3.6.11.

SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS - 2018

UNIDAD
OBJETIVOS META
CODIGO CODIGO ACCIONES ESTRATÉGICAS CODIGO ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DE RESPONSABLE
ESTRATÉGICOS FISICA
MEDIDA
JASS y ATMSABA de
Abancay acceden a una
Fortalecer la asistencia técnica de manera oportuna y permanente a las
A.E.2.1 asistencia técnica de A.E.2.1.1 Documento 12 SGMASP
JASS y ATMSABAs
manera oportuna y
permanente.
Mejorar la gestión integral de los residuos sólidos municipales, de
A.E.2.2.1 Documento 12 SGMASP
construcción y de aparatos eléctricos y electrodomésticos.
Autorizar las rutas de transporte de residuos peligrosos y fiscalizar su
A.E.2.2.2 Documento 03 SGMASP
Mejorar la calidad de cumplimiento.
servicios de agua, SGMASP
O.E.7.3.1 Fortalecimiento de la gestión de la tenencia responsable de canes Documento 12
O.E.2 desagüe y
tratamiento de Fortalecer la fiscalización y evaluación ambiental así como la atención de SGMASP
Población de Abancay O.E.7.3.2 Documento 12
residuos sólidos denuncias ambientales
A.E.2.2 accede al servicio de
SGMASP
limpieza pública de calidad. O.E.7.3.3 Implementar la certificación y categorización ambiental Documento 12

Mantenimiento del ornato público, ampliación de áreas verdes, SGMASP

O.E.7.3.4 Documento 12
reforestación y mejoramiento del parque recreacional Taraccasa
Impulsar la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica y SGMASP
O.E.7.3.6 Documento 12
promover iniciativas de adaptación y/o mitigación al cambio climático.
Institucionalizar la CAM, generar los instrumentos de gestión y fortalecer la SGMASP
O.E.7.3.7 Documento 12
participación ciudadana en la gestión ambiental.
 CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS.

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Mejorar la calidad de servicios de agua, desagüe y tratamiento de residuos sólidos
ACCIONES ESTRATÉGICAS : JASS y ATMSABA de Abancay acceden a una asistencia técnica de manera oportuna y permanente.
ACTIVIDAD : Fortalecer la asistencia técnica de manera oportuna y permanente a las JASS y ATMSABAs
TECHO PRESUPUESTAL : S/. 169,080.00
FECHA DE PROCESO : Enero – Diciembre del 2018

BIENES Y SERVICIOS CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS POR MES

TOTAL UNIDAD DE PRECIO TOTAL ANUAL
I TRIMESTRE
Nº DESCRIPCION CANTIDAD MEDIDA UNITARIO PROGRAMADO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SET OCT NOV DIC
1 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 480 480 Gln 11.00 5,280.00

2 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1 1 Glb 6,000.00 6,000.00

3 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 1 1 Glb 1,000.00 1,000.00

4 VESTUARIO, ACCESORIOS 1 1 Glb 600.00 600.00

EQUIPOS, PAPELERÍA EN GENERAL, 3,000.00 3,000.00
5 1 1 Glb
ÚTILES
6 SERVICIOS BÁSICOS 1 1 Glb 200.00 200.00

7 HERRAMIENTAS 1 1 Glb 3,000.00 3,000.00

8 EQUIPOS DE MONITOREO 1 1 Glb 20,000.00 20,000.00

9 METERIALES DE CONSTRUCCION 1 1 Glb 10,000.00 10,000.00

10 PASAJES Y VIÁTICOS 1 1 Glb 25,000.00 25,000.00

11 SERVICIOS DIVERSOS 1 1 Glb 20,000.00 20,000.00

12 OTROS BIENES 1 Glb 3,000.00 3,000.00

1
13 RECURSOS HUMANOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Meses 6,000.00 72,000.00
1
TOTAL TECHO PRESUPUESTAL 169,080.00
 CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS.

