
- cerintele partilor interesate.
Obiectivele noastre (atat cele generale cat si cele specifice) sunt cuantificate si coerente cu politica de mediu, cu
cerintele legale si alte cerinte, inclusiv cu angajamentul managementului de varf privind prevenirea poluarii si
economia de resurse naturale (inclusiv energie).

5.4.2 Planificarea sistemului de management al calitatii si mediului

Managementul de varf al SC FIRMA SA asigura ca planificarea SMCM este efectuata astfel incat sa fie
indeplinite cerintele standardelor de referinta, politica, obiectivele calitatii si mediului, iar integritatea SMCM este
mentinuta prin planificarea si implementarea schimbarilor.
Planificarea managementului calitatii si mediului in SC FIRMA SA este compatibila cu toate conditiile
referitoare la calitate si mediu, luand in considerare urmatoarele activitati:
- Actualizarea metodelor utilizate pentru a asigura un nivel ridicat de calitate a lucrarilor executate si de protectie
a mediului;
- Identificarea conditiilor referitoare la calitate si mediu, cu stabilirea de etape si metode de verificare si evaluare a
F - 01 - PC Rev. 0 Pag. 13 / 25 Ed. 1, Rev. 0/01.2008
 SC FIRMA SA

acestora;
- Evaluarea permanenta a satisfacerii cerintelor reglementate, a cerintelor si asteptarilor clientilor si partilor
interesate;
- Stabilirea unor criterii, inclusiv cele subiective, de evaluare a calitatii produselor executate si a poluarii.
- Planificarea obiectivelor calitatii si mediului se face pentru fiecare an in curs, in programe si planuri.
Programul de management al mediului se refera la monitorizarea aerului, energiei, apei si deseurilor.
Cerintele sunt incluse in planul de masuri.

5.5 Responsabilitate, autoritate si comunicare

5.5.1 Responsabilitate si autoritate
Managementul de la cel mai inalt nivel din SC FIRMA SA asigura ca responsabilitatile si autoritatea sunt
definite si comunicate in intreaga organizatie.
Pentru realizarea obiectivelor, conducerea SC FIRMA SA a stabilit o structura organizatorica a SMCM,
pentru a controla, evalua si imbunatati continuu calitatea produselor executate de catre organizatie si protejarea
mediului.
Organizarea, atributiile si responsabilitatile pe linie de calitate si mediu ale conducerii si tuturor
compartimentelor din SC FIRMA SA sunt definite prin acest MCM, prin Fisele de post, prin ROF, RI si prin
celelalte documente ale SMCM.
SC FIRMA SA este organizata si functioneaza pe principiul subordonarii ierarhice, structura
organizatorica generala fiind prezentata in detaliu in organigrama organizatiei din Anexa 9.1.
Structura organizatorica pentru functia calitate si mediu este prezentata in Anexa 9.2.
Responsabilitatile generale sau specifice, limitele de competenta si autoritatea sunt definite pentru
intregul personal, care prin activitatea prestata contribuie sau influenteaza calitatea lucrarilor executate. Aceste
responsabilitati sunt definite in fisele postului pentru toate functiile.

5.5.1.1 Delegarea autoritatii

Directorul General al organizatiei, atunci cand lipseste, deleaga autoritatea sa unei persoane din
subordine, dar pastreaza intotdeauna responsabilitatea ce-i revine.
Persoana delegata are o intelegere clara a ceea ce inseamna autoritatea si libertatea de luare a
deciziilor, initiaza actiuni de prevenire a aparitiei neconformitatilor, identifica si inregistreaza orice problema legata
de calitatea produselor sau mediului, recomanda solutii si verifica aplicarea acestora.
Delegarea autoritatii se face in scris atunci cand perioada in care lipseste este mai mare de sapte zile si
cand delegarea nu este specificata in fisa postului persoanei delegate.

5.5.2 Reprezentantul managementului pentru calitate si mediu

SC FIRMA SA are, prin decizie, ca reprezentant al sau pentru Sistemul de Management al Calitatii si
Mediului pe Dl Sergiu Balaes , care, independent de celelalte responsabilitati, are responsabilitatea si autoritatea
pentru:
 Asigurarea ca procesele necesare pentru buna functionare a SMCM sunt stabilite, implementate si mentinute
in conformitate cu politica si obiectivele si cu cerintele standardelor de referinta;
 Asigurarea a tot ce este necesar pentru imbunatatirea performantelor SMCM;
 Raportarea Managementului la cel mai inalt al organizatiei, despre performanta SMCM, pentru analizare si ca
baza pentru imbunatatirea acestor sisteme.
 Asigurarea promovarii in organizatie a constiintei privind respectarea legalitatii si a cerintelor clientilor.

