Proceso Mantenimiento preventivo

Objeto Asegurar el buen funacionamiento de los equipos indispensables para la produccion.

Dueño Jefe de Mantenimiento

Proveedor Entrada Requisitos Proceso Salida Requisitos Cliente
Jefatura de Solicitud de Jefe de
Aprobadas Hoja de Ruta Aprobadas
produccion mantenimiento mantenimiento
Politicas de
Gerencia Validadas Canceladas
calidad
Solicitudes de Verificado contra
Almacenes, Jefe
Reporte de MANTENIMIENTO compra los requisitos de
de Finanzas
Encargado de existencia de En los registros Facturas compra
almacenes materiales y especificados Entrega de
repuestos En registros Jefe de
Posteriormente: repuestos y
especificados mantenimiento
Referencia a documentos que describen los materiales
Repuestos metodos de operación y control del proceso
reportes de
Jefe de En los registros Equipos Operador de
analisis y
Mantenimiento especificados funcionales maquina
evaluacion de
equipos
Seguimiento y Medicion del Proceso
Nombre del Unidad de Frecuencia de Forma de Calculo Técnica de Meta o Llimite
Indicador Medida Análisis análisis Aceptable
(indice)
% de fallas Grafico de barras
% Bimestral # dias parados de maquina/#total de dias habiles Maximo15%
anuales por o tortas
equipo
% de cuplimiento % Bimestral # mantenimiento realizado/# manteniemiento planificado
Grafico de barras Máximo 95%
de MP

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

PAN ESPECIAL ELABORADO A PARTIR DE HARINA DE TRIGO,
LEVADURAS, SABORIZANTES Y PRESENVANTES

CARACTERISTICAS DE CALIDAD DEL PRODUCTO

INOCUIDAD DEL PRODUCTO

PRECIO JUSTO
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE ACUERDO
ESTANDARES DE CALIDAD
PROCESOS CONTROLADOS

MATERIAS PRIMAS DE CALIDAD

PRESENTACION INNOVADORA

BUEN CONTENIDO NUTRICIONAL

VARIEDAD DE SAVORES Y PRESENTACIONES

Proceso
Objeto
Dueño
Proveedor Entrada Requisitos Proceso

GC

GA

GSYSO

GIA

GRS
Seguimiento y Medicion del Proceso - GC
Nombre del Unidad de Frecuencia de Forma de Calculo
Indicador Medida Análisis
(indice)

Seguimiento y Medicion del Proceso - GA

Nombre del Unidad de Frecuencia de Forma de Calculo
Indicador Medida Análisis
(indice)

Seguimiento y Medicion del Proceso - GSYSO

Nombre del Unidad de Frecuencia de Forma de Calculo
Indicador Medida Análisis
(indice)
 Proceso Salida Requisitos Cliente

GC

GA

GSYSO

GIA

GRS
uimiento y Medicion del Proceso - GC
Forma de Calculo Técnica de Meta o Limite
análisis Aceptable

uimiento y Medicion del Proceso - GA

Forma de Calculo Técnica de Meta o Limite
análisis Aceptable

miento y Medicion del Proceso - GSYSO

Forma de Calculo Técnica de Meta o Limite
análisis Aceptable
Proceso Compras y Aprovisionamiento

Objeto Aprovisionar las M°P° e insumos en el tiempo establecido conforme a los requisitos del area de produccion

Dueño Encargado de Almacen

Proveedor Entrada Requisitos Proceso Salida Requisitos Cliente
Solicitud,
Jefatura de Ordenes de Encargado de
requerimiento de Aprobadas Aprobadas
produccion compras Almacen
M°P° e Insumos
Politicas de
Gerencia Validadas
calidad
COMPRAS Y
Reporte de
Encargado de existencia de M°P° Sistema Vigente APROVISIONAMIENTO Solicitudes de Verificado contra
compra los requisitos de Jefe de Finanzas
almacenes e insumos (actualizado)
Facturas compra
(Inventarios)

Fichas y
especificaciones Posteriormente:
Tecnicas Referencia a documentos que describen los
Validadas y metodos de operación y control del proceso Entrega de M°P° e
M°P° e insumos
Proveedor de aprovadas insumos Validado y Jefe de
solicitados
M°P° e Insumos Validaciones de Acta o registro de aprobado produccion
Facturas
analisis de entrega
laboratorios
correctamente
llenada y en fecha
 Seguimiento y Medicion del Proceso
Nombre del Unidad de Frecuencia de Forma de Calculo Técnica de Meta o Llimite
Indicador Medida Análisis análisis Aceptable
(indice)
%
CONFORMIDAD Grafico de barras
% MENSUAL # TOTAL ENTREGADO/#TOTAL SOLICITADO Maximo 95%
o tortas