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Mejorar la calidad de servicios de agua, desagüe y tratamiento de residuos sólidos
ACCIONES ESTRATÉGICAS : Población de Abancay accede al servicio de limpieza pública de calidad.
ACTIVIDAD : Mejorar la gestión integral de los residuos sólidos municipales, de construcción y de aparatos eléctricos y electrodomésticos.
TECHO PRESUPUESTAL : S/. 2,574,800.00
FECHA DE PROCESO : Enero – Diciembre del 2018

BIENES Y SERVICIOS CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS POR MES

TOTAL UNIDAD DE PRECIO TOTAL ANUAL
I TRIMESTRE
Nº DESCRIPCION CANTIDAD MEDIDA UNITARIO PROGRAMADO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SET OCT NOV DIC
1 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 30000 30000 Gln 11.00 330,000.00

2 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1 1 Glb 60,000.00 60,000.00

3 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 1 1 Glb 65,000.00 65,000.00

4 VESTUARIO, ACCESORIOS 1 1 Glb 70,000.00 70,000.00

5 PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES 1 1 Glb 20,000.00 20,000.00

6 SERVICIOS BÁSICOS 1 1 Glb 25,000.00 25,000.00

7 HERRAMIENTAS 1 1 Glb 43,000.00 43,000.00

8 EQUIPOS DE MONITOREO 1 1 Glb 35,000.00 35,000.00

9 ALQUILER DE MAQUINARIA 1 1 Glb 441,800.00 441,800.00

10 PASAJES Y VIÁTICOS 1 1 Glb 14,000.00 14,000.00

11 SERVICIOS DIVERSOS 1 1 Glb 70,000.00 70,000.00

12 MATERIALES DE CONTRUCCION 1 1 Glb 35,000.00 35,000.00

13 OTROS BIENES 1 Glb 70,000.00 70,000.00

1
14 RECURSOS HUMANOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Meses 108,000.00 1,296,000.00
1
TOTAL TECHO PRESUPUESTAL 2,574,800.00
 CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS.

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Mejorar la calidad de servicios de agua, desagüe y tratamiento de residuos sólidos
ACCIONES ESTRATÉGICAS : Población de Abancay accede al servicio de limpieza pública de calidad.
ACTIVIDAD : Autorizar las rutas de transporte de residuos peligrosos y fiscalizar su cumplimiento.
TECHO PRESUPUESTAL : S/. 98,120.00
FECHA DE PROCESO : Enero – Diciembre del 2018

BIENES Y SERVICIOS CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS POR MES

TOTAL UNIDAD DE PRECIO TOTAL ANUAL
I TRIMESTRE
Nº DESCRIPCION CANTIDAD MEDIDA UNITARIO PROGRAMADO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SET OCT NOV DIC
1 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 120 120 Gln 11.00 1,320.00

2 VESTUARIO, ACCESORIOS 1 1 Glb 500.00 500.00

3 PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES 1 1 Glb 1,500.00 1,500.00

4 PASAJES Y VIÁTICOS 1 1 Glb 2,800.00 2,800.00

5 SERVICIOS DIVERSOS 1 1 Glb 20,000.00 20,000.00

6 RECURSOS HUMANOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Meses 6,000.00 72,000.00

1
TOTAL TECHO PRESUPUESTAL 98,120.00
 CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS.

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Promover la gestión integral de la calidad ambiental, para contribuir con el desarrollo sostenible de la ciudad.
ACCIONES ESTRATÉGICAS : Población de Abancay accede al servicio de gestión ambiental de manera permanente y oportuna.
ACTIVIDAD : Fortalecimiento de la gestión de la tenencia responsable de canes
TECHO PRESUPUESTAL : S/. 315,124.00
FECHA DE PROCESO : Enero – Diciembre del 2018

BIENES Y SERVICIOS CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS POR MES

TOTAL UNIDAD DE PRECIO TOTAL ANUAL
I TRIMESTRE
Nº DESCRIPCION CANTIDAD MEDIDA UNITARIO PROGRAMADO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SET OCT NOV DIC
1 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 144 144 Gln 11.00 1,584.00

2 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1 1 Glb 40,000.00 40,000.00

3 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 1 1 Glb 15,000.00 15,000.00