5.5.3 Comunicarea interna, comunicare externa

F - 01 - PC Rev. 0 Pag. 14 / 25 Ed. 1, Rev. 0/01.2008

 SC FIRMA SA

Managementul de varf din SC FIRMA SA asigura ca in organizatie sunt stabilite cai de comunicare interne
prin care se aduce la cunostinta intregului personal:
 politica ;
 obiectivele ;
 cerintele si informatii privind eficacitatea SMCM;
 nevoile clientilor;
 situatia contractarilor;
 situatia zilnica a lucrarilor de productie;
 mediul in ansamblul lui.
Comunicarea in cadrul organizatiei, se face ascendent, descendent, pe orizontala si pe verticala.
Comunicarea interna se realizeaza prin sedinte si intalniri de lucru, note si decizii scrise, reteaua
informatica proprie, convorbiri telefonice, prin afisare la aviziere, cutie pentru colectarea ideilor, etc.
Directorul General al organizatiei si-a propus sa mentina un mediu de lucru cooperant si deschis, care sa
stimuleze personalul, sa-l constientizeze in ceea ce face, pentru realizarea impreuna a obiectivelor declarate ale
organizatiei.
Comunicarea externa include primirea, documentarea si transmiterea raspunsurilor corespunzatoare la
solicitarile pertinente ale partilor interesate din exterior.
Activitatile de comunicare interna sunt detaliate in procedura „Comunicare interna, comunicare externa,
cod: PSI – 08”

5.6 Analiza efectuata de management

5.6.1 Generalitati
Managementul de varf al SC FIRMA SA analizeaza SMCM o data pe an sau ori de cate ori este nevoie,
pentru a asigura continua conformitate, adecvare si eficacitatea a acestuia. Aceasta analiza include evaluarea
oportunitatilor pentru imbunatatire si necesitatile de modificare a SMCM, inclusiv ale politicii calitatii si mediului,
ale obiectivelor aferente si se desfasoara conform procedurii "Analiza efectuata de management", cod: PO – 01.
Inregistrarile analizelor efectuate de management sunt pastrate de RCM.

5.6.2 Datele de intrare ale analizei

Datele de intrare ale analizei efectuate de conducere, care sunt incluse in Raportul privind evolutia SMCM in
perioada analizata, contin informatii despre:
 rezultatele auditurilor interne si externe si evaluarile conformarii cu cerintele legale si cu alte cerinte la care
organizatia subscrie;
 informatiile de la clienti, comunicarea cu partile externe interesate, inclusiv reclamatiile;
 stadiul AC si AP;
 performantele proceselor si conformitatea produselor;
 performanta de mediu a organizatiei;
 stadiul realizarii masurilor stabilite in analizele precedente (dupa caz);
 schimbari planificate care ar putea afecta SMCM;
 recomandari pentru imbunatatire.

5.6.3 Datele de iesire ale analizei

Datele de iesire ale analizei efectuate de management includ decizii si actiuni privind:
 marirea eficacitatii SMCM si a proceselor ce se desfasoara in organizatie;
 imbunatatirea calitatii produselor si mediului in functie de cerintele legale si ale clientilor;

F - 01 - PC Rev. 0 Pag. 15 / 25 Ed. 1, Rev. 0/01.2008

 SC FIRMA SA

 necesitatile privind resursele necesare realizarii obiectivelor planificate

 eventuale necesitati de schimbare a politicii, a obiectivelor si a altor elemente ale sistemului de management
caliate- mediu.
Aceste date de iesire sunt concretizate prin planuri de masuri pentru imbunatatirea activitatilor, care
prevad termene si responsabilitati precum si resursele necesare.
5.7 Aspecte de mediu
Organizatia a stabilit toate aspectele de mediu controlabile / influentabile in vederea elaborarii
obiectivelor sale de mediu.
In procesul de dezvoltare sunt luate in considerare aspectele tehnice, economice si de mediu.
Problemele de mediu si restrictiile care au putut rezulta din utilizarea materiilor prime, produselor semifabricate si
din procesul produselor planificate, sunt luate in considerare la planificarea lucrarilor. Toate aspectele de mediu
(identificate in PM-01) sunt evaluate conform PM-01- „ Aspecte de mediu”, iar cele cu semnificatie mare si medie
sunt luate in considerare la stabilirea obiectivelor din programul de management de mediu. Toate informatiile sunt
analizate si actualizate cel putin odata pe an, sau ori de cate ori este cazul (cu ocazia oricaror schimbari ale
SMCM).

5.8 Cerinte legale si alte cerinte

Organizatia a stabilit controlul asupra identificarii si accesului la cerintele legale si alte cerinte, etc.
aplicabile activitatilor si produselor sale si aspectelor de mediu asociate acestora.
In acest sens, organizatia acorda o maxima importanta :
-directivelor si reglementarilor europene,
-legilor si decretelor cu aplicare nationala,
-hotararilor ministeriale, municipale si ale prefecturii,
-contractelor si permiselor,
-restrictiilor interne,
-avizelor (permiselor), etc.
Toate aceste cerinte legale aplicabile in cadrul organizatiei, respectiv lista exhaustiva precum si textele
acestora, se afla stocate, la RMCM, atat pe suport informatic cat si pe suport de hartie si sunt, in orice moment,
la dispozitia celor care vor sa le acceseze.
Acest capitol est tratat pe larg in procedura PM – 02- „Cerinte legale si alte cerinte”

CAPITOLUL 6 – MANAGEMENTUL RESURSELOR

6.1 Asigurarea resurselor

SC FIRMA SA a stabilit si asigurat resursele necesare pentru:
 implementarea, mentinerea si continua imbunatatire a eficacitatii SMCM;
 respectarea legalitatii si cresterea satisfactiei clientilor prin indeplinirea cerintelor.