MENSUAL # DIAS ESTABLECIDOS - DIAS DE ENTREGA/DIAS

DIAS DE RETRAZO DIAS ESTABLECIDOS Grafico de barras 2 DIAS

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

PAN ESPECIAL ELABORADO A PARTIR DE HARINA DE TRIGO,

LEVADURAS, SABORIZANTES Y PRESENVANTES

CARACTERISTICAS DE CALIDAD DEL PRODUCTO

INOCUIDAD DEL PRODUCTO

PRECIO JUSTO
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE ACUERDO
ESTANDARES DE CALIDAD
PROCESOS CONTROLADOS

MATERIAS PRIMAS DE CALIDAD

PRESENTACION INNOVADORA

BUEN CONTENIDO NUTRICIONAL

VARIEDAD DE SAVORES Y PRESENTACIONES

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCION RECURSOS/MEDIO
El jefe de produccion realiza su
Solicictud de compra e Jefe de solicitud acorde a su plan de
1 produccion las materias primas e Via e-mail corporativo
materia prima e insumos Produccion
insumos requeridos al Encargado
de Almacenes
El encargado de almacen debe
Verificacion de existencias Encargado de verificar la existencia en base al Mediante revision de
2
en almacen almacen sistema de invetariado vigente las docuemntos fisicos
M°P° e isnumos solicitados

En caso de no contar con la

Encargado de existencia de los requerimientos el Mediante solicitud
3 Orden de compra encargado de almacen elabora y
Almacenes escrita
envia la orden de compra a los
proveedores necesarios

Recepcion y verificacion de Encargado de Se realiza la recepcion de de las

4
M°P° e insumos Almacen M°P° e insumos solictados

El encargadode almacenes hace la

Entrega de M°P° e Encargado de entrega correspondiente de las
5
Insumos almacenes M°P° e insumos al jefe de
produccion
REGISTROS O DOC DE REFERENCIA

Correo electronico

Registro de existencias

(IPJ-SGC-FOR-01) Formulario de Orden

de compra/ (IPJ-SGC-EST-05)
Especificaciones tecnicas de M°P° e
Insumos, (fichas tecnicas)

(IPJ-SGC-EST-05) Especificaciones
tecnicas de M°P° e Insumos/ (IPJ-SGC-
INT-01) Instructivo de recepcion y
verificaion de M°P° e insumos/Nota de
remision y Facturas (Externo)

(IPJ-SGC-REG-01) Registro de
conformidad de entrega
 FORMULARIO DE ORDEN DE COMPRA

PROVEEDOR
CONTACTO
TELEFONO
DIRECCION
CORREO
ELECTRONICO

ITEM CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO UNITARIO

AUTORIZADO POR:

REGISTRO DE CONFORMIDAD DE M°P° E INSUMOS

PARAMETROS
PRODUCTO PROVEEDOR FECHA
ESTABLECIDOS
 CODIGO IPJ-SGC-FOR-01
VERSION 0
VIGENCIA 11/14/2018

N°(OC)

FECHA

SOLICITANTE

PRECIO UNITARIO TOTAL

CODIGO IPJ-SGC-REG-03
VERSION 0
VIGENCIA 11/15/2018
PARAMETROS
CONFORMIDAD RESPONSABLE
RECIBIDOS
N° ACTIVIDAD DESCRIPCION
Exigir y conservar la nota de remision y facturas
1 paso 1
correspondientes
Verificar coincidencia de datos en la nota de remision y
2 paso 2 facturas contra orden de compra (*en caso de observaciones solicitar
cambios)

Verificar productos de acuerdo a formulario de Conformidad

4 paso 3
de M°P° e Insumos y Orden de Compra

Conforme al resultado de la verificacion se debe aceptar o

5 paso 4
Rechazar las M°P° e Insumos
6 paso 5 En caso de aceptacion se tranfiere a Almacen
7 paso 6 En caso de Rechazo se realiza la devolucion a proveedores
REGISTROS O DOC DE REFERENCIA
Nota de remision y Facturas
(documentos extrenos)
Nota de remision y Facturas / (IPJ-SGC-
FOR-01) Formulario de Orden de
Compra
(IPJ-SGC-REG-03) Registro de
Conformidad de M° P° e Insumos/ (IPJ-
SGC-FOR-01) Formulario de Orden de
Compra