4 VESTUARIO, ACCESORIOS 1 1 Glb 1,440.00 1,440.00

5 PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES 1 1 Glb 13,600.00 13,600.00

6 SERVICIOS BÁSICOS 1 1 Glb 6,600.00 6,600.00

7 HERRAMIENTAS 1 1 Glb 500.00 500.00

8 EQUIPOS DE MANEJO DE CAN 1 1 Glb 15,000.00 15,000.00

9 MEDICAMENTOS E INSUMOS 1 1 Glb 10,000.00 10,000.00

10 PASAJES Y VIÁTICOS 1 1 Glb 4,400.00 4,400.00

11 SERVICIOS DIVERSOS 1 1 Glb 60,000.00 60,000.00

12 OTROS BIENES 1 Glb 3,000.00 3,000.00

1
13 RECURSOS HUMANOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Meses 12,000.00 144,000.00
1
TOTAL TECHO PRESUPUESTAL 315,124.00
 CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS.

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Promover la gestión integral de la calidad ambiental, para contribuir con el desarrollo sostenible de la ciudad.
ACCIONES ESTRATÉGICAS : Población de Abancay accede al servicio de gestión ambiental de manera permanente y oportuna.
ACTIVIDAD : Fortalecer la fiscalización y evaluación ambiental así como la atención de denuncias ambientales
TECHO PRESUPUESTAL : S/. 186,210.00
FECHA DE PROCESO : Enero – Diciembre del 2018

BIENES Y SERVICIOS CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS POR MES

TOTAL UNIDAD DE PRECIO TOTAL ANUAL
I TRIMESTRE
Nº DESCRIPCION CANTIDAD MEDIDA UNITARIO PROGRAMADO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SET OCT NOV DIC
1 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 360 360 Gln 11.00 3,960.00

2 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1 1 Glb 750.00 750.00

3 VESTUARIO, ACCESORIOS 1 1 Glb 1,500.00 1,500.00

4 PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES 1 1 Glb 5,000.00 5,000.00

5 EQUIPOS DE MONITOREO 1 1 Glb 10,000.00 10,000.00

6 PASAJES Y VIÁTICOS 1 1 Glb 4,000.00 4,000.00

7 SERVICIOS DIVERSOS 1 1 Glb 12,000.00 12,000.00

8 OTROS BIENES 1 Glb 5,000.00 5,000.00

1
9 RECURSOS HUMANOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Meses 12,000.00 144,000.00
1
TOTAL TECHO PRESUPUESTAL 186,210.00
 CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS.

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Promover la gestión integral de la calidad ambiental, para contribuir con el desarrollo sostenible de la ciudad.
ACCIONES ESTRATÉGICAS : Población de Abancay accede al servicio de gestión ambiental de manera permanente y oportuna.
ACTIVIDAD : Implementar la certificación y categorización ambiental
TECHO PRESUPUESTAL : S/. 69,050.00
FECHA DE PROCESO : Enero – Diciembre del 2018

BIENES Y SERVICIOS CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS POR MES

TOTAL UNIDAD DE PRECIO TOTAL ANUAL
I TRIMESTRE
Nº DESCRIPCION CANTIDAD MEDIDA UNITARIO PROGRAMADO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SET OCT NOV DIC
1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1 1 Glb 750.00 750.00

2 VESTUARIO, ACCESORIOS 1 1 Glb 300.00 300.00

3 PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES 1 1 Glb 5,000.00 5,000.00

4 PASAJES Y VIÁTICOS 1 1 Glb 3,000.00 3,000.00

5 SERVICIOS DIVERSOS 1 1 Glb 10,000.00 10,000.00

6 OTROS BIENES 1 Glb 2,000.00 2,000.00

1
7 RECURSOS HUMANOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Meses 4,000.00 48,000.00
1
TOTAL TECHO PRESUPUESTAL 69,050.00
 CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS.