6.2 Resursele umane

6.2.1 Generalitati
Personalul care are sarcini ce afecteaza calitatea produselor sau mediului, are competenta necesara pe
baza educatiei, instruirii, abilitatii si experientei corespunzatoare. Responsabilitatile si autoritatile sunt definite,
documentate si comunicate prin fisele posturilor.

6.2.2 Competenta, constientizare si instruire

Personalul, care constituie resursa cea mai importanta a SC FIRMA SA este selectat pe baza

F - 01 - PC Rev. 0 Pag. 16 / 25 Ed. 1, Rev. 0/01.2008

 SC FIRMA SA

capabilitatii de a satisface cerintele din fisele posturilor privind experienta si calificarea profesionala. SC FIRMA
SA ia masuri pentru:
 instruirea personalului propriu prin efectuarea de instruiri interne periodice sau prin participarea la cursuri de
instruire externe;
 evaluarea eficacitatii actiunilor efectuate;
 pastrarea inregistrarilor privind instruirea, abilitatea, experienta;
 constientizarea intregului personal cu privire la rolul sau in realizarea obiectivelor calitatii si mediului;
 constientizarea personalului in legatura cu importanta conformitatii cu politica in domeniul calitatii si mediului,
 constientizarea personalului in legatura cu impacturile semnificative asupra mediului, reale sau posibile, ale
activitatii lor si de efectele benefice aduse mediului prin imbunatatirea performantelor lor individuale;
 constientizarea personalului in legatura cu consecintele posibile ale abaterilor de la procedurile de proces si
operationale specifice.
Personalul ce indeplineste sarcini care pot avea impacturi semnificative asupra mediului, trebuie sa aiba
competenta necesara, fie prin educatie, fie prin instruire corespunzatoare si /sau prin experienta.

6.3 Infrastructura
SC FIRMA SA identifica, asigura si mentine infrastructura de care are nevoie pentru realizarea
conformitatii cu cerintele produselor/serviciilor achizitionate si produsele executate pentru diversi clienti.
Infrastructura include:
 echipamente necesare pentru achizitionarea produselor aprovizionate, precum si pentru realizarea
produselor specifice activitatii organizatiei;
 servicii suport: transport, telefon, fax.;
 cladire, spatiul de lucru si utilitati asociate.
Pentru acestea se asigura controlat mentenanta la furnizori autorizati.

6.4 Mediul de lucru

SC FIRMA SA a stabilit si asigurat inca din fazele de planificare necesitatile privind mediul de lucru pentru
a realiza conformitatea cu cerintele referitoare la produsele achizitionate, precum si cele referitoare la
conformitatea lucrarilor prestate Mediul de lucru este format dintr-o combinatie de factori fizici si umani care
influenteaza pozitiv motivarea, satisfactia si performantele personalului , asigurandu-se:
 dotari corespunzatoare asigurarii unor conditii normale de lucru;
 echipamente specifice, dupa caz;
 conditii de munca adecvate din punct de vedere al mediului si securitatii muncii.

CAPITOLUL 7 – REALIZAREA PRODUSULUI

7.1 Planificarea realizarii produsului

SC FIRMA SA a dezvoltat procesele necesare pentru executia produselor sale. In acest sens s-au
stabilit :
 obiectivele calitatii si mediului cu cerintele pentru produsul/serviciul achizitionat si pentru produsul executat,
asa cum ele rezulta din contracte si specificatiile tehnice;
 procesele, documentele si asigurarea resurselor specifice pentru achizitionarea produsului/serviciului;
 verificarile, monitorizarile sau inspectiile cerute pentru produse si pentru verificarea conformitatii acestora;
 inregistrari necesare pentru furnizarea dovezilor ca produsele executate si livrate indeplinesc cerintele cerute
si pe cele legale.

F - 01 - PC Rev. 0 Pag. 17 / 25 Ed. 1, Rev. 0/01.2008

 SC FIRMA SA

7.2 Procese referitoare la relatia cu clientul

7.2.1 Determinarea cerintelor referitoare la produs
In cadrul analizei cerintelor clientilor, SC FIRMA SA stabileste:
 cerintele clientilor fata de produsele ce le poate realiza organizatia;
 cerintele nespecificate de clienti, dar necesare pentru o utilizare specifica sau o utilizare cunoscuta sau
intentionata a produsului;
 cerintele legale, reglementate privind activitatea prestata;
 alte cerinte suplimentare identificate de organizatie.

