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1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos requeridos para la implantación de las 4 etapas del proceso
de Disciplina Operativa (DO) en todas las instalaciones de PODEROSA, de manera
que se asegure que todas las operaciones sean llevadas a cabo en forma correcta,
consistente y segura a través de la disponibilidad, calidad, comunicación y
cumplimiento de los procedimientos en todas las áreas de la compañía.
2. ALCANCE
4. DEFINICIONES
4.1. Incidente: Suceso inesperado relacionado con el trabajo que puede o no resultar en
daños a la salud. En el sentido más amplio, incidente involucra todo tipo de accidente
de trabajo.
4.2. Disciplina Operativa (DO).- Es el cumplimiento riguroso y continuo de todos los
procedimientos e instrucciones de trabajo, tanto operativos, administrativos y de
mantenimiento de un centro de trabajo, a través del proceso de tenerlos disponibles
con la mejor calidad, comunicándolos de forma efectiva a quienes los aplican, así
como de exigir su apego estricto y cumplimiento.
4.3. Frecuencia.- es el número de repeticiones de cualquier actividad o suceso periódico
por unidad de tiempo, que puede ser: Diario, semanal, mensual, anual y/o bianual,
cada tres años o más, y no se ha presentado.
4.4. Línea de Mando.- Todo trabajador que tiene bajo su cargo, la responsabilidad de
supervisión de personal (Gerente, Subgerente, Superintendente, jefe de área,
supervisor)
4.5. Matriz de conocimientos.- La matriz de conocimientos se elaborará relacionando al
personal que labora en el área y los procedimientos que le aplican.
5. RESPONSABILIDADES
5.1.1. Establecer las directrices para poner en práctica este Estándar de Gestión.
5.1.2. Dar seguimiento al proceso de implantación de DO, a través del Subcomité de
Liderazgo de DO.
5.1.3. Pedir cuentas por el cumplimiento del proceso de DO al Gerente que
corresponda.
5.3.1. Pedir y rendir cuentas, pedir cuentas por los incidentes ocurridos el área bajo su
responsabilidad y rendir cuentas al Gerente de Operaciones.
5.3.2. Difundir, implantar y aplicar a través de la supervisión el proceso de Disciplina
Operativa en las Operaciones (rutinarias y no rutinarias) bajo su cargo; acorde con
este Estándar.
5.3.3. Desarrollar planes de acción para la implementación homologada del proceso
de DO en el área bajo su responsabilidad.
5.3.4. Generar los indicadores proactivos de DO que reflejen la eficacia del sistema.
5.4. DE LA SUPERVISIÓN
6.2.1. Desarrollar las estrategias necesarias para asegurar que los trabajadores de las
diferentes áreas y localidades de la compañía cuenten con los procedimientos de
seguridad adecuados para realizar sus labores de manera segura y eficiente, a
través de:
6.2.2. Determinar la estructura que deberán tener los procedimientos, de manera que
su aplicación sea práctica y sencilla.
6.2.3. Definir el sistema de revisión y actualización de procedimientos en función de su
impacto en la prevención de riesgos, de manera que sea ágil y efectivo.
6.2.4. Verificar el cumplimiento de la estrategia de implementación de la metodología
“DISCIPLINA OPERATIVA” en todas las áreas y localidades de la compañía.
6.2.5. Implementar la metodología “OBSERVACIÓN PLANEADA DE LA TAREA (OPT)”
en todas las áreas y localidades de la compañía.
NIVEL PRIORIDAD
1 Alta
2 Mediana
3 Baja
4 No requiere PETS
6.3.2. Calidad: En esta etapa se asegura la calidad del contenido de los PETS, así
como su vigencia. La calidad de los procedimientos es de vital importancia para
que los usuarios los puedan conocer, entender, mantener y de esta manera
asegurar un buen desempeño desde el punto de vista seguridad. Los PETS
deben ser Claros, Congruentes, Específicos y Actualizados. La probabilidad
de que ocurra algo inesperado será muy alta si los PETS no describen con
claridad la manera correcta de realizar las actividades y los controles de
seguridad.
6.3.2.1. Claridad: Se refiere a que los procedimientos tienen que estar escritos
de tal manera que puedan ser entendidos por todo el personal
involucrado, evitar tecnicismos.
6.3.2.2. Congruencia: Todos los equipos, accesorios e instalaciones
mencionadas en el procedimiento, deben coincidir con lo que existe en el
área físicamente en cuanto a identificación y localización.
6.3.2.3. Específicos: Evitar la ambigüedad al hablar de variables de operación
involucradas; señalar los valores de las variables específicas, así como
sus unidades, las cuales tienen que coincidir con las existentes en los
instrumentos de medición y control.
6.3.2.4. Actualizados: Se refiere a que se deben revisar en forma periódica,
para verificar si hay cambios en las instalaciones o en la forma de llevar
a cabo la operación o actividad que los haga obsoletos.
6.3.2.5. Sean claros, específicos y concretos; resalten los puntos críticos y los
límites de operación, considerando los requerimientos legislativos y
tecnológicos.
Puntaje Calificación
95-100 Excelente
90-94 Muy bueno
85-89 Bueno
80-84 Regular
< 80 Requiere atención inmediata
o El transmisor.
o El receptor.
o El medio o modo de comunicación.
6.3.3.4.8. ICo < 100 indica que se deben reforzar los mecanismos de
comunicación /capacitación de procedimientos a manera de
asegurar que el personal pueda cumplir con ellos en 100%.
6.3.4.4.9. ICu < 100 señala que se deben reforzar los mecanismos de
Disponibilidad, Calidad, Comunicación/Capacitación, Supervisión
y Auditoría de Procedimientos a manera de asegurar que el
personal puede cumplir con ellos en un 100%.
ANEXO I
Matriz de puesto de trabajo por actividad de riesgo
Actividad: SI NO
Protocolo de Auditoria
Elaboración Revisión Aprobación Fecha
Agustín Mauricio Alejandro Tarazona Gerardo Dalla Porta 17/01/2015
Malpartida Jiménez Córdoba