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Promover la gestión integral de la calidad ambiental, para contribuir con el desarrollo sostenible de la ciudad.
ACCIONES ESTRATÉGICAS : Población de Abancay accede al servicio de gestión ambiental de manera permanente y oportuna.
ACTIVIDAD : Mantenimiento del ornato público, ampliación de áreas verdes, reforestación y mejoramiento del parque recreacional Taraccasa
TECHO PRESUPUESTAL : S/. 1, 376,920.00
FECHA DE PROCESO : Enero – Diciembre del 2018

BIENES Y SERVICIOS CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS POR MES

TOTAL UNIDAD DE PRECIO TOTAL ANUAL
I TRIMESTRE
Nº DESCRIPCION CANTIDAD MEDIDA UNITARIO PROGRAMADO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SET OCT NOV DIC
1 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 600 600 Gln 11 6,600.00

2 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1 1 Glb 90,720.00 90,720.00

3 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 1 1 Glb 25,000.00 25,000.00

4 VESTUARIO, ACCESORIOS 1 1 Glb 12,800.00 12,800.00

5 PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES 1 1 Glb 3,000.00 3,000.00

6 SERVICIOS BÁSICOS 1 1 Glb 180,000.00 180,000.00

HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y 70,000.00 70,000.00
7 1 1 Glb
ACCESORIOS
10 PASAJES Y VIÁTICOS 1 1 Glb 2,800.00 2,800.00

11 SERVICIOS DIVERSOS 1 1 Glb 45,000.00 45,000.00

12 OTROS BIENES 1 Glb 5,000.00 5,000.00

1
13 RECURSOS HUMANOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Meses 78,000.00 936,000.00
1
TOTAL TECHO PRESUPUESTAL 1,376,920.00
 CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS.

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Promover la gestión integral de la calidad ambiental, para contribuir con el desarrollo sostenible de la ciudad.
ACCIONES ESTRATÉGICAS : Población de Abancay accede al servicio de gestión ambiental de manera permanente y oportuna.
ACTIVIDAD : Impulsar la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica y promover iniciativas de adaptación y/o mitigación al cambio climático.
TECHO PRESUPUESTAL : S/. 103,760.00
FECHA DE PROCESO : Enero – Diciembre del 2018

BIENES Y SERVICIOS CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS POR MES

TOTAL UNIDAD DE PRECIO TOTAL ANUAL
I TRIMESTRE
Nº DESCRIPCION CANTIDAD MEDIDA UNITARIO PROGRAMADO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SET OCT NOV DIC
1 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 360 360 Gln 11.00 3,960.00

2 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1 1 Glb 7,500.00 7,500.00

3 VESTUARIO, ACCESORIOS 1 1 Glb 3,500.00 3,500.00

4 PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES 1 1 Glb 6,000.00 6,000.00

5 MATERIAL DE PUBLICIDAD 1 1 Glb 5,000.00 5,000.00

6 PASAJES Y VIÁTICOS 1 1 Glb 4,800.00 4,800.00

7 SERVICIOS DIVERSOS 1 1 Glb 20,000.00 20,000.00

8 OTROS BIENES 1 Glb 5,000.00 5,000.00

1
9 RECURSOS HUMANOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Meses 4,000.00 48,000.00
1
TOTAL TECHO PRESUPUESTAL 103,760.00
 CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD ORGANICA : SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS.

OBJETIVO ESTRATÉGICO : Promover la gestión integral de la calidad ambiental, para contribuir con el desarrollo sostenible de la ciudad.
ACCIONES ESTRATÉGICAS : Población de Abancay accede al servicio de gestión ambiental de manera permanente y oportuna.
ACTIVIDAD : Institucionalizar la CAM, generar los instrumentos de gestión y fortalecer la participación ciudadana en la gestión ambiental.
TECHO PRESUPUESTAL : S/. 63,956.00
FECHA DE PROCESO : Enero – Diciembre del 2018

BIENES Y SERVICIOS CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS POR MES

TOTAL UNIDAD DE PRECIO TOTAL ANUAL
I TRIMESTRE
Nº DESCRIPCION CANTIDAD MEDIDA UNITARIO PROGRAMADO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SET OCT NOV DIC
1 COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 96 96 Gln 11.00 1,056.00

2 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1 1 Glb 2,700.00 2,700.00

3 PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES 1 1 Glb 1,200.00 1,200.00

4 MATERIAL DE PUBLICIDAD 1 1 Glb 2,000.00 2,000.00

5 SERVICIOS DIVERSOS 1 1 Glb 8,000.00 8,000.00

6 OTROS BIENES 1 Glb 1,000.00 1,000.00

1
7 RECURSOS HUMANOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Meses 4,000.00 48,000.00
1
TOTAL TECHO PRESUPUESTAL 63,956.00