7.2.2 Analiza cerintelor referitoare la produs

SC FIRMA SA analizeaza cerintele privind executia unei noi lucrari, inainte de contractarea acestuia.
Analiza se face inainte ca organizatia sa se angajeze sa preia comanda de la client, iar prin aceasta analiza se
asigura ca:
 cerintele pentru produs sunt definite clar si sunt in conformitate cu cerintele legale din domeniu;
 cerintele exprimate de clienti, care difera de cele legale si stabilite anterior, sunt analizate si rezolvate prin
negociere si prevederi contractuale;
 organizatia are capabilitatea de a indeplini cerintele stabilite.
Obiectul contractelor incheiate de catre SC FIRMA SA cu clientii, il reprezinta productia de sarma, cuie,
caiele, lanturi, cabluri si plase, numai in baza solicitarilor documentate ale acestora; cu aceasta ocazie,
organizatia semnaleaza si cerintele/oportunitatile de mediu, inclusiv pentru colaborari.
Daca cerintele pentru produsul solicitat se modifica, SC FIRMA SA incheie acte aditionale la contractele
initiale si se asigura ca documentele relevante privind produsul respectiv sunt corectate, iar personalul implicat
este anuntat despre cerintele modificate.
Modalitatile de analiza ale cerintelor privind un produs ce urmeaza sa fie executat, sunt tratate in
procedura „Relatia cu clientul, cod: PO – 04”.

7.2.3 Comunicarea cu tertii

SC FIRMA SA a stabilit si implementat modalitati eficace de comunicare cu clientii , publicul, autoritatile
etc, referitor la:
 informatii despre produsele oferite, prin ofertele prezentate in cadrul activitatii de marketing;
 feedback-ul de la clienti, sub forma de reclamatii sau exprimari ale satisfactiei fata de produsele executate de
catre organizatie.
Modalitatile de comunicare cu clientii sunt stabilite in procedura operationala „Comunicare interna,
comunicare externa, cod : PS – 09”.
Activitatea de marketing desfasurata de catre organizatie, este detaliata in procedura operationala cod
PO – 10„Satisfactia clientului”.
Organizatia are in vedere procesul de comunicare externa privind aspectele semnificative de mediu si
pastreaza deciziile sale.
Acest fapt se materializeaza prin existenta unei inregistrari, respectiv, o dare de seama (raport anual)
privind rezultatele despre mediu, in cadrul analizei efectuate de management.

7.3 Proiectare si dezvoltare

SC FIRMA SA nu desfasoara activitati de proiectare. Prezentul capitol a fost introdus pentru a
respecta numerotarea din standardul SR EN ISO 9001:2008.

7.4 Aprovizionare
F - 01 - PC Rev. 0 Pag. 18 / 25 Ed. 1, Rev. 0/01.2008
 SC FIRMA SA

7.4.1 Procesul de aprovizionare

SC FIRMA SA asigura permanent ca produsele/serviciile aprovizionate sunt conforme cu cerintele
specificate. Tipul si intinderea controlului asupra produsului/serviciului aprovizionat sunt dependente de efectul
acestuia asupra finalizarii contractului/comenzii. Organizatia evalueaza si selecteaza furnizorii sai –inclusiv privind
mentenanta, servicii, colaborari - pe baza capacitatii lor de a furniza produse/servicii in concordanta cu cerintele
de calitate, mediu, stabilite.
Criteriile de selectare, evaluare si inregistrare sunt specificate in procedura SMCM "Aprovizionare, cod: PO – 03”

7.4.2 Informatii referitoare la aprovizionare

Procesul de aprovizionare se traduce prin achizitionarea de echipamente, componente si/sau materiale,
folosite in cadrul activitatii specifice organizatiei.
Achizitionarea de echipamente, componente si materiale se face de la producatori autohtoni, depozite,
magazine, etc.
Achizitionarea se face in urma unei comenzi intocmite de catre gestionarul responsabil cu comenzile de
aprovizionare.
Informatiile privind aprovizionarea, descriu complet produsul/serviciul aprovizionat, inclusiv cerintele
suplimentare necesare.
Responsabilul cu aprovizionarea pastreaza lista produselor potential toxice si periculoase, documenteaza
in comenzi cerintele de mediu (exemplu- solicita specificatia tehnica a produsului ) catre furnizorii de produse si
servicii.
Aprovizionarea cu energie si economisirea acesteia :
In cadrul aprovizionarii cu energie si a consumului, sunt prezentate si masurile pentru economisirea
energiei care sunt evaluate in acord cu economisirea prevazuta.

7.4.3 Verificarea produselor aprovizionate

SC FIRMA SA a stabilit si implementat inspectiile si activitatile de verificare necesare pentru a se asigura
ca produsul/serviciul aprovizionat corespunde cerintelor de aprovizionare specificate. Daca organizatia doreste sa
efectueze verificarea la sediul furnizorilor, sunt stabilite acorduri contractuale privind verificarile si metoda de
livrare.

7.5 Productie si furnizaree de servicii

7.5.1 Controlul productiei si furnizarii de servicii

SC FIRMA SA isi realizeaza activitatile specifice, in conditii de control operational pentru a asigura
conformitatea, realizarea beneficiilor si asteptarilor partilor interesate. Controlul conditiilor in care se desfasoara
aceste activitati/procese vizeaza prevenirea neconformitatilor de calitate, mediu etc., cat mai aproape de etapa in
care acestea ar putea aparea, pentru a micsora efectul lor asupra produselor executate si pentru a diminua
pierderile economice generate de acestea.
In cadrul SC FIRMA SA, procesul de executie a produselor specifice, se realizeaza in conditii controlate, conform
procedurii SMCM „Productie si furnizare de servicii, cod PO – 06”,conditii care includ dupa caz:
-disponibilitatea informatiilor care descriu caracteristicile produselor executate;
-disponibilitatea si descrierea sub forma unor documente scrise, respectiv proceduri, a conditiilor si a modului in
care trebuie sa se desfasoare anumite procese, atunci cand lipsa acestor documente ar putea sa afecteze
calitatea produselor /serviciilor achizitionate, precum si a produselor executate;
-utilizarea de personal, numai dupa calificarea interna a acestuia,
-asigurarea mentenantei echipamentelor, aprovizionarii, a unui mediu ambiant de lucru si dupa caz, a unor
F - 01 - PC Rev. 0 Pag. 19 / 25 Ed. 1, Rev. 0/01.2008
 SC FIRMA SA

conditii speciale daca aceste cerinte sunt specificate;

-disponibilitate informatiilor .
Detalii privind realizarea activitatii specifice organizatiei sunt prezentate in instructiunile de lucru.

7.5.2 Validarea proceselor de productie si de furnizare de servicii

FIRMA SA valideaza orice proces de productie atunci cand rezultatul acestora nu poate fi verificat urmare
a supravegherii si masurarii. In aceasta categorie intra procesele in care deficientele pot deveni vizibile doar dupa
ce produsul se afla in exploatare sau dupa ce serviciul a fost furnizat.
Validarea demonstreaza capacitatea proceselor de a realiza rezultatele planificate.
Criteriile pentru analiza si aprobarea acestor procese sunt specificate in documentatia de proiectare.
Echipamentele utilizate (inclusiv echipamentele de control) sunt validate, iar personalul implicat in
procese a fost instruit si, unde este cazul, autorizat de autoritatile competente, FIRMA SA dispunand de dovezile
acestor instruiri.

7.5.3 Identificarea si trasabilitatea

SC FIRMA SA identifica produsul pe tot parcursul realizarii lui, prin mijloace adecvate.
SC FIRMA SA tine sub control si inregistreaza in mod unic produsul executat, putand fi oricand regasit
istoricul acesteia.
Activitatile legate de identificare si trasabilitate, sunt documentate in procedura SMC “Identificare si
trasabilitate, cod: PO – 07”

7.5.4 Proprietatea clientului

Atunci cand este cazul FIRMA SA pastreaza cu grija proprietatea clientului atata timp cat aceasta este
utilizata sau este sub controlul sau.
FIRMA SA identifica, verifica, protejaza si mentine proprietatea clientului, pusa la dispozitie pentru a fi
utilizata sau incorporata in produs.
Aparitia oricarei situatii in care proprietatea clientului este pierduta, deteriorata sau este
necorespunzatoare pentru utilizare in orice alt mod este inregistrata si raportata clientului (a se vedea si
procedura sistemului de management al calitatii PROPRIETATEA CLIENTULUI, cod PO - 08).
NOTA Proprietatea clientului include si proprietatea intelectuala (informatii referitoare la instalatiile si
echipamentele sale, alte informatii confidentiale).

7.5.5 Pastrarea produsului

FIRMA SA asigura conformitatea produsului cu cerintele pe durata procesarii interne si a livrarii la
destinatia intentionata. Asigurarea integritatii are in vedere identificarea, manipularea, ambalarea, depozitarea si
protejarea. Asigurarea integritatii se aplica si partilor componente ale produsului (a se vedea si procedura
sistemului de management al calitatii PASTRAREA PRODUSULUI, cod PO - 09).

7.6 Controlul dispozitivelor de masurare si monitorizare

FIRMA SA identifica masuratorile si supravegherile care trebuiesc facute si dispozitivele de masurarea si
supraveghere necesare furnizarii dovezilor tangibile pentru demonstrarea conformitatii produsului cu conditiile
specificate.
FIRMA SA are procese care asigura ca supravegherile si masuratorile pot fi efectuate si sunt efectuate
intr-un mod care este coerent cu cerintele de supraveghere si de masurare.
Unde este necesar sa se asigure validarea rezultatelor, echipamentele de masurare acestea:

F - 01 - PC Rev. 0 Pag. 20 / 25 Ed. 1, Rev. 0/01.2008

 SC FIRMA SA

a) Sunt etalonate sau verificate la intervale specificate, sau inainte de utilizare, fata de etaloanele racordate la
lantul de etaloane national sau international, cand nu exista astfel de etaloane, referintele utilizate pentru
etalonare sau verificare se inregistreaza la Institutul National de Metrologie;
b) Sunt ajustate sau reajustate daca este necesar;
c) Sunt identificate pentru a permite identificarea stari de etalonare;
d) Sunt protejate impotriva ajustarilor care ar putea invalida rezultatele masurarilor;
e) Sunt protejate impotriva distrugerii si deteriorarii in timpul manipularii, mentenantei si stocarii.
FIRMA SA evalueaza valabilitatea rezultatelor anterioare atunci cand echipamentul nu a fost gasit
conform cu cerintele. In acest caz FIRMA SA adopta masuri specifice pentru echipament si pentru unele produse
afectate. Rezultatele verificarilor si etalonarilor se inregistreaza si se pastreaza.
FIRMA SA nu utilizeaza software pentru masurari si supravegheri
(a se vedea si procedura sistemului de management al calitatii CONTROLUL DISPOZITIVELOR DE MASURARE
SI MONITORIZARE, cod PO – 10).

7.7 Controlul operational

Organizatia a stabilit controlul asupra operatiilor si activitatilor asociate aspectelor de mediu
semnificative, corespunzator politicii, obiectivelor generale si obiectivelor sale specifice.
Obiectivul controlului il constituie tinerea sub control a situatiilor care ar conduce la abateri de la politica
de mediu, obiectivele si tintele de mediu.
Procedurile aplicabile pentru aceasta cerinta sunt: PM-06 ”Colectarea deseurilor”, PO–04
„Aprovizionare”.

CAPITOLUL 8 – MASURARE, ANALIZA SI IMBUNATATIRE

8.1 Generalitati
SC FIRMA SA planifica si implementeaza monitorizarea, analiza si imbunatatirea proceselor sale
principale, de management si a celor suport pentru:
 a demonstra conformitatea produselor executate,
 respectarea caracteristicilor si indicatorilor de mediu;
 a asigura conformitatea cu SMCM construit si implementat;
 continua imbunatatire a eficacitatii SMCM.
Acestea includ: stabilirea unor metode pentru a verifica si a estima calitatea produselor execute,
satisfactia clientilor, evolutia SMCM, etc. Datele obtinute sunt transformate in informatii si cunostinte utilizate
pentru stabilirea prioritatilor, a atingerii obiectivelor, a eficacitatii si eficientei actiunilor intreprinse.
Procesele de analiza si imbunatatire a SMCM fac obiectul analizelor efectuate de managementul de varf al
organizatiei.

8.2 Monitorizare si masurare

8.2.1 Satisfactia clientului

SC FIRMA SA monitorizeaza informatiile despre perceptia de catre client a modului in care sunt
indeplinite cerintele si asteptarile acestuia, ca o metoda de monitorizare a performantelor SMC.
Observatiile si sugestiile clientilor sunt ascultate cu atentie si in mod continuu, ca o sursa importanta de
informatii utile pentru cunoasterea cerintelor actuale, perceptia asupra calitatii produselor executate precum si
pentru anticiparea asteptarile viitoare ale clientilor.
Metodele utilizate de SC FIRMA SA pentru obtinerea si utilizarea acestor informatii sunt descrise in

F - 01 - PC Rev. 0 Pag. 21 / 25 Ed. 1, Rev. 0/01.2008

 SC FIRMA SA

procedura SMCM " Satisfactia clientului, cod: PO – 11” si utilizeaza ca surse de informatii: reclamatiile, sesizarile,
chestionarele de sondaje, etc.

8.2.2 Audit intern

SC FIRMA SA planifica si efectueaza audituri interne o data pe an, sau ori de cate ori este nevoie, pentru
a stabili daca SMC si SMM:
 sunt conforme cu cerintele standardelor si cu cerintele stabilite de SC FIRMA SA;
 sunt implementate si mentinute eficient.
Planul anual de audituri interne SMC si SMM ia in considerare stadiul si importanta proceselor si
activitatilor de auditat, precum si rezultatele auditurilor anterioare.
Criteriile, scopul, frecventa, metodologia, personalul auditor sunt precizate in procedura SMCM "Audit
intern, cod:PSI – 03”
Conducerea auditului asigura obiectivitatea si impartialitatea procesului de auditare. Managementul
responsabil pentru domeniul auditat asigura ca actiunile stabilite sunt realizate, fara intarziere, pentru eliminarea
neconformitatilor si a cauzelor acestora.
Activitatile de urmarire includ verificarea actiunilor intreprinse si raportarea rezultatelor verificarilor. Sunt
luate in considerare indrumarile din SR EN ISO 19011:2003.

8.2.3 Monitorizarea si masurarea proceselor

SC FIRMA SA aplica metode corespunzatoare prin proprietarii de procese si prin Directorul General,
pentru monitorizarea proceselor SMCM. Aceste metode verifica capabilitatea proceselor de a obtine rezultatele
planificate si activitatile care pot avea un impact semnificativ asupra mediului. Daca rezultatele planificate nu sunt
obtinute, sunt facute corectii si intreprinse actiuni corective, dupa cum este cazul, pentru a asigura conformitatea
lucrarii.
Printre metodele de masurare si monitorizare a proceselor din SC FIRMA SA, se pot mentiona:
- monitorizarea fiecarui proces relevant de catre proprietar;
- analiza periodica a eficacitatii si eficientei SMCM , efectuata de management;
- audit intern;
- inspectiile pe flux si finale pentru procesele de realizare a produselor.
Masurarea si monitorizarea proceselor vizeaza tinerea lor sub control si identificarea oportunitatilor de
imbunatatire continua a performantelor acestora.
Activitatile de masurare si monitorizare a proceselor sunt descrise in procedura SMCM „ Monitorizarea si
masurarea proceselor, cod PO – 12”.

8.2.4 Monitorizarea si masurarea produsului

SC FIRMA SA monitorizeaza caracteristicile produsului achizitionat si a lucrarilor executate, pentru a
verifica daca cerintele stabilite sunt indeplinite. Aceste activitati de masurare se refera atat la receptia
produsului/serviciului de la producator sau din depozit, cat si la predarea lucrarii catre beneficiar si sunt descrise
in instructiuni.
Evidenta conformitatii cu criteriile de acceptare calitate-mediu se pastreaza de catre Inspectorul cu calitatea.
Orice derogare de la cerintele specificate se va supune aprobarii Directorului General al organizatiei, cu conditia
respectarii cerintelor legale.
Cerintele privind monitorizarea si masurarea produsului sunt prezentate in procedura SMCM „ Monitorizarea si
masurarea produsului, cod: PO – 13”.

8.2.5 Monitorizarea si masurarea activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului

Activitatile cu impact semnificativ asupra mediului sunt monitorizate in ceea ce priveste performantele,
F - 01 - PC Rev. 0 Pag. 22 / 25 Ed. 1, Rev. 0/01.2008
 SC FIRMA SA

controlul operational si conformitatea cu obiectivele si cu tintele de mediu ale organizatiei.

Pentru activitatile de monitorizare care necesita echipamente specifice, organizatia subcontracteaza
aceste activitati.
Aspectele legate de procesul de monitorizare si masurare sunt prezentate pe larg in procedura PM-04 –
„Monitorizare si masurare”.

8.2.6 Evaluarea conformitatii

Periodic, organizatia isi evalueaza conformitatea cu cerintele legale aplicabile si cu alte cerinte la care
subscrie. Modul in care se realizeaza evaluarea este prezentat in procedura „Evaluarea conformitatii”, cod PM-
06.

8.3.1 Controlul produsului neconform

FIRMA asigura ca produsul neconform cu cerintele este identificat si controlat pentru a preveni utilizarea
neintentionat sau livrarea lui. Controlul, responsabilitatile si autoritatea eliberarii produsului cu neconformitate sunt
definite intr-o procedura documentata.
FIRMA trateaza produsul neconform prin una sau mai multe din metodele urmatoare:
Aplicarea de actiuni pentru eliminarea neconformitati descoperite;
Autorizarea utilizarii, eliberarii sau acceptarii dupa obtinerea concesiei de la o autoritate desemnata si,
atunci cand este aplicabil, de la client;
Aplicarea de actiuni care sa impiedice intentia de utilizare inca de la constatarea neconformitatii.
Inregistrarile referitoare la natura neconformitatii si la actiunile luate ulterior, inclusiv concesiile acordate,
se pastreaza.
Cand produsul neconform este corectat, se face reverificarea lui pentru a demonstra conformitatea cu
cerintele.
Cand produsul neconform este descoperit dupa livrare sau daca a inceput sa fie utilizat, FIRMA, aplica
masuri specifice efectelor, sau efectelor potentiale, datorate neconformitatilor (a se vedea si procedura sistemului
de management al calitatii CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM, cod PSI – 04).

8.3.2 Neconformitate, actiune corectiva si actiune preventiva

Aceste aspecte sunt tratate in procedura Neconformitate, actiune corectiva, actiune preventiva de mediu
cod PM-06.
Prin aceasta se urmareste tratarea neconformitatilor existente sau potentiale si intreprinderea de actiuni
corective si/sau preventive.

8.4 Analiza datelor

SC FIRMA SA stabileste, colecteaza si analizeaza datele necesare pentru a verifica daca SMCM este
adecvat si eficient in raport cu obiectivele si politica. Acestea includ date rezultate din monitorizarile si evaluarile
realizate asupra proceselor realizate precum si date obtinute din alte surse relevante.
Analiza datelor cuprinde informatii privind:
a) auditurile interne;
b) satisfactia clientului ;
c) reclamatiile clientului;
d) PRODUSELE neconforme;
e) furnizorii de produse si servicii selectati
f ) tendintele proceselor, performantele de mediu.
Acest subcapitol este detaliat in procedura cod PO – 14 – „Analiza datelor”.
F - 01 - PC Rev. 0 Pag. 23 / 25 Ed. 1, Rev. 0/01.2008
 SC FIRMA SA

8.5 Imbunatatirea

8.5.1 Imbunatatirea continua

Imbunatatirea continua este unul din principiile de baza ale SMCM aplicat de SC FIRMA SA si vizeaza
imbunatatirea permanenta a performantelor tehnico-economice ale organizatiei, a calitatii produselor executate si
protectiei mediului.
SC FIRMA SA actioneaza pentru imbunatatirea continua a SMCM prin:
 stabilirea potentialelor de imbunatatire;
 planificarea acestor potentiale;
 stabilirea responsabililor si a resurselor necesare;
 urmarirea realizarii planului propus;
 analiza si stabilirea eficacitatii SMCM.
In cadrul organizatiei, imbunatatirea este gandita ca un proces bazat pe propunerile salariatilor, ale
administratorilor de procese, inclus in procesul de Analiza efectuata de Management avand ca date de intrare
potentialul de imbunatatire, rezultat din toate activitatile desfasurate in organizatie, iar ca date de iesire
programe/planuri, aprobate de managementul de varf. Detalii privind aceste aspecte sunt prezentate in
procedurile SMCM “Analiza efectuata de management, cod: PO – 01” si „Imbunatatire continua”, cod PO – 15.

8.5.2 Actiuni corective

SC FIRMA SA intreprinde actiuni corective pentru a elimina cauzele neconformitatilor si a preveni
reaparitia lor.
Actiunile corective intreprinse sunt adecvate consecintelor neconformitatilor intalnite.
Detalii privind modul cum se efectueaza:
a) analiza neconformitatilor, inclusiv reclamatiile tertilor,
b) determinarea cauzelor neconformitatilor,
c) evaluarea necesitatii de a actiona pentru ca neconformitatile sa nu reapara,
d) determinarea si implementarea actiunilor necesare,
e) inregistrarea rezultatelor actiunilor intreprinse, si
f) analiza actiunilor corective intreprinse,
sunt prezentate in procedura SMCM "Actiuni corective , cod: PSI – 05”.

8.5.3 Actiuni preventive

SC FIRMA SA stabileste actiuni pentru a elimina cauzele potentialelor neconformitati pentru a preveni
reaparitia lor. Actiunile preventive sunt corespunzatoare efectelor problemelor potentiale.
Detalii privind modul cum se efectueaza:
a) stabilirea neconformitatilor potentiale si a cauzelor acestora,
b) evaluarea necesitatii de a actiona pentru prevenirea reaparitiei neconformitatilor,
c) stabilirea si implementarea actiunilor necesare,
d) inregistrarea rezultatelor actiunilor intreprinse.
e) analiza actiunilor preventive intreprinse,
sunt prezentate in procedura SMCM "Actiuni preventive, cod: PSI – 06”
8.6 Pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns
Organizatia a stabilit controlul asupra pregatirii pentru situatii de urgenta si raspunsul la astfel de situatii.
Salariatul responsabil al locului de munca sau RCM, determina in mod sistematic posibile riscuri de
accidentare sau imbolnaviri profesionale. In cazuri cu risc sporit, cauzele posibile sunt prezentate in detaliu.

F - 01 - PC Rev. 0 Pag. 24 / 25 Ed. 1, Rev. 0/01.2008

 SC FIRMA SA

Sursele posibile de accident, sunt stabilite sistematic de personalul responsabil sau RCM.
Daca sunt identificate riscuri semnificative, cauzele de eroare potentiale sunt descrise in detaliu .
Actiunea pentru evitarea si/sau limitarea influentelor asupra mediului si alte influente, sunt stabilite prin
planul de masuri si sunt concepute pe baza determinarii unor posibile accidente, defectiuni, cauze si efecte ale
acestora. Acestea sunt efectiv analizate in analiza managementului si aditional dupa fiecare defectiune (avarie).
Daca sunt necesare exercitii speciale pentru cazuri de urgenta, acestea vor fi incluse in programul de
simulari si/sau in programul de instruire. Eficienta prevenirii in cazurile de urgenta si planul de masuri, sunt
controlate regulat si sistematic prin Auditul intern.
Directorul General coordoneaza planificarea activitatilor, documentarea, actualizarea procedurilor
documentate pentru identificarea posibilelor accidente si situatii de urgenta si testarea periodica, conform
procedurii PM-03 „ Pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns”.

CAPITOLUL 9 – ANEXE
Anexa 9.1 Organigrama SC FIRMA SA,
Anexa 9.2 Tabel sinoptic de corespondenta
Anexa 9.3 Organigrama functiei Calitate – Mediu din SC FIRMA SA,
Anexa 9.4 Procesele SMCM si interactiunea dintre ele
Anexa 9.5 Legislatie de mediu

F - 01 - PC Rev. 0 Pag. 25 / 25 Ed. 1, Rev. 0/01.2008